ISO14001ISO45001環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件

IS014001-2023+IS045001-2023環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系程序文件〔EHS治理體系程序文件〕文件編號(hào)：CX-2E-EHSPA/0版本號(hào)：A/0發(fā)行日期: 年月日文件掌握程序環(huán)境/文件掌握程序環(huán)境/職業(yè)安康安全治理程序文件CX-2E-EHSP01A/0文件編號(hào)：目的為公司職業(yè)安康安全與環(huán)境治理相關(guān)的文件與資料的掌握活動(dòng)供給支撐，以正確指導(dǎo)各項(xiàng)工作的開展。范圍公司全部職業(yè)安康安全與環(huán)境治理文件與資料、外來文件與資料的管控。定義(OHS18001)和環(huán)境“EHS治理體系”即為本合稱的簡(jiǎn)稱。職責(zé)4.24.34.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)系統(tǒng)文件和資料及外來文件的發(fā)放、回收、掌握、治理。各部門負(fù)責(zé)將本部門收集到的外來文件準(zhǔn)時(shí)交人力資源部組織評(píng)估.4.24.34.4內(nèi)容5.15.2中涉及的文件與資料。2文件和資料的種類5.2.1體系文件：A、一階文件：EHS治理體系手冊(cè)B、二階文件：EHS治理體系程序C、三階文件：支持性治理文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、料等D5.2?2外來文件與資料：A、法律法規(guī)B、政府文件C、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D、客戶要求E、相關(guān)方的信息F、外部的監(jiān)測(cè)報(bào)告G、其他5?3文件審核、批準(zhǔn)的權(quán)限文件類型文件類型編制審核批準(zhǔn)一階文件一階文件治理者代表治理者代表最高治理者二階文件各部門部門經(jīng)理治理者代表最高治理者：人事、行政三階文件各部門部門經(jīng)理治理者代表：治理體系四階文件依據(jù)對(duì)應(yīng)文件規(guī)定5?4文件的編號(hào)原則：文件的編號(hào)遵照科學(xué)、簡(jiǎn)潔、便利查閱及唯一性的原則，具體由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)。一階文件EHSI：三階文件

EHSP：二階文件EHS 治理體系手冊(cè)編號(hào)原則：EHSM-01二階文件編號(hào)原則：EHSP+流水號(hào)0199依序編之5.4?3三階文件編號(hào)原則：EHSI+流水號(hào)001999依序編之四階文件編號(hào)原則：文件類別〔EHSP/EHSI〕+對(duì)應(yīng)文件流水號(hào)+表單流水號(hào)表單流水號(hào)從999依序編之外來文件的編號(hào)原則：+流水號(hào)〔099〕20236月22023062023。求按涉及體系的要求執(zhí)行，5?5文件的版本：1.01.1、1.2……，92.0版式，依次類推；5?6文件的編制、審批與發(fā)放：:文件格式”〔1〕,5.3要求審批；編制人員將文件的書面檔、電子檔、“EHS文件增/更改申請(qǐng)表”提交質(zhì)量部，質(zhì)量部匯總形成“EHS文件清單”;全部文件正本〔簽核后〕由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存，并由質(zhì)量部統(tǒng)一管控。文件的發(fā)放：依5.6.1.1 印對(duì)應(yīng)的份數(shù)，并在復(fù)印件上加蓋“分發(fā)編號(hào)”章〔通常分發(fā)編號(hào)與“EHS文件發(fā)放回收登記表”中序號(hào)全都〕、“受控章”同時(shí)”核對(duì)文件內(nèi)容、數(shù)量、確認(rèn)是否正確,確保文件的完整性及有效性。 文件使用者在使用過程中覺察文件缺章少頁(yè)、損壞或喪失時(shí)，應(yīng)填寫“EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)單”，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后交質(zhì)量部辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。PDF檔〔未簽核檔〕放置到平臺(tái)上，以便各部門準(zhǔn)時(shí)核對(duì)月查閱；各部門嚴(yán)禁私自列印。受控文件因需要向外發(fā)放時(shí)，由需求部門以“EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)中〔重要文件由最高治理者批準(zhǔn)〕后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)加蓋“參考”章即可；文件正本一律不允許外發(fā)。原則上，一階文件與二階文件放到共享平臺(tái)上各部門可以查看電子檔，三階文件按需求分發(fā)書面檔。原則上，加蓋管控章〔2〕的文件一律不允許再?gòu)?fù)印。文件的更改：文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件編制部門填寫“EHS文件增/更改申請(qǐng)表”，5.6執(zhí)行。更改后文件應(yīng)做以下事項(xiàng)：A、留意修改文件的版本次B、留意修改文件的公布和生效時(shí)間C、留意修改文件的公布/修訂記錄D、在正本電子檔上以紅色字體標(biāo)明修改處。文件的回收與作廢：&1“EHS文件發(fā)放回收登記表”“作廢”章作廢。5?&2舊版文件的正本加蓋“作廢”章另行保存，以便查閱。5?&3對(duì)外發(fā)放的文件更改后，舊版文件不須回收，由其自行作廢。5?&4編制部門需要對(duì)文件進(jìn)展作廢處理的，則填寫“文件作廢銷毀申請(qǐng)單”5.3審批核準(zhǔn)權(quán)限人核準(zhǔn)后處理。5?9文件的治理1文件保存的方式有書面、電子檔、磁盤，CD光盤、可移動(dòng)存儲(chǔ)器、硬盤數(shù)據(jù)、內(nèi)存等方式。各部門在每次管審前必需對(duì)本部門文件進(jìn)展一次評(píng)估，在日常工作中覺察需要調(diào)整的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)修訂。質(zhì)量部通過內(nèi)審和管審等方式催促各部門按本程序規(guī)定對(duì)文件進(jìn)展管控。機(jī)密文件一律不允許做二手紙使用，非重要文件鼓舞使用二手紙。本體系涉及的記錄的保存期限參照《記錄掌握程序》執(zhí)行。 永久保存之文件:包括公司章程重要制度性規(guī)定、重要契約書、協(xié)議書、登記注冊(cè)書；重要訴訟關(guān)系文件；政府之許可、決議書及其他重要文件。外來文件的日常管控外來文件由收集部門準(zhǔn)時(shí)傳遞給人力資源部。2人力資源部組織相關(guān)部門進(jìn)展評(píng)估，對(duì)需要收集/轉(zhuǎn)換的交責(zé)任部門處理并將該文件交質(zhì)量部匯總到“EHS外來文件清單”中；對(duì)EHS治理體系運(yùn)行造成影響的直接返還給收集部門。10.3在每次治理評(píng)審前，由治理者代表組織各部門對(duì)外來文件的有效性進(jìn)展審查。5.10.4外來文件的發(fā)放、回收、作廢按本程序執(zhí)行。相關(guān)文件1記錄掌握程序 EHSP-02環(huán)境/職業(yè)縫康安全治理程序文件 文件掌握程序CX-2E-EHSP01A/0記錄表單EIIS 文件清單EHS 文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)表EHS 文件增/更改申請(qǐng)表EIIS文件發(fā)放回收登記表文件作廢銷毀申請(qǐng)單EHS 外來文件清單流程圖無

