ISO工廠程序文件

XXXXXXXXX質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康程序文件現(xiàn)行版次：A/0 首次2023-9-1公布 本版2023-9-1實(shí)施程序文件修訂記錄NO 修訂日期 文件編號(hào) 文件名稱 版本/次 修訂記錄摘要程序文件目錄NO文件名稱文件編號(hào)版本1文件化信息治理程序DE-Q/E/HP-001A/02記錄管制程序DE-Q/E/HP-002A/03治理評(píng)審把握程序DE-Q/E/HP-003A/04人力資源治理程序DE-Q/E/HP-004A/05根底設(shè)施管制程序DE-Q/E/HP-005A/06訂單評(píng)審管制程序DE-Q/E/HP-006A/07溝通及環(huán)境信息溝通管制程序DE-QP-007A/08設(shè)計(jì)開發(fā)把握程序DE-QP-008A/09選購(gòu)把握程序DE-QP-009A/010生產(chǎn)過(guò)程管制程序DE-QP-010A/011產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序DE-QP-011A/012產(chǎn)品防護(hù)把握程序DE-QP-012A/013監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序DE-Q/E/HP-013A/014顧客滿足度調(diào)查管制程序DE-QP-014A/015內(nèi)部稽核把握程序DE-Q/E/HP-015A/016產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量把握程序DE-QP-016A/017不合格品把握程序DE-QP-017A/018訂正措施治理程序DE-QP-018A/019環(huán)境方針管制程序DE-EP-019A/020環(huán)境因素評(píng)估及管制程序DE-EP-020A/021法律及其它要求管制程序DE-EP-021A/022環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及治理方案管制程序DE-EP-022A/023環(huán)境治理運(yùn)行管制程序DE-EP-023A/024水污染治理程序DE-EP-024A/025廢棄物治理程序DE-EP-025A/026空氣污染治理程序DE-EP-026A/027噪音治理程序DE-EP-027A/028危急物治理程序DE-EP-028A/029應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)把握程序DE-E/HP-029A/030環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量治理程序DE-EP-030A/031合規(guī)性評(píng)價(jià)治理程序DE-EP-031A/032組織環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇應(yīng)對(duì)把握程序DE-QP-032A/033組織學(xué)問(wèn)治理程序DE-QP-033A/034危急因素識(shí)別評(píng)價(jià)把握程序DE-HP-034A/035職業(yè)病預(yù)防把握程序DE-HP-035A/036醫(yī)療衛(wèi)生保健把握程序DE-HP-036A/037事故大事報(bào)告調(diào)查和處理把握程序DE-HP-037A/0XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)號(hào)碼DE-Q/E/HP-01第1頁(yè)共3頁(yè)主題主題文件化信息治理程序版版本次A01.目的;2.適用范圍與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系有關(guān)的文件〔企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理文件和外來(lái)的受控文件。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件化信息治理程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)視該程序的執(zhí)行。各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和把握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。〔。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對(duì)向顧客供給組織質(zhì)量治理體系狀況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全手冊(cè)，常屬非受把握文件。措施和方法文件分類質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全手冊(cè)：用以說(shuō)明本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的根本文件。程序文件：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門活動(dòng)范圍的文件。作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)：說(shuō)明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序把握要求、工藝流程、樣板等。質(zhì)量打算：對(duì)特定工程、產(chǎn)品、過(guò)程、或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。表單記錄：記錄質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的表格形式。外來(lái)文件：對(duì)本企業(yè)需執(zhí)行的潤(rùn)滑油產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全法；顧客供給的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。各部門內(nèi)部的治理性文件。文件制定和審批與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全相關(guān)的全部文件在公布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性〔指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要、充分性〔全部影響因素完全考慮周到〕和有效性〔在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全問(wèn)題和治理問(wèn)題，滿足前方可批準(zhǔn)實(shí)施。4．2．1/環(huán)境/職業(yè)安康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001：2023/ISO14001:2023/OHSAS18001:2023標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全手冊(cè)，經(jīng)治理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件及其相關(guān)的表格由行政部〔依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能安排表〕統(tǒng)一編寫，治理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由各相關(guān)部組織相關(guān)人員編寫，該部門主管批準(zhǔn)。編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-01XXXXXXX第2頁(yè)共編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-01XXXXXXX第2頁(yè)共3頁(yè)A0主題文件化信息治理程序標(biāo)準(zhǔn)文件及其相關(guān)表格由工程部組織相關(guān)人員編制，工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。/環(huán)境/7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。各部門內(nèi)部的治理性文件由本部門負(fù)責(zé)人編寫，治理者代表批準(zhǔn)。文件的標(biāo)識(shí)和發(fā)放：標(biāo)識(shí)范圍：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全手冊(cè)和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的全部的文件〔包括外來(lái)文件〕均應(yīng)進(jìn)展“受控文件”標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容：編號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件按設(shè)定唯一的文件編號(hào)。受控標(biāo)識(shí)：對(duì)發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部〔如給供方〕執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件〔如給顧客，應(yīng)加蓋“非受控文件”印章。文件的編號(hào)原則：A：外來(lái)文件編號(hào)直接引用原文件編號(hào)；B：體系文件：廠名〔XX/SK〕-文件類別〔質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全手冊(cè)/Q/E/H，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安/Q/E/H/W〕-流水號(hào)00；質(zhì)量文件類別為Q，環(huán)境文件類別為E文件類別為H,假設(shè)是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全共同的文件類別則為Q/E/H；C：四階表單：QMS－質(zhì)量記錄F，環(huán)境記錄E-流水號(hào)〔000〕職業(yè)安康記錄H-流水號(hào)〔000〕版本、版次標(biāo)識(shí)：每頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)版本、版次。文件發(fā)放：/環(huán)境/發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部填制，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人在“文件分發(fā)回心每批所需特定的技術(shù)要求文件則依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程管制程序》加以傳遞。文件的治理行政部建立文件檔案，保存每版本的文件及其每一版本間的文件修改清單以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。貯存于計(jì)算機(jī)中或軟盤應(yīng)留意防病毒和受損并對(duì)所存文件形成清單標(biāo)識(shí)每份文件的版 次及存放地址，以利于識(shí)別和使用。行政部對(duì)加蓋“受控文件”的文件建立“文件管制總覽表，列出各類文件名目及其版 次，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“文件管制總覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于治理本部門的文件。