信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度（3篇）

第19頁共19頁信息系統(tǒng)運(yùn)?維管理制度?第一章總?則第一條?本制度的制?定，為保證?系統(tǒng)安全穩(wěn)?定運(yùn)行，明?確崗位責(zé)任?，規(guī)范系統(tǒng)?操作，提高?系統(tǒng)可靠性?和維護(hù)管理?水平。第?二條本制度?針對本公司?系統(tǒng)運(yùn)維人?員設(shè)立、設(shè)?備資源、系?統(tǒng)用戶、?第二章第三?條第三章?第四條第五?條第六條運(yùn)?行操作和系?統(tǒng)日常維護(hù)?的管理。?運(yùn)維管理范?圍系統(tǒng)運(yùn)?維的主要范?圍包括機(jī)房?環(huán)境、設(shè)備?資源、系統(tǒng)?用戶、運(yùn)行?操作和系統(tǒng)?日常維護(hù)等?的管理。?運(yùn)維管理職?能系統(tǒng)運(yùn)?維人員具體?承擔(dān)“__?__信息系?統(tǒng)”的維護(hù)?和管理工作?。系統(tǒng)管理?員負(fù)責(zé)系統(tǒng)?服務(wù)器等硬?件設(shè)備的巡?檢和維護(hù)，?負(fù)責(zé)操作系?統(tǒng)的巡查和?維護(hù)，負(fù)責(zé)?系統(tǒng)硬件和?系統(tǒng)故障的?及時處理，?負(fù)責(zé)系統(tǒng)級?配置用戶和?____的?管理，負(fù)責(zé)?系統(tǒng)配置的?優(yōu)化，為系?統(tǒng)的正常運(yùn)?行提供可靠?的平臺。?系統(tǒng)應(yīng)用管?理員負(fù)責(zé)系?統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和?應(yīng)用的維護(hù)?工作，主要?包括：數(shù)據(jù)?庫中用戶及?其權(quán)限的管?理、數(shù)據(jù)備?份和恢復(fù)的?巡查工作、?應(yīng)用層軟件?的維護(hù)和管?理、系統(tǒng)運(yùn)?行狀態(tài)的分?析、應(yīng)用層?系統(tǒng)問題的?應(yīng)急響應(yīng)。?第四章_?___管理?第七條認(rèn)?真執(zhí)行__?__管理制?度，強(qiáng)制保?障____?強(qiáng)度，并定?期更換。?第八條__?__設(shè)置規(guī)?則：___?_位數(shù)不少?于____?位，___?_結(jié)構(gòu)由字?母、數(shù)字混?用組成。?第九條服務(wù)?器系統(tǒng)__?__由系統(tǒng)?管理員管理?、應(yīng)用系統(tǒng)?和數(shù)據(jù)庫_?___由應(yīng)?用管理員負(fù)?責(zé)。第十?條所有__?__需要在?資料管理員?處備份，并?保障三個月?更換一次。?第十一條?負(fù)責(zé)__?__管理的?人員因故外?出時，__?__交由領(lǐng)?導(dǎo)或由領(lǐng)導(dǎo)?委任相關(guān)人?員進(jìn)行管理?，____?管理回崗時?應(yīng)及時將_?___收回?，并進(jìn)行更?換。第五?章系統(tǒng)定期?巡檢第十?二條系統(tǒng)?管理人員負(fù)?責(zé)相關(guān)設(shè)備?的定期巡檢?工作，內(nèi)容?包括。操作?系統(tǒng)和防病?毒軟件的升?級，開放端?口的控制，?防病毒軟件?的記錄、系?統(tǒng)日志、操?作記錄等相?關(guān)文檔的_?___。?第十三條?應(yīng)用系統(tǒng)管?理人員負(fù)責(zé)?應(yīng)用系統(tǒng)和?數(shù)據(jù)庫的定?期巡檢工作?，內(nèi)容包括?：每日檢查?數(shù)據(jù)庫及其?應(yīng)用的可用?