辦公室各類流程圖及制度5篇匯編

辦公室各類流程圖及制度5篇匯編目錄1.辦公室各類流程圖及制度匯編 22.辦公室工作流程圖 3一、綜合文稿起草 3二、局務(wù)會、局長辦公會 4三、局外會議辦理 5四、電子公文處理 6五、普通紙質(zhì)文件受理 7六、印章使用 8七、文件資料歸檔 9八、實物檔案歸檔 10九、“三密”文件處理 11十、涉密檔案查閱 12十一、《情況通報》編發(fā) 13十二、信息簡報編發(fā) 14十三、新聞稿審批 15十四、新聞采訪審批 16十五、省局市局網(wǎng)站信息報送 17十六、內(nèi)外網(wǎng)站信息采編發(fā)布 18十七、網(wǎng)站安全事故應(yīng)急處理 19十八、處理人民來信來訪 20十九、來信信息處理 21二十、機(jī)關(guān)財務(wù)開支 23二十一、專項經(jīng)費(fèi)開支 24二十二、日常值班 25二十三、夜間及節(jié)假日值班 263.辦公室崗位風(fēng)險防控要點(diǎn) 274.辦公室權(quán)力清單 315.辦公室崗責(zé)手冊 32

辦公室工作流程圖一、綜合文稿起草列出提綱（根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，參考各方面材料，列出文稿提綱，送領(lǐng)導(dǎo)審閱同意）開展調(diào)研（根據(jù)提綱，開展實施調(diào)研，召開座談會，聽取意見和建議）撰寫初稿（綜合調(diào)研情況，消化各種材料，寫出綜合文稿的初稿）征求意見（采取各種方式，征求各有關(guān)方面的意見和建議）修改完善（根據(jù)征求到的意見和建議，對綜合文稿的初稿進(jìn)行修改、完善）定稿付印列出提綱（根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，參考各方面材料，列出文稿提綱，送領(lǐng)導(dǎo)審閱同意）開展調(diào)研（根據(jù)提綱，開展實施調(diào)研，召開座談會，聽取意見和建議）撰寫初稿（綜合調(diào)研情況，消化各種材料，寫出綜合文稿的初稿）征求意見（采取各種方式，征求各有關(guān)方面的意見和建議）修改完善（根據(jù)征求到的意見和建議，對綜合文稿的初稿進(jìn)行修改、完善）定稿付?。ń?jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審閱或經(jīng)局辦公會通過，正式定稿）

二、局務(wù)會、局長辦公會確定（①根據(jù)局長指示；②匯總局領(lǐng)導(dǎo)指示，提出建議；③根據(jù)局內(nèi)各單位報送的會議議題，提出建議）起草通知報批通知會議準(zhǔn)備（①會議材料；②會場；③座簽；④發(fā)言、匯報安排）會議實施（確定（①根據(jù)局長指示；②匯總局領(lǐng)導(dǎo)指示，提出建議；③根據(jù)局內(nèi)各單位報送的會議議題，提出建議）起草通知報批通知會議準(zhǔn)備（①會議材料；②會場；③座簽；④發(fā)言、匯報安排）會議實施（簽到、會議記錄）會議紀(jì)要（3天內(nèi)完成起草）報批分發(fā)歸檔

三、局外會議辦理來文登記（接到上級有關(guān)部門通知后，立即登記）擬辦（與主辦單位聯(lián)系協(xié)調(diào)，弄準(zhǔn)情況，提出參會建議）報來文登記（接到上級有關(guān)部門通知后，立即登記）擬辦（與主辦單位聯(lián)系協(xié)調(diào)，弄準(zhǔn)情況，提出參會建議）報批（及時報辦公室、局領(lǐng)導(dǎo)閱批）催辦（協(xié)調(diào)參會科室的準(zhǔn)備工作，匯總局領(lǐng)導(dǎo)、各科室參加局外會議情況）存檔分辦（根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)批示，將會議通知立即轉(zhuǎn)有關(guān)科室辦理）