文件領(lǐng)用當(dāng)有進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人填制“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、4.3.1相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。各部門或人員在使用文件時(shí)應(yīng)留意不得任憑借用其他人的文件復(fù)印。不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)覺察馬上交行政部收回銷毀。當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)峻，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)文件。文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。4.5.1條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)；當(dāng)文件使用者離職時(shí)，必需將文件交回行政部〔納入移交手續(xù)中。文件借閱需臨時(shí)借閱文件的人員，需經(jīng)行政部批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回。歸案文件一律不外借，防止文件喪失和損壞。外來(lái)文件的把握收到外來(lái)文件的部門/人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)展標(biāo)識(shí)和發(fā)放治理，并填寫“外來(lái)文件一覽表行政部應(yīng)確保文件是有效版本。當(dāng)外來(lái)文件失效時(shí)，行政部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)展“作廢文件”標(biāo)識(shí)。文件修改性而適時(shí)加以修改。由原制定人填寫“文件制修訂申請(qǐng)單更改由治理評(píng)審會(huì)議提出或由治理者代表批準(zhǔn)。審批。4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場(chǎng)所，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢文文件的換版和作廢文件經(jīng)屢次修改〔09時(shí)〕或文件需進(jìn)展大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)展換版。每修訂一次為A1版，再修訂一次為A2版，依此類推到A9版，再修訂一次為B0版，依些類推；原版次文件作廢，換發(fā)版本；全部作廢文件應(yīng)加蓋“作廢文件”標(biāo)識(shí)。對(duì)任何需保存的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。對(duì)全部作廢的文件由行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。相關(guān)文件《治理手冊(cè)》《記錄管制程序》質(zhì)量記錄文件管制總覽表文件制修訂申請(qǐng)單外來(lái)文件一覽表文件分發(fā)收回記錄XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-02第1頁(yè)共2頁(yè)主題記錄管制程序A0目的確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系中的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄保存完好，并利于快速查尋。適用范圍為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求供給證據(jù)的記錄。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)編制本公司的記錄管制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)視該程序的執(zhí)行。各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和把握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。措施和方法質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄的填寫從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全活動(dòng)的人員要按公布的《記錄把握一覽表》及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄在填寫時(shí)應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄狀況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清楚，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。生產(chǎn)過(guò)程的把握記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應(yīng)清楚劃改，并在更改處簽上更改人名字。:治理評(píng)審會(huì)議記錄各級(jí)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)受產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策化必要時(shí)產(chǎn)生的流程圖或環(huán)境打算等對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)結(jié)果及必要環(huán)境影響措施內(nèi)審打算、內(nèi)審記錄、內(nèi)審結(jié)果和內(nèi)審報(bào)告實(shí)行訂正措施的結(jié)果實(shí)行預(yù)防措施的結(jié)果信息溝通的記錄運(yùn)行把握及應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)的記錄10〕測(cè)視和測(cè)量的記錄11〕適用的環(huán)境法律法規(guī)與其它要求的信息12〕投訴、事故記錄過(guò)程、產(chǎn)品信息檢查、維護(hù)記錄XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-02第2頁(yè)共2頁(yè)主題記錄管制程序A0重要環(huán)境因素信息質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄的標(biāo)識(shí)為了保證質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄格式的更改4.3.1質(zhì)量/環(huán)境/4.9條款實(shí)施。更改后的格式要在實(shí)施前準(zhǔn)時(shí)調(diào)整《品質(zhì)記錄一覽表》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄的收集、歸檔質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對(duì)收集上來(lái)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄進(jìn)展分類編目和對(duì)名稱和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系要求本部門填制的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量記錄的治理。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄的保存期與貯存各質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄的保存期限依據(jù)《品質(zhì)記錄一覽表》中的保存年限規(guī)定執(zhí)行，依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境//環(huán)境/質(zhì)記錄一覽表》中沒(méi)處規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄則至少保存一年。各類質(zhì)量/環(huán)境//環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄的完好無(wú)損。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲害等工作。存于電腦中的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄，要做好防病毒。如有進(jìn)展備份，對(duì)備份磁盤要做好防潮、光、壓。外來(lái)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好治理保管工作。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄的借閱歸檔的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄必需嚴(yán)格保管，借閱時(shí)必需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請(qǐng)單全部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄的原件一律不外借，合同條件下要供給應(yīng)顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄的處理質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全記錄到達(dá)規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部進(jìn)展登記，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。相關(guān)文件《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理手冊(cè)》《文件化信息治理程序》質(zhì)量記錄品質(zhì)記錄一覽表XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-03第1頁(yè)主題治理評(píng)審把握程序A0目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的充分性、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。//職業(yè)安康安全治理體系持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)。確保質(zhì)量治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。范圍適用于全公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的評(píng)審職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)按打算時(shí)間每年年初主持治理評(píng)審。評(píng)審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求于治理評(píng)審打算中，批準(zhǔn)治理評(píng)審打算。主持評(píng)審會(huì)議，對(duì)各部門評(píng)審意見的根底上對(duì)體系運(yùn)行狀況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。