新時(shí)代裝備建設(shè)質(zhì)量管理體系二級(jí)自評(píng)價(jià)表

過程域過程組條款對(duì)照簡版,,,

序號(hào),過程域,過程組,對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款

1,G1戰(zhàn)略規(guī)劃,G11內(nèi)外部環(huán)境因素分析,4.1

2,,G12相關(guān)方及其需求分析,4.2

3,,G13風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì),6.1

4,,G14戰(zhàn)略和方針的確定,5.2

5,,G15戰(zhàn)略目標(biāo)的制定及其實(shí)現(xiàn)的策劃,6.2

6,G2質(zhì)量管理體系開發(fā),G21質(zhì)量管理體系建設(shè)策劃,"5.1

7.4"

7,,G22業(yè)務(wù)架構(gòu)與過程架構(gòu)開發(fā),"4.3

4.4"

8,,G23組織架構(gòu)適配,5.3

9,,G24信息技術(shù)架構(gòu)開發(fā),/

10,,G25變革策劃,6.3

11,,G26過程詳細(xì)設(shè)計(jì),/

12,,G27管理體系部署,/

13,G3質(zhì)量管理體系監(jiān)控、評(píng)價(jià)與改進(jìn),G31監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià),9.1

14,,G32內(nèi)部審核,9.2

15,,G33管理評(píng)審,9.3

16,,G34改進(jìn),10

17,Y1運(yùn)行策劃和控制,Y11運(yùn)行策劃,8.1

18,,Y12運(yùn)行控制,8.1

19,Y2產(chǎn)品和服務(wù)的要求管理,Y21產(chǎn)品和服務(wù)的要求管理,8.2

20,Y3設(shè)計(jì)和開發(fā),Y31設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃,"8.3.1

8.3.2"

21,,Y32設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入,8.3.3

22,,Y33設(shè)計(jì)和開發(fā)控制,8.3.4

23,,Y34設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出,8.3.5

24,,Y35設(shè)計(jì)和開發(fā)更改,8.3.6

25,,Y36新產(chǎn)品試制控制,8.3.7

26,,Y37設(shè)計(jì)和開發(fā)的試驗(yàn)控制,8.3.8

27,Y4采購和外包,Y41采購和外包策劃,8.4.1

28,,Y42外部供方的確定,8.4.1

29,,Y43采購和外包的實(shí)施與控制,"8.4.2

8.4.3"

30,Y5生產(chǎn)和服務(wù)提供,Y51生產(chǎn)和服務(wù)提供策劃,8.5.1

31,,Y52生產(chǎn)執(zhí)行與控制,"8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.6"

32,,Y53關(guān)鍵過程控制,8.5.7

33,,Y54產(chǎn)品和服務(wù)的放行,8.6

34,,Y55不合格輸出的控制,8.7

35,,Y56售后服務(wù),8.5.5

36,Z1人力資源管理,Z11人力資源管理,"7.1.2

7.2

7.3"

37,Z2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理,Z21基礎(chǔ)設(shè)施管理,7.1.3

38,,Z22過程運(yùn)行環(huán)境管理,7.1.4

39,,Z23監(jiān)視和測(cè)量資源管理,7.1.5

40,,Z24信息化管理,/

41,Z3數(shù)據(jù)、信息和知識(shí)管