四、電子公文處理收文收文登記（辦公室文書室）轉(zhuǎn)相關(guān)處室承辦（辦公室文書室）督辦收文批辦（局領(lǐng)導(dǎo)）辦收文登記（辦公室文書室）轉(zhuǎn)相關(guān)處室承辦（辦公室文書室）督辦收文批辦（局領(lǐng)導(dǎo)）辦理收文擬辦（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）發(fā)文接收文件（辦公室文書室）審核（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）送排版（辦公室文印室）排版印刷（辦公室文印室）辦結(jié)簽發(fā)接收文件（辦公室文書室）審核（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）送排版（辦公室文印室）排版印刷（辦公室文印室）辦結(jié)簽發(fā)（局領(lǐng)導(dǎo)）封發(fā)（辦公室文印室）處室校對（相關(guān)處室擬稿人員）登記編號（辦公室文書室）初審（辦公室文書室）

五、普通紙質(zhì)文件受理呈局領(lǐng)導(dǎo)批示（收文人）催辦收文登記（收文人）收文擬辦（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）辦呈局領(lǐng)導(dǎo)批示（收文人）催辦收文登記（收文人）收文擬辦（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）辦結(jié)送相關(guān)部門承辦、辦理（收文人）

六、印章使用填單審批（發(fā)文以外的用印由用印單位在本單位填寫用印單，報本科室負(fù)責(zé)人簽字審批→用印單位送分管局領(lǐng)導(dǎo)審簽→如局領(lǐng)導(dǎo)不在，可由辦公室主任代為審簽）審核蓋章（填單審批（發(fā)文以外的用印由用印單位在本單位填寫用印單，報本科室負(fù)責(zé)人簽字審批→用印單位送分管局領(lǐng)導(dǎo)審簽→如局領(lǐng)導(dǎo)不在，可由辦公室主任代為審簽）審核蓋章（用印人員審核用印程序合格后加蓋公章。時限要求：檢驗符合用印情況后當(dāng)時蓋章；辦發(fā)文用印一般在1-2個工作日內(nèi)蓋章）留底保存（用印單保留存根）

七、文件資料歸檔審核（所有歸檔文件立卷后，歸檔目錄送辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核）分類審核（所有歸檔文件立卷后，歸檔目錄送辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核）分類（①將需歸檔的年度文件按照主辦承辦科室進(jìn)行分類；②正式發(fā)文包括已加蓋公章的文頭紙、正式文件）立卷（①按照文件規(guī)格從高到低排序；②以件為單位，按要求包裝；③加蓋本單位存檔專用章，注明單位、年度、保管期限、件號；④每卷連續(xù)排號，按有關(guān)要求在第一卷前加附歸檔文件目錄，在每卷后加附本卷說明；⑤每卷檔案盒注明年度、單位、歸檔件數(shù)、保存期限等內(nèi)容）歸檔（最遲在每年6月底前，將上年度歸檔案卷交機(jī)關(guān)檔案室）

八、實物檔案歸檔收集整理排列上架將檔案裝盒加蓋歸檔章填寫相關(guān)內(nèi)容計算機(jī)編制目錄收集整理排列上架將檔案裝盒加蓋歸檔章填寫相關(guān)內(nèi)容計算機(jī)編制目錄

九、“三密”文件處理銷毀（存檔之外的文件）收文（機(jī)要員）分類登記（機(jī)要員）擬辦（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）呈局領(lǐng)導(dǎo)批示銷毀（存檔之外的文件）收文（機(jī)要員）分類登記（機(jī)要員）擬辦（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）呈局領(lǐng)導(dǎo)批示（機(jī)要員）轉(zhuǎn)辦（相關(guān)處室）辦結(jié)存檔（退機(jī)要室存檔）查閱

十、涉密檔案查閱提出查閱申請（申請人員）審核（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）審批提出查閱申請（申請人員）審核（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）審批（分管辦公室局領(lǐng)導(dǎo)）按申請及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)內(nèi)容提供檔案（檔案機(jī)要人員）收回檔案（檔案機(jī)要人員）