批準(zhǔn)治理評(píng)審報(bào)告治理者代表依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系審核的狀況和訂正預(yù)防措施的實(shí)施狀況，在治理評(píng)審會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的要求。協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施中的問(wèn)題的解決。依據(jù)總經(jīng)理意圖，編制治理評(píng)審打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門預(yù)備治理評(píng)審所需的資料、把握好評(píng)審的輸入。負(fù)責(zé)治理評(píng)審會(huì)上的記錄。整理、編寫、分發(fā)治理評(píng)審報(bào)告。對(duì)評(píng)審后的跟蹤活動(dòng)的具體實(shí)施及驗(yàn)證。相關(guān)部門依據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ?，各部門主管負(fù)責(zé)預(yù)備并供給評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。/環(huán)境//環(huán)境/職業(yè)安康安全治理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對(duì)本部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況、存在的問(wèn)題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。3.4.4負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審提出的涉及本部門的質(zhì)量改進(jìn)措施。措施和方法總則4．1．1定期評(píng)審：建立并保持治理評(píng)審程序，按治理評(píng)審程序規(guī)定的評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理定期主持治理評(píng)審。4.1.2臨時(shí)評(píng)審：當(dāng)發(fā)生以下狀況時(shí)，由治理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加治理評(píng)審。組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-03第2頁(yè)主題治理評(píng)審把握程序A0顧客重大投訴質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全事故質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的有效性極差內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。評(píng)審的輸入治理評(píng)審涉及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系運(yùn)行的一般狀況，評(píng)審主要涉及：上次治理評(píng)審會(huì)議后所實(shí)行的各項(xiàng)措施的跟蹤驗(yàn)證狀況分析；與質(zhì)量治理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化顧客滿足度分析和相關(guān)方的反響(如顧客投訴狀況等)，以及趨勢(shì)分析；質(zhì)量方針的實(shí)施狀況；質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況及趨勢(shì)分析；公司質(zhì)量治理體系過(guò)程績(jī)效及趨勢(shì)分析；產(chǎn)品質(zhì)量及趨勢(shì)分析；不合格及訂正措施狀況及趨勢(shì)分析；內(nèi)審和外審結(jié)果及趨勢(shì)分析；供方績(jī)效及趨勢(shì)分析；資源的充分性分析；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所實(shí)行措施的有效性分析；各部門任何改進(jìn)的建議。環(huán)境治理評(píng)審會(huì)議主要目的包括:確保并維持治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，及符合ISO標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢討過(guò)去的環(huán)境活動(dòng)。檢討公司的目標(biāo)是否到達(dá)環(huán)境方針的要求。檢討訂正和預(yù)防行動(dòng)，及開會(huì)后的改善措施的有效性。保證任何偏差于環(huán)境設(shè)計(jì)水平已被訂正，并防止不合格再發(fā)生。治理評(píng)審會(huì)議議題，應(yīng)包括但不限于以下：人力資源狀況的評(píng)審?？赡苡绊懎h(huán)境治理體系的變更。上次治理評(píng)審會(huì)議報(bào)告的結(jié)果自從上次治理評(píng)審會(huì)議以來(lái)，環(huán)境審核報(bào)告的結(jié)果。認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶外部審核報(bào)告的結(jié)果?？蛻艉蛢?nèi)部關(guān)于環(huán)境投訴。報(bào)告已打算和進(jìn)展訂正和預(yù)防行動(dòng)的有關(guān)資料。環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)。相關(guān)方的表現(xiàn)。XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-03第3頁(yè)共4頁(yè)主題治理評(píng)審把握程序A0環(huán)境改善方案。評(píng)審的輸出治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源配置的需求。產(chǎn)品符合程度的評(píng)價(jià)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系運(yùn)行的有效性的綜合評(píng)價(jià)〔包括對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全方針目標(biāo)的改進(jìn)〕對(duì)治理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并依據(jù)總經(jīng)理意見的形成“治理評(píng)審報(bào)告求。:應(yīng)包括對(duì)公司的整個(gè)環(huán)境治理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。應(yīng)包括環(huán)境治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的打算和措施.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)打算和措施.環(huán)境活動(dòng)改進(jìn)打算和措施。.評(píng)審實(shí)施治理代表應(yīng)依據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定評(píng)審打算，打算應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參與范圍、需預(yù)備的資料。治理代表負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周通知與會(huì)人員和有關(guān)評(píng)審要求供給的資料,各部門如因工作的緣由需要調(diào)整，則應(yīng)馬上與治理代表協(xié)商。各參與人員應(yīng)在召開會(huì)議前按評(píng)審打算的評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審輸入的要求預(yù)備好形成文件的評(píng)審資料，并盡可能評(píng)審的數(shù)據(jù)證據(jù)。到會(huì)人員應(yīng)簽到?？偨?jīng)理主持治理評(píng)審的會(huì)議，宣讀治理評(píng)審打算，簡(jiǎn)短說(shuō)明各部門進(jìn)展評(píng)審報(bào)告的安排。/崗位有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行的狀況作出評(píng)價(jià)，對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)展匯報(bào)，提出存在的缺乏，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件〔含質(zhì)量分目標(biāo)。治理者代表對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的審核狀況、訂正和預(yù)防措施實(shí)施狀況、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)展有效性的報(bào)告。治理代表對(duì)上次治理評(píng)審引起的改進(jìn)的跟蹤狀況報(bào)告。治理代表負(fù)責(zé)會(huì)議中的記錄?？偨?jīng)理在聽取各部門報(bào)告后，綜合各部門作出的評(píng)審意見，對(duì)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)。同時(shí)，針對(duì)各部門提出存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-03第4頁(yè)共4頁(yè)主題治理評(píng)審把握程序A0評(píng)審時(shí)間一般以會(huì)議的形式集中進(jìn)展。治理評(píng)審報(bào)告評(píng)審會(huì)后，治理代表負(fù)責(zé)編制治理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參與范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求。治理評(píng)審報(bào)告應(yīng)分發(fā)到各參與部門，各部門應(yīng)將評(píng)審的信息與本部門的人員進(jìn)展溝通。訂正和預(yù)防措施確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。改進(jìn)的跟蹤治理代表負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)要求的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄，以確保取得預(yù)期的效果。治理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并解決改進(jìn)措施實(shí)施中遇到的問(wèn)題。當(dāng)改進(jìn)的要求可能涉及文件的更改時(shí)，按《文件化信息治理程序》進(jìn)展更改。全部有關(guān)治理評(píng)審的記錄按《記錄管制程序》保存。相關(guān)文件《文件化信息治理程序》《記錄管制程序》相關(guān)記錄治理評(píng)審報(bào)告治理評(píng)審打算XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-04第1頁(yè)共2頁(yè)主題人力資源治理程序A0目的為保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)受、教育程度、培訓(xùn)、技能和力氣的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全工作的人員是有力氣的,以及確保從事與環(huán)境有關(guān)的工作人員都具有勝任本崗位的力氣，有效地治理人力資源，并促進(jìn)環(huán)境治理體系有效地運(yùn)行適用范圍本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系涉及到的人員。