成本典型案列匯總課件

成本典型案列匯總——2016年7月28日內(nèi)審中心成本典型案列匯總——2016年7月28日內(nèi)審中心1目錄巡檢小組經(jīng)典案例分析一內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二結(jié)算巡檢小組經(jīng)典案列三目錄巡檢小組經(jīng)典案例分析一內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二結(jié)算巡2巡檢控制，控制成本過程控制巡檢結(jié)果一覽表合同管理巡檢結(jié)果一覽表導(dǎo)言：過程成本控制，將現(xiàn)場正在發(fā)生的成本問題及時追責(zé)，階段性把關(guān)考核，通過巡檢小組的工作，及時、有效的把控事中結(jié)果的成本問題，對現(xiàn)場工作進(jìn)行階段性考評。巡檢控制，控制成本過程控制巡檢結(jié)果一覽表合同管理巡檢結(jié)果一覽3巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列1：現(xiàn)場施工與圖紙、清單不一致，材料不合格的成本問題3月份株洲巡檢中，3月份巡查審計(jì)中發(fā)現(xiàn)株洲項(xiàng)目單體繽紛華夏內(nèi)裝主演廳鋼架平臺繽紛華夏內(nèi)裝主演廳鋼架平臺隱蔽資料圖紙要求不符，圖紙要求鋼架橫向間距500mm，縱向間距1000mm，L50*4mm鍍鋅角鋼，實(shí)際施工橫、縱向間距過大，個別區(qū)域縱向間距達(dá)1.9m、2.6m，橫向間距1.9米。4月份廈門巡檢中，廈門裝飾材料防腐木，特別是直徑15cm以上圓木，其防腐劑透入木材厚度，以及木材含水率均達(dá)不到相關(guān)規(guī)范要求，甚至部分圓木未經(jīng)防腐處理直接原木炭燒后運(yùn)進(jìn)施工現(xiàn)場。巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列1：現(xiàn)場施工與4分析原因：材料進(jìn)場把關(guān)不嚴(yán)，缺少檢測手段及工具，圖紙也未詳細(xì)規(guī)定；工程師在做隱蔽驗(yàn)收時未認(rèn)真審核圖紙與現(xiàn)場施工的一致性。施工過程中施工單位的深化圖紙由施工單位提供，我方圖紙未及時說明。提出建議：加強(qiáng)現(xiàn)場施工管理，隱蔽驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，同時施工單位的深化圖紙?jiān)谑┕み^程中存檔資料室備查，方便工程師查閱圖紙；加強(qiáng)對進(jìn)場材料檢驗(yàn)把關(guān)，制度相關(guān)規(guī)定，對工程師進(jìn)行各類規(guī)范及管理水平培訓(xùn)以及提升現(xiàn)場檢測手段及工具。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01分析原因：材料進(jìn)場把關(guān)不嚴(yán)，缺少檢測手段及工具，圖紙也未詳細(xì)5巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列2：機(jī)械臺班記錄不合理，人員管理不到位5月份廈門巡檢中，外包保潔人員合同約定8小時制，每日以實(shí)到人數(shù)（點(diǎn)名）為準(zhǔn)，而實(shí)際對于外包保潔人員工作管理不嚴(yán)，存在漏洞，導(dǎo)致工作效率低、其工作時間低于8小時。6月份廈門巡檢中，6月24日上午10點(diǎn)位于“牛郎織女與大鬧水晶宮之間垃圾堆放點(diǎn)”的機(jī)械無人作業(yè)，處于空歇狀態(tài)；“清運(yùn)園內(nèi)垃圾”的《機(jī)械臺班原始記錄表》中未寫明具體使用部位，個別原始記錄中“詳細(xì)用途”描述不清或空缺巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列2：機(jī)械臺班記6分析原因：現(xiàn)場管理部臺班使用管理不善、機(jī)械配置不合理，計(jì)時管理不按要求執(zhí)行，缺乏監(jiān)督。外包保潔缺乏管理，無相關(guān)制度約束及監(jiān)督。