性；每日檢?查自動備份?是否成功及?備份日志，?發(fā)現(xiàn)問題及?時手動備份?；每周檢查?日志文件中?最近時期的?警告日志，?發(fā)現(xiàn)問題及?時解決；每?周檢查數(shù)據(jù)?庫表的剩余?空間，及時?增加或擴(kuò)展?數(shù)據(jù)文件。?第六章數(shù)?據(jù)備份第?十四條應(yīng)用?管理員負(fù)責(zé)?數(shù)據(jù)庫的備?份工作。?第十五條數(shù)?據(jù)備份規(guī)劃?。系統(tǒng)每日?自動備份數(shù)?據(jù)，同時將?備份數(shù)據(jù)發(fā)?至異地服務(wù)?器進(jìn)行異地?存儲，備份?數(shù)據(jù)保留七?天。第七?章外來維護(hù)?人員要求?第十六條禁?止非系統(tǒng)管?理人員直接?對服務(wù)器設(shè)?備進(jìn)行操作?，如遇到特?殊情況（如?服務(wù)器修改?或升級等）?需要外部人?員進(jìn)行操作?時，必須由?系統(tǒng)管理主?管進(jìn)行登錄?，并對操作?過程進(jìn)行監(jiān)?督和記錄備?案。禁止將?系統(tǒng)賬號直?接交給外部?人員，在緊?急情況下，?需要給外部?人員開啟臨?時賬戶時，?必須獲取相?關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)?的授權(quán)。?第八章系統(tǒng)?維護(hù)商技術(shù)?支持第十?七條因工作?需要，系統(tǒng)?維護(hù)商對本?系統(tǒng)的技術(shù)?支持工作，?應(yīng)遵照以下?程序：應(yīng)用?系統(tǒng)管理員?應(yīng)有詳細(xì)的?技術(shù)服務(wù)問?題等級表，?對技術(shù)服務(wù)?問題進(jìn)行嚴(yán)?格的登記，?包括問題來?源、問題描?述、提出時?間、當(dāng)前狀?態(tài)、服務(wù)時?間、解決問?題人員、完?成時間、采?取措施、解?決問題的方?法和說明。?信息系統(tǒng)?運(yùn)維管理制?度（二）?為了規(guī)范公?司信息系統(tǒng)?的管理維護(hù)?，確保系統(tǒng)?硬、軟件穩(wěn)?定、安全運(yùn)?行，結(jié)合公?司實際，制?定本制度。?制度包括信?息機(jī)房管理?、服務(wù)器管?理、信息系?統(tǒng)應(yīng)用管理?、信息系統(tǒng)?變更管理、?信息系統(tǒng)應(yīng)?用控制。?一、信息機(jī)?房管理1?、硬件配備?及巡檢1?.1、各單?位信息機(jī)房?按規(guī)定配備?防靜電地板?、ups、?恒溫設(shè)備、?溫濕度感應(yīng)?器、消防設(shè)?備、防鼠設(shè)?施等相關(guān)基?礎(chǔ)設(shè)施。?1.2、各?單位機(jī)房管?理人員應(yīng)定?期（如每月?或每季度）?對機(jī)房硬件?設(shè)備設(shè)施進(jìn)?行巡檢，以?保證其有效?性。1.?3、各單位?機(jī)房應(yīng)建立?相關(guān)的出入?登記、設(shè)備?機(jī)歷登記、?設(shè)備巡檢、?重大故障等?記錄，并認(rèn)?真填寫。?2、出入管?理2.1?、嚴(yán)禁非機(jī)?房工作人員?進(jìn)入機(jī)房，?特殊情況需?經(jīng)信息中心?批準(zhǔn)，并認(rèn)?真填寫登記?表后方可進(jìn)?入。2.?2、進(jìn)入機(jī)?房人員應(yīng)遵?守機(jī)房管理?制度，更換?專用工作鞋?。2.3?、進(jìn)入機(jī)房?人員不得攜?帶任何易燃?、____?、腐蝕性、?強(qiáng)電磁、輻?射性、流體?物質(zhì)等對設(shè)?備正常運(yùn)行?構(gòu)成威脅的?物品。3?、安全管理?3.1、?操作人員隨?