職責(zé)行政部：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案治理工作。各部門和車間負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。措施和方法確定需求依據(jù)公司各個(gè)部門崗位要求和部門職責(zé)，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)受四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《崗位職責(zé)治理人員應(yīng)留意教育程度，治理職責(zé)越高，教育程度越高；同時(shí)需要本行業(yè)的經(jīng)受，教育程度越高，所需的經(jīng)受要求可相對(duì)低；治理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)受越多。重要環(huán)境崗位人員應(yīng)具備專業(yè)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，其專業(yè)工作經(jīng)受受具體崗位而定。生產(chǎn)中技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。對(duì)特別工種的人員應(yīng)要求其具備特別工種上崗證，具體如下：特別工種：電工、駕駛員、儀校員、內(nèi)審員均需持有資格證，工務(wù)部保存留檔；關(guān)鍵工序操作人員及重要環(huán)境因素崗位等工位的操作者必需經(jīng)過(guò)生產(chǎn)車間主管考核行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對(duì)其定期考核；檢驗(yàn)人員必需有相關(guān)燈具檢驗(yàn)閱歷半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報(bào)人事，發(fā)證上崗；部門定期進(jìn)展考核，對(duì)全部的考核記錄予以存檔。在聘請(qǐng)員工時(shí)，應(yīng)按上述規(guī)定的《崗位職責(zé)》進(jìn)展聘請(qǐng)。當(dāng)所聘請(qǐng)人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時(shí)，應(yīng)實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?，如進(jìn)展培訓(xùn)，包括對(duì)外托付培訓(xùn)，或?qū)嵭休啀徆ぷ鳎栽黾庸ぷ鹘?jīng)受。培訓(xùn)打算的制定主動(dòng)提出要求：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并把握與質(zhì)量管/環(huán)境理體系相關(guān)的規(guī)定。必需的根本內(nèi)容崗前培訓(xùn)：包括公司根本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動(dòng)紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。質(zhì)量教育培訓(xùn)：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)。在職培訓(xùn)：對(duì)上崗人員不能到達(dá)要求或需要進(jìn)一步提高技能時(shí)進(jìn)展的在職培訓(xùn)。XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-04第2頁(yè)共2頁(yè)主題人力資源治理程序A0治理職能培訓(xùn)：對(duì)治理人員〔含基層治理和中層治理干部〕進(jìn)展治理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。其他技能的培訓(xùn)：各個(gè)專業(yè)需要培訓(xùn)方面；關(guān)鍵工序的操作人員的崗前培訓(xùn)。制定打算：行政部對(duì)上述的需求進(jìn)展匯總，編制“年度培訓(xùn)打算”呈報(bào)總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作執(zhí)行的依據(jù)。培訓(xùn)打算的實(shí)施行政部依據(jù)培訓(xùn)打算排定課程，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。各個(gè)部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)受訓(xùn)人員的工作安排，組織并監(jiān)視受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參與培訓(xùn)。對(duì)特別工種人員必需持證上崗，行政部應(yīng)對(duì)其資格證的有效期進(jìn)展監(jiān)視、檢查，期滿前必需要求其重培訓(xùn)并合格。培訓(xùn)時(shí)，參與人員應(yīng)簽到。培訓(xùn)方式發(fā)放資料，員工自學(xué)公司內(nèi)部舉辦的培訓(xùn)參與公司外單位舉辦的培訓(xùn)參與國(guó)內(nèi)、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果公布會(huì)由工務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)：培訓(xùn)完畢后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)實(shí)行多種形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展考核。如書面考試的方式；口頭提問(wèn)的方式；實(shí)地操作的方式；考核方式的獨(dú)特性：無(wú)論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施狀況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需把握的學(xué)問(wèn)和技能?？己朔绞降挠行裕嚎己撕细竦娜藛T，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)展正確工作的人員。對(duì)考核的結(jié)果應(yīng)進(jìn)展記錄，記錄于”培訓(xùn)簽到表”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。當(dāng)培訓(xùn)未到達(dá)預(yù)期目的時(shí)，行政部會(huì)同培訓(xùn)單位會(huì)整找出緣由，并連續(xù)實(shí)行措施，以確保員工的質(zhì)量。人力資源過(guò)程中的全部記錄按《記錄管制程序》治理。相關(guān)文件《崗位職責(zé)》《記錄管制程序》記錄培訓(xùn)需求調(diào)查表 6.2年度培訓(xùn)打算 6.3培訓(xùn)簽到表編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-05XXXXXXX第1頁(yè)共2編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-05XXXXXXX第1頁(yè)共2頁(yè)A0主題根底設(shè)施管制程序目的確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過(guò)程力氣適用范圍本公司全部用于生產(chǎn)的設(shè)備。職責(zé)選購(gòu)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選購(gòu)、安裝各使用部門、車間負(fù)責(zé)本單位全部設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)日常治理及報(bào)廢生產(chǎn)品質(zhì)部修理、及重大保養(yǎng)工作；措施和方法設(shè)備的購(gòu)置各部門、車間依據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核。選購(gòu)實(shí)施選購(gòu)，價(jià)值較大的設(shè)備在選購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)展評(píng)價(jià)，合格前方可向其選購(gòu)。選購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易修理性。設(shè)備到貨后，選購(gòu)組織有關(guān)單位進(jìn)展驗(yàn)收，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。對(duì)外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)展設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。必要時(shí)，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。生產(chǎn)設(shè)備治理設(shè)備交付使用后，生產(chǎn)部要建立《設(shè)備清單操作人員在獨(dú)立使用設(shè)備前，應(yīng)由生產(chǎn)部或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)展操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)學(xué)問(wèn)、操作方法等。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后才能上崗操作。操作者必需按機(jī)器的說(shuō)明書使用設(shè)備，隨時(shí)觀看設(shè)備的運(yùn)行，如覺察特別應(yīng)馬上停機(jī)，報(bào)修理工準(zhǔn)時(shí)修理。各部門或車間需要移動(dòng)或借用生產(chǎn)設(shè)備，使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)機(jī)電組批準(zhǔn)，并由機(jī)電組統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。設(shè)備備件治理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出備用零件外購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)選購(gòu)跟蹤選購(gòu)。購(gòu)回設(shè)備備件由生產(chǎn)部進(jìn)展治理。設(shè)備標(biāo)識(shí)當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識(shí)“待修當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識(shí)，通知操作人員使用。編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-05XXXXXXX第2頁(yè)共2編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-05XXXXXXX第2頁(yè)共2頁(yè)A0主題根底設(shè)施管制程序設(shè)備檔案：應(yīng)對(duì)全部設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的修理記錄、大中檢修記錄。