酒店經(jīng)營計劃

xxxx酒店二零零八年經(jīng)營計劃ＭingYuan

Bestride

HOTELBUDGET

２００８２００７年１２月第一頁，共三十二頁。預(yù)計在２００８年２月-12月，我們的總體收入將達(dá)到￥

39,822,700.00元。其中：客房收入 ￥

13,322,500.00元餐飲收入 ￥

19,216,800.00元康樂收入

￥

5,110,000.00元

其他收入 ￥

2,173,400.00元二、總體目標(biāo)第四頁，共三十二頁。三、市場定位酒店定位形象定位：具有開拓創(chuàng)新、敢為人先的湖湘文化底蘊(yùn)的國際化五星級酒店產(chǎn)品定位：由國際管理公司管理的具有高水準(zhǔn)、專業(yè)化的高檔商務(wù)型酒店消費群體定位：以國內(nèi)和省內(nèi)高級商務(wù)客為主，兼顧本地中小型商務(wù)會議和各種政務(wù)接待公布房價采用地域競爭導(dǎo)向定價法，高于同城的其他酒店，略低于省會同類型酒店年平均價格在288元/間左右商務(wù)協(xié)議客戶依據(jù)訂房量確定房價折扣價格定位標(biāo)準(zhǔn)單人間589豪華客房889高級客房789行政商務(wù)客房999高級套房1099豪華套房1299商務(wù)套房1599總統(tǒng)套房9999加床160第五頁，共三十二頁。產(chǎn)品定位–中餐產(chǎn)品以湘菜和粵菜兩個菜系為主經(jīng)營策劃–中餐1、每月菜式推陳出新；2、逢節(jié)假日推出各式優(yōu)惠套餐和主題活動；3、提高包廂預(yù)定率及大廳的上座率;4、宴會方面主推婚宴與壽宴，宴會起價688元/席；5、貴重菜式及酒水的大力推銷營業(yè)時間及收費政策–中餐營業(yè)時間10：30—14：30

17：30—22：30餐位總量800個餐位收費政策相對與同星級酒店來說，本酒店菜式價格居中，小吃類：6—19元/碟；湘菜類：19—389元/例；海、河鮮：29—689元/斤；靚湯：20—199元/位；點心類：29—39元/打；鮑魚類：389—999元/只；魚翅：89—689元/位；燕窩：389—629元/位；鹵水：29—89元/例；粵菜精選：29—689元/例第六頁，共三十二頁。產(chǎn)品定位–西餐廳產(chǎn)品以巴西燒烤、西式美食為主經(jīng)營策劃–西餐廳1、體現(xiàn)專業(yè)水準(zhǔn)，引導(dǎo)高端消費；2、注重環(huán)境和氛圍的營造；3、在不同的季節(jié)推出不同的燒烤產(chǎn)品；4、洋酒及咖啡的推銷營業(yè)時間及收費政策–西餐廳營業(yè)時間全天餐位總量80個餐位收費政策巴西燒烤最低58元/位，最高168元/位西式套餐最低58元/位，最高218元/位咖啡最低28元/杯，洋酒另計。第七頁，共三十二頁。產(chǎn)品定位–會議廳課桌式、劇院式、回字型、談判式、宴會式、酒會式，適合各種中小型會議、簽字和會見式等。經(jīng)營策劃–會議廳完善硬件設(shè)施，提高收費標(biāo)準(zhǔn)。營業(yè)時間及收費政策–會議會議廳國際會議中心/四季廳營業(yè)時間7：30—21：00容量500人/500人收費政策16000元/天

其中多媒體投影儀：1600元/天

幻燈機(jī)：600元/天錄音機(jī)：600元/天

錄像機(jī)：600元/天

彩色電視機(jī)：400元/天VCD、DVD：400元/天

數(shù)碼攝像機(jī)：1000元/半天（送光盤1張）數(shù)碼照相機(jī)：600元/2小時（送光盤1張）電子白板：400元/天禮儀小姐：400元/位/天