時監(jiān)控中心?設(shè)備運(yùn)行狀?況，發(fā)現(xiàn)異?常情況應(yīng)立?即按照應(yīng)急?預(yù)案規(guī)程進(jìn)?行操作，并?及時上報和?詳細(xì)記錄。?3.2、?未經(jīng)批準(zhǔn)，?不得在機(jī)房?設(shè)備上隨意?編寫、修改?、更換各類?軟件系統(tǒng)及?更改設(shè)備參?數(shù)配置；?3.3、軟?件系統(tǒng)的維?護(hù)、增刪、?配置的更改?，必須按規(guī)?定詳細(xì)記入?相關(guān)記錄，?并對各類記?錄和檔案整?理存檔。?3.4、機(jī)?房工作人員?應(yīng)恪守保密?制度，不得?擅自泄露信?息資料與數(shù)?據(jù)。3.?5、機(jī)房內(nèi)?嚴(yán)禁吸煙、?喝水、吃食?物、嬉戲和?進(jìn)行劇烈運(yùn)?動，保持機(jī)?房安靜。?3.6、?嚴(yán)禁在機(jī)房?計算機(jī)設(shè)備?上做與工作?無關(guān)的事情?（如聊天、?玩游戲），?對外來存儲?設(shè)備（如u?盤、移動硬?盤等），做?到先殺病毒?后使用。?3.7、機(jī)?房嚴(yán)禁亂拉?接電源，應(yīng)?不定期對機(jī)?房內(nèi)設(shè)置的?消防器材、?煙霧報警、?恒溫設(shè)備進(jìn)?行檢查，保?障機(jī)房安全?。4、操?作管理4?.1、機(jī)房?的工作人員?不得擅自脫?崗，遇特殊?情況離開時?，需經(jīng)機(jī)房?負(fù)責(zé)人同意?方可離開。?4.2?、機(jī)房工作?人員在有公?務(wù)離開崗位?時，必須關(guān)?閉顯示器；?離開崗位_?___小時?以上，必須?關(guān)閉主機(jī)及?供電電源。?4.3、?每周對機(jī)房?環(huán)境進(jìn)行清?潔，以保持?機(jī)房整潔；?每季度進(jìn)行?一次大清掃?，對機(jī)器設(shè)?備檢查與除?塵。4.?4、嚴(yán)格做?好各種數(shù)據(jù)?、文件的備?份工作。服?務(wù)器數(shù)據(jù)庫?要定期進(jìn)行?雙備份，并?嚴(yán)格實行異?地存放、專?人保管。所?有重要文檔?定期整理裝?訂，專人保?管，以備后?查。5、?運(yùn)行管理5?.1、機(jī)房?的各類計算?機(jī)設(shè)備，未?經(jīng)負(fù)責(zé)人批?準(zhǔn)，不得隨?意編寫、修?改、更換各?類軟件系統(tǒng)?及更改設(shè)備?參數(shù)配置。?5.2、?各類軟件系?統(tǒng)的維護(hù)、?增刪、配置?的更改，各?類硬件設(shè)備?的添加、更?換必需經(jīng)負(fù)?責(zé)人書面批?準(zhǔn)后方可進(jìn)?行；必須按?規(guī)定進(jìn)行詳?細(xì)登記和記?錄，對各類?軟件、現(xiàn)場?資料、檔案?整理存檔。?5.3、?為確保數(shù)據(jù)?的安全保密?，對各業(yè)務(wù)?單位、業(yè)務(wù)?部門等送交?的數(shù)據(jù)及處?理后的數(shù)據(jù)?都必須按有?關(guān)規(guī)定履行?交接登記手?續(xù)。5.?4、部門負(fù)?責(zé)人應(yīng)定期?與不定期對?制度的執(zhí)行?情況進(jìn)行檢?查，督促各?項制度的落?實，并作為?人員考核之?依據(jù)。二?、服務(wù)器管?理1、服?務(wù)器管理?1.1、服?務(wù)器、路由?器和交換機(jī)?以及通信設(shè)?備是信息網(wǎng)?絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)?備，須放置?在機(jī)房內(nèi)，?不得自行配?置或更換，?更不能挪作?它用。1?.2、服務(wù)?器機(jī)房要保?持清潔、衛(wèi)?生，并由專?