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)展日點(diǎn)檢，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)展清掃、擦拭、加油。覺察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)處理。接到生產(chǎn)部門、車間的修理通知，修理人員應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展修理或賜予答復(fù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員應(yīng)依據(jù)《機(jī)器操作標(biāo)準(zhǔn)巡回檢查：生產(chǎn)部治理人員每天要下車間巡回檢查，覺察隱患準(zhǔn)時(shí)處理并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展調(diào)查、調(diào)整和處理。修理人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)展巡回檢查，消滅問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)解決，處理并做好記錄。設(shè)備檢修 生產(chǎn)部編制年度大中修打算，并按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門設(shè)備檢修完工后，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收，合格前方可交付使用。設(shè)備報(bào)廢〔經(jīng)過(guò)修理仍達(dá)不到使用要求的呈報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備進(jìn)展實(shí)際操作后，對(duì)每年一次匯總核實(shí)后，呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣處置。對(duì)報(bào)廢的設(shè)備必要時(shí)通知財(cái)務(wù)部，做好帳物處理。相關(guān)文件《機(jī)器保養(yǎng)規(guī)程》相關(guān)記錄設(shè)備清單設(shè)備保養(yǎng)表編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-06編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-0613頁(yè)A0XXXXXXX主題訂單評(píng)審管制程序目的確保合同順當(dāng)履行和顧客滿足適用范圍適用于銷售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定和評(píng)審。職責(zé)業(yè)務(wù)部是本程序的責(zé)任部門負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別；負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求確實(shí)定和評(píng)審；負(fù)責(zé)顧客供給財(cái)產(chǎn)的接收、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客供給軟件的保管、維護(hù)；負(fù)責(zé)建立與顧客聯(lián)系的渠道，對(duì)信息的傳遞、反響和聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、交付等工作。其他部門負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客供給財(cái)產(chǎn)的存儲(chǔ)和保管。措施和方法與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定：要求包含以下幾方面：由業(yè)務(wù)部與顧客洽談，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、效勞要求、可能的質(zhì)量治理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；顧客沒(méi)明確提出，但作為除靜電刷產(chǎn)品隱含的要求；相關(guān)的法律法規(guī)的要求；企業(yè)自身提出的要求。與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審評(píng)審要求,業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)展評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括:期力氣、技術(shù)力氣；當(dāng)業(yè)務(wù)不能確定品質(zhì)力氣、交期力氣或技術(shù)力氣時(shí)，業(yè)務(wù)部會(huì)同生產(chǎn)部評(píng)審；同時(shí)，對(duì)于特別的訂單〔如：客戶有特別要求時(shí)〕需經(jīng)總經(jīng)理加批；假設(shè)訂單評(píng)審不通過(guò)則由業(yè)務(wù)同顧客連續(xù)洽談；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。與顧客要求不全都的內(nèi)容是否已經(jīng)協(xié)商已取得統(tǒng)一意見。公司有力氣滿足與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。評(píng)審職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審，假設(shè)不能確定某項(xiàng)評(píng)審結(jié)果時(shí)，則召集相關(guān)部門參與評(píng)審,其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé),,對(duì)于特別(或會(huì)審人員)在合同訂單上簽名為準(zhǔn)。審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。合同的簽訂在確保與顧客的要求全都并有力氣滿足要求，且評(píng)審意見得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。合同、訂單資料治理本公司的合同、訂單、樣品單、來(lái)回等均按不同客戶分類建立檔案治理，依據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對(duì)全部的合同訂單，業(yè)務(wù)部應(yīng)跟蹤治理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨狀況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿足程度。定期對(duì)全部文件進(jìn)展整理，依據(jù)對(duì)合同訂單的履行狀況、記錄于合同履行狀況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的狀況和可能性應(yīng)進(jìn)展分析，供給應(yīng)總經(jīng)理參考。合同、訂單的更改在合同履行過(guò)程中，如雙方因各種緣由需對(duì)合同條款進(jìn)展更改，則雙方必需建立在重洽談直至意見統(tǒng)一并重書面確認(rèn)的根底上，必要時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)更改內(nèi)容重按4.2.2條款評(píng)審并形成記錄。原則上，如無(wú)難以抑制的障礙，應(yīng)考慮承受顧客的要求。當(dāng)合同、訂單更改后，業(yè)務(wù)部應(yīng)馬上對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式準(zhǔn)時(shí)通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。與顧客有關(guān)過(guò)程中形成的全部記錄由業(yè)務(wù)部按《記錄管制程序》保管。合同履行將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過(guò)程，了解合同執(zhí)7-10日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。業(yè)務(wù)員按生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)展產(chǎn)品出貨預(yù)備工作,并向生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)聯(lián)絡(luò)單安排成品倉(cāng)出貨；對(duì)于客戶需要樣品的,業(yè)務(wù)部接到客戶樣品需求通知后,進(jìn)展樣品的制作，做好的樣品經(jīng)品管檢驗(yàn)合格后，再由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)交給客戶；相關(guān)文件《記錄管制程序》相關(guān)記錄報(bào)價(jià)單聯(lián)絡(luò)單編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-07XXXXXXX第1頁(yè)共編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-07XXXXXXX第1頁(yè)共3頁(yè)A0主題溝通及環(huán)境信息溝通管制程序目的,供給有關(guān)公司內(nèi)部各部門及對(duì)外信息溝通的方法和渠道,,,特制定本程序.范圍適用于本公司體系掩蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過(guò)程的把握。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，并準(zhǔn)時(shí)處理顧客投拆。生產(chǎn)部協(xié)作業(yè)務(wù)部做好顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全投訴的處理工作及環(huán)境要求方面的內(nèi)、外部信息溝通和傳達(dá)品。行政部負(fù)責(zé)環(huán)境方面的內(nèi)部信息及其它外部信息的溝通和治理.各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境信息處理和供給,并協(xié)作行政部、品質(zhì)部將有關(guān)信息傳達(dá)其屬下員工.各部門負(fù)責(zé)與相關(guān)的工程合同方,廢物收購(gòu)(取)方等相關(guān)方的外部信息溝通與治理,同時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)給行政部;工作程序售前溝通在客人到達(dá)本企業(yè)時(shí)，業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員要熱忱而樂(lè)觀地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問(wèn)和疑難問(wèn)題，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對(duì)本公司的信任和寵愛。在與顧客進(jìn)展洽談時(shí)，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求工程部供給技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。售中溝通在合同履行過(guò)程中，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問(wèn)題，生產(chǎn)、品質(zhì)部對(duì)處置結(jié)果由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)展溝通。