十一、《情況通報》編發(fā)收稿（收到各科室轉(zhuǎn)來的局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的稿件）擬辦（從文字、提法等方面對稿件進(jìn)行編輯）登記、編號收稿（收到各科室轉(zhuǎn)來的局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的稿件）擬辦（從文字、提法等方面對稿件進(jìn)行編輯）登記、編號（①室領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)文書室；②文書室登記、編號；③文書室將電子文件轉(zhuǎn)文印室）封發(fā)、歸檔（①文印室排版后退文書室；②文書室向局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位封發(fā)電子文件）送審（通過公文處理系統(tǒng)送室領(lǐng)導(dǎo)審批）

十二、信息簡報編發(fā)約稿、采集（①信息采編系統(tǒng)采集稿件；②從局領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各部門推薦稿件中選取稿件；③向各地國稅機(jī)關(guān)約稿）擬辦（①篩選稿件；②初核稿件；③編輯稿件；④調(diào)整篇幅；⑤編輯要目）送審（通過公文處理約稿、采集（①信息采編系統(tǒng)采集稿件；②從局領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各部門推薦稿件中選取稿件；③向各地國稅機(jī)關(guān)約稿）擬辦（①篩選稿件；②初核稿件；③編輯稿件；④調(diào)整篇幅；⑤編輯要目）送審（通過公文處理系統(tǒng)送室領(lǐng)導(dǎo)審簽）登記、編號（①室領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)文書室；②文書室登記；③編號）核對（文書室編號后送文印室排版）封發(fā)、歸檔（文書室向局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位封發(fā)電子文件）

十三、新聞稿審批媒體記者根據(jù)采訪內(nèi)容、相關(guān)材料起草，或根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)要求和對外宣傳的內(nèi)容起草，稅收新政、法規(guī)出臺的對外宣傳及時完成新聞稿初步審核，重點(diǎn)是政策導(dǎo)向、文字內(nèi)容、是否適合對外發(fā)布等及時對新聞稿內(nèi)容進(jìn)行審核、會核，重點(diǎn)是政策把關(guān)以及確認(rèn)是否適合對外發(fā)布等照有關(guān)程序，當(dāng)天或擇機(jī)對外發(fā)布媒體記者根據(jù)采訪內(nèi)容、相關(guān)材料起草，或根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)要求和對外宣傳的內(nèi)容起草，稅收新政、法規(guī)出臺的對外宣傳及時完成新聞稿初步審核，重點(diǎn)是政策導(dǎo)向、文字內(nèi)容、是否適合對外發(fā)布等及時對新聞稿內(nèi)容進(jìn)行審核、會核，重點(diǎn)是政策把關(guān)以及確認(rèn)是否適合對外發(fā)布等照有關(guān)程序，當(dāng)天或擇機(jī)對外發(fā)布

十四、新聞采訪審批媒體記者向區(qū)局提出申請，或區(qū)局向媒體記者發(fā)出邀請區(qū)局對采訪內(nèi)容、方式、時間、地點(diǎn)、人員等進(jìn)行核實，就是否接受采訪，采訪內(nèi)容是否合適，對外發(fā)布及時間、對象、人員、地點(diǎn)等進(jìn)行審核做出答復(fù)、提出意見、做出批示按照批示確定的事項安排采訪媒體記者向區(qū)局提出申請，或區(qū)局向媒體記者發(fā)出邀請區(qū)局對采訪內(nèi)容、方式、時間、地點(diǎn)、人員等進(jìn)行核實，就是否接受采訪，采訪內(nèi)容是否合適，對外發(fā)布及時間、對象、人員、地點(diǎn)等進(jìn)行審核做出答復(fù)、提出意見、做出批示按照批示確定的事項安排采訪

十五、省局市局網(wǎng)站信息報送采集（根據(jù)省局網(wǎng)站以及市局網(wǎng)站信息系統(tǒng)要求采集、編輯信息，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審核）審核簽發(fā)（報分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報室主任簽發(fā)）采集（根據(jù)省局網(wǎng)站以及市局網(wǎng)站信息系統(tǒng)要求采集、編輯信息，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審核）審核簽發(fā)（報分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報室主任簽發(fā)）備份歸檔（（將信息底稿在一個工作日內(nèi)歸檔）報送（經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的信息，通過專網(wǎng)報送，要求在一個工作日內(nèi)報送，確保準(zhǔn)確無誤）