橫幅：會場內(nèi)500元/條大堂門楣：1000元/條

胸花：8元/朵第八頁，共三十二頁。產(chǎn)品定位–康體會所洗浴、足浴、棋牌、健身為主要經(jīng)營項目經(jīng)營策劃–康體會所營業(yè)時間及收費政策–康體會所項目消費價格項目消費價格洗浴中心48元/位—588元/位棋牌室38元/h、48元/h380元包場、480元包場臺球30元/h乒乓球室30元/小時健身室30元/次足浴48元/h、78元/2h第九頁，共三十二頁。四、市場策略知名度提升⑴做好酒店前期的營銷宣傳推廣，為酒店打造至尊消費的酒店品牌形象，全方位的擴(kuò)大酒店知名度，為酒店經(jīng)營打下堅實基礎(chǔ)工作。⑵為緩解酒店開業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力做好前期融資計劃——推廣“皇家鉆石商務(wù)俱樂部”，同時，先聲奪人,為酒店搶占頂級市場份額，為酒店的成功經(jīng)營作好鋪墊。⑶做好酒店開業(yè)策劃活動，做到開業(yè)大吉。⑷策劃好全年幾次重大節(jié)假日促銷活動，重點是“端午飄香”粽子銷售、“中秋月圓”月餅銷售，以及圣誕節(jié)主題策劃。提高酒店的經(jīng)營利潤、保障員工福利。⑸針對酒店經(jīng)營淡旺季規(guī)律，做好相關(guān)主題活動策劃，刺激消費，調(diào)動相關(guān)的社會資源，做到淡季不淡，旺季更旺。(6)積極參加年內(nèi)舉行的國內(nèi)旅游交易會和國際旅游交易會，擴(kuò)大酒店的市場知名度。第十頁，共三十二頁?？驮撮_發(fā)散客：一、在xxxx投資興業(yè)以及提供技術(shù)服務(wù)的常住客人。二、xxxx市政府機(jī)關(guān)單位（副處以上）的重要接待及會議。三、xxxx市大中型企事業(yè)單位：如漣鋼、五江集團(tuán)、大漢集團(tuán)等四、xxxx市大中型煤礦生產(chǎn)企業(yè)業(yè)主五、來xxxx進(jìn)行商務(wù)活動的國內(nèi)外中高層商務(wù)人士。六、來xxxx旅游的省內(nèi)外旅游、會議團(tuán)隊。七、酒店周邊特別是漣鋼家屬區(qū)的宴會銷售市場。八、企事業(yè)白領(lǐng)階層及政府官員的散客消費。會議：1、通過網(wǎng)絡(luò)、直郵廣告等形式加強(qiáng)對會議產(chǎn)品的銷售；2、制定適合本地實際的公關(guān)策略，做好與xxxx各級黨政機(jī)關(guān)的溝通與聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)會議銷售。旅游團(tuán)隊：與相關(guān)旅游景區(qū)及長沙旅行社開展緊密合作，爭取更多的旅游團(tuán)隊來酒店。第十一頁，共三十二頁。五、市場分析經(jīng)濟(jì)前景展望2008年影響xxxx酒店業(yè)的幾大經(jīng)濟(jì)因素：1、2007年底，國務(wù)院正式批準(zhǔn)了長株潭國家綜合改革配套實驗區(qū)的申請，長株潭經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)入實施階段，隨著三市融城速度的加快，2008年，往來長株潭及其周邊的各類商務(wù)活動將更加頻繁。2、潭邵高速公路及長潭西線高速的全現(xiàn)貫通，加上原有的洛湛鐵路，使xxxx的地理和區(qū)位優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，從外省市來xxxx的各類客商將比往年大幅增加，同時帶來巨大的資金流與物資流。3、奧運旅游商機(jī)：2008年，第29屆奧運會在北京舉行，各國的體育代表團(tuán)及來自世界各地的體育愛好者將紛紛來到中國，xxxx作為緊鄰長株潭城市圈的新興旅游城市，擁有一批獨特的自然和人文景觀，如雙峰曾國藩故居、xxxx湄江風(fēng)景區(qū)、xxxx紫鵲界梯田、梅山龍宮、大熊山自然保護(hù)區(qū)等，xxxx的旅游經(jīng)濟(jì)因此將迎來新一輪的發(fā)展周期。