各生產(chǎn)部門、車間和成品庫(kù)要做好對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品交付時(shí)，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時(shí)，生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，供給本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。成品倉(cāng)管在發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)所發(fā)貨物的顧客和消滅數(shù)量、品種要求，做到準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確。各部門應(yīng)按打算認(rèn)真履行，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。售后溝通主動(dòng)了解質(zhì)量狀況：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)狀況，了解產(chǎn)品提出處置意見或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施狀況。當(dāng)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品或效勞有提出意見、建議或投拆時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填制“聯(lián)絡(luò)單見或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施狀況?！矟撛凇巢派売桑贫ㄏ鄳?yīng)酬的訂正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施。業(yè)務(wù)部對(duì)其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄。具體按《訂正措施治理程序》執(zhí)行。4.4.5;:a.方針的傳達(dá)b.目標(biāo)，指標(biāo)和環(huán)境治理方案的細(xì)化和指令的傳達(dá)。c.法律，法規(guī)和其他要求的發(fā)放與獵取信息。d.職責(zé)和權(quán)限的信息e.培訓(xùn)的信息f.體系文件的分發(fā)信息g.對(duì)體系進(jìn)展監(jiān)測(cè)結(jié)果的傳達(dá)和反響信息h.內(nèi)審及治理評(píng)審信息:a.投訴的信息溝通b.供給商的信息溝通d.廢物收購(gòu)〔取〕方的信息溝通e.其它相關(guān)方的信息溝通內(nèi)部信息溝通公司可通過(guò)板報(bào)、文件、內(nèi)部刊物、培訓(xùn)、電子公共資料及會(huì)議等形式將相關(guān)環(huán)境方面的信息傳達(dá)給各部門及員工.各部門/員工對(duì)公司的環(huán)境治理體系中有任何意見的,可向其部門主管提出,對(duì)覺察的問(wèn)題,相關(guān)部門應(yīng)做好訂正和預(yù)防措施,及將表格交由人事課跟進(jìn),實(shí)施持續(xù)改善行動(dòng).外部信息溝通.4.4.8.2當(dāng)外,,行政部會(huì)同相關(guān)部門共同爭(zhēng)論制定可行的處理方案并由治理者代表打算:解決方案或臨時(shí)不予解決，臨時(shí)不予解決需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。依據(jù)需要行政部應(yīng)馬上將處理或整改結(jié)果通知相關(guān)方.4.4.8.3對(duì)產(chǎn)品環(huán)境要求市場(chǎng)投訴或信息反響有關(guān)事宜,由品質(zhì)部依據(jù)<<訂正措施治理程序>>相關(guān)要求處理.相關(guān)文件《訂正措施治理程序》質(zhì)量記錄訂正及預(yù)防措施報(bào)告聯(lián)絡(luò)單會(huì)議記錄編編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-08XXXXXXX第1頁(yè)共4頁(yè)主題設(shè)計(jì)開發(fā)把握程序A01、目的：為標(biāo)準(zhǔn)本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)作業(yè)，特制訂本程序。2、范圍：凡本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)〔含客戶托付〕之作業(yè)與治理，均適用之。3、定義：〔IDM〕產(chǎn)品：本公司自行構(gòu)思、企劃設(shè)計(jì)與制造之產(chǎn)品?！睴DM〕產(chǎn)品：由客戶提出構(gòu)思、托付本公司設(shè)計(jì)與制造之產(chǎn)品?！睴EM〕產(chǎn)品：由客戶構(gòu)思設(shè)計(jì)、托付本公司制造且只供給應(yīng)相應(yīng)客戶之產(chǎn)品。4、職責(zé)：4.1設(shè)計(jì)信息之輸入：業(yè)務(wù)部，填制<產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表>。4.2輸入信息之評(píng)估：工程部，填制<設(shè)計(jì)輸入評(píng)估表>。4.3設(shè)計(jì)繪制圖面：4.4模治具之預(yù)備：生產(chǎn)部技術(shù)人員，繪制圖面并制作。樣品制作：生產(chǎn)部制作，工程部對(duì)應(yīng)工程師全程跟進(jìn)打樣作業(yè)。設(shè)計(jì)確認(rèn)：工程部，填制<產(chǎn)品規(guī)格書>.BOM/SOP/SIP：工程部與品質(zhì)部。5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管制流程圖〔附件一〕6、程序內(nèi)容：設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表工程部主管,工程部主管交由相關(guān)設(shè)計(jì)工程師進(jìn)展設(shè)計(jì)工作。工程部主管指定工程師就以上專案進(jìn)展設(shè)計(jì)與開發(fā)的籌劃，其包含以下內(nèi)容：設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、樣品制作、產(chǎn)品驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作及各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和協(xié)作單位，并建立《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)打算需要增加或調(diào)整的資源〔如增加的或調(diào)配的儀器設(shè)備?！懂a(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)打算》將隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)修改。工程部工程師資格要求：工程師應(yīng)具備相關(guān)學(xué)歷證明，一年以上相關(guān)工作閱歷，經(jīng)工程部主管認(rèn)可。組織和技術(shù)接口 工程部主管將<設(shè)計(jì)輸入表>與相關(guān)背景資料供給應(yīng)各設(shè)計(jì)人員，作為工作之依據(jù)。工程部主管應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)度，適時(shí)召開設(shè)計(jì)例會(huì)，組織解決設(shè)計(jì)中遇到的困難，協(xié)調(diào)相關(guān)的資源，以<會(huì)議記錄>的方式明確相關(guān)要求。設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)各階段中組織和協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的工作；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶的編號(hào)DE-QP-08頁(yè)版碼本第2頁(yè)共4頁(yè)A版次0XXXXXXXXXXXXXX主題設(shè)計(jì)開發(fā)把握程序設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入自主開發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品IDM將其具體填入《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表不限于分析報(bào)告、技術(shù)參數(shù)、參考文件、有關(guān)法規(guī)等。客戶托付設(shè)計(jì)產(chǎn)品ODM產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表件，則應(yīng)于輸入表之備注欄注明。這些附件包括但不限于客圖、客樣、功能條件、技術(shù)參數(shù)、參考文件、有關(guān)法規(guī)等。估，并將評(píng)估結(jié)果填入《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表成品草圖與價(jià)格預(yù)算成品草圖繪制：依據(jù)評(píng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸表，工程部具體開放成品草圖繪制作業(yè)，此時(shí)需關(guān)注使用對(duì)象的具體狀況，如文字、參數(shù)單位等。并比對(duì)各項(xiàng)要求，對(duì)成品草圖的構(gòu)造、尺寸、特性等具體檢查，檢查結(jié)果需記錄。此階段之評(píng)估：工程部經(jīng)理或總經(jīng)理依據(jù)以上作業(yè)作出評(píng)估審核ODM務(wù)部主辦業(yè)務(wù)員傳送至客戶評(píng)估審核。零件草圖繪制繪制零件草圖：對(duì)成品草圖與本錢進(jìn)展評(píng)估且客戶認(rèn)可后，工程部開放零件草圖的繪制作業(yè)，此時(shí)需關(guān)注使用對(duì)象的具體狀況，如文字、參數(shù)單位等，并盡量確保圖面格式的統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、完整。對(duì)于ODM審查零件草圖：審查內(nèi)容包括但不限于構(gòu)造合理性、加工經(jīng)濟(jì)性、內(nèi)容全面性、格式統(tǒng)一性。并將審查結(jié)果記錄于草圖相應(yīng)欄并簽名確認(rèn)。設(shè)計(jì)評(píng)審成品與零件草圖完成后，由設(shè)計(jì)人員與設(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)的部門，對(duì)設(shè)計(jì)滿足設(shè)計(jì)輸入表的力氣進(jìn)展評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)展正式、綜合、系統(tǒng)的評(píng)審，以覺察和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的缺乏，并填寫并填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告依據(jù)需要也可以安排打算外的適當(dāng)階段進(jìn)展評(píng)審樣品試制與設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，即可進(jìn)展打樣與驗(yàn)證。試制樣品：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制作，工程部主辦工程師負(fù)責(zé)全程跟進(jìn)。