十六、內(nèi)外網(wǎng)站信息采編發(fā)布采集（每天進(jìn)行信息采集擬上網(wǎng)發(fā)布的文件、新聞信息等，報室領(lǐng)導(dǎo)審核）審核室領(lǐng)導(dǎo)在一個工作日內(nèi)對信息進(jìn)行審核）歸采集（每天進(jìn)行信息采集擬上網(wǎng)發(fā)布的文件、新聞信息等，報室領(lǐng)導(dǎo)審核）審核室領(lǐng)導(dǎo)在一個工作日內(nèi)對信息進(jìn)行審核）歸檔（將信息底稿在一個工作日內(nèi)歸檔）簽發(fā)（對于涉及局領(lǐng)導(dǎo)活動的重要信息，報局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；對于一般信息，由室領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)）發(fā)布（簽發(fā)后的信息，一個工作日內(nèi)在網(wǎng)站上發(fā)布，確保準(zhǔn)確無誤）

十七、網(wǎng)站安全事故應(yīng)急處理發(fā)現(xiàn)問題（監(jiān)控檢查網(wǎng)站頁面文件完整性和查看系統(tǒng)日志，一旦發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)站頁面文件篡改或系統(tǒng)遭破壞，即時做出響應(yīng)措施）分析處理（對于網(wǎng)站內(nèi)容被增刪改、應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)故障等問題，辦公室直接進(jìn)行處理；其它問題，向分管領(lǐng)導(dǎo)、室領(lǐng)導(dǎo)報告并通知信息中心，協(xié)助其進(jìn)行處理。在發(fā)現(xiàn)問題后兩小時內(nèi)完成）恢復(fù)運(yùn)行（在確認(rèn)頁面數(shù)據(jù)修復(fù)之后，一小時內(nèi)可恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行）處理結(jié)果（發(fā)現(xiàn)問題（監(jiān)控檢查網(wǎng)站頁面文件完整性和查看系統(tǒng)日志，一旦發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)站頁面文件篡改或系統(tǒng)遭破壞，即時做出響應(yīng)措施）分析處理（對于網(wǎng)站內(nèi)容被增刪改、應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)故障等問題，辦公室直接進(jìn)行處理；其它問題，向分管領(lǐng)導(dǎo)、室領(lǐng)導(dǎo)報告并通知信息中心，協(xié)助其進(jìn)行處理。在發(fā)現(xiàn)問題后兩小時內(nèi)完成）恢復(fù)運(yùn)行（在確認(rèn)頁面數(shù)據(jù)修復(fù)之后，一小時內(nèi)可恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行）處理結(jié)果（問題處理結(jié)束后一周內(nèi)撰寫《事件處理報告》并報分管領(lǐng)導(dǎo)、室領(lǐng)導(dǎo)，制定改進(jìn)措施）隔離主機(jī)（在確認(rèn)有網(wǎng)站頁面數(shù)據(jù)篡改之后，立即將主機(jī)進(jìn)行隔離，一小時內(nèi)完成）頁面修復(fù)在對主機(jī)隔離之后，即開始頁面恢復(fù)工作。利用技術(shù)手段分析排除已有的安全漏洞，并對網(wǎng)站系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，減少安全隱患）