提出建議：加強(qiáng)對臺班機(jī)械、外包保潔人員的管理與考核，合理配置人員與機(jī)械，建立相關(guān)的制度并落實(shí)到人。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01分析原因：現(xiàn)場管理部臺班使用管理不善、機(jī)械配置不合理，計(jì)時管7巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列3：工程簽證辦理不及時次數(shù)，非圖紙變更增加簽證費(fèi)用南寧二季度巡檢中，非圖紙變更產(chǎn)生的簽證共8份（統(tǒng)計(jì)包括已審批完成且涉及簽證的《工程聯(lián)系單》），總共損失5萬元左右，其中因管理原因?qū)е碌挠?項(xiàng)5月份株洲巡檢中，9份非設(shè)計(jì)變更引起的簽證（統(tǒng)計(jì)包括已審批完成的涉及簽證的《工程聯(lián)系單》），其中6份不合理，9份因現(xiàn)場交叉作業(yè)所致，4份設(shè)計(jì)缺陷引起。6月份株洲巡檢中，施工單位上報(bào)簽證存在工程量計(jì)算錯誤、工程量虛報(bào)的情況，工程部及內(nèi)控部應(yīng)對施工單位簽證應(yīng)嚴(yán)格審查，簽證單資料符合公司要求，工程量與現(xiàn)場實(shí)際施工一致。巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列3：工程簽證辦8分析原因：現(xiàn)場部分簽證管理不嚴(yán)謹(jǐn)要么存在交叉作業(yè)，也有因管理原因?qū)е碌暮炞C，或者簽證把關(guān)不嚴(yán)格未嚴(yán)格界定合同內(nèi)容及合同范圍。提出建議：加強(qiáng)現(xiàn)場簽證管理力度，加強(qiáng)現(xiàn)場簽證工作效率及時出圖、及時簽證，嚴(yán)格按照合同、界面合理進(jìn)行簽證。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01分析原因：現(xiàn)場部分簽證管理不嚴(yán)謹(jǐn)要么存在交叉作業(yè)，也有因管理9巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列4：圖紙更新、技術(shù)核定單更新工作株洲6月份巡檢中，圖紙未及時更新：裝飾（歐洲街A內(nèi)裝、火焰山、兵馬俑、繽紛華夏），結(jié)構(gòu)（梁祝、繽紛華夏）強(qiáng)電（大鬧天宮、梁祝），暖通（熊出沒山谷舞臺）；技術(shù)核定單未更新：H區(qū)增加行道樹、K區(qū)中心舞臺標(biāo)高、G區(qū)園建、哪吒鬧海門頭改玻璃鋼、消防水帶材質(zhì)更換等。廈門6月份巡檢中，巡檢報(bào)告中指出的“現(xiàn)場實(shí)際施工情況與合同清單或圖紙不符”且已無法整改的地方，未進(jìn)行圖紙更新（共4項(xiàng)）巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列4：圖紙更新、10分析原因：現(xiàn)場均出現(xiàn)更新不及時、技術(shù)核定單更新不及時，由于現(xiàn)場工程師工作不及時、未進(jìn)行變更內(nèi)容登記。提出建議：加強(qiáng)現(xiàn)場圖紙更新、技術(shù)核定單更新等工作，加強(qiáng)變更記錄、登記等工作管理。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01分析原因：現(xiàn)場均出現(xiàn)更新不及時、技術(shù)核定單更新不及時，由于現(xiàn)11巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列5：工程付款與實(shí)際工程量不符廈門6月份巡檢中，綠化工程二標(biāo)段（都市環(huán)境）外購?fù)恋谝淮胃犊钪?，多?jì)“堆山體、土方卸車”兩個步驟，付款工程量錯誤，涉及金額29374.21元。