試制中，需隨時(shí)關(guān)注材料、模治具、設(shè)備、工藝方法等狀況，并作必要之試制記錄。編號(hào)DE-QP-08XXXXXXX頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)版本A主題設(shè)計(jì)開發(fā)把握程序版編號(hào)DE-QP-08XXXXXXX頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)版本A主題設(shè)計(jì)開發(fā)把握程序版次0測(cè)試樣品：品質(zhì)部依據(jù)產(chǎn)品性能設(shè)計(jì)要求，對(duì)樣品進(jìn)展檢測(cè)試驗(yàn)。檢測(cè)試驗(yàn)結(jié)果需具體記錄并保存一份在工程部。設(shè)計(jì)驗(yàn)證：設(shè)計(jì)工程師依據(jù)測(cè)試結(jié)果，整理出《，確保<設(shè)計(jì)輸入表>中相關(guān)技術(shù)參數(shù)或技術(shù)指標(biāo)均有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄，對(duì)于驗(yàn)證發(fā)生的問(wèn)題，由設(shè)計(jì)人員實(shí)行訂正措施并跟蹤措施執(zhí)行狀況。設(shè)計(jì)確認(rèn)IDMOKODM文件資料完善與移交BOM、SIP、SOP完善與移交時(shí)機(jī)：客戶批量下單時(shí)。工程部各職能單位需制訂、完善所需之相關(guān)文件資料，并將其移交行政部。需使用部門在使用前到行政部申領(lǐng)，文管中心依公司相關(guān)規(guī)定賜予發(fā)行。產(chǎn)品試產(chǎn)試產(chǎn)前工程部須負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門召開產(chǎn)品公布會(huì)，針對(duì)產(chǎn)品做介紹及確定材料、工程資料、及投產(chǎn)留意事項(xiàng)做說(shuō)明，并記錄于《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品須做試產(chǎn)記錄。產(chǎn)品量產(chǎn)對(duì)于量產(chǎn)中由于設(shè)計(jì)緣由引起的問(wèn)題，設(shè)計(jì)人員應(yīng)負(fù)責(zé)解決。設(shè)計(jì)變更以上各項(xiàng)作業(yè)及其以后需要設(shè)計(jì)變更時(shí)，依以下規(guī)定執(zhí)行：更改范圍：圖紙、技術(shù)資料、工藝流程、材料、產(chǎn)品構(gòu)造、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝及運(yùn)輸方式等。更改提出:無(wú)論是公司內(nèi)部相關(guān)部門，還是客戶提出的更改申請(qǐng)，均須統(tǒng)一提報(bào)工程部進(jìn)展統(tǒng)籌處理，具體如下：公司內(nèi)部相關(guān)部門在工作中覺察：圖紙、技術(shù)資料、工藝流程、材料、產(chǎn)品構(gòu)造、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等有問(wèn)題時(shí),可先報(bào)部門主管確認(rèn)是否需更改,如需更改,則須準(zhǔn)時(shí)填寫<設(shè)計(jì)更改通知單>提報(bào)工程部主管處理?？蛻粼诋a(chǎn)品使用過(guò)程中覺察問(wèn)題反映給本司業(yè)務(wù)部時(shí)，統(tǒng)一由營(yíng)銷部主管確認(rèn)是否需要更改,如需更改,則由業(yè)務(wù)部主辦業(yè)務(wù)員準(zhǔn)時(shí)填寫<設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)/通知單>提報(bào)工程部主管處理。更改評(píng)審：工程部主管收到相關(guān)部門提交的申請(qǐng)更改資料后，由工程部主管審查，視需要召集有關(guān)人員進(jìn)展會(huì)議評(píng)審，主要評(píng)審:更改是否合理、是否可行、是否會(huì)造成損害、是否安全等,假照實(shí)施更改,更改前的產(chǎn)品或配件該如何處理(含客戶處產(chǎn)品的處理方法)等；經(jīng)評(píng)審確認(rèn)需更改時(shí)，由工程部主管在<設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)/通知單>更改評(píng)審記錄欄填寫評(píng)審結(jié)果及有關(guān)處理對(duì)策，交評(píng)審人員簽名后，印發(fā)相關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)開放相關(guān)更改作業(yè)，正本<設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)/通知單>留存工程部。更改的執(zhí)行：各相關(guān)部門按更改評(píng)審結(jié)果及處理對(duì)策執(zhí)行相關(guān)更改作業(yè)，另對(duì)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：庫(kù)存處理：由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)，準(zhǔn)時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存成品及半成品數(shù)量，然后依相關(guān)規(guī)定進(jìn)展處理。6.11.4.2.客戶意見：以本司<內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單>的方式準(zhǔn)時(shí)反響給相關(guān)部門執(zhí)行有關(guān)作業(yè)。圖紙及技術(shù)資料更改作業(yè)：工程部主管負(fù)責(zé)對(duì)需更改的圖紙、技術(shù)資料等設(shè)計(jì)內(nèi)容安排設(shè)計(jì)工程師進(jìn)展更改，由工程部主管以<技術(shù)資料修改任務(wù)書>的方式安排人員進(jìn)展設(shè)計(jì)更改作業(yè)。 如本司的設(shè)計(jì)更改作業(yè)會(huì)影響到供給商作業(yè)時(shí),由委外人員或選購(gòu)與供給商進(jìn)展溝通處理。設(shè)計(jì)更改執(zhí)行狀況追蹤及確認(rèn)6.11.5.1狀況記錄在<設(shè)計(jì)更改通知單>追蹤記錄欄,然后交工程部主管批閱并在‘技術(shù)資料修改任務(wù)書’上簽寫考評(píng)意見。設(shè)計(jì)更改獎(jiǎng)懲管制當(dāng)整個(gè)設(shè)計(jì)更改專案完成后,由工程部主管依據(jù)這次設(shè)計(jì)更改的損失或節(jié)約等狀況及公司獎(jiǎng)懲規(guī)定提出對(duì)相關(guān)人員的獎(jiǎng)懲建議，填寫在<設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)/通知單>獎(jiǎng)懲管制欄，依公司獎(jiǎng)懲規(guī)定執(zhí)行；同時(shí)工程部主管在當(dāng)月績(jī)效考核據(jù)以做參考。7、相關(guān)表單名稱：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入表產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)打算設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表設(shè)計(jì)驗(yàn)證單設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄設(shè)計(jì)更改通知單編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-09XXXXXXX第1頁(yè)共編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-09XXXXXXX第1頁(yè)共3頁(yè)A0主題選購(gòu)把握程序目的對(duì)選購(gòu)過(guò)程進(jìn)展預(yù)防和把握，在確保選購(gòu)的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低選購(gòu)本錢。適用范圍本程序適用于原材料、關(guān)心材料、外購(gòu)件、外協(xié)件和其他效勞的選購(gòu)。職責(zé)選購(gòu)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物資的選購(gòu)。選購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)，確保選購(gòu)物資符合要求。生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)選購(gòu)產(chǎn)品和樣件確實(shí)認(rèn)和驗(yàn)證。供方的評(píng)定由選購(gòu)負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)品質(zhì)部、技術(shù)業(yè)務(wù)部等有關(guān)部門參與。措施和方法選購(gòu)把握原則：依據(jù)選購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不一，確定不同的把握程度，以確保以最經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)潔的方式實(shí)現(xiàn)有效的把握。選購(gòu)產(chǎn)品的分類：公司對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施分類把握，依據(jù)選購(gòu)物資批量的大小和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，分為A、B、C三類。A類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度大，金額大，數(shù)量多的物資。B類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度較小，金額和數(shù)量不大的物資。C類：一般性的輔料、非生產(chǎn)性物料、不能固定供方的次要物資。供方的選擇和評(píng)定選擇合格供方的原則產(chǎn)品質(zhì)量到達(dá)選購(gòu)要求的質(zhì)量。有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)力氣，供給穩(wěn)定產(chǎn)品的力氣，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求。價(jià)格在本公司可承受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價(jià)格、交貨期的比照中選擇優(yōu)者，并賜予最大配套份額。每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個(gè)以上的供方，以利競(jìng)爭(zhēng)和適應(yīng)市場(chǎng)變化要求。合格供方的評(píng)定內(nèi)容由選購(gòu)組織評(píng)定，供給供方名單，生產(chǎn)品質(zhì)部、技術(shù)業(yè)務(wù)部等部門參與。A、B類物資供方經(jīng)評(píng)定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)納入合格供方名單。C類物資的供方一般由選購(gòu)人員依據(jù)樣品或材料要求在選購(gòu)前直接選定，評(píng)審過(guò)程不作記錄。對(duì)環(huán)境狀況調(diào)查分供方的資格評(píng)估交治理者代表批準(zhǔn)。