十八、處理人民來信來訪信訪崗初步接談，做好接待記錄信訪崗根據(jù)接談情況，寫出談話記錄和擬辦意見，提交局領(lǐng)導(dǎo)審定按局領(lǐng)導(dǎo)意見交相關(guān)處室處理（①按照屬地管理原則，開具轉(zhuǎn)辦單到市州局；②相關(guān)處室7日內(nèi)向信訪崗反饋是否受理信訪件，如不受理，書面告知原因）已受理的信訪件，各處室15日內(nèi)向信訪辦提供答復(fù)意見信訪崗初核信訪崗初步接談，做好接待記錄信訪崗根據(jù)接談情況，寫出談話記錄和擬辦意見，提交局領(lǐng)導(dǎo)審定按局領(lǐng)導(dǎo)意見交相關(guān)處室處理（①按照屬地管理原則，開具轉(zhuǎn)辦單到市州局；②相關(guān)處室7日內(nèi)向信訪崗反饋是否受理信訪件，如不受理，書面告知原因）已受理的信訪件，各處室15日內(nèi)向信訪辦提供答復(fù)意見信訪崗初核（①如有不同意見，溝通協(xié)商；情況復(fù)雜的，請示領(lǐng)導(dǎo)，達(dá)成一致意見；②初核無異，報領(lǐng)導(dǎo)審核）領(lǐng)導(dǎo)審核同意30日內(nèi)向信訪人出具答復(fù)意見

十九、來信信息處理來信登記（收到信件后3個工作日內(nèi)登記來信信息）辦理（根據(jù)信件內(nèi)容在15個工作日內(nèi)采取不同方式辦理）上報（①辦理方式有原件上送、摘要上報、綜合上報；②上報來信信息需要核實的，先核實后上報）交辦來信登記（收到信件后3個工作日內(nèi)登記來信信息）辦理（根據(jù)信件內(nèi)容在15個工作日內(nèi)采取不同方式辦理）上報（①辦理方式有原件上送、摘要上報、綜合上報；②上報來信信息需要核實的，先核實后上報）交辦（①將信訪事項交給有關(guān)單位或負(fù)責(zé)同志辦理，要求反饋辦理結(jié)果；②對于來信反映的突發(fā)、緊急情況，需要及時叫有關(guān)單位辦理的，也可采取傳真、打電話等方式交辦）轉(zhuǎn)送（①將來信事項轉(zhuǎn)送有關(guān)單位；②辦理方式是發(fā)函轉(zhuǎn)送、附轉(zhuǎn)送單轉(zhuǎn)送）存儲（①對已復(fù)核不再受理的來信、不需辦理的重復(fù)信或其他不需要辦理的來信一般存儲；②存信按時間順序打包，定期銷毀）督查督辦（來信一般在60日內(nèi)辦結(jié)，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后延期，延期不得超過30日）通報（向區(qū)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告、向有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)同志通報來信的有關(guān)情況）回復(fù)（對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的具體來信事項，根據(jù)業(yè)務(wù)處室的處理意見對來信人做出書面回復(fù)）審審核（認(rèn)真做好信訪事項的反饋信息處理；不符程序的提出改進(jìn)意見；處理不妥的交承辦部門繼續(xù)辦理）。

來訪信息處理轉(zhuǎn)送（對需有關(guān)地方一般掌握、了解和處理的來訪事項作發(fā)函轉(zhuǎn)送處理）來訪登記（當(dāng)日對來訪信息進(jìn)行登記）接談（①接談人員聽取來訪人陳述，登記主要內(nèi)容。②需有關(guān)部門處理的，出具轉(zhuǎn)送單）督查督辦（對未按時報結(jié)或處理意見違反規(guī)定的來訪事項督查督辦）備案（對終結(jié)來訪事項的材料備案）上報（①涉及重要事項可以專題報告形式上報；②一般來訪可以簡報形式呈領(lǐng)導(dǎo)閱知或閱示）轉(zhuǎn)送（對需有關(guān)地方一般掌握、了解和處理的來訪事項作發(fā)函轉(zhuǎn)送處理）來訪登記（當(dāng)日對來訪信息進(jìn)行登記）接談（①接談人員聽取來訪人陳述，登記主要內(nèi)容。②需有關(guān)部門處理的，出具轉(zhuǎn)送單）督查督辦（對未按時報結(jié)或處理意見違反規(guī)定的來訪事項督查督辦）備案（對終結(jié)來訪事項的材料備案）上報（①涉及重要事項可以專題報告形式上報；②一般來訪可以簡報形式呈領(lǐng)導(dǎo)閱知或閱示）通報（對來訪反映的政策性、地區(qū)性、苗頭性和系統(tǒng)機(jī)關(guān)信訪工作中存在的問題向各地通報）交辦（對局領(lǐng)導(dǎo)批示的，按法律法規(guī)應(yīng)解決的，帶有普遍性、傾向性、苗頭性事件的，有關(guān)單位處理不當(dāng)?shù)葋碓L事項發(fā)函交辦）特殊情況處理（①來訪人有擾亂公共秩序、妨害國家和公共財產(chǎn)安全等行為經(jīng)勸阻無效的，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)交公安機(jī)關(guān)處理。②來訪人在接待過程中患病需急救的，通知醫(yī)務(wù)人員，必要時送醫(yī)院救治）辦理（對來訪內(nèi)容在15個工作日內(nèi)采取不同方式辦理）協(xié)調(diào)處理（對情況復(fù)雜、難度較大的或涉及多方面的來訪事項，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可邀請有關(guān)機(jī)關(guān)、部門來人協(xié)調(diào)處理）

