2021年部門整體支出績效目標(biāo)表

填報(bào)單位：新邵縣潭府鄉(xiāng)人民政府部門名稱新邵縣潭府鄉(xiāng)人民政府年度預(yù)算申請（萬元）資金總額：2105.2按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中： 一般公共預(yù)算：2105.2其中：基本支出：2105.2政府性基金撥款：項(xiàng)目支出：納入專戶管理的非稅收入撥款：0其他資金：0部門職能職責(zé)概述1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議。2、對鄉(xiāng)人民代表大會及其主席團(tuán)和上級行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。3、編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。4、管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的行政工作。5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。6、指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會工作。7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。8、辦理上級人民政府交辦的事項(xiàng)。整體績效目標(biāo)在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：目標(biāo)1：保障潭府鄉(xiāng)在職干部的薪酬待遇、正常辦公、生活秩序；目標(biāo)2：嚴(yán)格落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)2021年不超過10.8萬元，比2020年下降10%；目標(biāo)3：提升全鄉(xiāng)人居環(huán)境，環(huán)境衛(wèi)生檢查100%達(dá)標(biāo)，90%優(yōu)秀，提高全鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)意識；目標(biāo)4：鞏固精準(zhǔn)脫貧成效，加大對邊緣戶的核查力度，防止因病因殘因?yàn)?zāi)返貧，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；目標(biāo)5：加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，深入開展黨史教育；目標(biāo)6：加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮；目標(biāo)7：基礎(chǔ)設(shè)施改造提升，提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平。部門整體支出一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值及單位年度績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成本單位正常工作和縣委縣政府重點(diǎn)工作，本年度支出不超預(yù)算收入，三公經(jīng)費(fèi)下降10%100%質(zhì)量指標(biāo)2020年提高各項(xiàng)工作的完成質(zhì)量95%成本指標(biāo)完成耕地保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、黨建等任務(wù)需要經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算支出2105.2萬7Co時(shí)效指標(biāo)2020年按時(shí)完成年初安排全鄉(xiāng)整體目標(biāo)100%效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)做好“六?！薄傲€(wěn)”工作，促進(jìn)潭府鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展100%社會效益指標(biāo)進(jìn)一步完善綜治995聯(lián)防機(jī)制提升民眾安全感生態(tài)效益指標(biāo)增強(qiáng)防火、衛(wèi)生意識減少火災(zāi)發(fā)生，保護(hù)森林資源，提升居住環(huán)境整潔度可持續(xù)影響指標(biāo)環(huán)境保護(hù)常態(tài)化95%社會公眾或服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象對單位的滿意程度98%財(cái)政部門審核意見歸口業(yè)務(wù)股室審核意見審核人： 股室負(fù)責(zé)人簽字： 年月 日績效管理股室審核意見審核人： 股室負(fù)責(zé)人簽字： 年月 日聯(lián)系電話:填報(bào)日期：2021年4月22日填表人：劉雅麗單位負(fù)責(zé)人簽字:填表人：劉雅麗單位負(fù)責(zé)人簽字:一、基本信息1、填報(bào)單位（蓋章）：加蓋填報(bào)單位公章。2、年度預(yù)算申請：填寫部門年度預(yù)算資金總額，并按收入預(yù)算和支出預(yù)算分別填寫。3、部門職能職責(zé)概述：簡要描述本部門的主要職能職責(zé)。二、整體績效目標(biāo)預(yù)算部門根據(jù)各級黨委、政府下達(dá)的工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)部門使用預(yù)算資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果。三、部門整體支出年度績效指標(biāo)部門整體支出年度績效指標(biāo)是對預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，主要包括：1、產(chǎn)出指標(biāo)：反映部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本。2、效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、部門整體支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影