房地產(chǎn)項(xiàng)目投資分析匯報(bào)PPT(模版)

XXX項(xiàng)目投資分析匯報(bào)獲取類型：項(xiàng)目開發(fā)：XX區(qū)域項(xiàng)目拓展：XX區(qū)域投資部/獨(dú)立投資團(tuán)隊(duì)匯報(bào)人：XXX

年月日注：勾地、直接招拍掛、股權(quán)收購(gòu)、土地轉(zhuǎn)讓、一級(jí)開發(fā)、合作開發(fā)等，如為兩種模式復(fù)合，表述為：A及B注：選取最有代表的幾幅照片2項(xiàng)目投資分析會(huì)編制總體指引（一）：一、項(xiàng)目投資分析會(huì)主要解決“怎么做”的議題，理清土地、客戶、產(chǎn)品三要素的關(guān)系，精準(zhǔn)定位，是拿地前的一次系統(tǒng)性決策和預(yù)演；二、堅(jiān)持“四位一體”，即區(qū)域項(xiàng)目主導(dǎo)，投資、營(yíng)銷、設(shè)計(jì)協(xié)同；三、在上投資分析會(huì)之前，區(qū)域項(xiàng)目要明確上會(huì)需要解決的核心問題，以便會(huì)議討論能聚焦核心問題，避免發(fā)散性討論；四、尤其要重視“市場(chǎng)分析與定位”的分析，要求區(qū)域項(xiàng)目認(rèn)真研究市場(chǎng)，這是產(chǎn)品定位的核心基礎(chǔ)；五、項(xiàng)目匯報(bào)時(shí)間控制在25—30分鐘以內(nèi)，匯報(bào)內(nèi)容盡量精煉，不能長(zhǎng)篇累牘的陳述，提高會(huì)議召開的效率；六、須按照本模板編寫，不能隨意刪除其中的頁(yè)面內(nèi)容，不能出現(xiàn)重要信息的缺失；七、匯報(bào)PPT內(nèi)容盡量采用精煉的圖表形式，減少純粹的文字性描述；此頁(yè)不是投資分析會(huì)的內(nèi)容，編制時(shí)請(qǐng)予以刪除2項(xiàng)目投資分析會(huì)編制總體指引（二）：八、要求區(qū)域項(xiàng)目必須于前一周周四下午下班前按集團(tuán)統(tǒng)一要求向相關(guān)中心提交會(huì)議資料，若未能按時(shí)提交，當(dāng)期投資分析會(huì)將不予安排；九、要求增加頁(yè)碼編號(hào)，以便集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)瀏覽。此頁(yè)不是投資分析會(huì)的內(nèi)容，編制時(shí)請(qǐng)予以刪除項(xiàng)目情況介紹市場(chǎng)分析與定位（產(chǎn)品定位的前提條件）規(guī)劃定位（核心內(nèi)容）財(cái)務(wù)測(cè)算（盈利狀況和成就共享）投資分析會(huì)匯報(bào)資料中的各板塊內(nèi)容之間具有很強(qiáng)的邏輯關(guān)系，不能隨意打亂次序項(xiàng)目開發(fā)籌劃邏輯關(guān)系

項(xiàng)目介紹第一部分目錄

市場(chǎng)分析與定位第二部分

規(guī)劃定位第三部分

財(cái)務(wù)測(cè)算及成就共享初步分配方案第四部分

項(xiàng)目開發(fā)第五部分

項(xiàng)目介紹第一部分分目錄一、項(xiàng)目介紹-地理位置

如東縣地處江蘇省東南部，隸屬南通市，位于長(zhǎng)江三角洲北翼。

距離泰州市80公里（1.5小時(shí)車程），距離無(wú)錫、上海均170公里（2.5小時(shí)車程）。經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，連續(xù)六年躋身全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣。

如東縣在南通市東北部一、項(xiàng)目介紹—城市地理位置2023/9/1宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如皋市城市人口145萬(wàn)市區(qū)人口26萬(wàn)GDP/增速630億元/14%人均GDP/增速41179元/15.7%固定資產(chǎn)投資/增速211億元/22.3%城市居民人均可支配收入/增速23028元/16%居民儲(chǔ)蓄存款余額三產(chǎn)比例1.8:58.0:40.2城市居民人均居住面積40.2平方米支柱產(chǎn)業(yè)情況即船舶制造和配套、汽車及其配件、石油及精細(xì)化工等三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和建筑、紡織、服裝、食品四大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如皋市縣域經(jīng)濟(jì)基本競(jìng)爭(zhēng)力居南通市第1位指引：重點(diǎn)介紹城市的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，特別是GDP、人均GDP、人均可支配收入、支柱產(chǎn)業(yè)等。具體簡(jiǎn)析方式和頁(yè)數(shù)不限。一、項(xiàng)目介紹—城市經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：XXXXXXX為確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，請(qǐng)注明統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源，盡量采用統(tǒng)計(jì)年鑒或當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門一手?jǐn)?shù)據(jù)。地塊江陰市政府11公里23分鐘青陽(yáng)鎮(zhèn)12公里23分鐘月城鎮(zhèn)8公里15分鐘城市發(fā)展方向地塊位于靖江新城市中心濱江新城;通江路西側(cè)，陽(yáng)光大道南側(cè);緊鄰新市政府、五星級(jí)酒店、外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、省靖中、市人民醫(yī)院;周邊在建體育中心，擬建商業(yè)廣場(chǎng)；距老城區(qū)中心約10分鐘車程。指引：1.標(biāo)示地塊在城市中的位置、與市中心的距離關(guān)系（道路距離、駕車用時(shí)）、城市發(fā)展方向。2.是否存在城市空白帶，如有，需要標(biāo)記。一、項(xiàng)目介紹—地塊區(qū)位示例建議附上地塊現(xiàn)狀和周邊城市路況的拍攝視頻老城區(qū)中心本案龍游湖商務(wù)區(qū)海陽(yáng)南路萬(wàn)壽南路城南大道204國(guó)道蘇皖區(qū)項(xiàng)目市政府老334省道新334省道環(huán)湖北路重大交通節(jié)點(diǎn)距離/用時(shí)路徑路況靖江市政府1.6公里/3分鐘陽(yáng)光大道雙向6車道靖江市人民醫(yī)院1.6公里/3分鐘通江路-中洲路雙向6車道靖江市汽車站4公里/7分鐘陽(yáng)光大道-興業(yè)路雙向4車道城南工業(yè)園區(qū)3.3公里/5分鐘陽(yáng)光大道-人民南路-東進(jìn)路雙向4車道靖江市中心6公里/10分鐘陽(yáng)光大道-人民路雙向4車道指引：需詳細(xì)介紹地塊交通的通達(dá)性，標(biāo)示地塊與城市核心區(qū)域或主要地標(biāo)的實(shí)際路線、距離和開車用時(shí)、路況、公共交通設(shè)施、輕軌或高速的出入口等情況，提煉所在地塊的地段優(yōu)劣勢(shì)?？筛缴现饕缆穲D片一、項(xiàng)目介紹—地塊交通條件示例首期二期三期供地計(jì)劃：首期：100畝，容積率1.5，地價(jià)60萬(wàn)/畝計(jì)劃于2012年12月供地.二期：100畝，容積率2.0，地價(jià)80萬(wàn)/畝計(jì)劃于2013年3月供地三期：80畝，容積率2.0，地價(jià)100萬(wàn)/畝計(jì)劃于2103年9月供地地塊基本信息占地：總面積畝