4、xxxx重型工業(yè)經(jīng)濟(jì)與民營經(jīng)濟(jì)并駕齊驅(qū)的趨勢將在2008年得到更大的發(fā)展，xxxx鋼鐵、五江集團(tuán)等大型企業(yè)都會在2008年有新的項目竣工或上馬，國家資金的重點投入也會給xxxx創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會。第十二頁，共三十二頁。競爭市場分析隨著xxxx三、四星級酒店的不斷增加，高星級酒店間的競爭激烈程度日益白日化，其競爭格局也發(fā)生了相應(yīng)的變化，給酒店造成極大的市場擠壓。首先，xx大酒店憑借多年的經(jīng)營，在消費者心中已經(jīng)形成良好的品牌形象，相對穩(wěn)定的客源影響和分流部分酒店的會議市場及政務(wù)接待；其次，已經(jīng)開業(yè)的華x大酒店、金x大酒店等酒店進(jìn)入市場，也將會搶占酒店的一部分市場，對酒店的經(jīng)營與市場開拓形成了新的競爭壓力。再次，正在籌備的英國吉泰邦臣大酒店、順發(fā)和一大酒店也將是酒店潛在竟?fàn)帉κ?。綜合上述，這些市場競爭狀況都必須引起我們的思考和重視。第十三頁，共三十二頁。市場分析酒店名稱房間數(shù)出租率平均房價地理位置主要客源清泉17085%220xxxx市中心春x路xxxx政府接待、商務(wù)散客、以及本市的旅游團(tuán)隊會議市場華泰8875%240xxxx市xx局旁xxxx政府接待、電業(yè)局內(nèi)部消費、商務(wù)散客、以及本市旅游和會議團(tuán)隊金豐10190%200xxxx市xx公路局對面xxxx政府接待、商務(wù)散客、以及本市的旅游團(tuán)隊會議市場第十四頁，共三十二頁。市場分類分析1、上門客：目前上門客僅占酒店客源比率為30%，主要客源為本地外地商務(wù)客人，這部分客人雖然房價高，但大多逗留時間較短，拉動的消費不大，回頭率也較低，上門客中通過網(wǎng)絡(luò)渠道的海外客人所占比重非常少。2、協(xié)議客戶：酒店將要拓展500多家協(xié)議客戶（其中一般商務(wù)合約客戶400家，信貸單位100家），主要為政府機(jī)關(guān)、企業(yè)、私營業(yè)主等，這部分客戶具有回頭率高，房價較低，消費潛力大的特點。個人協(xié)議客戶所占酒店客源比率5%，公司協(xié)議占酒店客源市場的35%，訂房中心占酒店客源市場的5%，且主要客源為本地客。。3、會議：目前會議所占酒店客源比率為17%，主要客源為酒店協(xié)議客戶，會議形式主要表現(xiàn)為培訓(xùn)會議、銷售會議、產(chǎn)品推介會、內(nèi)部管理會等公司性會議，會議主辦方集中在醫(yī)藥、網(wǎng)絡(luò)、政府等行業(yè)，而協(xié)會性的會議和會展活動較少。4、旅游團(tuán)隊：目前旅游團(tuán)隊所占酒店客源比率3%，主要客源以曾國藩祖居旅游市場、梅山文化遺址為主，多以政壇客人居多。旅游團(tuán)隊雖可以為酒店帶來眾多的回頭生意和連續(xù)的出租率，但具有價格低、綜合消費少、季節(jié)性強(qiáng)、取消率高以及客人對酒店設(shè)施損傷大等特點。市場分析第十五頁，共三十二頁。xxxx酒店的客源比例2008年各類客源所占比例：客源上門客長住客商務(wù)客會議旅游團(tuán)隊所占百分比30%5%45%17%3%第十六頁，共三十二頁。六、市場營銷售活動時間活動主題活動內(nèi)容二月份節(jié)日活動春節(jié)情人節(jié)"爆竹聲中一歲除，春風(fēng)送暖入屠蘇"各類年夜飯、守歲活動鮮花VS巧克力"浪漫情人燭光餐元宵節(jié)"通宵燈火人如織，一派歌聲喜欲狂"全家團(tuán)圓飯、賞燈游青園三月份節(jié)日活動三八婦女節(jié)“美麗又實惠，健康更美麗”三八節(jié)“半邊天”特惠活動四月份主體活動“百年好合”婚壽宴特惠活動日婚壽宴的推廣與促銷主體活動