綠化工程一標(biāo)段（中毅達(dá)）第一次付款中，土方工程中“山體種植土”付款單價存在問題，多付“修型”費(fèi)用，涉及金額10249.2元南寧一期一季度巡檢中，建設(shè)工程施工合同（房建及一般水電、地基強(qiáng)夯、鋼網(wǎng)架及鋼結(jié)構(gòu)工程）《NNCLY1511-G028》：第三次付款工程量與實(shí)際不符，形象進(jìn)度表上面體現(xiàn)出風(fēng)情街所有單體屋面工程全部完成，而現(xiàn)場實(shí)際情況是至今還有部分單體未完成屋面工程，風(fēng)情街一半單體未按節(jié)點(diǎn)完成，超付25%左右，大概300萬。巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列5：工程付款與12分析原因：付款工作形象進(jìn)度未嚴(yán)格把關(guān)，工程師、負(fù)責(zé)人的管理工作不到位，工程付款中存在缺陷。提出建議：加強(qiáng)現(xiàn)場付款工作形象進(jìn)度管理，嚴(yán)格把控現(xiàn)場實(shí)際工程量，工程師、負(fù)責(zé)人把控好付款的相關(guān)節(jié)點(diǎn)和付款形象進(jìn)度要求。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01分析原因：付款工作形象進(jìn)度未嚴(yán)格把關(guān)，工程師、負(fù)責(zé)人的管理工13巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列6：測量收方記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性廈門6月份巡檢中，統(tǒng)計(jì)截止2016年6月21日，資料室已存檔“土方類測量成果圖”11份，其中6份缺少《測量數(shù)據(jù)記錄表》，5份缺少dat文檔，2份即無《測量數(shù)據(jù)記錄表》也無dat文檔株洲5月份巡檢中，一份測量成果圖計(jì)算錯誤；土壤改良缺少《測量數(shù)據(jù)記錄表》、影像資料；外購種植土收量不及時。巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列6：測量收方記14分析原因：測量成果圖出圖不及時、工程師工作不到位、資料要求不嚴(yán)謹(jǐn)、部分未按照二級立項(xiàng)和價格核定進(jìn)行收量把控。提出建議：加強(qiáng)測量成果圖的出圖效率，加強(qiáng)測量工作管理、資料要求，對超出二級立項(xiàng)和價格核定的工程量及時反饋。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01分析原因：測量成果圖出圖不及時、工程師工作不到位、資料要求不15巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列7：苗木盤點(diǎn)、復(fù)檢、驗(yàn)收真實(shí)性鄭州項(xiàng)目在二次復(fù)檢之后補(bǔ)植苗木，多數(shù)未通知相關(guān)工程師進(jìn)行驗(yàn)收，造成苗木規(guī)格降低且冠型差等現(xiàn)象。盤點(diǎn)時（與三次復(fù)檢日期接近）發(fā)現(xiàn)鄭州、嘉峪關(guān)等項(xiàng)目地被綠籬類苗木實(shí)際成活數(shù)量明顯少于二次復(fù)檢數(shù)量，且部分區(qū)域由于苗木長勢良好，景觀效果較好已無需再補(bǔ)植；如：鄭州夢幻王國，地被、綠籬類苗木死亡未補(bǔ)植量約4萬余棵，合價約35萬；嘉峪關(guān)項(xiàng)目，地被綠籬類苗木死亡未補(bǔ)植量約6萬余棵，合價約50余萬。巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01案列7：苗木盤點(diǎn)、16分析原因：部分規(guī)格不足苗木為二次復(fù)檢之后補(bǔ)植苗木，施工單位未通知驗(yàn)收，其中存在以小充大、以次充好現(xiàn)象；另外根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際測量數(shù)據(jù)分析以及向施工單位了解，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場工程師工作疏忽，把關(guān)不到位，存在漏測情況，提出建議：①告知相關(guān)負(fù)責(zé)人：三次復(fù)檢時嚴(yán)格按照盤點(diǎn)表測量數(shù)據(jù)出具復(fù)檢表且按合同中約定方案執(zhí)行；②現(xiàn)場應(yīng)時常巡園，加強(qiáng)現(xiàn)場管理。