首期畝容積率：地價(jià)：萬(wàn)元/畝總價(jià)：樓面地價(jià)：付款時(shí)間:建筑密度：建筑限高：90/70:商業(yè)比例：公建配套：是否符合土規(guī)：是否符合林規(guī)是否符合城規(guī)：是否具備開工條件：注：以衛(wèi)星圖為底圖，若不清晰則以地形圖為底圖。標(biāo)注項(xiàng)目紅線及分期供地紅線，并進(jìn)行描述。一、項(xiàng)目介紹—地塊概況示例一期二期三期旅游景點(diǎn)山林景觀球場(chǎng)河流、湖泊、海洋注：選取最有代表的幾幅照片，可分頁(yè)展示。并說(shuō)明距離。一、項(xiàng)目介紹—地塊周邊景觀示例一期二期三期XXKv高壓線待拆遷的村莊通訊基站煤氣管線注：選取最有代表的幾幅照片，可分頁(yè)展示。并說(shuō)明各附著物拆遷完成時(shí)間、費(fèi)用。指引:需詳細(xì)介紹地塊內(nèi)部及周邊的地形地貌現(xiàn)狀，存在拆遷的區(qū)域及拆遷量，由此帶來(lái)的需要處理的問題。地塊原貌：地塊范圍內(nèi)為農(nóng)田，比較平整；可在地塊內(nèi)實(shí)現(xiàn)土方平衡，拆遷范圍集中在地塊北段，拆遷量和拆遷難度不大。一、項(xiàng)目介紹—地塊原貌及地塊內(nèi)附著物示例指引:標(biāo)示地塊周邊（東南西北）的狀況（如道路、周邊建筑、市場(chǎng)、周邊地塊性質(zhì)等），主要的接駁道路，與城市交通的關(guān)系等。一、項(xiàng)目介紹—地塊四至圖示例目標(biāo)地塊土地利用規(guī)劃（圖例說(shuō)明）：

首期地塊中含XX%建設(shè)用地，XX%農(nóng)用地（共XX畝），XX%未利用地（共XX畝）。農(nóng)用地和未利用地可于XX之前調(diào)整為建設(shè)用地。注：截取地塊范圍的土規(guī)圖、林斑圖首期林業(yè)規(guī)劃：

目標(biāo)地塊不涉及林地。目標(biāo)地塊涉及一般/特殊林地XX畝，可于XX之前調(diào)整。一、項(xiàng)目介紹—土地利用總體規(guī)劃、林業(yè)規(guī)劃

城市總體規(guī)劃（或控規(guī)）：

現(xiàn)狀規(guī)劃用途為XXX。

可于XX之前調(diào)整為XX。注：若有水利方面要求，需補(bǔ)充水利規(guī)劃。目標(biāo)地塊首期一、項(xiàng)目介紹—城市總體規(guī)劃（控規(guī)）首期用地416.89畝報(bào)批：

首期地塊416.89畝，已批199.5畝，已報(bào)未批217.39畝。首期范圍已征地XX畝。已完成補(bǔ)償面積XX畝。已征XX畝批文文號(hào)：批準(zhǔn)面積魯政土字[2012]460號(hào)：42.322公頃

一、項(xiàng)目介紹—報(bào)批、征地、補(bǔ)償情況后期一期市政配套情況水臨水滿足永久滿足。電臨電滿足。永久滿足。規(guī)劃高平110KV變電站計(jì)劃2016年初投產(chǎn)。排污滿足。規(guī)劃DN1200污水管計(jì)劃2015年中接通。燃?xì)鉂M足。已敷設(shè)至紅線邊。供暖滿足。已敷設(shè)至紅線邊。路市二自來(lái)水廠：約15公里，供水能力8萬(wàn)m3/天，富余3萬(wàn)m3/天東升熱源廠：約5公里，富裕容量50萬(wàn)m2110KV迎賓變電站：距離、富余容量5萬(wàn)千瓦規(guī)劃DN1200污水管燃?xì)庹疽?、?xiàng)目介紹—市政配套情況示例DN300供水管，實(shí)際流量4千m3/天DN600供水管，實(shí)際流量1.8萬(wàn)m3/天規(guī)劃高平110KV變電站DN300供水管，實(shí)際流量4千m3/天備注：開發(fā)報(bào)建費(fèi)用中，其他特殊收費(fèi)是指如東莞的城建金，江西的商品房調(diào)節(jié)基金等特殊性收費(fèi)較高的規(guī)費(fèi)一、項(xiàng)目介紹—政策要求開、竣工要求政府要求

年

月之前動(dòng)工，

年

月之前竣工，周期為

年開工報(bào)建手續(xù)辦理未付清地價(jià)款前能否辦理開工報(bào)建手續(xù)預(yù)售條件□提前預(yù)售□提早預(yù)售政策要求的預(yù)售形象進(jìn)度要求。預(yù)售監(jiān)管政策現(xiàn)行政策要求。能否豁免，或放寬的程度。限購(gòu)/限價(jià)抗震設(shè)防等級(jí)按揭貸款對(duì)接情況是否已經(jīng)跟銀行對(duì)接相關(guān)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)放款周期。融資條件是否已對(duì)接融資問題融資方式及具體要求（利率、額度、期限）

冬歇期月至月雨季月至月開發(fā)報(bào)建費(fèi)用總費(fèi)用：

元/㎡（總費(fèi)用涵蓋所有開發(fā)報(bào)建費(fèi)用）

；其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)

元/㎡、人防易地建設(shè)費(fèi)

元/㎡

其他特殊收費(fèi)

元/㎡（上述數(shù)據(jù)均以折算至可售建筑面積為準(zhǔn)）土地稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)土地使用稅：、契稅：%；特殊稅費(fèi)：如價(jià)格調(diào)節(jié)基金、建設(shè)履約保證金優(yōu)惠政策描述規(guī)費(fèi)、稅費(fèi)優(yōu)惠情況重要情況補(bǔ)充目標(biāo)地塊其他特點(diǎn)；土地獲取方面有無(wú)合作、收購(gòu)、外資的特殊要求；額外需承擔(dān)的費(fèi)用和公建配套；當(dāng)前推進(jìn)難點(diǎn)；·············一、項(xiàng)目介紹—重要情況補(bǔ)充指引：該部分主要是由匯報(bào)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明，可根據(jù)實(shí)際情況取舍、補(bǔ)充，調(diào)整說(shuō)明順序。操作方式說(shuō)明操作方式（勾地/合作開發(fā)/一二級(jí)聯(lián)動(dòng)……）股權(quán)比例（我方X%，合作方Y(jié)%）是否同股同酬合作方是否承認(rèn)成就共享合作要點(diǎn)及步驟1.2.3.4.……一、項(xiàng)目介紹—操作方式1、收地難度2、復(fù)雜地質(zhì)3、復(fù)雜地形地貌4、高壓線遷移5、環(huán)境（噪音）污染6、其他不利條件指引：客觀、完整的列出地塊存在的不利因素，并對(duì)不利因素進(jìn)行分析、評(píng)估及提出解決措施與建議一、項(xiàng)目介紹—地塊不利因素分析1、2、3、4、5、6、指引：根據(jù)前面的項(xiàng)目介紹，對(duì)該項(xiàng)目情況進(jìn)行一個(gè)精煉的總結(jié)一、項(xiàng)目介紹—小結(jié)分目錄