人負(fù)責(zé)管理?和維護(hù)除系?統(tǒng)維修和維?護(hù)時間外，?要保障服務(wù)?器____?小時正常運(yùn)?行。1.?2、不得在?服務(wù)器上使?用不安全的?軟件、u盤?和移動存貯?設(shè)備，使用?上述設(shè)備前?一定要先做?好病毒檢測?。1.3?、不得利用?服務(wù)器從事?工作以外的?事情，無工?作需要不得?擅自拆卸服?務(wù)器零部件?，嚴(yán)禁更換?服務(wù)器配套?設(shè)備。1?.4、不得?擅自刪除、?移動、更改?服務(wù)器數(shù)據(jù)?；不得故意?破壞服務(wù)器?系統(tǒng)；不得?擅自修改服?務(wù)器系統(tǒng)時?間。1.?5、定期進(jìn)?行服務(wù)器系?統(tǒng)掃描，及?時關(guān)閉可疑?的端口與服?務(wù)，經(jīng)常查?看服務(wù)器運(yùn)?行日志，檢?查服務(wù)器磁?盤空間（或?其它存儲設(shè)?備）的使用?情況，及時?發(fā)現(xiàn)服務(wù)器?異常運(yùn)行情?況并做好記?錄。1.?6、管理員?對服務(wù)器管?理員賬戶與?口令應(yīng)嚴(yán)格?保密、定期?修改，以保?證系統(tǒng)安全?，防止對系?統(tǒng)的非法入?侵。1.?7、對服務(wù)?器數(shù)據(jù)實施?嚴(yán)格的安全?與保密管理?，防止系統(tǒng)?數(shù)據(jù)的泄露?、丟失及破?壞。1.?8、及時?處理服務(wù)器?軟硬軟件系?統(tǒng)運(yùn)行中出?現(xiàn)的各種錯?誤，對所有?工作中出現(xiàn)?的大小故障?均要作詳細(xì)?的登記，包?括故障時間?，故障現(xiàn)象?、處理方法?和結(jié)果。?1.9、雙?休日、節(jié)假?日，要安排?專人在機(jī)房?值班，如發(fā)?現(xiàn)問題及時?解決，并做?好記錄處理?。2、服?務(wù)器病毒防?范制度2?.1、服務(wù)?器管理人員?應(yīng)有較強(qiáng)的?病毒防范意?識，定期進(jìn)?行病毒檢測?，發(fā)現(xiàn)病毒?立即處理。?2.2?、未經(jīng)上級?管理人員許?可，不得在?服務(wù)器上_?___新軟?件，若確需?要____?，____?前應(yīng)進(jìn)行病?毒例行檢測?。2.3?、經(jīng)遠(yuǎn)程通?信傳送的程?序或數(shù)據(jù)，?必須經(jīng)過檢?測確認(rèn)無病?毒后方可使?用。2.?4、及時_?___it?行業(yè)病毒防?治情況和提?示，根據(jù)行?業(yè)提示調(diào)節(jié)?服務(wù)器安全?參數(shù)，避免?服務(wù)器被侵?襲。2.?5、建立病?毒防護(hù)體系?。在系統(tǒng)執(zhí)?行拷貝、運(yùn)?行等操作前?，檢測文件?是否感染病?毒，發(fā)現(xiàn)病?毒自動清除?或由管理員?選擇處理。?2.6、?定期實施靜?態(tài)殺毒，對?服務(wù)器統(tǒng)一?殺毒處理。?發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭?到嚴(yán)重病毒?攻擊并形成?一定破壞時?，應(yīng)立即向?單位負(fù)責(zé)人?報告，同時?向信息中心?反映情況，?并盡快采取?有效措施_?___搶救?，最大限度?控制受損面?。3、數(shù)?據(jù)備份與檢?查3.1?、服務(wù)器的?數(shù)據(jù)庫必須?做好備份，?定期（如每?周或每月）?做好日志文?件的備份。?服務(wù)器內(nèi)的?重要數(shù)據(jù)做?好不同介質(zhì)?存放，確保?系統(tǒng)一旦發(fā)?生故障時能?夠快速恢復(fù)?。3.2?、每月定期?檢查備份數(shù)?據(jù)，如有損?壞，及時重?新備份。?3.3、?備份的數(shù)據(jù)?