房地產企業(yè)安全內審標準模版

城市公司安全內審表,,,,,,

序號,編號,內容描述,重點檢查內容,標準分,扣分值,備注

,,城市公司,,300,,

1,,城市公司領導機構,,100,0,

4.1,,安全生產領導小組組長及副組長（總經理及分管領導）,提問,50,0,

4.1.1,,負責本公司安全生產領導工作，認真執(zhí)行上市公司、大區(qū)有關安全管理體系文件、通知等，將安全生產列入公司安全管理的議事日程，每季度主持或參與安全生產工作會議,,6,,

4.1.2,,負責建立健全本公司的安全生產監(jiān)督機構和配備專兼職安全生產人員,,12,,

4.1.3,,將與上級單位簽訂的安全生產責任書進行責任和目標分解，與有關部門和人員簽訂安全生產責任書,城市公司與部門或人員簽訂的安全生產責任書,12,,

4.1.4,,組織制定和審批本公司各項安全管理制度和重大安全技術措施，生產安全事故應急預案等體系文件,城市公司安全管理制度和重大安全技術措施,10,,

4.1.5,,審批公司的安全保障資金，審定安全管理的經濟獎罰規(guī)定，保證安全投入的有效使用,,4,,

4.1.6,,組織公司月度安全檢查與監(jiān)督，落實重大事故隱患的整改工作,城市公司月度安全檢查與監(jiān)督記錄或報告,3,,

4.1.7,,組織公司內安全生產活動，總結分析公司內安全管理的經驗和做法,,3,,

4.2,,安全生產執(zhí)行小組組長（執(zhí)行小組組長）,,50,0,

4.2.1,,監(jiān)督檢查及指導協(xié)調城市公司部門及項目部、物業(yè)公司等基層單位的安全生產工作,,6,,

4.2.2,,負責制定公司的年度安全生產工作計劃，并組織實施,,4,,

4.2.3,,督促建立公司內安全生產信息機制的建立，監(jiān)督相關人員及時上報安全信息,,6,,

4.2.4,,負責建立公司內應急救援體系，并組織公司內應急演習及協(xié)調重大事故應急救援工作,,4,,

4.2.5,,組織開展公司內法律法規(guī)適用管理工作的開展,,4,,

4.2.6,,負責公司內安全生產責任書的起草和組織簽訂工作,,6,,

4.2.7,,負責制定公司內安全生產績效考核制度，并落實有關具體考核工作,,10,,

4.2.8,,負責公司安委辦日常的安全生產工作，如日常聯(lián)絡、會議籌備等,,10,,

2,,城市公司監(jiān)督機構（專兼職安全經理）,,100,0,

5.1,,監(jiān)督檢查,,30,0,

5.1.1,,項管中心等監(jiān)督機構應制定監(jiān)督檢查工作計劃，逐級全覆蓋，城市公司月季度至少1次覆蓋城市公司所有項目,,10,,

5.1.2,,檢查應制定相應的標準化檢查清單，發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)隱患整改通知單，落實到具體負責人、整改措施、整改期限，并跟蹤整改完成情況,,20,,

5.2,,教育培訓,,30,0,

5.2.1,,項管中心應根據(jù)各自職責協(xié)同人事部制定教育培訓工作計劃，計劃應覆蓋安全教育培訓制度要求，建立公司內部安全培訓師、外部專家培訓庫,,20,,

5.2.2,,按各自工作職責，組織進行安全管理培訓，對培訓效果進行評估，建立安全教育培訓記錄等臺賬,,10,,

5.3,,風險控制,,40,0,

5.3.1,,危險源管理：運用規(guī)定的風險管理工具，危險源識別與評價合理，有相應的管控措施，重大危險源有管控方案,,12,,

5.3.2,,合規(guī)性評價：收集符合房地產業(yè)務的法律法規(guī)，進行合規(guī)性評價，完善公司管理制度以符合要求,,8,,

5.3.3,,應急管理：明確應急管理組織、建立應急資源臺帳，完善應急預案體系并制定演練計劃，演練有記錄，有總結,,12,,

5.3.4,,事故事件管理：建立事故事件處置與報告流程，及時上報，并建立事故事件檔案,,8,,

3,,城市公司保障機構,,100,0,

6.1,,合約管理部,提問,35,0,

6.1.1,,負責落實大區(qū)規(guī)定的選擇承包商和監(jiān)理等相關方時進行安全績效考察的辦法，在合同中明確安全文明措施費用單例的合約條款，并監(jiān)督項目部追蹤相關方的安全文明措施費用使用情況,,12,,

6.1.2,,負責對多標段開發(fā)的項目，組織不同標段的多個承包商之間簽訂安全生產協(xié)議,,10,,

6.1.3,,對可能造成毗鄰建筑物和地下管線損害的工程，協(xié)助項目部與相關管理部門簽訂保護協(xié)議，并對工程采取必要的專項安全防護措施,,7,,

6.1.4,,公司合約部或其他部門應與保險部門辦理理賠手續(xù)，并有理賠報告,提問,6,,

6.2,,設計管理部,提問,10,0,

6.2.1,,跟蹤落實設計單位對工程復雜部位提出安全施工措施和建議的工作,,6,,

6.2.2,,實行設計風險核查，對涉及后期物業(yè)安全管理的地方如欄桿、消防車道及異形部位實行風險核查，并制定對應的設計解決方案,,4,,

6.3,,財務部,提問,15,0,

6.3.1,,負責建立公司內安全資金與應急資金使用制度，并確保安全資金與應急資金不挪作其它使用,城市公司安全資金與應急資金使用制度,6,,

6.3.2,,負責建立公司的安全生產資金的使用臺賬，按合同約定及時支付相關安全文明措施費用,城市公司安全生產資金使用臺賬,4,,

6.3.3,,負責審核公司各類安全事故費用支出，并納入經濟活動分析匯總,,5,,

6.4,,人事行政部,提問,20,0,

6.4.1,,認真貫徹、執(zhí)行國家有關勞動保護的法律法規(guī)，并形成記錄,,6,,

6.4.2,,負責本公司專業(yè)技術培訓的組織工作，并建立培訓考核的辦法等,城市公司專業(yè)技術培訓記錄,4,,

6.4.3,,負責制定公司安全管理人員、特種作業(yè)人員或特殊崗位人員的配備要求,城市公司安全管理人員、特種作業(yè)人員或特殊崗位人員的配備要求,5,,

6.4.4,,公司人事部門或基層單位應與當?shù)貏趧硬块T建立工傷認定的聯(lián)系渠道，并對事故工傷進行積極溝通和跟進，以利于事故后期處理,提問,5,,

6.5,,商業(yè)管理部,提問,20,0,

6.5.1,,在與租戶商業(yè)談判時，負責將涉及物業(yè)安全管理的有關要求寫入合同文件,,5,,

6.5.2,,參加物業(yè)公司組織的涉及租戶區(qū)域的安全檢查，并負責協(xié)調并落實物業(yè)管理公司提出的涉及租戶的安全整改要求，處理租戶與物業(yè)公司間有關安全生產的問題,,10,,

6.5.3,,負責督促租戶向物業(yè)公司上報安全生產與緊急聯(lián)絡人員的名單等事宜,各租戶與物業(yè)公司的安全生產與緊急聯(lián)系人通訊錄,5,,

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