二十、機(jī)關(guān)財務(wù)開支財務(wù)室核銷報賬領(lǐng)報人簽字領(lǐng)報人簽字分管機(jī)關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批科室領(lǐng)導(dǎo)意見財務(wù)室審核財務(wù)室核銷報賬領(lǐng)報人簽字領(lǐng)報人簽字分管機(jī)關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批科室領(lǐng)導(dǎo)意見財務(wù)室審核分管科室領(lǐng)導(dǎo)審批分管科室領(lǐng)導(dǎo)審批從機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)列支從機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)列支

二十一、專項經(jīng)費(fèi)開支核算中心核銷報賬領(lǐng)報人簽字財務(wù)室確認(rèn)分管機(jī)關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批科室領(lǐng)導(dǎo)意見科室專項經(jīng)費(fèi)列支核算中心核銷報賬領(lǐng)報人簽字財務(wù)室確認(rèn)分管機(jī)關(guān)財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批科室領(lǐng)導(dǎo)意見科室專項經(jīng)費(fèi)列支

二十二、日常值班①接收、辦理局外會議（活動）通知；②接轉(zhuǎn)外單位電話，作記錄（值班人員）登記（值班人員）轉(zhuǎn)辦催辦辦結(jié)①接收、辦理局外會議（活動）通知；②接轉(zhuǎn)外單位電話，作記錄（值班人員）登記（值班人員）轉(zhuǎn)辦催辦辦結(jié)擬辦（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）呈局領(lǐng)導(dǎo)批示（值班人員）

二十三、夜間及節(jié)假日值班①接轉(zhuǎn)電話，作記錄；②接收文電、傳真；③接收緊急重大情況報告（值班人員）登記（值班人員）擬辦（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）轉(zhuǎn)辦催辦辦①接轉(zhuǎn)電話，作記錄；②接收文電、傳真；③接收緊急重大情況報告（值班人員）登記（值班人員）擬辦（辦公室領(lǐng)導(dǎo)）轉(zhuǎn)辦催辦辦結(jié)呈局領(lǐng)導(dǎo)批示（值班人員）