③對現(xiàn)場工程師有意包庇，或?qū)M(jìn)場苗木把關(guān)不嚴(yán)、打馬虎眼等行為列入績效考核中。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組成本控制01分析原因：部分規(guī)格不足苗木為二次復(fù)檢之后補(bǔ)植苗木，施工單位未17巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02案列1：合同清單管理問題株洲二期合同HNKWC1405-G2003清單中砼二次搬運(yùn)費(fèi)，安陽一期中路管網(wǎng)合同中的50cm毛石回填，株洲二期中內(nèi)湖湖底硬化面積及厚度與合同清單不一致，廈門二期中綠化合同中外購種植土與堆山體重復(fù)計(jì)量，株洲二期、廈門二期中部分合同清單子項(xiàng)相同項(xiàng)目特征不同價格，嘉峪關(guān)二期10kv臨電合同中清單（乙供）甲供材料費(fèi)計(jì)算錯誤。巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02案列1：合同清單管18分析原因：1.現(xiàn)場清單與實(shí)際施工不一致，清單工程內(nèi)容在現(xiàn)場未進(jìn)行核實(shí)；2.清單中項(xiàng)目特征描述不清楚，施工單位偷換概念，重復(fù)計(jì)量；3.相同清單子項(xiàng)，同一來源，價格不一致；4.（乙供）清單審查不嚴(yán)，總價包干存在漏洞。提出建議：1.合同清單及時根據(jù)圖紙更新；2.簽訂合同時合對合同清單中的內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)的把控，清單中不符的部分及時發(fā)現(xiàn)；合同內(nèi)審中，工程部根據(jù)清單中的不符內(nèi)容進(jìn)行把控清單工程量內(nèi)容。3.同類清單，同一特征，進(jìn)行價格比對。4.乙方提供的清單審查不嚴(yán)格，總價包干存在一定漏洞。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02分析原因：提出建議：根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例19巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02案列2：資料存檔管理問題南寧一期現(xiàn)場合約服務(wù)器未使用、服務(wù)器無相關(guān)資料存檔，株洲二期合約服務(wù)器未存檔相關(guān)招標(biāo)中心下發(fā)招標(biāo)資料，廈門二期服務(wù)器中未存檔最終會簽完成的pdf版本及合同簽字蓋章掃描件，安陽一期部分合同作廢無相關(guān)作廢記錄、作廢資料未回收，嘉峪關(guān)合同會簽進(jìn)程表中任務(wù)發(fā)起時間錯誤記錄。巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02案列2：資料存檔管20分析原因：1.服務(wù)器管理形成固定的思維模式，各現(xiàn)場w未對合約中心的統(tǒng)一要求執(zhí)行；2.資料管理沒有按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和落實(shí)，工作中存在疏漏，并培訓(xùn)監(jiān)督落實(shí)完成；3.各類資料的作廢、借閱、收發(fā)等記錄性工作落實(shí)不到位；4.表格內(nèi)容的理解是否準(zhǔn)確，是否存在瞞報(bào)、錯報(bào)等情況發(fā)生。提出建議：1.加強(qiáng)資料存檔基礎(chǔ)條件設(shè)施，加強(qiáng)資料管理的培訓(xùn)等工作，落實(shí)完善并監(jiān)督執(zhí)行；2.