物料采購管理制度

物料采購管理制度一、總則為加強物料部工作管理，提高物料采購工作的效率，制定本制度。所有物料部的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)依據(jù)本制度開展工作。二、目的作用1、可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。2、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。3、可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。三、物料部人員職責(zé)及管理制度1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3、編制采購計劃。負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。4、負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。5、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。7、大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。9、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。10、加強物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、物料采購質(zhì)量、政策及原則a)“擇優(yōu)、擇廉、先優(yōu)后廉”原則。選擇合格供方，做到“貨比三家”，擇優(yōu)、擇廉購買；b)“防范”原則。c)“就近”原則。在質(zhì)量、價格相同的情況下，就近采購，先市內(nèi)后市外，先省內(nèi)后省外，先國內(nèi)后國外；d)“誠信、共榮”原則。堅持信守合同，建立平等互利、共存共榮的供方關(guān)系；e)物料采購貨品必須在合格供方中采購。除經(jīng)批準，任何人無權(quán)決定在非合格供方中進行采購（低值易耗品除外）。采購貨品的訂貨或招標(biāo)、簽訂合同/質(zhì)量保證協(xié)議、采購實施（有關(guān)“材料定價”內(nèi)容查閱《物資采購定價管理辦法》。當(dāng)采購貨品采用談判議價的方式，必需經(jīng)過以下步驟：●對供方質(zhì)量保證能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、服務(wù)水平、合作年限及前景等的綜合評價；●應(yīng)提供完整的采購文件；●與供方談判，達成質(zhì)量（質(zhì)量要求、驗收方法、檢驗手段等）、交貨期、價格、質(zhì)量保證能力要求、技術(shù)服務(wù)要求、質(zhì)量責(zé)任處理、環(huán)保、安全等方面的協(xié)議；●達成協(xié)議后，簽定合同和各種協(xié)議。五、物料采購的實施1物料部負責(zé)下達《采購訂單）給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認供貨日期。2《采購訂單》必須注明生產(chǎn)訂單號、數(shù)量（含預(yù)損量）、送貨數(shù)量及時間分配等情況，并送一聯(lián)《采購訂單》到相關(guān)倉管員，以便倉管員按計劃數(shù)量（日期）安排收貨和倉儲布置。3《采購訂單》發(fā)出后，業(yè)務(wù)員密切與供方聯(lián)系跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時協(xié)調(diào)處理。4貨品到倉后，倉管員應(yīng)在1個小時內(nèi)通知進貨檢驗進行檢驗,檢驗結(jié)果及時傳遞相關(guān)部門的人員。5倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果對合格貨品進行入庫，不合格品通知相關(guān)采購員協(xié)廠家退貨或辦理回用手續(xù)（填寫回用申請單），經(jīng)相關(guān)部門確認簽名后交倉管員對物料辦理入庫。六、貨款支付1供方5號前把上月對帳單交事業(yè)物控部和財務(wù)部對賬，確認上月的送貨數(shù)量、金額無誤后，25號前根據(jù)確認金額的對帳單開具“增值稅專用發(fā)票”或“普通發(fā)票”。2物料部成本核算在每月的5號和15號根據(jù)已確認的對帳單、供方發(fā)票和入庫單，按采購合同規(guī)定辦理“用款申請單”：a)附倉庫倉管員確認的入倉單和財務(wù)部成本會計主辦確認的對帳單；b)送財務(wù)部成本會計主辦審核(輔料部份送材料會計主辦審核)。c)部門領(lǐng)導(dǎo)審簽；d)生產(chǎn)總監(jiān)審簽；e)財務(wù)部部長審簽；3物料部把經(jīng)審批后的用款單送交財務(wù)部支付貨款給供應(yīng)商。七、供方管理物料部對供方采購合同、采購訂單執(zhí)行情況進行有效管理，對違反采購合同、采購訂單的供應(yīng)商按相關(guān)合同、協(xié)議進行考核，考核結(jié)果填入《供方考核通知單》經(jīng)物料部經(jīng)理批準，相關(guān)方確認后，交財務(wù)部執(zhí)行考核。八、物料部部分工作內(nèi)容1、每日收集并整理（單據(jù)歸類存檔）前日送貨單、入庫單和驗貨單；2、每日跟蹤、催促和確認當(dāng)日和次日所需配送的材料（無遺漏地記錄在物料采購單上）；3、每日下達并確認廠商收到的訂單；4、積極尋找新的廠商，并取得廠商資料和物料報價單，初步評審后轉(zhuǎn)呈上級確認；5、每周向上級遞交新廠商的報價單（通過詢價、比價和議價后的），待確認和存檔后回傳新廠商；6、每周選購特殊物料入庫，并詳細填寫送貨單和入庫單；7、傳真品檢部開出的物料異常單到廠商，并追蹤完成、糾正預(yù)防措施，同時，填寫異常發(fā)生報告單；8、每日追蹤和確認廠商的簽回訂單，并提供廠商交期；9、每日追蹤廠商簽回的異常報告單，并及時反饋廠商信息處理結(jié)果；10、定期核對對賬單、送貨單、入庫