醫(yī)院設(shè)置可行性研究報(bào)告

臨安市人民醫(yī)院城西院區(qū)可行性研究報(bào)告申請(qǐng)單位名稱：臨安市人民醫(yī)院法人代表：崔健身份證號(hào)碼：醫(yī)院現(xiàn)址：臨安市錦城街道衣錦街548號(hào)。申請(qǐng)單位基本情況：臨安市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1940年，70年來(lái)經(jīng)過(guò)幾代人的艱辛努力，醫(yī)院取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。醫(yī)院現(xiàn)有醫(yī)療用房6萬(wàn)余平方米，占地40余畝。擁有臨床、門診醫(yī)技科室60個(gè)，核定床位662張?，F(xiàn)有在崗職工915人，離退休職工195人，是一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研為一體的綜合醫(yī)院，于2012年晉升為三級(jí)乙等醫(yī)院。2014年，我院正式掛牌成為浙江醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校直屬附屬第二醫(yī)院。醫(yī)院還是浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院碩士研究生進(jìn)修班聯(lián)合辦學(xué)單位、杭州市急救中心臨安分中心，被省教委、衛(wèi)生廳授予高等醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院，并與浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院、杭州市第一醫(yī)院集團(tuán)建立了合作醫(yī)院。2013年醫(yī)院門急診95萬(wàn)人次，出院26000余人次，全年業(yè)務(wù)收入3.8億元。醫(yī)院重視軟硬件建設(shè)，實(shí)行科學(xué)管理，設(shè)置以現(xiàn)代化醫(yī)院為標(biāo)準(zhǔn)的各臨床科室。先后開設(shè)了120急救中心、重癥監(jiān)護(hù)病房（ICU）、心血管監(jiān)護(hù)病房（CCU）、血液凈化室、手術(shù)麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科、感染科、神經(jīng)外科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、骨科、心內(nèi)科、血液、腫瘤內(nèi)科、內(nèi)分泌、消化內(nèi)科、微創(chuàng)外科、普外科、胸外科、泌尿外科等病區(qū)。其中心內(nèi)科、普外科為浙江省縣級(jí)龍頭學(xué)科。開展了各類消化道支架植入術(shù)、心臟起搏器安裝、外周血管造影支架植入術(shù)、頸、腰椎間盤微創(chuàng)介入治療、關(guān)節(jié)鏡、手外科、骨折微創(chuàng)治療、各類惡性腫瘤放射性碘125植入術(shù)、射頻消融、經(jīng)動(dòng)脈插管灌注化療栓塞術(shù)、內(nèi)鏡下逆行胰膽管造影（ERCP）、內(nèi)鏡下十二指腸乳頭括約肌切開術(shù)（EST）等。醫(yī)院引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，擁有1.5T核磁共振、16排螺旋CT、多功能機(jī)、物流系統(tǒng)、靜脈配置中心、潔凈手術(shù)室、鉬靶機(jī)、高壓氧、電磁式體外振蕩碎石機(jī)、電子胃腸鏡系統(tǒng)、中央監(jiān)護(hù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、DR、CR等先進(jìn)的醫(yī)療儀器，為臨床準(zhǔn)確診斷、治療、教學(xué)提供了良好條件。全力打造數(shù)字化醫(yī)院，HIS系統(tǒng)、PACS系統(tǒng)、電子病歷等實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫連接。醫(yī)院擁有高級(jí)衛(wèi)技職稱90名，中級(jí)衛(wèi)技職稱333名，逐步形成了老、中、青相結(jié)合的梯隊(duì)，合理、朝氣蓬勃的人才隊(duì)伍，醫(yī)療技術(shù)不斷邁上新臺(tái)階。近幾年，醫(yī)院整體規(guī)劃，加快基本建設(shè)。如今，一座布局更為科學(xué)、合理，服務(wù)更上品質(zhì)的現(xiàn)代化醫(yī)院將竭誠(chéng)為全市人民提供更為滿意的服務(wù)。二、擬設(shè)醫(yī)院所在城區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展概況擬設(shè)醫(yī)院位于錦城街道橫潭村戚家橋170號(hào)，臨安市社會(huì)福利中心內(nèi)部。錦城街道是臨安市政治經(jīng)濟(jì)文化交流的中心城市，轄11個(gè)社區(qū)、12個(gè)居民區(qū)，總?cè)丝跀?shù)104106人，山林總面積有130835畝，林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)3645萬(wàn)元，是一個(gè)生態(tài)旅游城市，具有豐富的生態(tài)旅游資源。