市場(chǎng)分析與定位第二部分15二、市場(chǎng)分析與定位—城市發(fā)展方向分析城市發(fā)展方向目標(biāo)地塊老城商業(yè)中心XX政府指引：重點(diǎn)判斷城市發(fā)展方向，項(xiàng)目是否符合，以及城市發(fā)展方向?qū)τ陧?xiàng)目的利弊因素，需要有分析結(jié)論。1、城市發(fā)展方向的走向；2、形成目前城市發(fā)展方向的原因；3、政府對(duì)于城市發(fā)展方向的實(shí)質(zhì)性扶持措施；4、對(duì)于城市發(fā)展方向上重點(diǎn)行政、商業(yè)、配套設(shè)施項(xiàng)目的布局及計(jì)劃（學(xué)區(qū)分布、機(jī)場(chǎng)、火車站等重要交通樞紐、政府辦公地點(diǎn)分布等）；5、周邊是否存在影響發(fā)展方向的城市（如一線城市、省會(huì)，重要的經(jīng)濟(jì)工業(yè)文化中心）城市發(fā)展方向?qū)δ繕?biāo)地塊利弊的分析結(jié)論：省實(shí)驗(yàn)中學(xué)初中部地塊廈漳跨海大橋（預(yù)計(jì)2013年上半年通車）

廈漳海底隧道（預(yù)計(jì)2013年底開建）漳州開發(fā)區(qū)中心到達(dá)地塊12公里，車程14分鐘龍海市城區(qū)到達(dá)地塊19公里，車程20分鐘云蓋山廈門市海滄區(qū)近三年商住地塊成交均價(jià)726萬(wàn)元/畝廈門島內(nèi)(湖里區(qū)、思明區(qū)）近三年商住地塊成交均價(jià)1417萬(wàn)元/畝疏港公路，雙向四車道地塊招商局漳州開發(fā)區(qū)近三年商住地塊成交均價(jià)163萬(wàn)元/畝項(xiàng)目地塊邊僅在09年成交過(guò)一宗地，成交價(jià)36萬(wàn)/畝，至今三年多未出讓商住用地。龍海市區(qū)近三年商住地塊成交均價(jià)218萬(wàn)元/畝，龍海市角美鎮(zhèn)近三年商住地塊成交均價(jià)206萬(wàn)元/畝恒大XX項(xiàng)目，2012年1月。150畝，容積率1.5，100萬(wàn)元/畝。萬(wàn)科XX項(xiàng)目，2011年5月。00畝，容積率1.5，130萬(wàn)元/畝。圖例：區(qū)域地價(jià)