各類記錄嚴(yán)格把關(guān)、落實(shí)到點(diǎn)、面當(dāng)中；表格記錄內(nèi)容嚴(yán)格準(zhǔn)確，真實(shí)有效。3.作廢、收發(fā)、借閱等規(guī)定執(zhí)行落實(shí)到位，作廢、借閱、收發(fā)進(jìn)行管理。4.合約中心要求的各類表格需準(zhǔn)確執(zhí)行落實(shí)，記錄準(zhǔn)確，登記完善。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02分析原因：提出建議：根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例21巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02案列3：合同條款管理問題安陽一期中總包合同范圍，未按中標(biāo)通知書內(nèi)容包含弱電的范圍及弱電的相關(guān)付款方式，廈門二期中部分合同未及時使用最新的合同模板簽訂合同，南寧苗木遷移的合同未約定相關(guān)苗木遷移的驗(yàn)收要求，株洲二期中沿用一期的弱電付款方式續(xù)簽二期的弱電付款。巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02案列3：合同條款管22分析原因：1.合同范圍、合同工期的相關(guān)要求，在合同中是否能夠得到有力體現(xiàn)，具備合同約束力；2.合同模板的使用要求，現(xiàn)場是否能夠及時執(zhí)行，調(diào)用最新的合同模板；3.特殊的合同，在簽訂時，現(xiàn)場是否能及時查漏補(bǔ)缺，對需要增加的合同條款進(jìn)行完善；4.新的項(xiàng)目合同管理，是否應(yīng)該沿用舊的付款方式。提出建議：1.工作中的疏漏、審檢工作沒有落實(shí)到位，存在明顯疏漏；2.模板管理的要求、落實(shí)力度不夠，沒有得到現(xiàn)場的重視。3.對特殊合同的相關(guān)約定，未對模板內(nèi)容進(jìn)行理解，未考慮合同內(nèi)容的實(shí)用性。4.未嚴(yán)格把關(guān)付款方式的統(tǒng)一要求，現(xiàn)場重視力度不夠，為了便于管理投機(jī)取巧。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02分析原因：提出建議：根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例23巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02案列4：合同付款管理問題南寧一期NNCLY1511-G028形象進(jìn)度工程量與現(xiàn)場實(shí)際不符、已經(jīng)超付，廈門二期形象進(jìn)度表填寫不規(guī)范、且無相關(guān)專業(yè)工程師簽字，監(jiān)控立桿部分超付。巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02案列4：合同付款管24分析原因：1.現(xiàn)場工程師在填寫形象進(jìn)度時，未結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況或存在理解不當(dāng)?shù)惹闆r發(fā)生，且審核形象進(jìn)度把關(guān)不嚴(yán)謹(jǐn)；2.沒有對形象進(jìn)度進(jìn)行理解，如何正確描述現(xiàn)場實(shí)際的形象進(jìn)度，確認(rèn)現(xiàn)場工程量的無誤；提出建議：1.加強(qiáng)現(xiàn)場付款管理形象進(jìn)度的建管，確認(rèn)現(xiàn)場完成工程量的準(zhǔn)確性；2.規(guī)范各類形象進(jìn)度表格的填寫，確保形象進(jìn)度明確，落實(shí)到人。根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例分析一巡檢小組合同管理02分析原因：提出建議：根據(jù)問題分析原因提出建議巡檢小組經(jīng)典案例25導(dǎo)言：過程成本控制，將現(xiàn)場正在發(fā)生的成本問題及時把控，及時反饋，通過現(xiàn)場內(nèi)審代表的工作，及時、有效的把控事中發(fā)生的成本問題。