部門和崗位職責(zé)權(quán)限管理程序

崗位、職責(zé)和權(quán)限限制程序編制： 審核： 批準(zhǔn)： 版次：B1.0分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 2018-01-02實施2018-01-022018-01-02實施車輛的管理。h）宣揚(yáng)、貫徹公司質(zhì)量方針，建立公司誠信歸零制度與激勵制度。.16財物部a）制定公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。b）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作統(tǒng)計、復(fù)核工作，定期或不定期向管理層供應(yīng)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報告。c）負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。d）負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理，資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)狀況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營狀況。e）制訂質(zhì)量成本管理制度，提出成本核算方法細(xì)則，收集、核算和匯總質(zhì)量成本數(shù)據(jù)。f）負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成原來核算管理體制，制定成本管理和考核方法，探究降低目標(biāo)成本的途徑和方法。g）財務(wù)檔案的整理、裝訂，妥當(dāng)保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務(wù)檔案完整，找尋便利。h）憑發(fā)票登記，記賬，初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。D負(fù)責(zé)公司員工工資的核算與發(fā)放工作。j）負(fù)責(zé)對公司物資的入庫/出庫登記管理，建立基礎(chǔ)臺帳。定期清點(diǎn)，管理員是否剛好、精確維護(hù)庫房管理系統(tǒng)，庫房區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識清晰，做到賬、卡、物三者一樣，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰等。k）對倉庫管理員的各種原始單據(jù)的傳遞、保管、歸檔工作。1）定期或不定期與庫房管理員與車間領(lǐng)料人員及選購員親密協(xié)作，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，履行物料儲備和領(lǐng)用的職能，并剛好向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量選購等異樣狀況。記錄公司組織機(jī)構(gòu)圖職能安排表《崗位說明書》更改限制頁序號更改單號更改頁碼更改內(nèi)容更改日期更改人備注目次TOC\o"1-5"\h\z更改限制頁1\o"CurrentDocument"目次2.目的3.適用范圍3.術(shù)語和定義3.引用標(biāo)準(zhǔn)/文件3.職責(zé)與權(quán)限3.記錄10崗位、職責(zé)和權(quán)限限制程序1目的明確各層次人員的職責(zé)與權(quán)限，確保不同部門、不同角色之間的職責(zé)、權(quán)限的接口關(guān)系清晰、順暢、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2適用范圍本程序適合公司各級人員和各部門的職責(zé)權(quán)限規(guī)定和溝通限制。3術(shù)語和定義本程序應(yīng)用GJB900102017和68”19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。4引用標(biāo)準(zhǔn)/文件Q/XX《質(zhì)量手冊》5職責(zé)與權(quán)限5.1總經(jīng)理a）貫徹執(zhí)行國家以及軍隊有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。b）制定公司的質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量管理體系的策劃，批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量手冊》，并評價運(yùn)行的有效性，確保其在公司內(nèi)得到溝通和理解。c）確定公司的組織結(jié)構(gòu)、職能安排表，確定各部門、各級人員的質(zhì)量職責(zé)，健全公司質(zhì)量責(zé)任制，并確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)。應(yīng)適合于公司的管理方式，適合于過程、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)。d）主持管理評審，對體系進(jìn)行評價，對重大質(zhì)量問題做出決策。0）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保顧客的要求得到確認(rèn)并予以滿足，確保顧客能夠剛好獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。f）對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)。g）供應(yīng)與公司產(chǎn)品相適應(yīng)、增加顧客滿足的資源，確保公司資源的獲得，保證質(zhì)量投入力度。h）負(fù)責(zé)特定產(chǎn)品項目或合同的審批。負(fù)責(zé)人力資源的領(lǐng)導(dǎo)和限制、培訓(xùn)安排的審批。