個(gè)案地價(jià)廈漳跨海大橋（預(yù)計(jì)2013年上半年通車）廈漳海底隧道（預(yù)計(jì)2013年底開建）規(guī)劃的城軌龍海市城區(qū)漳州開發(fā)區(qū)中心到達(dá)地塊16公里，車程17分鐘到達(dá)地塊12公里，車程14分鐘注：此圖標(biāo)識(shí)區(qū)域地價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的拿地個(gè)案，以不同顏色標(biāo)示。二、市場(chǎng)分析與定位—土地市場(chǎng)情況芝罘區(qū)煙臺(tái)市福山區(qū)開發(fā)區(qū)萊山區(qū)牟平區(qū)區(qū)域房?jī)r(jià)4500-5200元/平米（無(wú)海景）牟平區(qū)高新區(qū)區(qū)域房?jī)r(jià)6500-7500元/平米（無(wú)一線海景）芝罘區(qū)核心區(qū)區(qū)域房?jī)r(jià)8500-9000元/平米（無(wú)海景）福山區(qū)城區(qū)價(jià)格區(qū)間4500-6000元/平米開發(fā)區(qū)核心城區(qū)價(jià)格區(qū)間6000-7000元/平米（無(wú)海景）板塊名稱特點(diǎn)在售產(chǎn)品房?jī)r(jià)（元/㎡）二、市場(chǎng)分析與定位—住宅市場(chǎng)板塊分析商品房存量面積萬(wàn)㎡，按照上一年商品房（或商品住宅）銷售面積，需年才能消化。目標(biāo)市場(chǎng)（主城區(qū)）近三年住宅用地成交時(shí)間成交面積（畝）可開發(fā)建筑面積（㎡）成交均價(jià)（萬(wàn)/畝）樓面價(jià)（元/㎡）201320122011合計(jì)//目標(biāo)市場(chǎng)（主城區(qū)）近三年房地產(chǎn)發(fā)展情況商品房施工面積（萬(wàn)㎡）商品房竣工面積（萬(wàn)㎡）商品房存量面積(萬(wàn)m2)商品房當(dāng)年新增供應(yīng)面積(萬(wàn)m2)商品房銷售面積(萬(wàn)m2)商品房銷售額（億元）人均居住面積市區(qū)人口201220112010合計(jì)/////備注：商品房存量面積是指市場(chǎng)上已取得預(yù)售證但未銷售的貨量【加】在建但未獲取預(yù)售證的貨量二、市場(chǎng)分析與定位—商品房供需情況分析包括但不僅限于：城市購(gòu)買力水平與消費(fèi)群體結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析特殊消費(fèi)習(xí)慣與消費(fèi)心理分析主要商圈發(fā)展特征（麥當(dāng)勞進(jìn)駐，奢侈品店，娛樂業(yè)發(fā)達(dá)，汽車擁有量等）……指引：重點(diǎn)分析當(dāng)?shù)叵M(fèi)者習(xí)慣、收入結(jié)構(gòu)、購(gòu)買力、風(fēng)俗習(xí)慣等，需有分析結(jié)論。二、市場(chǎng)分析與定位—消費(fèi)群體特征分析市場(chǎng)分析最終結(jié)論以下僅供參考：1、該城市房地產(chǎn)市場(chǎng)前景的研判2、能否進(jìn)入該城市房地產(chǎn)市場(chǎng)3、該房地產(chǎn)市場(chǎng)容量能否支撐本項(xiàng)目的開發(fā)量4、能否在該房地產(chǎn)市場(chǎng)做到快速傾銷指引：綜合前面的“當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)分析”、“當(dāng)?shù)叵M(fèi)者特征分析”、“土地市場(chǎng)分析”、“城市發(fā)展方向分析”分別作出的結(jié)論，對(duì)該項(xiàng)目所處的市場(chǎng)環(huán)境和市場(chǎng)可行性作出最終的分析結(jié)論。以此作為能否進(jìn)入該城市房地產(chǎn)市場(chǎng)和接下來(lái)的市場(chǎng)和產(chǎn)品定位的依據(jù)。二、市場(chǎng)分析與定位—市場(chǎng)分析結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)簡(jiǎn)析包括但不僅限于：從最高端到最低端項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)開發(fā)商的全面調(diào)研分析；從項(xiàng)目定位、產(chǎn)品、價(jià)格、銷售情況、后續(xù)推售計(jì)劃等方面綜合對(duì)比分析；例如：產(chǎn)品與規(guī)劃特點(diǎn)從區(qū)域產(chǎn)品種類、各類產(chǎn)品的總量情況、所占比例、間隔、面積等、不同區(qū)域特點(diǎn)、當(dāng)?shù)貙?duì)建筑規(guī)劃的特殊要求、當(dāng)?shù)厝藢?duì)住宅的特殊需求等進(jìn)行分析例如：價(jià)格分析（近幾年價(jià)格發(fā)展走勢(shì)圖，不同類型的不同區(qū)域產(chǎn)品的價(jià)格變化情況及銷售情況圖）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)比分析；分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)際售價(jià)，包括贈(zèng)送面積、優(yōu)惠活動(dòng)、增值業(yè)務(wù)等的影響，計(jì)算剔除這些優(yōu)惠之后的實(shí)際價(jià)格。指引：本頁(yè)是后面內(nèi)容指引，重點(diǎn)對(duì)競(jìng)品進(jìn)行分析，尤其是品牌開發(fā)商的競(jìng)品，內(nèi)容表現(xiàn)形式和頁(yè)數(shù)不限，需要對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況有結(jié)論性闡述二、市場(chǎng)分析與定位—競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)分析老城區(qū)中心龍游湖商務(wù)區(qū)本案市政府沈海高速丁堰出口蘇皖區(qū)如皋北項(xiàng)目君御豪庭|毛坯均價(jià)7000元/㎡恒盛皇家花園|精裝均價(jià)7200元/㎡御墅園|毛坯均價(jià)5000元/㎡中國(guó)長(zhǎng)壽城|毛坯均價(jià)別墅8000元/㎡多層6500元/㎡御龍灣|毛坯均價(jià)8200元/㎡金鼎名城|毛坯均價(jià)6800元/㎡需要調(diào)查真實(shí)成交價(jià)，剔除各種讓利因素，而不是叫價(jià)二、市場(chǎng)分析與定位—競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)分析示例競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手樓盤樓盤規(guī)模距離本案路程/車程樓盤主力產(chǎn)品產(chǎn)品價(jià)格/產(chǎn)品面積銷售情況樓盤特點(diǎn)/配套泰和御水灣占地面積：35萬(wàn)㎡建筑面積：70萬(wàn)㎡總規(guī)劃套數(shù)：3450套1.3公里3分鐘車程高層聯(lián)排聯(lián)排12000元∕㎡高層7500元/㎡高層三房130-140四房145-165別墅300-500㎡項(xiàng)目2008年首次開盤，該項(xiàng)目聯(lián)排去化率約為94%，高層去化率約為83%，項(xiàng)目已經(jīng)接近尾盤。配套4000平米會(huì)所，市內(nèi)游泳池，配套集中供熱系統(tǒng)，全保溫系統(tǒng)，新風(fēng)系統(tǒng)陽(yáng)光國(guó)際花園占地面積：16萬(wàn)㎡建筑面積：28萬(wàn)㎡總規(guī)劃套數(shù)：2024套1.2公里3分鐘車程高層小高層聯(lián)排高層7100元∕㎡洋房8500元∕㎡別墅12000元∕㎡高層85-165㎡洋房143-178㎡別墅310-365㎡項(xiàng)目一期已經(jīng)銷售完畢，2012年9月推出二期房源，累計(jì)推盤約550套，去化約310套，去化率約為56%。戶型有部分贈(zèng)送面積水岸華府占地面積：5.67萬(wàn)㎡建筑面積：11萬(wàn)㎡總規(guī)劃套數(shù)：650套1公里2.5分鐘車程高層聯(lián)排高層7100元/㎡別墅12000元/㎡高層面積114-189㎡別墅面積360-570㎡該項(xiàng)目現(xiàn)房銷售，由于高層產(chǎn)品價(jià)差較大，故低層房源去化較好，項(xiàng)目整體去化率約為60%外國(guó)語(yǔ)學(xué)校，省靖中，金悅國(guó)際酒店，現(xiàn)房銷售中天城市景園占地面積：14萬(wàn)㎡建筑面積：21萬(wàn)㎡總規(guī)劃套數(shù)：1800套1.2公里3分鐘車程高層高層7000元/㎡別墅11500元/㎡高層90-200㎡別墅250-400㎡兩房基本售罄，剩余部分三房、四房，少量聯(lián)排別墅，整體去化率約為90%中式園林，封閉式前庭后院，外國(guó)語(yǔ)學(xué)區(qū)，人民南路商圈需要調(diào)查真實(shí)成交價(jià)，剔除各種讓利因素，而不是叫價(jià)指引：分析主要競(jìng)品的各項(xiàng)特征，優(yōu)劣勢(shì)，為本項(xiàng)目產(chǎn)品尋找市場(chǎng)突破點(diǎn)，為接下來(lái)的市場(chǎng)和產(chǎn)品定位提供支撐，本部分需要有分析結(jié)論。二、市場(chǎng)分析與定位—競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)分析示例競(jìng)品的選擇要有代表性，建議更多傾向于選取品牌開放商或當(dāng)?shù)刂康禺a(chǎn)商的競(jìng)品綠地之窗規(guī)模占地430畝，容積率4.5發(fā)展商綠地集團(tuán)距離市區(qū)路程及車程◆距市區(qū)；位于市區(qū)◆距我司；22公里，35分鐘車程位置荊州市火車站附近樓盤主力產(chǎn)品高層近期產(chǎn)品價(jià)格毛坯高層5400元/㎡去化情況2013年11月開盤，推出6棟高層共640套，去化98%，只剩3套頂層復(fù)式樓盤特點(diǎn)/配套集高檔辦公、品牌集中式商業(yè)、精品商業(yè)街、酒店及高品質(zhì)生態(tài)居住社區(qū)為一體的大型城市綜合體綠地之窗本案二、市場(chǎng)分析與定位—競(jìng)品分析（三個(gè)）指引：1.針對(duì)三個(gè)有代表性的競(jìng)品進(jìn)行深入分析，分析競(jìng)品和我項(xiàng)目的長(zhǎng)短版，如暢銷戶型，滯銷戶型等；2.照片需要展示鳥瞰圖，樣板房。項(xiàng)目定位分析地塊SWOT分析（扼要剖析地塊的核心價(jià)值、機(jī)會(huì)點(diǎn)、需要注意的威脅點(diǎn)及開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)）項(xiàng)目整體定位：剛需/改善/度假/城市綜合體/旅游地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)定位：短平快/低開高走/……二、市場(chǎng)分析與定位—市場(chǎng)定位分析第一目標(biāo)市場(chǎng)金安區(qū)、裕安區(qū)164萬(wàn)人（主城區(qū)人口40萬(wàn)）地塊第二目標(biāo)市場(chǎng)霍邱縣人口165萬(wàn)第二目標(biāo)市場(chǎng)霍山縣人口36.5萬(wàn)第一目標(biāo)市場(chǎng)：XX城區(qū)客戶；第二目標(biāo)市場(chǎng)：XX下屬縣鎮(zhèn)。洋房客戶：以首次置業(yè)的剛需客戶為主，主要為城區(qū)及下屬縣鎮(zhèn)客戶，年齡大都在30歲以下；其次的是30-40歲之間。別墅客戶：以改善性自住客戶為主，客戶來(lái)源主要為城區(qū)及下屬縣鎮(zhèn)高收入群體，年齡大都在40歲以上；其次的是30-40歲之間。二、市場(chǎng)分析與定位—客戶定位洋房客戶定位二、市場(chǎng)分析與定位—客戶定位核心客戶重點(diǎn)客戶偶得客戶價(jià)值點(diǎn)：認(rèn)可城南地區(qū)發(fā)展?jié)摿Γ幸欢ǖ母叨司幼±砟?，在資金實(shí)力和生活品質(zhì)間尋求最佳平衡點(diǎn)；追求較高品質(zhì)生活，有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；看好城南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)會(huì)，有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力和視野；置業(yè)目的：剛需、改善、投資等；剛需、改善、投資等；剛需、改善、投資等；客戶群體：公務(wù)員，城南、鄉(xiāng)鎮(zhèn)地緣性人群城中、企事業(yè)單位中層；城中及其他區(qū)域投資客對(duì)應(yīng)產(chǎn)品：兩房/三房（J330/J337），面積：XX~XX㎡，精裝/毛坯，總價(jià)約XX；兩房/三房（J330/J337），面積：XX~XX㎡，精裝/毛坯，總價(jià)約XX；兩房/三房（J330/J337），面積：XX~XX㎡，精裝/毛坯，總價(jià)約XX；指引：須明確具體的目標(biāo)客戶群體，包括但不僅限于以下：1、消費(fèi)習(xí)慣分類：奢享型/改善型/剛需型/……2、年齡、職業(yè)分析：……3、客戶群構(gòu)成比例分析：……4、購(gòu)買產(chǎn)品目的分析：剛需/改善/投資/……5、目標(biāo)客戶群的喜好分析別墅客戶定位二、市場(chǎng)分析與定位—客戶定位核心客戶重點(diǎn)客戶價(jià)值點(diǎn)：對(duì)龍游湖區(qū)域認(rèn)知度較高，看好區(qū)域整體環(huán)境，且認(rèn)為此地尙處價(jià)值洼地；看好未來(lái)的規(guī)劃和居住環(huán)境。置業(yè)目的：剛需、改善、投資等；剛需、改善、投資等；客戶群體：政府公務(wù)員、周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)私企業(yè)主，重點(diǎn)為如城鎮(zhèn)、桃源鎮(zhèn)、東城鎮(zhèn)；城南、城中金領(lǐng)、私企業(yè)主、醫(yī)療、教育、交通、經(jīng)融等中層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品：雙拼(G290)，面積：XX~XX㎡，豪裝/精裝/毛坯，總價(jià)約XX；雙拼(G217)，面積：XX~XX㎡，豪裝/精裝/毛坯，總價(jià)約XX；根據(jù)前面的市場(chǎng)定位、客戶定位所得出的一系列結(jié)論1、2、3、是否存在地下車位，如有，需對(duì)銷售策略進(jìn)行闡述.二、市場(chǎng)分析與定位—定位結(jié)論1分目錄