內(nèi)審控制，控制成本導(dǎo)言：內(nèi)審控制，控制成本26內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表成本控制01案列1：現(xiàn)場施工與圖紙、清單不一致的成本控制4月份周報(bào)中，株洲項(xiàng)目園建花壇、廈門項(xiàng)目裝飾材料存在規(guī)格偏小與合同清單（或圖紙）執(zhí)行不符。5月份周報(bào)中，安陽管網(wǎng)、南寧臨時內(nèi)環(huán)路現(xiàn)場施工與合同清單（或圖紙）執(zhí)行不符。6月份周報(bào)中，株洲二期歐洲街A裝飾外裝共22項(xiàng)與合同清單（或圖紙）要求不符，其中6項(xiàng)未施工涉及費(fèi)用約5萬元。株洲二期裝飾及園建部分施工工藝及材料規(guī)格與合同清單（或圖紙）要求不符（C棟酒店裝飾內(nèi)裝、園建L區(qū)、H11、H30、H34-A、H38區(qū)欄桿等。廈門項(xiàng)目裝飾（10#宿舍樓）部分施工工藝及材料規(guī)格與合同清單（或圖紙）要求不符。內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表成本控制01案列1：現(xiàn)場施工與27分析原因：現(xiàn)場管理不到位，材料進(jìn)場報(bào)樣不規(guī)范；工程師在做隱蔽驗(yàn)收時未認(rèn)真審核圖紙與現(xiàn)場施工的一致性；圖紙、清單內(nèi)容把控不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)仍?。提出意見：加?qiáng)現(xiàn)場施工管理，隱蔽驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，同時施工單位的深化圖紙?jiān)谑┕み^程中存檔資料室備查；加強(qiáng)對進(jìn)場材料檢驗(yàn)把關(guān)，遵守相關(guān)制度規(guī)定，對工程師進(jìn)行各類規(guī)范及管理水平培訓(xùn)等根據(jù)問題分析原因提出建議內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表成本控制01分析原因：現(xiàn)場管理不到位，材料進(jìn)場報(bào)樣不規(guī)范；工程師在做隱蔽28內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表成本控制01案列2：專項(xiàng)施工方案及時跟進(jìn)、不合理簽證及時退辦4月份周報(bào)中，南寧一期1#駁岸擋土墻（菲國之韻）段因未到執(zhí)力層地基需超深開挖，《技術(shù)核定單》確定超深部分采用三七灰土或級配砂石換填至基地標(biāo)高，但現(xiàn)場實(shí)際采用原土分層壓實(shí)。5月份周報(bào)中，南寧一期“菲律賓西側(cè)雨水管因地基下沉導(dǎo)致管道開裂、水井嚴(yán)重傾斜，文萊西側(cè)臨時衛(wèi)生間因地基下沉導(dǎo)致墻體嚴(yán)重開裂、變形”均是未按方案“分層壓實(shí)”所致。株洲二期三份簽證辦理不合理，駁回處理。7月份安陽一期項(xiàng)目兩處（塔吊基礎(chǔ)共23個、A10深基坑降水共21個）未按施工方案施工，現(xiàn)場需做好過程記錄并在《施工方案實(shí)施確認(rèn)表》中注明。內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表成本控制01案列2：專項(xiàng)施工方29分析原因：部分現(xiàn)場未做專項(xiàng)施工方案或?qū)ｍ?xiàng)施工方案跟進(jìn)力度不夠；現(xiàn)場《專項(xiàng)施工方案確認(rèn)》未做或不嚴(yán)謹(jǐn)；簽訂簽證未結(jié)合合同及現(xiàn)場項(xiàng)目情況等原因。