i）為員工參與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)營造內(nèi)部環(huán)境，并應(yīng)承諾在公司范圍內(nèi)建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)有效性。J）審查與質(zhì)量有關(guān)的財務(wù)報告。k）不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識，清晰了解讓顧客滿足是最基本的要求。通過培訓(xùn)、宣揚(yáng)資料、會議等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，并能不斷地提高員工的質(zhì)量意識，使他們主動參與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動。1）負(fù)責(zé)提出質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制度的要求，并監(jiān)督實施。m）對公司各風(fēng)險和機(jī)遇的識別并實行措施應(yīng)對。n）依據(jù)保密管理制度XX/BM-2013規(guī)定，履行保密職責(zé)。管理者代表a）確保整個質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對其相宜性、充分性和有效性負(fù)責(zé)。b）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的詳細(xì)事宜，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核安排的審批和組織實施，提出改進(jìn)的建議；c）剛好向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何須要改進(jìn)的需求；d）確保在公司員工中，提高滿足顧客要求的意識；e）負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量文件，負(fù)責(zé)審批訂正和預(yù)防措施安排，并監(jiān)督實施；f）負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)；g）負(fù)責(zé)不合格品審理系統(tǒng)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大事項的訂正措施或者預(yù)防措施。h）依據(jù)保密管理制度XX/BM-2013規(guī)定，履行保密職責(zé)。副總經(jīng)理a）幫助總經(jīng)理制定公司發(fā)展方向，貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)、國家軍用標(biāo)準(zhǔn)，主動采納先進(jìn)技術(shù)，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，在技術(shù)上把關(guān)，對公司產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)?c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的管理及限制；d）主持設(shè)計評審，組織新技術(shù)攻關(guān)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)和限制；e）幫助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)；f）負(fù)責(zé)各分管部門的管理工作。g）依據(jù)保密管理制度XX/BM-2013規(guī)定，履行保密職責(zé)。部門經(jīng)理a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件和各項管理規(guī)定，學(xué)習(xí)運(yùn)用質(zhì)量管理學(xué)問，不斷增加質(zhì)量意識。b）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量工作管理，制定和改進(jìn)本部門的規(guī)章制度、年度質(zhì)量目標(biāo)，向總經(jīng)理報告工作，加強(qiáng)部門間工作協(xié)調(diào)，對本部門工作負(fù)全面責(zé)任。c）對本部門工作過程實施限制，對發(fā)覺的不合格實行訂正和預(yù)防措施，實施持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。d）負(fù)責(zé)本部門文件和資料管理，有效保存各種記錄。e）依據(jù)《質(zhì)量手冊》相應(yīng)條款規(guī)定分別負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、供銷方面的有關(guān)工作。D依據(jù)保密管理制度XX/BM-2013規(guī)定，履行保密職責(zé)。全體員工a）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件和各項管理規(guī)定，學(xué)習(xí)運(yùn)用質(zhì)量管理學(xué)問，不斷增加質(zhì)量意識。b）堅固樹立質(zhì)量第一的質(zhì)量意識，不斷學(xué)習(xí)、駕馭業(yè)務(wù)學(xué)問和專業(yè)技能，提升綜合素養(yǎng),提高工作效率，嚴(yán)格按規(guī)程操作，對自己的工作或產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。遵守設(shè)備操作規(guī)程,合理運(yùn)用設(shè)備儀器，做好設(shè)備日常維護(hù)。c）負(fù)責(zé)工作場地清潔、工件擺放整齊，嚴(yán)禁違章作業(yè)，做好平安生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。d）對質(zhì)量記錄做到適用恰當(dāng)、填寫真實、完整保存。e）依據(jù)保密管理制度XX/BM-2013規(guī)定，履行保密職責(zé)。