規(guī)劃定位第三部分展示區(qū)選用英倫/U型商業(yè)街（參考XX項(xiàng)目），占地XXX畝；建議開發(fā)產(chǎn)品以高層洋房為主，商業(yè)為輔，樹立高端形象，高層洋房通過(guò)精裝修及豪華樣板體驗(yàn)區(qū)搶占市場(chǎng)；結(jié)合靖江戶型成交的特點(diǎn)，以及我方對(duì)項(xiàng)目定位的理解，建議以三房為主力，輔以四房做產(chǎn)品線補(bǔ)充；戶型設(shè)計(jì)：選擇一種戶型，選擇一個(gè)生活空間。由于地處長(zhǎng)江下游，季風(fēng)濕潤(rùn)氣候，所以建議南向陽(yáng)面房間或客廳盡可能多；以及南北雙陽(yáng)臺(tái)設(shè)計(jì)面積控制合理，戶型方正，對(duì)于三房以上戶型一定呈現(xiàn)南北通透特點(diǎn)；動(dòng)靜分開：確保休息的能安心休息，要娛樂的可以放心活動(dòng)；公私分開：家庭生活的私秘性必須得到充分的尊重與保護(hù)；房型整體的“通”、“透”，

進(jìn)深和開間合理；房型的有一定附加值，例如飄窗、大陽(yáng)臺(tái)、入戶花園等；適銷對(duì)路產(chǎn)品占比XX%；地下車庫(kù)面積XX萬(wàn)m2；房型面積段套數(shù)比例三房90-14488%四房144以上12%產(chǎn)品定位指引：根據(jù)客戶定位明確客戶的需求特征，有針對(duì)性地選擇產(chǎn)品戶型（如雙拼＋小高層/雙拼＋高層/……）。包含但不限于以下內(nèi)容：1、根據(jù)項(xiàng)目區(qū)域熱銷產(chǎn)品特點(diǎn)與我司通用戶型產(chǎn)品特點(diǎn)分析和建議；2、戶型結(jié)構(gòu)、面積段、朝向特點(diǎn)等基本情況的優(yōu)劣勢(shì)分析；3、所在地區(qū)優(yōu)勢(shì)戶型分析；4、項(xiàng)目的戶型等各個(gè)方面的建議。三、規(guī)劃定位—產(chǎn)品定位示例用貨值計(jì)算32一、地塊周邊配套缺陷分析（包括周邊配套與地塊距離、可利用情況……）。二、項(xiàng)目配套需求分析（包括項(xiàng)目銷售所需要的配套支持分析，避免配套不足對(duì)銷售的影響，但需要結(jié)合項(xiàng)目總占地及開發(fā)體量、開發(fā)步驟等進(jìn)行投入分析）。三、項(xiàng)目具體配套要求（大型超市、酒店、便利店、