文件編號(hào)：EHSP-01-001EHSP-01-002EHSP-01-003EHSP-01-004EHSP-01-005EHSP-01-006環(huán)境/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理程序文件信息溝通、溝通與協(xié)商掌握程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP02A/0信息溝通、溝通與協(xié)商掌握程序1?目的信息與溝通，增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，推動(dòng)和不斷改進(jìn)綜合治理體系的有效性。適用范圍溝通、協(xié)商和承受、處理。術(shù)語和定義或全部者、供方和合作者、受組織影響的團(tuán)體、內(nèi)部顧客、組織內(nèi)員工。3 2其它定義引用《治理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義。職責(zé)理。4. 2用信息；負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部門傳遞客戶訂單信息。4. 3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集各車間產(chǎn)品的生產(chǎn)信息，與顧客和環(huán)境相關(guān)方進(jìn)展溝部溝通和溝通。4. 4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后質(zhì)量反響信息的收集、處理、溝通和溝通，并負(fù)責(zé)進(jìn)展內(nèi)部溝通與溝通。4. 5責(zé)于外部環(huán)境相關(guān)方進(jìn)展溝通與溝通，獵取相關(guān)方評(píng)價(jià)信息并進(jìn)展內(nèi)部溝通和溝通。4.61會(huì)定期收集員工對(duì)環(huán)境、職業(yè)安康安全的要求，代表員工與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)商。7相關(guān)方對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部的評(píng)價(jià)信息。4?8程序5. 1信息的內(nèi)容5. 1.1內(nèi)部信息a?產(chǎn)品生產(chǎn)狀況；運(yùn)行狀況；c?重要環(huán)境因素、重大危害及風(fēng)險(xiǎn)的掌握狀況；d?環(huán)境、職業(yè)安全安康績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果；e?產(chǎn)品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)安全安康事故、大事；內(nèi)外部審核、治理評(píng)審結(jié)果;員工的意見、要求、埋怨；化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表〔MSDS〕。5. 1.2外部信息&政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其它要求的變化狀況；b. 顧客、上級(jí)主管部門對(duì)質(zhì)量治理的埋怨、投訴、期望和意見；c. 和投訴；d?顧客、政府和上級(jí)主管部門等相關(guān)方對(duì)職業(yè)安全安康治理的意見、要求、投訴；5?2信息的獵取、收集內(nèi)外部信息依據(jù)治理職責(zé)分工和信息屬性，由信息產(chǎn)生部門、第一承受單位或主管業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)時(shí)獵取、收集。5. 3溝通和溝通的方式5. 3.1內(nèi)部溝通和溝通的方式：a?各種會(huì)議，如〔半〕年度工作會(huì)、職工代表大會(huì)、工作例會(huì)、周例會(huì)等〔由會(huì)議召集部門起草會(huì)議紀(jì)要〕；b口頭傳達(dá)、匯報(bào)、協(xié)商；c?文件、報(bào)表、通知等；、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)等；e.職代會(huì)提案、員工合理化建議等。:、、電子郵件、信函等；走訪；招投標(biāo)文件、公司對(duì)外宣傳資料等；溝通和溝通的實(shí)施與顧客的溝通與溝通銷售部應(yīng)向客戶傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針和治理體系認(rèn)證的信息；將顧客反響的要求準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向有關(guān)部門通報(bào)，并予以爭(zhēng)論、答復(fù)。銷售部收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、履約合作狀況及生產(chǎn)環(huán)境治理、職業(yè)安康安全治理等狀況，將顧客反響信息傳到達(dá)相關(guān)部門。結(jié)果反響給顧客確認(rèn)、協(xié)商。