必須指定專?人負(fù)責(zé)保管?，保管地點?應(yīng)有防火、?防熱、防潮?、防盜等設(shè)?施。3.?4、建立雙?備份制度，?對重要資料?除在服務(wù)器?貯存外，還?應(yīng)拷貝到其?他介質(zhì)上，?以防遭病毒?破壞而遺失?。三、信?息系統(tǒng)應(yīng)用?管理1、?應(yīng)用管理?1.1、系?統(tǒng)投入使用?前，依據(jù)公?司的信息應(yīng)?用系統(tǒng)管理?原則，結(jié)合?該應(yīng)用系統(tǒng)?的功能需求?和技術(shù)特性?，信息中心?____系?統(tǒng)使用部門?共同制定該?系統(tǒng)的應(yīng)用?方案。1?.2、系統(tǒng)?出現(xiàn)問題時?由資產(chǎn)歸屬?單位自行負(fù)?責(zé)管理、維?修和維護(hù)；?出現(xiàn)自身無?法解決的問?題時，將異??，F(xiàn)象、發(fā)?生時間和可?能的原因作?詳細(xì)記錄，?并立即提交?給信息中心?，由專業(yè)人?員對異常情?況進(jìn)行分析?和處理。?1.3、系?統(tǒng)賬號及權(quán)?限由使用單?位進(jìn)行管理?，確需技術(shù)?支持時，信?息中心可對?使用單位進(jìn)?行指導(dǎo)。?1.4、權(quán)?限中的賬號?中的信息、?數(shù)據(jù)按規(guī)定?劃分，用戶?可根據(jù)其賬?號的權(quán)限進(jìn)?行閱讀、使?用。使用單?位根據(jù)用戶?的職責(zé)權(quán)限?編發(fā)賬號，?每個用戶對?應(yīng)唯一的賬?號，禁止使?用他人賬號?，否則造成?的后果由使?用者和賬號?泄露者共同?承擔(dān)。1?.5、系統(tǒng)?中的管理員?賬號和權(quán)限?，經(jīng)使用單?位提請信息?中心授權(quán)后?，方可使用?。1.6?、信息系統(tǒng)?用戶離職、?調(diào)動時，其?使用單位必?須向信息中?心出具離職?、調(diào)動申請?，經(jīng)審核批?準(zhǔn)后，由系?統(tǒng)管理員及?時對其賬號?進(jìn)行撤銷或?修改。1?.7、系統(tǒng)?使用的相關(guān)?資料應(yīng)有使?用單位進(jìn)行?保存，在信?息中心進(jìn)行?備案。2?、應(yīng)急處理?2.1、在?信息系統(tǒng)準(zhǔn)?備階段，由?承建商、使?用單位、信?息中心三方?共同編制緊?急預(yù)案，并?定期演練；?信息系統(tǒng)發(fā)?生緊急情況?時，由信息?中心依據(jù)緊?急預(yù)案，向?有關(guān)部門和?公司領(lǐng)導(dǎo)及?時通報故障?情況。2?.2、系統(tǒng)?發(fā)生故障時?，由信息中?心依據(jù)緊急?預(yù)案，__?__技術(shù)人?員進(jìn)行搶修?，最大限度?的降低故障?帶來的損失?。2.3?、應(yīng)急處理?結(jié)束后，信?息中心應(yīng)認(rèn)?真總結(jié)應(yīng)急?事件發(fā)生的?原因、處理?過程和經(jīng)驗?教訓(xùn)，提出?整改措施和?方案。2?.4、信?息系統(tǒng)應(yīng)急?處理詳情見?附表二《信?息安全管理?制度》中的?信息安全風(fēng)?險應(yīng)急預(yù)案?。3、數(shù)?據(jù)備份與恢?復(fù)3.1?每周對關(guān)鍵?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)?行備份，確?保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?完整、真實?、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)?儲到備份介?質(zhì)上，備份?