公交站點(diǎn)、大型商業(yè)、其他配套，需核算面積和成本）。四、特殊配套需求需單獨(dú)做前期投入、運(yùn)營(yíng)成本與利潤(rùn)分析方案詳細(xì)匯報(bào)。五、成本分?jǐn)偅?xiàng)目配套分?jǐn)偟矫糠N建筑產(chǎn)品中的單位面積成本）六、為了支持開盤、交樓順利進(jìn)行，需明確配套建設(shè)完成并投入使用的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。三、規(guī)劃定位—項(xiàng)目配套需求須重點(diǎn)說(shuō)明31三、規(guī)劃定位—戶型配比產(chǎn)品類型戶型是否標(biāo)準(zhǔn)戶型外立面單戶建筑面積套數(shù)套數(shù)比例貨值貨值占比總建筑面積超豪G213是干掛石材81842%3,92610.38%3,272雙拼G146是西班牙227/22810049%15,92542.08%22,750G165是西班牙25710049%17,99047.54%25,700別墅合計(jì)204100%37,841-51,722多層J276是現(xiàn)代270/109726%3,5445.25%6,444小高層J476是83/108/12319817%11,39816.88%20,72418層J473是85/110/13032429%19,30528.60%35,10030層J472否95/113/12854048%33,26449.27%60,480洋房合計(jì)1134100%67,511-122,748總計(jì)1338174,470說(shuō)明：標(biāo)綠色戶型，為適銷對(duì)路產(chǎn)品。若有多個(gè)戶型配比方案，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比示例11層8層疊加6層18層疊加9層銷售中心33示例三、規(guī)劃定位—規(guī)劃方案重要提示：規(guī)劃設(shè)計(jì)方案匯報(bào)時(shí)，建議規(guī)劃設(shè)計(jì)師必須參會(huì)，以便對(duì)會(huì)議上關(guān)于規(guī)劃的修改意見作出確定性的回復(fù)。高層（18層）小高層（11層）小高層（8層）疊加（9層）疊加（6層）疊加（6層）小高層（11層）疊加（9層）小高層（8層）高層（18層）示范區(qū)（X月X日稿）34超豪區(qū)雙拼雙拼超豪區(qū)示例三、規(guī)劃定位—規(guī)劃方案特別提示：對(duì)于坡地建筑，除了提供平面規(guī)劃圖外，還需提供一下規(guī)劃資料：（1）地形圖；（2）地形變化較大方向的剖面圖；（3）做好地模。展示區(qū)規(guī)劃選址、風(fēng)格、占地面積、建筑面積定位等設(shè)計(jì)建議示范區(qū)的位置圖示范區(qū)的規(guī)劃：戶型、面積、間隔、外立面等示范區(qū)的周邊環(huán)境（圖片示意）示范區(qū)參觀動(dòng)線（從主入口到銷售展示區(qū)的動(dòng)線）示范區(qū)的預(yù)留用地（如果有此區(qū)域）各示范單位的裝修風(fēng)格以及園藝建議（備注：以下幾頁(yè)為表達(dá)方式示意，內(nèi)容不具參照性）38指引：展示區(qū)規(guī)劃包含但不限于以下內(nèi)容三、規(guī)劃定位—展示區(qū)規(guī)劃方案601208版洋房裝修1209版別墅裝修豪裝別墅板房區(qū)綠化圍閉參觀動(dòng)線會(huì)所入口往項(xiàng)目路線商業(yè)街停車位洋房板房設(shè)置：J472T1208版裝修119㎡J475T1208版裝修80㎡G213G217G165G171TJ472TJ475TG218別墅板房設(shè)置：G213豪裝板房818㎡G217豪裝板房256㎡G218豪裝板房272㎡G171T1209版裝修240㎡

G1651209版裝修257㎡示例特別提示：銷售動(dòng)線規(guī)劃示意路線必須延伸到市政主干道。即從接駁地塊的市政主干道開始就做好銷售動(dòng)線的規(guī)劃（市政主干道——銷售示范區(qū)主入口——示范區(qū)內(nèi)部的銷售動(dòng)線，讓客戶從市政主干道即可感受“回家路線”）。三、規(guī)劃定位—展示區(qū)規(guī)劃方案展示區(qū)規(guī)劃：（展示區(qū)功能布局及對(duì)應(yīng)的參觀動(dòng)線）“10+3”場(chǎng)景的應(yīng)用三、規(guī)劃定位—展示區(qū)規(guī)劃方案40123456789關(guān)鍵場(chǎng)景選擇46523關(guān)鍵場(chǎng)景的選用---從客戶的角度出發(fā)，進(jìn)行場(chǎng)地策劃和體驗(yàn)策劃，提高客戶對(duì)生活情境的體驗(yàn)感。展示區(qū)范圍展示區(qū)圍板展示流線已使用未使用481、綜合樓版本：通用XX版（如采用非通用版，需作理由說(shuō)明）2、特色功能區(qū)：恒溫泳池、健身室、羽毛球場(chǎng)、保齡球場(chǎng)等。3、裝修風(fēng)格：建議按xx風(fēng)格（注明清楚銷售中心建議的裝修風(fēng)格，或參考哪個(gè)項(xiàng)目銷售中心的風(fēng)格）。4、報(bào)建性質(zhì)：除羽毛球場(chǎng)、室內(nèi)恒溫游泳館外，其他功能設(shè)施均可以商業(yè)性質(zhì)報(bào)建進(jìn)行銷售。（參考撰寫樣板，原則上綜合樓需以作為可售商業(yè)性質(zhì)進(jìn)行拆分報(bào)建）三、規(guī)劃定位—綜合樓（銷售中心）設(shè)置指引：展示區(qū)規(guī)劃包含但不限于以下內(nèi)容49三、規(guī)劃定位—綜合樓（銷售中心）設(shè)置50三、規(guī)劃定位—綜合樓（銷售中心）設(shè)置一、競(jìng)品園林值得借鑒的地方（建議圖文并茂，頁(yè)數(shù)不限）二、園林綠化成本建議園建成本控制在（）元/平米；綠化成本控制在（）元/平米。三、園林施工場(chǎng)地要求劃出園林工程施工場(chǎng)地范圍，與主體建筑工程同步進(jìn)行施工。36三、規(guī)劃定位—園林景觀建議可增加競(jìng)品具有競(jìng)爭(zhēng)力的園建照片。1、貨量區(qū)具體的精裝修交付標(biāo)準(zhǔn)（具體裝修標(biāo)準(zhǔn)）、裝修比例建議2、軟裝標(biāo)準(zhǔn)（12風(fēng)格選擇）3、如有特殊建議（選用材料，裝修標(biāo)準(zhǔn)），請(qǐng)說(shuō)明44三、規(guī)劃定位—裝修標(biāo)準(zhǔn)原則上貨量區(qū)裝修選用1311版本靖江項(xiàng)目在靖江當(dāng)?shù)貥O有可能成為靖江第一盤，故建議提升項(xiàng)目高度，推廣方面加大投放力度，讓碧桂園廣告陪伴在靖江人民周圍，前期在靖江市設(shè)立城市展廳，并啟動(dòng)看房專車（濱江新區(qū)交通暫未通達(dá)），中期在會(huì)所內(nèi)開展體驗(yàn)式營(yíng)銷積累客戶，后期利用現(xiàn)場(chǎng)完美開放引爆市場(chǎng)。次批2013年11月推出首批2013年9月推出次批2013年11月推出首批2013年9月推出示例三、規(guī)劃定位—供貨與銷售計(jì)劃47建筑性質(zhì)計(jì)劃售價(jià)20132014洋房（精裝修）5,5005,775多層（精裝修）7,0007350雙拼（毛坯）9,5009,97512,00012,600超豪（毛坯）14,00014,700商鋪（毛坯）-10,000本價(jià)格計(jì)劃是基于市場(chǎng)比較法、成本核算法的綜合，考慮因素：周邊項(xiàng)目?jī)r(jià)格、土地成本、建安費(fèi)、各項(xiàng)稅費(fèi)、財(cái)務(wù)成本、利潤(rùn)率等住宅部分分兩批推出黃色區(qū)域計(jì)劃2013年9月20日推出，總貨值約為11.1億元。紅色區(qū)域計(jì)劃2013年11月16日推出，總貨值約為12億元。指引：明確該項(xiàng)目所有貨量的供應(yīng)節(jié)奏、具體時(shí)間、供貨量（貨值）遵循789，即總貨量的8成以上、開盤一周內(nèi)銷售出貨量的7成、開盤一個(gè)月內(nèi)銷售出貨量的9成分目錄

