經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理組織體系

人力資源管理資訊人力資源管理資訊-人力資源論壇-人力資源博客-人力資源管理知識(shí)庫(kù)-人力資源俱樂部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)集團(tuán)快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)M向劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃三個(gè)層次；縱向劃分為集團(tuán)計(jì)劃、集團(tuán)總部職能部門計(jì)劃、二級(jí)子公司計(jì)劃等層次。第三條集團(tuán)建立"上下結(jié)合擬定、推進(jìn)計(jì)劃"的計(jì)劃管壬里體系，安照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實(shí)施管理。第四條本制度適用于**集團(tuán)。第二章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理組織體系第五條集團(tuán)戰(zhàn)略投資部是計(jì)劃的歸口管里部門，負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計(jì)劃的調(diào)整，并組織考核。第六條戰(zhàn)略投資部組織召開年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)；年度、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)由集團(tuán)總裁、副總裁、二級(jí)子公司總經(jīng)里、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)里組成；月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由集團(tuán)總裁、副總裁和戰(zhàn)略投資部總經(jīng)里、財(cái)務(wù)管里部總經(jīng)里組成。天漢集團(tuán)戰(zhàn)略投資管控制度與操作流程天漢集團(tuán)戰(zhàn)略投資管控制度與操作流程#二、非正常指標(biāo):指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)情況說明

六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)七、其它需要分析的事項(xiàng)八、集團(tuán)月度重點(diǎn)工作回顧（行政管理部負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度計(jì)劃確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開，則附在表格后面類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因九、下一步行動(dòng)計(jì)劃（根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的分析，得到各職能部門/二級(jí)子公司對(duì)完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議）

行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限附件二級(jí)子公司月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表附件二級(jí)子公司月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表企業(yè)名稱：一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成進(jìn)度指標(biāo)名稱計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差占年度計(jì)劃比重當(dāng)期累計(jì)年度累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)2、與往年相比指標(biāo)的變化情況指標(biāo)名稱去年同期與去年同比增長(zhǎng)率當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)二、偏差指標(biāo)說明1、非正常指標(biāo):指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值備注稱差異絕對(duì)數(shù)百分比（%）2、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明3、指標(biāo)差異的原因分析三、本月經(jīng)營(yíng)及管理情況概述1、產(chǎn)品與服務(wù)市場(chǎng)分析2、經(jīng)營(yíng)中面臨的問題和困難3、企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記）四、下月經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃1、工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案）2、完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法3、希望集團(tuán)及職能部門提供哪些方面的支持與服務(wù)五、其他需要說明的事項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人填報(bào)人時(shí)間填報(bào)要求：1、本表需要在次月日前填寫完畢并上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略投資部；2