辦公室崗位風(fēng)險防控要點(diǎn)崗位名稱風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險等級防控措施責(zé)任人負(fù)責(zé)人主任崗1、在公文、保密、財務(wù)等工作中把關(guān)不嚴(yán)，造成工作失誤等情況。2、在公文處理過程中審核不嚴(yán)導(dǎo)致公文格式不規(guī)范、行文不規(guī)范文種混用；3、在印章的使用過程中，對用印審核把關(guān)不嚴(yán)，沒有在用印范圍內(nèi)使用印章；印章遺失、被盜。一1、加強(qiáng)管理制度建設(shè)，對公文處理、機(jī)要保密、宣傳、財務(wù)等方面的制度規(guī)定進(jìn)行進(jìn)一步充實和完善，使相關(guān)工作更加科學(xué)和規(guī)范。在此基礎(chǔ)上，采取有效措施，加強(qiáng)跟蹤督查和責(zé)任考核，促進(jìn)機(jī)關(guān)公文的規(guī)范高效運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格做好機(jī)關(guān)發(fā)文核稿工作，認(rèn)真審核科室發(fā)文的格式、規(guī)則以及文字的規(guī)范性和正確性，機(jī)關(guān)辦文差錯率逐步下降，公文運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)一步協(xié)調(diào)順暢。2、在對機(jī)關(guān)各項財務(wù)制度修訂完善的基礎(chǔ)上，堅持按制度、按程序、按預(yù)算辦事，狠抓機(jī)關(guān)接待、資產(chǎn)購置、報銷審核、項目審批等方面的管理，切實規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)收支行為，推動節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。3、結(jié)合本部門的實際情況抓好《全國稅務(wù)機(jī)關(guān)公文處理實施辦法》的落實，加強(qiáng)公文處理能力的基本業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，在工作中精益求精，善于學(xué)習(xí)和積累，摸索規(guī)律，廣為借鑒，不斷提高；4、嚴(yán)格執(zhí)行印章管理使用規(guī)定,印章由專人管理和使用，在保險柜內(nèi)存放，嚴(yán)禁將印章帶出局外使用；5、嚴(yán)格按照印章的使用權(quán)限、范圍及有關(guān)規(guī)定，管理使用印章。機(jī)要保密崗發(fā)生重大失泄、密事件。一1、嚴(yán)格執(zhí)行各項保密法律法規(guī)，遵守保密工作紀(jì)律，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保管機(jī)要文件；2、開展局機(jī)關(guān)日常保密自查及檢查，并檢查中發(fā)現(xiàn)的保密安全漏洞進(jìn)行及時整改完善；3、根據(jù)稅收政策的調(diào)整，及時調(diào)整保密范圍和密級。文秘寫作崗在信息、宣傳工作中，發(fā)表違法言論，未按相關(guān)審稿程序，出現(xiàn)失實報道和泄密事件，提供虛假新聞。二1、嚴(yán)格遵守寫作紀(jì)律，忠于職守，實事求是，廉潔奉公，把握好宣傳口徑，嚴(yán)格保守國家機(jī)密；2、嚴(yán)格執(zhí)行信息、宣傳稿件審核制度，稅收宣傳稿件涉及稅收政策文件、政策解讀、領(lǐng)導(dǎo)重要活動報道、全局性會議、領(lǐng)導(dǎo)講話、重要言論、重大案例、重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)對外發(fā)布的，必須經(jīng)本級辦公室履行審批程序；3、嚴(yán)格媒體采訪管理，新聞媒體對國稅機(jī)關(guān)及其工作人員有關(guān)稅務(wù)工作的采訪，統(tǒng)一由辦公室受理、協(xié)調(diào)、安排，未經(jīng)安排，各級國稅機(jī)關(guān)和工作人員不得擅自接受新聞媒體采訪。網(wǎng)站管理崗1、沒有及時對內(nèi)外網(wǎng)站欄目、信息進(jìn)行維護(hù)和監(jiān)控，造成網(wǎng)絡(luò)安全隱患；2、在政務(wù)公開過程中信息審核把關(guān)不嚴(yán)造成泄密等情況。二1、認(rèn)真落實省局和市局有關(guān)網(wǎng)站管理的各項制度，適時提出網(wǎng)站管理的和建議；2、認(rèn)真貫徹落實《政策信息公開條例》，全面加強(qiáng)政府信息公開工作。建立健全政務(wù)公開工作保密安全責(zé)任制，實行信息三審制（初審、復(fù)審、終審），確保主動公開和依申公開的政府信息不失密不泄密；3、嚴(yán)格依照《中華人民共和國秘密法》及其實施辦法規(guī)定，對擬公開的信息進(jìn)行保密審查，凡屬國家秘密或者公開可能危及國家安全、公共安全和社會穩(wěn)定的信息，不得公開。信訪管理崗在辦理信訪事項時，未按《信訪條例》和省市局有關(guān)文件的要求辦理信訪事項，而造成嚴(yán)重后果。一1、嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國務(wù)院《信訪條例》和省局、市局有關(guān)信訪方面的文件規(guī)定，做好信訪工作，認(rèn)真處理來信、接待來訪，傾聽人民群眾的意見、建議和要求，接受人民群眾的監(jiān)督，努力為人民群眾服務(wù)；2、暢通信訪渠道，為信訪人采用本條例規(guī)定的形式反映情況，提出建議、意見或者投訴請求提供便利條件。堅持屬地管理、分級負(fù)責(zé)，誰主管、誰負(fù)責(zé)，依法、及時、就地解決問題與疏導(dǎo)教育相結(jié)合的原則；3、健全事前預(yù)警防范機(jī)制，認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)包案責(zé)任制，推行信訪工作政務(wù)公開。建立矛盾糾紛排查機(jī)制，加強(qiáng)信訪問題和矛盾的源頭治理，關(guān)注重點(diǎn)時期和重點(diǎn)群體，做到日常排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合；4、健全事中信訪處置機(jī)制，制定信訪應(yīng)急預(yù)案，對突發(fā)信訪問題和重大群體性事件，要迅速提出處置意見，及時上報分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，全力做好信訪接待工作，疏導(dǎo)群眾，化解矛盾。財務(wù)管理崗1、財務(wù)收支把關(guān)不嚴(yán)，造成國有資產(chǎn)損失；2、財務(wù)印章管理不規(guī)范，造成資金流失。一1、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度、法規(guī)和國稅系統(tǒng)制定的各項財務(wù)管理制度、辦法；2、加強(qiáng)對財務(wù)原始單據(jù)的稽核，對不真實、不合法的原始單據(jù)或記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，不予受理；3、嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，對無預(yù)算或超預(yù)算項目，不予辦理支付手續(xù)；4、嚴(yán)格按照國家資金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定管好單位的貨幣資金，不簽發(fā)空頭支票，不將單位的銀行帳戶出租或出借給其他單位或個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；5、妥善保管有關(guān)財務(wù)印章，由會計和出納分別保管。