審核人員a）對國家最新現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，充分理解標(biāo)準(zhǔn)的要求，并在公司內(nèi)部剛好進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)，為公司體系的變更奠定良好的基礎(chǔ)。b）充分理解質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的質(zhì)量管理體系文件，保持客觀公正，按程序要求進(jìn)行內(nèi)部審核，并對體系做出正確評價；c）通過審核發(fā)覺質(zhì)量體系存在的問題，并正確提出訂正措施要求；d）對質(zhì)量體系問題的訂正措施進(jìn)行驗證，證明其有效性。各部門質(zhì)量職責(zé)a）按程序要求進(jìn)行內(nèi)部審核，并對體系做出正確評價。b）通過審核發(fā)覺質(zhì)量管理體系存在的問題，并正確提出訂正措施要求。c）對質(zhì)量管理體系問題的訂正措施進(jìn)行驗證，證明其有效性。8質(zhì)量管理部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的策劃、檢查、審核的職能管理。b）編制質(zhì)量管理體系文件，保存質(zhì)量體系文件和運(yùn)行記錄。c）負(fù)責(zé)建立并實施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制度。d）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核安排，組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。e）負(fù)責(zé)訂正和預(yù)防措施的歸口管理，檢查督促相關(guān)部門、人員實施訂正/預(yù)防措施，并跟蹤驗證。f）監(jiān)督生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量裝置的管理。g）負(fù)責(zé)對選購（外包）產(chǎn)品、半成品、成品的質(zhì)量檢驗、參與試驗和驗證并對其結(jié)果的真實性、精確性負(fù)責(zé)。h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的限制，確保己經(jīng)檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的正確性和完整性。D負(fù)責(zé)不合格的分析處理，防止再次發(fā)生，對持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行歸口管理。j）對質(zhì)量信息進(jìn)行管理，并對產(chǎn)品質(zhì)量異議和客戶的質(zhì)量反饋問題的處理進(jìn)行跟蹤和驗證。k）宣揚(yáng)、貫徹公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件并監(jiān)督實施。1）負(fù)責(zé)制訂管理評審安排并組織實施。m）確定各部門監(jiān)視和測量的職責(zé)，確定監(jiān)視和測量的項目、方法、頻次和判定準(zhǔn)則。并保持監(jiān)視和測量的記錄以及實行措施的記錄。n）負(fù)責(zé)對設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品各階段的驗證，對其質(zhì)量做出評價，并保存相應(yīng)的記錄。檢驗人員a）不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高檢驗技能，貫徹執(zhí)行產(chǎn)品檢驗和驗證規(guī)范，確保檢驗和驗證結(jié)論精確。b）剛好標(biāo)識和報告不合格品，防止不合格品非預(yù)期運(yùn)用。c）收集質(zhì)量信息，發(fā)覺問題剛好記錄和報告，為實行訂正和預(yù)防措施、不斷實施質(zhì)量改進(jìn)，供應(yīng)質(zhì)量信息；對質(zhì)量記錄真實、正確、完整性負(fù)責(zé)，專用印章必需妥當(dāng)保管。銷售部a）開展市場調(diào)研，了解市場動態(tài)，收集顧客滿足度信息，定期分析顧客滿足度；b）滿足國家法律、法規(guī)的狀況下，按《經(jīng)濟(jì)合同法》洽談和授權(quán)簽訂產(chǎn)品供貨合同，負(fù)責(zé)合同管理；c）負(fù)責(zé)合同評審，確保產(chǎn)品信息的有效傳遞；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝發(fā)運(yùn)、交付及交付后的活動，收集、整理、貯存和反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，做好售后服務(wù)；e）利用信息管理和統(tǒng)計技術(shù)，正確反映市場動態(tài)和顧客需求，供公司決策供應(yīng)依據(jù)；f）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的歸口管理；g）依據(jù)市場銷售狀況，規(guī)劃公司的經(jīng)營目標(biāo)和安排。h）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的項目規(guī)劃。D負(fù)責(zé)下發(fā)全部客戶訂單的生產(chǎn)安排和選購需求安排及監(jiān)督檢查。j）負(fù)責(zé)制定成熟產(chǎn)品生產(chǎn)安排和臨時追加產(chǎn)品生產(chǎn)安排及監(jiān)督檢查。k）負(fù)責(zé)公司ERP信息系統(tǒng)的管理，對產(chǎn)品出入庫及庫存品和訂單完成狀況統(tǒng)計分析。1）參與合同的評審及供方評價和選擇工作。m）參與不合格品的分析處理，防止再次發(fā)生。n）參與公司保密制度運(yùn)行的策劃、檢查、審核的職能管理及其歸口管理。o）參與公司承制資格審核的相關(guān)事宜。