提出意見：加強(qiáng)現(xiàn)場專項(xiàng)施工方案的落實(shí)、跟進(jìn)，及時報(bào)隱蔽驗(yàn)收；落實(shí)現(xiàn)場《專項(xiàng)施工方案》的確認(rèn)工作；對不合理簽證及時把關(guān)、控制等。根據(jù)問題分析原因提出建議內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表成本控制01分析原因：部分現(xiàn)場未做專項(xiàng)施工方案或?qū)ｍ?xiàng)施工方案跟進(jìn)力度不夠30內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表成本控制01案列3：甲供材料的進(jìn)場、收量、核對以及機(jī)械臺班的跟蹤、監(jiān)督4月份周報(bào)中，南寧一期中，強(qiáng)夯過程現(xiàn)場工程師監(jiān)督不到位無人跟蹤記錄，原始記錄是施工單位填寫，記錄的真實(shí)性有出入。5月份周報(bào)中，廈門產(chǎn)業(yè)園高壓電纜敷設(shè)抽查發(fā)現(xiàn)電纜（YJV22-8.7/153-95800M盤）米標(biāo)存在跳碼，從757m跳至760m。廈門5月6號，水世界機(jī)械臺班使用，現(xiàn)場幫助施工單位清運(yùn)土方，機(jī)械臺班申請審批表并未寫明責(zé)任單位。7月份廈門二期項(xiàng)目現(xiàn)場管理部機(jī)械臺班原始記錄表存檔不及時，且記錄用時與機(jī)械下班時間不符，臺班申請描述不清楚，實(shí)際使用機(jī)械數(shù)量與申請數(shù)量不符臺班有效工時不準(zhǔn)確。內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表成本控制01案列3：甲供材料的31分析原因：現(xiàn)場機(jī)械臺班管理不嚴(yán)格，記錄不準(zhǔn)確；甲供材料未準(zhǔn)確記錄、嚴(yán)格把關(guān)；現(xiàn)場管理臺班工作效率把控不嚴(yán)謹(jǐn)、要求落實(shí)不到位。提出意見：加強(qiáng)現(xiàn)場機(jī)械臺班的工作效率的管理、跟蹤和監(jiān)督工作；加強(qiáng)甲供材料的記錄及時入庫，領(lǐng)料資料準(zhǔn)確；加強(qiáng)臺班管理和臺班記錄等工作的落實(shí)。根據(jù)問題分析原因提出建議內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表成本控制01分析原因：現(xiàn)場機(jī)械臺班管理不嚴(yán)格，記錄不準(zhǔn)確；甲供材料未準(zhǔn)確32內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表合同管理02案列1：合同簽訂效率、合同清單把控4月份周報(bào)中，長沙一期強(qiáng)夯清單中記錄根據(jù)夯擊次數(shù)定價，現(xiàn)場出現(xiàn)了：“達(dá)到收錘標(biāo)準(zhǔn)不收錘，繼續(xù)夯擊的現(xiàn)場”。5月份周報(bào)中，廈門二期項(xiàng)目、鄭州四期項(xiàng)目（廈門二期電纜采購合同及產(chǎn)業(yè)園高低壓電纜敷設(shè)工程、四期圍墻基礎(chǔ)及宿舍樓工程）存在施工單位已進(jìn)場施工，合同簽訂不及時。6月份周報(bào)中，廈門園林合同“土方清單”存在問題，“挖土方、運(yùn)土方”存在重復(fù)（單價不一致）；外購種植土未單列，導(dǎo)致施工步驟存在歧義；“土方卸車”步驟不應(yīng)單列計(jì)價，土方合同清單需及時修正，避免引發(fā)進(jìn)度款土方步驟計(jì)錯，付款付錯。內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審代表合同管理02案列1：合同簽訂效33分析原因：清單項(xiàng)目特征描述把控不嚴(yán)格、計(jì)價方式不明確；進(jìn)場施工與合同對接工作不到位；部分清單內(nèi)容現(xiàn)場合約工程師把控不到位，未及時落實(shí)。