財(cái)務(wù)測(cè)算及成就共享初步分配方案第四部分獲取方式（及說(shuō)明）：

跟進(jìn)團(tuán)隊(duì)：開發(fā)團(tuán)隊(duì)：

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

本期地價(jià)：億

本期面積：畝

每畝地價(jià)

萬(wàn)/畝容積率：樓面地價(jià)：

元/方規(guī)劃總貨量：

億

方首年總貨量及占比：億

方%預(yù)計(jì)首年銷售額及去化率：

億%規(guī)劃容積率：折合樓面價(jià)元/方成就共享：萬(wàn)土地獲利倍數(shù)：凈利潤(rùn)額：

億凈利率:%后續(xù)可獲取面積:畝產(chǎn)品情況：?jiǎn)挝唬涸?方

產(chǎn)品類型

貨量及占比單方售價(jià)單方土地成本單方建造成本單方銷管費(fèi)單方稅費(fèi)單方利潤(rùn)畝產(chǎn)利潤(rùn)

精裝洋房

方；%

雙拼（毛坯）

超豪（掛石）

車位（有產(chǎn)權(quán)）其他產(chǎn)品總體情況四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算—主要財(cái)務(wù)指標(biāo)四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算—目標(biāo)成本單位：億元元/㎡項(xiàng)目目標(biāo)成本總額成本單方目標(biāo)產(chǎn)品類型產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品裝修標(biāo)準(zhǔn)裝修標(biāo)準(zhǔn)裝修標(biāo)準(zhǔn)裝修標(biāo)準(zhǔn)裝修標(biāo)準(zhǔn)裝修標(biāo)準(zhǔn)裝修標(biāo)準(zhǔn)裝修標(biāo)準(zhǔn)占地面積（畝）

建筑面積（㎡）

容積率

開發(fā)成本00000000一、土地成本

二、土建機(jī)電

三、外掛石材

四、裝修成本

五、其他

特殊說(shuō)明

備注：1、地下室（不含別墅自帶地下室）及大配公配作為單獨(dú)產(chǎn)品列示。

2、如有特殊情況影響突出請(qǐng)以備注形式說(shuō)明指引：以財(cái)務(wù)提供的目標(biāo)成本標(biāo)準(zhǔn)表格數(shù)據(jù)形式為準(zhǔn)黃色標(biāo)示部分需要鏈接成本明細(xì)表銷售凈利率≥XX%凈利潤(rùn)≥XX億內(nèi)部收益率（IRR）≥XX%稅負(fù)率≤XX%銷管費(fèi)用率≤XX%土地獲利倍數(shù)≥XX項(xiàng)目目標(biāo)成本≤XX億四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算—項(xiàng)目財(cái)務(wù)成功標(biāo)尺單方平均值總計(jì)XX期板房區(qū)超豪板房區(qū)聯(lián)體板房區(qū)雙拼貨量區(qū)雙拼貨量區(qū)雙拼貨量區(qū)聯(lián)體貨量區(qū)聯(lián)體貨量區(qū)小高層貨量區(qū)小高層商鋪裝修標(biāo)準(zhǔn)

毛坯毛坯毛坯毛坯精裝修毛坯精裝修毛坯精簡(jiǎn)裝修毛坯容積率

全年銷售金額

全年可銷售面積

全年預(yù)計(jì)銷售面積

全年預(yù)計(jì)面積去化率

①售價(jià)

②開發(fā)成本

③營(yíng)業(yè)稅金及附加

④銷管費(fèi)用

⑤所得稅

⑥總成本費(fèi)用合計(jì)

（=②+③+④+⑤）⑦凈利潤(rùn)（=①-⑥）

銷售凈利率（=⑦/①*100%）

畝產(chǎn)凈利(萬(wàn)/畝)

土地獲利倍數(shù)四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算—項(xiàng)目首期預(yù)計(jì)簽約產(chǎn)品凈利率簡(jiǎn)析四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算—項(xiàng)目資金計(jì)劃項(xiàng)目合計(jì)(億元）資金平衡時(shí)間

（XXXX年XX月）12個(gè)月（周期年）24個(gè)月36個(gè)月48個(gè)月資金流量銷售回籠

融資收支

開發(fā)付款

現(xiàn)金流量表一、融資情況二、貸款計(jì)劃：計(jì)劃向銀行申請(qǐng)貸款，申請(qǐng)總額XX億元。目前已向XX支行提供申報(bào)材料三、監(jiān)控資金情況（至20XX年X月X日）四、關(guān)于按揭貸款的對(duì)接情況（合作銀行、預(yù)計(jì)回籠周期）：五、項(xiàng)目首次開盤預(yù)計(jì)在X月X日，目前無(wú)監(jiān)控資金四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算—項(xiàng)目融資及監(jiān)控資金情況根據(jù)銷售預(yù)測(cè)和項(xiàng)目開發(fā)一級(jí)計(jì)劃，我們測(cè)算201X年X月至201X年X月現(xiàn)金流情況是：◆現(xiàn)金流入：①融資流入，XX億

②樓款回籠流入，XX億◆現(xiàn)金流出：①土地成本，XX億

②開發(fā)成本，XX億

需集團(tuán)投入自有資金:XX億；按年折算后的集團(tuán)凈投入：XX億四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算—預(yù)售前資金安排財(cái)務(wù)建議1、稅務(wù)方面2、融資方面3、其他方面四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算—財(cái)務(wù)建議四、成就共享初步分配方案成就共享獎(jiǎng)金測(cè)算成就共享獎(jiǎng)勵(lì)金額