“百年好合”婚壽宴特惠活動

婚壽宴的推廣與促銷“火紅五月，舞動青春”

營銷活動

五一勞動節(jié)、五四青年節(jié)特惠活動五月份節(jié)日活動五一勞動節(jié)婚壽宴、旅行社團(tuán)隊營銷母親節(jié)“感恩慈母，心系親情”活動端午節(jié)"青園情結(jié)端午粽"夏季進(jìn)補(bǔ)餐飲、粽子外賣活動第十七頁，共三十二頁。六月份七月份八月份九月份節(jié)日活動六一兒童節(jié)“快樂小精靈”專業(yè)營養(yǎng)餐、自助餐活動主體活動清涼夏日活動特色食品促銷節(jié)日活動黨的生日聯(lián)絡(luò)各企業(yè)開展黨員表彰等活動，帶動消費。七夕情人節(jié)"七夕乞巧，紅豆相思"情人餐主體活動清涼夏日活動特色食品促銷節(jié)日活動八一建軍節(jié)軍人優(yōu)惠活動主體活動狀元宴升學(xué)宴營銷節(jié)日活動中秋節(jié)"但愿人長久，千里共嬋娟"賞月、看節(jié)目、猜燈謎團(tuán)圓全家福及月餅售賣活動教師節(jié)憑教師證優(yōu)惠活動主導(dǎo)帶動消費第十八頁，共三十二頁。十月份節(jié)日活動國慶節(jié)婚壽宴、旅行社團(tuán)隊營銷主體活動團(tuán)體會務(wù)促銷會議、商務(wù)營銷十一月份主體活動秋季美食節(jié)“收獲今秋”美食節(jié)，特價秋季美食活動十二月份節(jié)日活動圣誕節(jié)"溫馨圣誕冬日情"圣誕大餐、圣誕舞會等活動2008年1月元旦節(jié)元旦節(jié)前營銷主體活動團(tuán)拜會餐團(tuán)拜會餐促銷活動第十九頁，共三十二頁。特色接待服務(wù)1、管家服務(wù)：對客的貼身服務(wù)，像“記者、間諜、保姆、保鏢”，使客人在酒店的一切行程及活動都有專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并妥善的安排。2、商務(wù)樓層貴賓接待區(qū)：方便快捷的為客人辦理入住及離店手續(xù)。

3、VIP接待根據(jù)客人的不同級別，做出妥善有序之安排，使客人有真正貴賓之感覺。第二十頁，共三十二頁。月平均開房率年平均出租率：65.01%08

年每月平均開房率66.00%65.00%65.00%65.00%63.00%63.00%63.00%63.00%65.00%65.00%67.00%65.00%60.00%55.00%50.00%70.00%85.00%80.00%75.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月第二十一頁，共三十二頁。月平均房價08年客房每月平均房價預(yù)算288288288288288288288288288288288200.00240.00280.00320.001月

2月

3月4月

5月

6月

7月

8月

9月10月11月12月年平均房價：288元第二十二頁，共三十二頁。月客房收入560650560650560650560650第二十三頁，共三十二頁。七、經(jīng)營預(yù)算匯總第二十四頁，共三十二頁?？头砍鲎夥治瞿昕沙鲎饪头靠傆嬵A(yù)計年出租房總計：71160間：46259間年出租房平均房價年平均開房率其他收入：288元：65.01%：18,022元(服務(wù)費)客房出租收入合計￥

13,322,500.00元八、財務(wù)分析餐飲收入分析-西餐廳（夏威夷Hawail）餐位總量年接待人數(shù)總計人均消費食品收入酒水收入其它收入：80個：55000人：約58元：2,073,500元：797,500元：319,000元西餐廳收入合計￥3,190,000元餐飲收入分析-中餐（含宴會收入）年接待人數(shù)總計人均消費食品收入酒水收入：221833人：約66元：10,417,420元：4,006,700元其他收入

：1,602,680元中餐收入合計￥16,026,800元第二十五頁，共三十二頁。經(jīng)營收入?yún)R