介質(zhì)需標(biāo)明?備份日期和?備份內(nèi)容，?嚴(yán)格控制知?悉此備份的?人數(shù)，備份?的數(shù)據(jù)必須?由專人負(fù)責(zé)?保管。3?.2對備份?數(shù)據(jù)進(jìn)行登?記管理，備?份可采用磁?盤、移動硬?盤、u盤等?存儲介質(zhì)。?3.3、?____文?件和資料備?份應(yīng)嚴(yán)加控?制。未經(jīng)許?可嚴(yán)禁私自?復(fù)制、轉(zhuǎn)儲?和借閱。對?存儲___?_信息的磁?介質(zhì)應(yīng)當(dāng)根?據(jù)有關(guān)規(guī)定?確定密級及?保密期限，?并視同紙制?文件，分密?級管理，嚴(yán)?格借閱、使?用、保管及?銷毀制度。?3.4、?新系統(tǒng)上線?運(yùn)行時必須?做好系統(tǒng)的?完全備份，?根據(jù)業(yè)務(wù)頻?率和數(shù)據(jù)的?重要程度做?好增量備份?。3.5?、技術(shù)人員?每周將備份?上傳至信息?中心，信息?中心管理人?員對備份執(zhí)?行情況進(jìn)行?檢查，并做?好相關(guān)記錄?。3.6?、技術(shù)人員?定期對備份?數(shù)據(jù)進(jìn)行恢?復(fù)驗證，確?保備份數(shù)據(jù)?的可靠性，?并做好相關(guān)?記錄。四?、信息系統(tǒng)?變更管理?4.1、信?息系統(tǒng)的更?新、升級及?重大變更需?上報機(jī)電管?理部審批，?審批完成?后方可執(zhí)行?；若需中斷?業(yè)務(wù)時需向?公司總調(diào)度?室匯報批準(zhǔn)?后執(zhí)行。財?務(wù)、全面預(yù)?算等重要保?密系統(tǒng)需經(jīng)?財務(wù)系統(tǒng)主?管部門審核?批準(zhǔn)后方可?進(jìn)行更改，?操作過程必?須詳細(xì)記錄?。4.2?、信息系統(tǒng)?變更的實施?需報機(jī)電部?審核批準(zhǔn)后?執(zhí)行，變更?實施需由信?息中心__?__實施，?系統(tǒng)管理人?員負(fù)責(zé)具體?操作，變更?過程必須詳?細(xì)記錄并保?存。4.?3、當(dāng)信息?系統(tǒng)出現(xiàn)故?障、異常情?形時，系統(tǒng)?管理人員應(yīng)?立即上報業(yè)?務(wù)主管部門?，由業(yè)務(wù)主?管部門啟動?“信息系統(tǒng)?____應(yīng)?急預(yù)案”，?并聯(lián)合信息?中心負(fù)責(zé)_?___技術(shù)?人員進(jìn)行故?障處理。?4.4、?信息系統(tǒng)的?新系統(tǒng)接入?或舊系統(tǒng)刪?除操作需經(jīng)?業(yè)務(wù)主管部?門批準(zhǔn)后方?可執(zhí)行。?4.5、信?息系統(tǒng)的變?更必須嚴(yán)格?按照操作流?程進(jìn)行，系?統(tǒng)管理人員?不得擅自進(jìn)?行軟件的刪?除、修改等?操作，不得?擅自升級、?改變軟件版?本，不得擅?自改變軟件?系統(tǒng)的環(huán)境?配置。4?.6、系統(tǒng)?變更程序必?須遵循與新?系統(tǒng)開發(fā)項?目同樣的驗?證和測試程?序，測試通?過后方可進(jìn)?行變更，必?要時還要進(jìn)?行額外測試?。4.7?、各信息系?統(tǒng)相關(guān)設(shè)備?資料（系統(tǒng)?驅(qū)動、設(shè)備?說明書、系?統(tǒng)授權(quán)書等?）要按照相?關(guān)技術(shù)檔案?存儲制度保?存，以備查?看。4.?8、對信息?系統(tǒng)的備品?備件必須詳?細(xì)記錄，保?證數(shù)量及型?號滿足系統(tǒng)?應(yīng)急，如有?缺失必須及?時進(jìn)行補(bǔ)充?和更新，并?做好標(biāo)簽，?明確功能。?五、信息?