辦公室權(quán)力清單一、印章管理權(quán)1、權(quán)力范圍：（1）以該局名義發(fā)出的公文；（2）該局與有關(guān)部門的聯(lián)合發(fā)文；（3）經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)開具事務(wù)性工作的介紹信；（4）經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的出國（出境）人員批件、報表、經(jīng)費(fèi)撥款單、資格證書、榮譽(yù)證書、離退休證書，或經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的有關(guān)事項等。（5）經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他事項。2、權(quán)力依據(jù)：比照《xx省國家稅務(wù)局印章管理辦法》第一條規(guī)定“xx省國家稅務(wù)局（以下簡稱省局）印章（行政印章）由辦公室設(shè)專人保管和使用，省局黨組印章由人事處專人管理和使用，局內(nèi)各單位的印章由本單位專人管理和使用。”二、機(jī)關(guān)財務(wù)管理權(quán)1、權(quán)力范圍：按照《會計法》、國家統(tǒng)一財會制度和局機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，對單位各項收支活動進(jìn)行有效日常監(jiān)督和專項控管。嚴(yán)禁超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，嚴(yán)禁以任何方式套取現(xiàn)金、坐支現(xiàn)金。2、權(quán)力依據(jù)：比照《xx省國家稅務(wù)局機(jī)關(guān)財務(wù)管理實施辦法（試行）》第四條規(guī)定：“機(jī)關(guān)財務(wù)管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理的原則。機(jī)關(guān)的財務(wù)收支活動，歸口局辦公室管理，由辦公室主任負(fù)責(zé)。”

辦公室崗責(zé)手冊根據(jù)工作實際，辦公室內(nèi)設(shè)主任崗、書記崗、機(jī)要保密崗、文秘寫作崗、網(wǎng)站管理崗、信訪管理崗、財務(wù)管理崗等崗位。（一）主任崗負(fù)責(zé)辦公室各項工作組織實施。（1）包括人員政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，實施辦公室工作，督促檢查工作落實情況；（2）負(fù)責(zé)局重要文字材料的撰寫