銷售部準(zhǔn)時(shí)將顧客反響的環(huán)境要求傳遞到安全辦準(zhǔn)時(shí)處理，將處理后的結(jié)果反饋給顧客確認(rèn)、協(xié)商。顧客對(duì)產(chǎn)品有質(zhì)量異議的，銷售部收集質(zhì)量異議信息，準(zhǔn)時(shí)反響給質(zhì)檢部進(jìn)展處與環(huán)境與職業(yè)安康安全治理相關(guān)方的溝通與溝通、租賃合同中予以商定。安全辦與當(dāng)?shù)丨h(huán)境治理部門、職業(yè)安康安全治理部門建立并保持聯(lián)系，將溝通信息記錄在《信息溝通溝通表》上并與各部門傳達(dá)、溝通。了解公司環(huán)境治理和職業(yè)安康安全治理狀況，將治理狀況做好記錄。5. 4.2.3 對(duì)來自顧客、政府和上級(jí)主管部門的要求，以及員工、社區(qū)、居民和其他相關(guān)方責(zé)分工具體記錄《信息溝通溝通表》并進(jìn)展答復(fù)處理。5. 4.2.4 方式實(shí)施。5. 4.2.5 向一般相關(guān)方宣傳環(huán)境方針可承受公示書面方式、或口頭溝通。4.3內(nèi)部溝通與溝通公司每年組織召開〔半〕年度工作會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體狀況、質(zhì)量、環(huán)境和職大危害和風(fēng)險(xiǎn)的掌握狀況進(jìn)展溝通與溝通。通過產(chǎn)品狀況匯報(bào)、工作例會(huì)、產(chǎn)品簡(jiǎn)報(bào)等方式傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)狀況信息，在公司內(nèi)部進(jìn)展溝通和溝通，相關(guān)信息的供給由各職能部門負(fù)責(zé)。滿足打算要求時(shí)進(jìn)展緣由分析、制定措施，并將有關(guān)狀況在公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售部和各車間之間進(jìn)展上傳下達(dá)。工作例會(huì)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門，主要總結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量安全工作狀況，分析產(chǎn)品形勢(shì)，安排產(chǎn)品生產(chǎn)打算并對(duì)產(chǎn)品治理中有關(guān)問題進(jìn)展明確;形成紀(jì)要發(fā)至各部門，與會(huì)人員需在《會(huì)議簽到表》上簽到。5.4.3.3 質(zhì)檢部通過治理評(píng)審會(huì)組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全體系運(yùn)行狀況進(jìn)展評(píng)審，具體執(zhí)行《治理評(píng)審掌握程序》。工會(huì)通過職代會(huì)提案、員工合理化建議收集員工對(duì)職業(yè)安康安全的合理化意見和催促、幫助實(shí)施。公司領(lǐng)導(dǎo)、公司職能部門之間通過周例會(huì)進(jìn)展溝通與溝通，安排布置一周工作任務(wù)，進(jìn)展部門之間的協(xié)商。公司各職能部門通過宣傳窗宣傳各部門主管工作的有關(guān)信息，刊載相關(guān)學(xué)問、工作動(dòng)態(tài)等。各職能部門從政府和上級(jí)主管部門獵取的信息，以及總經(jīng)理、治理者代表的指示或要求，以通知或會(huì)議形式傳到達(dá)相關(guān)部門。措施的實(shí)施，具體執(zhí)行《訂正措施和預(yù)防措施掌握程序》。信息的利用信息的溝通和溝通應(yīng)做到告知、理解并做到，必要時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。安全治理績(jī)效的依據(jù)。部門對(duì)收集到的信息應(yīng)進(jìn)展數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境環(huán)境/職業(yè)安康安全治理程序文件信息溝通、溝通與協(xié)商掌握程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP02A/0相關(guān)文件

2-08-2023《訂正措施和預(yù)防措施掌握程序》6.1

Q/DZRG 2?09-2023《治理評(píng)審掌握程序》6.2 Q/DZRG記錄

5 ?14-2023《信息溝通溝通表》7.1

Q/DZRG 5?15-2023《質(zhì)量異議處理單》7.2 Q/DZRG環(huán)境/職業(yè)安康安全治理程序文件 文件編號(hào)：XX-2E-EHSP03A/0環(huán)境運(yùn)行掌握程序環(huán)境運(yùn)行掌握程序目的為對(duì)公司的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)展有效掌握，確保其符合IS014001 針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的不斷改進(jìn)，特制定本程序；適用范圍IS014001治理體系運(yùn)行過程的掌握；定義職責(zé)1人事行政