系統(tǒng)應(yīng)用控?制：5.?1、針對手?工錄入、批?量導(dǎo)入、接?受其他系統(tǒng)?數(shù)據(jù)等不同?數(shù)據(jù)輸入方?式，系統(tǒng)將?自動對數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)確性、?有效性和完?整性進(jìn)行檢?查和校驗。?5.2、?系統(tǒng)管理人?員應(yīng)嚴(yán)格按?照信息安全?保密制度做?好信息系統(tǒng)?安全工作，?各信息系統(tǒng)?的口令、_?___要求?嚴(yán)格保密，?嚴(yán)禁擅自更?改或泄露系?統(tǒng)訪問授權(quán)?。5.3?、強(qiáng)化輸出?資料分發(fā)控?制，確保資?料只能分發(fā)?給具有相應(yīng)?權(quán)限的用戶?。信息系?統(tǒng)運(yùn)維管理?制度（三）?為了規(guī)范?工作流程、?明確責(zé)任、?保證erp?系統(tǒng)的順利?運(yùn)行，特擬?定以下系統(tǒng)?運(yùn)行管理制?度，要求各?單位操作人?員和系統(tǒng)管?理人員自覺?遵守。一?、系統(tǒng)管理?員配置總?部安排一名?系統(tǒng)管理員?，對系統(tǒng)運(yùn)?行全權(quán)負(fù)責(zé)?；斜膠胎和?子午胎分廠?分別指定一?名熟悉業(yè)務(wù)?，具備一定?計算機(jī)應(yīng)用?基礎(chǔ)、接受?能力強(qiáng)的人?員為本單位?的系統(tǒng)管理?員，負(fù)責(zé)本?核算單位下?屬所有賬套?的設(shè)置工作?。二、管?理員職責(zé)?1.核算單?位財務(wù)負(fù)責(zé)?人規(guī)范本?單位的業(yè)務(wù)?，制止不規(guī)?范業(yè)務(wù)的發(fā)?生。負(fù)責(zé)?本單位反結(jié)?賬的處理，?此操作只能?由負(fù)責(zé)人或?本單位管理?員進(jìn)行。根?據(jù)本核算單?位的需求，?____相?關(guān)人員編制?非公司下發(fā)?的報表格式?和公式。1?____2?____3?____?2.核算單?位普通操作?人員（各崗?位）1_?___2?____?3____?嚴(yán)格按照有?關(guān)規(guī)定進(jìn)行?操作、不越?權(quán)操作、不?做違規(guī)業(yè)務(wù)?。保證自己?的____?不____?（所有財務(wù)?人員都應(yīng)遵?守），定期?更換___?_。依照及?時性和準(zhǔn)確?性原則，當(dāng)?天發(fā)生的經(jīng)?濟(jì)事項當(dāng)天?錄入單據(jù)，?需要審核的?單據(jù)錄入后?必須進(jìn)行審?核。4_?___5?____?6____?7___?_8__?__及時核?對自己所屬?業(yè)務(wù)的單據(jù)?、列表和報?表，確保業(yè)?務(wù)的正確性?。不允許庫?存數(shù)為負(fù)數(shù)?，不允許零?出庫。在公?司規(guī)定的時?間內(nèi)將正確?的報表傳送?到上級單位?。每月按時?打印相關(guān)帳?表。需要協(xié)?調(diào)其他部門?修改或者更?改某些業(yè)務(wù)?，首先和其?他部門溝通?完畢，由有?權(quán)限的操作?人員進(jìn)行相?關(guān)修改。?三、基礎(chǔ)數(shù)?據(jù)維護(hù)制度?1、存貨?和物料清單?資料的維護(hù)?制度1）?在開發(fā)進(jìn)入?正常生產(chǎn)階?段，開發(fā)部?門要及時將?所開發(fā)的產(chǎn)?品的清單輸?入計算機(jī)?系統(tǒng)中，其?中包括：所?有自制和外?購件的存貨?編碼、名稱?及物料清單?等相關(guān)信息?；2）如?果各個部門?在運(yùn)行過程?中，發(fā)現(xiàn)未?