三、擬設(shè)醫(yī)院所在地區(qū)醫(yī)療資源分布情況以及醫(yī)療服務(wù)需求分析錦城鎮(zhèn)內(nèi)有臨安市人民醫(yī)院、臨安市中醫(yī)院、臨安市婦幼保健所、錦城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，均位于錦城鎮(zhèn)的東部及中心區(qū)塊。目前錦城鎮(zhèn)城西區(qū)塊無(wú)一家綜合性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，無(wú)法給周邊地區(qū)老百姓提供便捷、高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。為推進(jìn)臨安福利事業(yè)的健康發(fā)展，更好地為全市老年人、孤殘兒童和殘疾人提供醫(yī)療康復(fù)服務(wù)，臨安市社會(huì)福利中心采用“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的養(yǎng)老服務(wù)模式，在康復(fù)中心我院將與周邊醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)協(xié)作，友好合作，公平競(jìng)爭(zhēng)，共同為本地區(qū)群眾健康服務(wù)，搞好本地區(qū)的社區(qū)醫(yī)療服務(wù)。九、擬設(shè)醫(yī)院的污水、污物、糞便處理生活污水(COD、BOD、SS、NH3-N、動(dòng)植物油)經(jīng)化糞池處理后集中醫(yī)院污水處理站處理。經(jīng)處理的污水達(dá)到GB8979—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。生活垃圾統(tǒng)一由臨安市環(huán)衛(wèi)車送垃圾處理場(chǎng)處理。醫(yī)療廢棄物由大地維康公司統(tǒng)一收集進(jìn)行特殊處理，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。十、醫(yī)院的通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況：醫(yī)院的通訊通過(guò)電信部門的固定程控電話、手機(jī)及內(nèi)部電話網(wǎng)進(jìn)行對(duì)外和對(duì)內(nèi)聯(lián)絡(luò)；供電系統(tǒng)擬設(shè)專線雙路供電，同時(shí)自備發(fā)電機(jī)組能滿足外電停電時(shí)臨床用電需要；上下水道采用符合醫(yī)院建筑標(biāo)準(zhǔn)要求的管道鋪設(shè)，由自來(lái)水公司統(tǒng)一供水。并在樓頂設(shè)備用水池，以防自來(lái)水停水時(shí)臨床應(yīng)急用水。消防設(shè)施按醫(yī)院建筑消防標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，由消防部門驗(yàn)收合格方可使用。十一、資金來(lái)源、投資方式、投資金額、注冊(cè)資金情況：資金來(lái)源是差額補(bǔ)助。投資金額為1232.6萬(wàn)元，注冊(cè)資金31445萬(wàn)元。十二、項(xiàng)目投資預(yù)算：為1280萬(wàn)元，目前已完成投資額1232.6萬(wàn)元，占預(yù)算的96.3%。十三、擬設(shè)醫(yī)院開業(yè)后五年內(nèi)的成本效益預(yù)測(cè)分析：項(xiàng)目計(jì)劃于2014年初開張營(yíng)業(yè)，開業(yè)第一年開放床位91張。預(yù)計(jì)年門診量約12000人次，住院率80%，住院人數(shù)800人次，完成總產(chǎn)值3200萬(wàn)左右。第二年，隨著福利院周邊小區(qū)的建成和入住人口的增加，福利院入住人員增長(zhǎng)，康復(fù)病區(qū)的正常開放，當(dāng)?shù)啬觊T診量約13000人次，住院率85%，住院人數(shù)約1000人次，預(yù)計(jì)總產(chǎn)值可達(dá)3200萬(wàn)元左右，職工70人，年平均報(bào)酬100000元，工資成本約700萬(wàn)，凈利潤(rùn)約200萬(wàn)。第三年，開放床位110張，年門診量約14500人次，住院率按90%，住院人次1200人次，人均住院費(fèi)用7200元，總產(chǎn)值3800萬(wàn)元左右，職工75人，年均報(bào)酬105000元，工資成本約787.5萬(wàn)元，凈利潤(rùn)320萬(wàn)元左右。第四年后，每年總收入突破4500萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)成本支出，凈利潤(rùn)為500萬(wàn)以上。這樣預(yù)計(jì)開業(yè)五年，可收回投資，投入的固定資產(chǎn)能保值增值，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，投入資金3