環(huán)境目標(biāo)與方案控制程序(含表格)

環(huán)境目標(biāo)與方案控制程序(ISO14001-2015)1.0目的制定有效的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，使之符合環(huán)境方針及對預(yù)防污染的承諾，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.0適用范圍適用于本公司相關(guān)部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案的制定作業(yè)。3.0職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)環(huán)境管理方案的制定。行政部：負(fù)責(zé)跟蹤和監(jiān)督環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案的執(zhí)行狀況，并為公司環(huán)境管理活動(dòng)提供所需的資金。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案等。4.0相關(guān)文件4.1《法律要求及信息交流控制程序》4.2《環(huán)境管理運(yùn)行及監(jiān)測控制程序》4.3《糾正與預(yù)防措施程序》5.0定義(無)6.0程序內(nèi)容環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)必須與公司環(huán)境方針相一致，公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)原則上應(yīng)每年制定一次，一般于每年年底制定下一年度的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮下列內(nèi)容：環(huán)境方針；相關(guān)的法律、法規(guī)要求不斷改進(jìn)、完善環(huán)境管理體系；利益相關(guān)方的要求；重要的環(huán)境因素；現(xiàn)有的技術(shù)、設(shè)備及工藝水平；實(shí)施相應(yīng)的管理方案在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)方面的可能性制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的原則：目標(biāo)要具體化（盡可能量化）；指標(biāo)應(yīng)明確化，并可以測量。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)得到批準(zhǔn)后，由文控員發(fā)放到相關(guān)部門。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)督環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)須通過其管理方案予以實(shí)施。行政部按《環(huán)境管理運(yùn)行及監(jiān)測控制程序》要求，對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并填寫《月度環(huán)境檢查報(bào)告》，交管理者代表審核。在監(jiān)督和檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，按《糾正與預(yù)防措施程序》處理。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的更改與重新評定當(dāng)6.1.2中的任一因素發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)須作新的更改。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成情況由管理者代表提交管理評審，對長期的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，在每年年底制定下一年度的指標(biāo)時(shí)也應(yīng)同時(shí)進(jìn)行重新評審，并考慮本年度指標(biāo)的達(dá)成結(jié)果。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的更改與重新評定按6.1進(jìn)行。6.4環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：方案所針對的環(huán)境因素;需要達(dá)到的目標(biāo)和指標(biāo)；方案的實(shí)施（其內(nèi)容包括：實(shí)施方法和步驟）；負(fù)責(zé)實(shí)施的部門；經(jīng)費(fèi)預(yù)算；預(yù)計(jì)完成的日期；實(shí)施后效果的評價(jià)。環(huán)境管理方案的評審由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對環(huán)境管理方案進(jìn)行評審。參加評審的人員應(yīng)包括方案制定的責(zé)任人、技術(shù)專家、方案執(zhí)行者、管理者代表及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等。評審內(nèi)容應(yīng)包括：技術(shù)可行性、可靠性、時(shí)間、責(zé)任、財(cái)力可行性及成本。必要時(shí)，各責(zé)任部門可根據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提出更細(xì)化的部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，再交由管理者代表批準(zhǔn)。該方案的內(nèi)容應(yīng)包括：方案名稱、實(shí)施方法、時(shí)間安排及經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。環(huán)境管理方案的實(shí)施及評價(jià)實(shí)施部門按預(yù)定的方案步驟組織實(shí)施。行政部按《環(huán)境管理運(yùn)行及監(jiān)測控制程序》對環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并將檢查結(jié)果填寫于《環(huán)境管理方案》，報(bào)管理者代表審核。在監(jiān)督和檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，按《糾正與預(yù)防措施程序》進(jìn)行處理。環(huán)境管理方案的更改與更新在每年年底對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)重新評價(jià)后，應(yīng)對相應(yīng)環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評定。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，須對環(huán)境管理方案及時(shí)更改或更新：執(zhí)行情況偏離對應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)；公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；因技術(shù)、設(shè)備、資源等問題導(dǎo)致環(huán)境管理方案無法實(shí)施時(shí)；原環(huán)境管理方案實(shí)施后無法取得預(yù)期效果，且不能修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)等。環(huán)境管理方案更改或更新后，按6.4.2重新進(jìn)行評審。因環(huán)境管理需要，須對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的內(nèi)容進(jìn)行交流時(shí)，則由相關(guān)