選購部a）開展供方市場調(diào)研，了解市場動態(tài)，收集供方信息與相關(guān)方狀況；b）按《經(jīng)濟(jì)合同法》及國家相關(guān)法規(guī)洽談和授權(quán)簽署訂貨或外包合同，進(jìn)行該類合同管理；c）負(fù)責(zé)選購產(chǎn)品的交付及交付后的活動，收集、整理、貯存和反饋選購產(chǎn)品的質(zhì)量信息，做好選購 后的跟蹤服務(wù)d）利用信息管理和統(tǒng)計技術(shù)，正確反映市場動態(tài)和供方要求，供公司決策供應(yīng)依據(jù)；e）組織合格供方或外包方評定，編制合格供方名錄。選擇選購或外包單位，收集選購或外包信息，制定選購或外包安排，實施選購或外包過程；f）負(fù)責(zé)制定耗材以及工具設(shè)備等的選購安排，并實施選購。負(fù)責(zé)合格供方的選擇、評價工作。技術(shù)部a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及設(shè)計開發(fā)工作。b）負(fù)責(zé)顧客的技術(shù)詢問及技術(shù)協(xié)議的擬制。c）主持技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)的編制和審核，并正確說明。d）參與合同的評審及供方評價和選擇工作。e）新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)、新材料等信息的收集、整理、傳遞和貯存工作。f）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制工作，確認(rèn)生產(chǎn)過程中的特殊過程。g）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中運(yùn)用的計算機(jī)軟件進(jìn)行確認(rèn)。h）負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程、特殊過程的識別和管理。i）嚴(yán)格限制技術(shù)狀態(tài)更改，確保設(shè)計圖樣和技術(shù)文件完整正確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一，并對其有效性和牢靠性負(fù)責(zé)。J）參與不合格品的分析處理，防止再次發(fā)生。k）負(fù)責(zé)對技術(shù)狀態(tài)的項目與基線的管理職責(zé)，特殊注意技術(shù)狀態(tài)的標(biāo)識、技術(shù)狀態(tài)的限制、技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實和技術(shù)狀態(tài)審核的管理。程序部a）參與新產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及程序設(shè)計開發(fā)工作。b）參與顧客的技術(shù)詢問及技術(shù)協(xié)議的擬制。c）參與公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)的編制和審核，并正確說明。d）參與合同的評審及供方評價和選擇工作。e）參與新技術(shù)、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)、新材料等信息的收集、整理、傳遞和貯存工作。f）參與新產(chǎn)品試制工作，參與確認(rèn)生產(chǎn)過程中的特殊過程。g）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中運(yùn)用的計算機(jī)軟件進(jìn)行確認(rèn)。h）參與關(guān)鍵過程、特殊過程的識別和管理。i）參與不合格品的分析處理，防止再次發(fā)生。j）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的實現(xiàn)的程序編制。精工事業(yè)部、鎖金事業(yè)部a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排的實現(xiàn)與協(xié)調(diào)，保質(zhì)、保量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)。b）負(fù)責(zé)工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，組織工序化生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。c）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理，并維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備。d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場原材料、半成品、成品的管理，確保產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性要求。e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中特殊過程和關(guān)鍵過程的管理，確保過程實力穩(wěn)定受控。f）防止不合格品非預(yù)期運(yùn)用，確保不合格原材料不投產(chǎn)、不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格成品不入庫，對生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)平安管理工作，不定期檢查生產(chǎn)人員執(zhí)行操作規(guī)程的狀況，加強(qiáng)生產(chǎn)人員的管理，防止質(zhì)量事故和平安事故的發(fā)生。h）參與合格供方評價、合同評審工作。i）參與不合格品分析處理以及產(chǎn)品工藝評審和質(zhì)量評審工作。行政人事部a）負(fù)責(zé)公司的行政管理和日常事務(wù)，協(xié)組領(lǐng)導(dǎo)做好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，落實各項規(guī)章制度，溝通內(nèi)外聯(lián)系。b）公司組織架構(gòu)的設(shè)計、崗位描述、人力規(guī)劃編制、考勤管理工作。c）負(fù)責(zé)公司人力資源和辦公、通訊、運(yùn)輸、網(wǎng)絡(luò)等資源的配置及管理，依據(jù)人員空缺狀況