（億元）

凈利潤(rùn)（億元）

開發(fā)周期（年）

土地款總額億元土地款支付節(jié)奏XXXX年X月X日支付X%，

億元

XXXX年X月X日支付X%，

億元土地摘牌過(guò)戶時(shí)間項(xiàng)目總貨量?jī)|元萬(wàn)㎡首年預(yù)售總貨量?jī)|元，%，

萬(wàn)㎡首年認(rèn)購(gòu)金額億元，%，

萬(wàn)㎡首次開工時(shí)間

首次預(yù)售時(shí)間

首次竣工交樓時(shí)間

12個(gè)月投入自有資金

億元回籠集團(tuán)資金億元

首次竣工交樓金額億元

成就共享實(shí)現(xiàn)日期

成就共享計(jì)提比例

首期成就共享獎(jiǎng)勵(lì)金額億元

每期實(shí)現(xiàn)激勵(lì)金額（億元）:XXXX年6月30日XXXX年6月30日XXXX年6月30日XXXX年12月31日XXXX年12月31日XXXX年12月31日四、成就共享初步分配方案根據(jù)成就共享測(cè)算結(jié)果，分配方案如下表：參與分配的崗位/團(tuán)隊(duì)分配權(quán)重（%）分配金額（萬(wàn)元）備注區(qū)域總裁項(xiàng)目總經(jīng)理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)區(qū)域團(tuán)隊(duì)參與團(tuán)隊(duì)合計(jì)備注：各項(xiàng)目具體分配方案需呈報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。分目錄

項(xiàng)目開發(fā)第五部分五、項(xiàng)目開發(fā)—實(shí)現(xiàn)“提前售”的相關(guān)安排指引：（1）實(shí)現(xiàn)提前售的主要策略（2）實(shí)現(xiàn)提前售的相關(guān)計(jì)劃安排（3）需要集團(tuán)提供的資源支持五、項(xiàng)目開發(fā)—關(guān)鍵工期承諾工期/時(shí)點(diǎn)類型時(shí)間要素開放工期3個(gè)月（注：只能在3、4、5、6個(gè)月中選擇）開盤工期3.5個(gè)月重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)土地獲取時(shí)間2014年4月1日展示區(qū)開工時(shí)間2014年4月1日展示區(qū)開放時(shí)間2014年7月1日開盤時(shí)間2014年7月15日五、項(xiàng)目開發(fā)—展示區(qū)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間最遲完成時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案確定摘牌前25天土地獲取——基礎(chǔ)施工單位確定2013年5月25日摘牌前5天總包單位確定2013年5月25日摘牌當(dāng)天展示區(qū)開工摘牌次日啟動(dòng)會(huì)摘牌后7天項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理責(zé)任書簽定摘牌后14天綜合樓及商業(yè)設(shè)施結(jié)構(gòu)封頂2013年7月30日——展示區(qū)綠化施工進(jìn)場(chǎng)2013年8月6日——展示區(qū)裝修工程完成2013年9月30日——展示區(qū)市政工程完成2013年9月10日——展示區(qū)園藝工程完成2013年10月6日——展示區(qū)綠化工程完成2013年10月25日——展示區(qū)開放2013年11月5日——

備注：2015年春節(jié)假期為2月19日-2月25日特別提示：展示區(qū)里程碑節(jié)點(diǎn)的時(shí)間設(shè)置必須滿足主席要求的“有工作面就要上人、24小時(shí)施工作業(yè)，綠化進(jìn)場(chǎng)與主體施工同步，各專業(yè)工程一旦有工作面即提前進(jìn)場(chǎng)、穿插作業(yè)”的重要指示五、項(xiàng)目開發(fā)—開發(fā)報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃69序號(hào)工作項(xiàng)/準(zhǔn)備文件開發(fā)部設(shè)計(jì)院工程部綜合部財(cái)務(wù)部計(jì)劃完成時(shí)限實(shí)際完成情況（完成Y，未完成N）上級(jí)主管部門備注0土地摘牌前準(zhǔn)備工作

2013.9.2

0-1發(fā)改、規(guī)劃、國(guó)土、人防、供電、供水等初步溝通、資料獲取主辦

2013.6.202013.6.20已完成投資服務(wù)中心

0-2協(xié)調(diào)施工場(chǎng)地清理（土地平整、玉米地推平，建設(shè)局苗木移植）主辦

協(xié)助

2013.6.302013.6.28已完成\

0-3確定環(huán)評(píng)單位，環(huán)評(píng)進(jìn)場(chǎng)主辦

2013.7.107.9日

已完成\

0-4臨水開口、臨電接入主辦

協(xié)助

2013.7.207.15日

已完成自來(lái)水公司、供電局以中廟公司名義簽訂，項(xiàng)目注冊(cè)后辦理過(guò)戶手續(xù)0-5辦理施工道口開口主辦

協(xié)助

2013.7.317.20日

已完成城管執(zhí)法大隊(duì)

0-6確保土地進(jìn)入掛牌公示階段周總

2013.7.317.27日進(jìn)入公示\

0-7對(duì)接設(shè)計(jì)院出具規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)建方案圖紙、文本等主辦提供

2013.7.317.22日第二版已完成\

0-8確保報(bào)建方案材料全部到位主辦提供

2013.8.25

\

0-9獲取周邊市政管網(wǎng)圖紙（開發(fā)區(qū)建設(shè)局、市政處等）協(xié)辦

主辦

2013.7.157.10日已完成建設(shè)局

0-11巖土勘探報(bào)告預(yù)審批主辦

2013.7.20已完成建設(shè)局

特別提示：項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際情況，參考南通項(xiàng)目開發(fā)報(bào)建專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行增減。五、項(xiàng)目開發(fā)—設(shè)計(jì)專項(xiàng)計(jì)劃70序號(hào)業(yè)務(wù)事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃日期責(zé)任體系開始日期完成日期主責(zé)部門1主責(zé)部門21提交規(guī)劃設(shè)計(jì)條件2013/1/102013/1/20區(qū)域（設(shè)計(jì)）/區(qū)域（投資）項(xiàng)目部2戶型配比的確定2013/1/212013/1/28區(qū)域（營(yíng)銷）項(xiàng)目部3提交初勘報(bào)告2013/1/132013/1/28項(xiàng)目部

4形成呈主席（聯(lián)席總裁）簽字版規(guī)劃設(shè)計(jì)方案2013/2/232013/3/4研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目部5規(guī)劃設(shè)計(jì)方案確定（含示范區(qū)范圍確定）2013/3/42013/3/7研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目部6確定各市政專項(xiàng)方案2013/3/72013/3/13研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目部7總圖報(bào)規(guī)確認(rèn)2013/4/22013/4/8項(xiàng)目部

8土方平衡圖2013/3/82013/3/13研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目部9提交詳勘報(bào)告（示范區(qū)）2013/3/72013/3/16項(xiàng)目部

10主干道施工圖及預(yù)埋管線圖（電子版）2013/3/172013/3/23研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目部11樁基礎(chǔ)施工圖（示范區(qū)）2013/3/172013/3/28研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目部12正負(fù)零以下施工圖（含建筑、結(jié)構(gòu)及機(jī)電）（示范區(qū)）（可選項(xiàng)）2013/3/172013/4/5研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目部13正負(fù)零以上建筑物、構(gòu)筑物施工圖（建筑、結(jié)構(gòu)、毛坯版機(jī)電）（示范區(qū)）2013/3/102013/4/3研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目部14規(guī)劃施工圖（示范區(qū)）2013/4/42013/4/8研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目部15市政綜