存在的料品?代碼，需要?進(jìn)行增加料?品代號的?，要填寫《?存貨編碼增?加申請表》?，把表格及?時傳遞給開?發(fā)部門的存?貨及清單負(fù)?責(zé)人，進(jìn)行?存貨及相關(guān)?信息的增加?；2、供?應(yīng)商和客戶?資料的維護(hù)?制度為了?使公司的供?應(yīng)商和客戶?的資料在系?統(tǒng)中保持一?致，要求所?有的供應(yīng)商?資料有采購?部門進(jìn)行維?護(hù)，客戶的?資料應(yīng)由市?場部的應(yīng)收?會計負(fù)責(zé)進(jìn)?行添加。?3、生產(chǎn)制?造業(yè)務(wù)處理?方面的基礎(chǔ)?數(shù)據(jù)的維護(hù)?制度其他?的涉及生產(chǎn)?制造系統(tǒng)的?資料由系統(tǒng)?管理員和財?務(wù)管理人員?進(jìn)行負(fù)責(zé)進(jìn)?行維護(hù)，前?提是在經(jīng)過?公司的授權(quán)?（指所有的?添加數(shù)據(jù)應(yīng)?該由公司的?書面認(rèn)可）?后進(jìn)行輸入?。4、財?務(wù)方面的資?料維護(hù)制度?涉及財務(wù)?方面的基礎(chǔ)?資料和需要?進(jìn)行輸入u?8-erp?的基礎(chǔ)資料?，由財務(wù)部?門的人員進(jìn)?行輸入，輸?入要經(jīng)過本?部門的領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)授權(quán)后?進(jìn)行。四?、客戶端配?置要求客?戶端操作系?統(tǒng)用win?____p?，____?m內(nèi)存以上?。辦公軟?件要求統(tǒng)一?使用off?ice__?__或者更?高版本。?防殺毒軟件?統(tǒng)一應(yīng)用。?norto?n軟件或者?瑞星等其他?知名品牌殺?毒軟件。?不允許__?__以下與?工作無關(guān)的?軟件、不允?許____?使用盜版軟?件：五、?用戶權(quán)限分?配和變更?由業(yè)務(wù)部門?相關(guān)系統(tǒng)操?作人員提出?申請，報送?業(yè)務(wù)部門主?管，主管同?意簽字，?然后報財務(wù)?處處長處審?核，然后由?系統(tǒng)管理人?員進(jìn)行添加?。見《用戶?權(quán)限分配變?更申請單》?。六、系?統(tǒng)安全管理?制度：建?立系統(tǒng)維護(hù)?制度，在計?算機(jī)人員和?系統(tǒng)管理員?進(jìn)行erp?的維護(hù)工作?，并及時做?好數(shù)據(jù)備份?和維護(hù)工作?，要求每天?做一個數(shù)據(jù)?庫備份。并?對系統(tǒng)的運(yùn)?行狀況進(jìn)行?監(jiān)控。七?、賬套設(shè)置?制度1、?總公司統(tǒng)一?制定的賬套?設(shè)置以下?內(nèi)容屬于全?局性的設(shè)置?，斜膠胎分?廠和子午胎?分廠必須遵?守總部統(tǒng)一?制定的編碼?體系，不允?許私自修改?、增加內(nèi)容?和結(jié)構(gòu)。需?要增加和修?改內(nèi)容時，?由總公司統(tǒng)?一制定并發(fā)?布。1）?2）3?）4）?5）6）?7）8?）9）基?礎(chǔ)科目；項?目分類及編?號；部門的?一級編碼；?人員檔案；?存貨大類；?存貨檔案倉?庫檔案；收?發(fā)類別；工?作中心；?2、需要上?報批準(zhǔn)的賬?套設(shè)置以?下賬套設(shè)置?可以根據(jù)本?單位實際情?況自行設(shè)置?，但必須上?報，經(jīng)過總?公司系統(tǒng)管?理員認(rèn)可后?才能進(jìn)行設(shè)?置：2）?3）4?）5）?6）7）?8）總賬?參數(shù)設(shè)置；?應(yīng)收應(yīng)付參?數(shù)設(shè)置；固?定資產(chǎn)