提出建議：加強(qiáng)現(xiàn)場項(xiàng)目特制及計(jì)量計(jì)價方式的合理性定義；加強(qiáng)進(jìn)場施工與合同簽訂的對接工作；合同清單單價需結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行把控，多與工程工程師對接現(xiàn)場項(xiàng)目情況。根據(jù)問題分析原因提出建議內(nèi)審代表經(jīng)典案例分析二內(nèi)審合同管理02分析原因：清單項(xiàng)目特征描述把控不嚴(yán)格、計(jì)價方式不明確；進(jìn)場施34巡檢控制，控制成本導(dǎo)言：結(jié)果成本控制，將現(xiàn)場最終的成本結(jié)果，結(jié)合過程中的各階段工作經(jīng)驗(yàn)，有效、合理、完善的落實(shí)到最終的結(jié)果成本控制當(dāng)中，完成成本控制的最終目的。最終的成本控制，達(dá)成最好的結(jié)果巡檢控制，控制成本導(dǎo)言：最終的成本控制，達(dá)成最好的結(jié)果35結(jié)算小組經(jīng)典案例分析三案例一：寧波一期土方工程結(jié)算問題原因分析問題描述1、“鑫遠(yuǎn)”外購?fù)恋綀龊笫羌追綑C(jī)械臺班卸土打堆，與合同清單或約談記錄不符；64%左右的黑土約（118796m3）、80%左右的黃土約（21719m3）是打堆測量，但無任何文件支持其打堆收量。2、部分小花壇內(nèi)覆土厚度未實(shí)測，現(xiàn)場根據(jù)設(shè)計(jì)厚度（黑土1m、黃土0.32m）出圖。3、（市政）補(bǔ)充協(xié)議”中約定，黃土全費(fèi)用綜合單價包括：“買土、運(yùn)土、卸土、倒運(yùn)、修型”，黑土包括：“買土、運(yùn)土、卸土、堆土及平整”?，F(xiàn)場實(shí)際為：明潤（買土、運(yùn)土、卸土），鑫遠(yuǎn)（買土、運(yùn)土）。問題描述：原因分析：以上問題出現(xiàn)的最主要根源就是：外購?fù)恋氖樟糠绞綖榇蚨褱y量，這也是寧波外購?fù)脸康闹饕蛑唬ù蚨褱y量比上山測量工程量多20%-30%），需全國范圍內(nèi)統(tǒng)一外購?fù)潦樟糠绞綖椋骸吧仙綔y量”。結(jié)算小組經(jīng)典案例分析三原因分析問題描述1、“鑫遠(yuǎn)”外購?fù)恋綀?6結(jié)算小組經(jīng)典案例分析三案例三：部分簽證內(nèi)容與竣工圖內(nèi)容重復(fù)；將未施工部分工程量繪制到竣工圖中原因分析問題描述1：蕪湖四期繽紛華夏結(jié)算資料發(fā)現(xiàn)簽證內(nèi)容與竣工圖內(nèi)容重復(fù)，腳手架工程量已走簽證流程，又繪制到腳手架竣工圖中。2：天津一期將未施工五號背景山山體，繪制到竣工圖中。問題描述：原因分析：建管中心工程師在施工單位提交結(jié)算資料后，自審不嚴(yán)謹(jǐn)。結(jié)算小組經(jīng)典案例分析三原因分析問題描述1：蕪湖四期繽紛華夏結(jié)37結(jié)算小組經(jīng)典案例分析三案例一：寧波一期土方工程結(jié)算問題原因分析問題描述1、“鑫遠(yuǎn)”外購?fù)恋綀龊笫羌追綑C(jī)械臺班卸土打堆，與合同清單或約談記錄不符；64%左右的黑土約（118796m3）、80%左右的黃土約（21719m3）是打堆測量，但無任何文件支持其打堆收量。2、部分小花壇內(nèi)覆土厚度未實(shí)測，現(xiàn)場根據(jù)設(shè)計(jì)厚度（黑土1m、黃土0.32m）出圖。3、（市政）補(bǔ)充協(xié)議”中約定，黃土全費(fèi)用綜合單價包括：“買土、運(yùn)土、卸土、倒運(yùn)、修型”，黑土包括：“買土、運(yùn)土、卸土、堆土及平整”?，F(xiàn)場實(shí)際為：明潤（買土、運(yùn)土、卸土），鑫遠(yuǎn)（買土、運(yùn)土）。問題描述：原因分析：以上問題出現(xiàn)的最主要根源就是：外購?fù)恋氖樟糠绞綖榇蚨褱y量，這也是寧波外購?fù)脸康闹饕蛑唬ù蚨褱y量比上山測量工程量多20%-30%），需全國范圍內(nèi)統(tǒng)一外購?fù)潦樟糠绞綖椋骸吧仙綔y量”。結(jié)算小組經(jīng)典案例分析三原因分析問題描述1、“鑫遠(yuǎn)”外購?fù)恋綀?8結(jié)束語結(jié)束語

以上為上半年各現(xiàn)場各小組的主要工作檢查案例，做到事前、事中、事后控制，最大限度的避免和減少各種損失