分供方定期評(píng)審對(duì)分供方每年評(píng)審一次，確定其資格及分類。評(píng)定依據(jù)質(zhì)量證據(jù)供給：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按選購(gòu)產(chǎn)品分類供給相應(yīng)的合格證據(jù)，由生產(chǎn)品質(zhì)部對(duì)樣件進(jìn)展認(rèn)可，認(rèn)可方式為：A類：供給檢測(cè)報(bào)告或在有條件時(shí)由本公司實(shí)施檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。B類：供給相關(guān)產(chǎn)品證明，對(duì)于已長(zhǎng)期供貨業(yè)績(jī)優(yōu)良的供方，可由其供給書面報(bào)告。C類：由選購(gòu)人員目測(cè)其外觀質(zhì)量。綜合評(píng)定：通過(guò)樣件的認(rèn)可和供給相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按4.1.3所列原則進(jìn)展綜合評(píng)定。綜合評(píng)定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄應(yīng)發(fā)放至品管、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)部門。選購(gòu)的實(shí)施選購(gòu)信息選購(gòu)文件〔包括選購(gòu)打算、請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)合同、材料訂購(gòu)合同等〕應(yīng)包含明確的選購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如：產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等，必要時(shí)應(yīng)參考樣品、質(zhì)量要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。選購(gòu)文件的制定：由選購(gòu)員按生產(chǎn)打算進(jìn)度要求編制選購(gòu)打算，填寫選購(gòu)單和請(qǐng)購(gòu)單，并需與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存量，報(bào)部門主管審批。選購(gòu)文件的原輔材料的選購(gòu)打算，選購(gòu)合同、訂購(gòu)單、請(qǐng)購(gòu)單〔含補(bǔ)料選購(gòu)〕應(yīng)由選購(gòu)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價(jià)值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購(gòu)，則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。選購(gòu)：選購(gòu)員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。選購(gòu)監(jiān)視：財(cái)務(wù)、品管、倉(cāng)庫(kù)對(duì)是否按“合格供方名錄”選購(gòu)實(shí)行監(jiān)視。財(cái)務(wù)部對(duì)非“合格供方名錄”格供方名錄”的選購(gòu)物資，可拒絕入庫(kù)。補(bǔ)料選購(gòu)在大量生產(chǎn)中，由于單耗計(jì)算錯(cuò)誤或操作錯(cuò)誤需要補(bǔ)料時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門主管提出補(bǔ)料申請(qǐng)，由倉(cāng)庫(kù)治理員確認(rèn)庫(kù)存量報(bào)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，選購(gòu)員方可選購(gòu)。例外選購(gòu)當(dāng)因特別狀況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而生產(chǎn)急需時(shí)可實(shí)施例外選購(gòu)，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格把握：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。通知生產(chǎn)品質(zhì)部進(jìn)展嚴(yán)格檢驗(yàn)。通知生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)，對(duì)例外選購(gòu)的物資應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。只適用于限定的數(shù)量或時(shí)間內(nèi)，假設(shè)試用狀況良好，則應(yīng)按供方選擇、評(píng)定的要求進(jìn)展評(píng)定，符合條件者列入“合格供方名錄供方的再評(píng)價(jià)：選購(gòu)應(yīng)依據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否連續(xù)成為合格供方。供方業(yè)績(jī)考核：應(yīng)對(duì)每個(gè)供方進(jìn)展業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，主要內(nèi)容為：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價(jià)格、效勞態(tài)度，包括進(jìn)貨一次交檢合格率，在加工過(guò)程和最終檢驗(yàn)中暴露的質(zhì)量問(wèn)題；顧客反響涉及到的進(jìn)貨質(zhì)量問(wèn)題；選購(gòu)應(yīng)進(jìn)展記錄和評(píng)價(jià)。對(duì)供方把握的方式和程度.績(jī)優(yōu)者增加份額，績(jī)劣者削減份額。也可依據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)進(jìn)展常常性調(diào)整。當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量消滅問(wèn)題時(shí)，生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)，由選購(gòu)準(zhǔn)時(shí)通知供方改進(jìn)，防止下次消滅再消滅不合格；對(duì)所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題或整改不力者應(yīng)由生產(chǎn)品質(zhì)部發(fā)出警告并限期整改。在整改期間應(yīng)暫停供貨，整改后要重評(píng)價(jià)。4.5.2.3當(dāng)供方連續(xù)五次消滅供給不合格品、所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故、限期整仍評(píng)價(jià)不合格者、由選購(gòu)提出取消其合格供方的資格，生產(chǎn)品質(zhì)部審批，必要時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)。選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)廠的選購(gòu)產(chǎn)品由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)展檢驗(yàn)或驗(yàn)證。中選購(gòu)或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，選購(gòu)應(yīng)在相應(yīng)的選購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。無(wú)質(zhì)量記錄選購(gòu)單供給商調(diào)查表合格供給商一覽表供給商考核表XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-10第1頁(yè)共3頁(yè)主題生產(chǎn)過(guò)程管制程序A0目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)展籌劃，確定過(guò)程及影響過(guò)程質(zhì)量的諸因素，并使每一過(guò)程處于受控狀態(tài)，以確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。適用范圍適用于本公司產(chǎn)品形成全過(guò)程。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品形成全過(guò)程的籌劃，確定生產(chǎn)過(guò)程，編制生產(chǎn)打算。工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)資料預(yù)備，并協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中消滅的工藝質(zhì)量問(wèn)題。品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視。品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備把握，以使生產(chǎn)設(shè)備具有過(guò)程力氣。各車間負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程把握，確保每一過(guò)程處于受控狀態(tài)。措施和方法生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)品要求信息的下達(dá)和生產(chǎn)前的預(yù)備在與顧客確定好生產(chǎn)合同或協(xié)議后，業(yè)務(wù)部向生產(chǎn)部下達(dá)“生產(chǎn)訂單排生產(chǎn)前的各項(xiàng)預(yù)備工作。內(nèi)容包括：領(lǐng)料、圖紙、工藝、生產(chǎn)設(shè)備等。要求各相關(guān)人員按此進(jìn)度進(jìn)展工作，并對(duì)該工作進(jìn)度進(jìn)展跟蹤檢查，確保各項(xiàng)工作按打算完成。并準(zhǔn)時(shí)將該技術(shù)資料發(fā)給相關(guān)部門。工程部編制相關(guān)“作業(yè)指導(dǎo)書如為第一次生產(chǎn)的型號(hào)，或?yàn)榉瓎蔚邪l(fā)生變化，應(yīng)進(jìn)展批量生產(chǎn)前試產(chǎn)。工程部開發(fā)人員按打算制作所需的技術(shù)資料。選購(gòu)應(yīng)依據(jù)試產(chǎn)的需要準(zhǔn)時(shí)將材料選購(gòu)到位。生產(chǎn)部組織產(chǎn)前試做：A．產(chǎn)前試做應(yīng)盡可能使用批量生產(chǎn)用的材料或一樣材質(zhì)，以真正驗(yàn)證出大批生產(chǎn)可能消滅的狀況，對(duì)消滅的問(wèn)題，工程部應(yīng)進(jìn)展必要的修改，或相關(guān)“作業(yè)指導(dǎo)書”作必要的修改并下到達(dá)各部門，防止不合格的產(chǎn)生。B．對(duì)于需要進(jìn)展設(shè)計(jì)更改的，生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反響業(yè)務(wù)部，以便對(duì)缺乏之處進(jìn)展更改。必要時(shí)由業(yè)務(wù)部對(duì)相關(guān)“作業(yè)指導(dǎo)書”進(jìn)展更改。生產(chǎn)部安排任務(wù)生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和協(xié)調(diào)各部門按打算實(shí)施。XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-10第2頁(yè)共3頁(yè)主題生產(chǎn)過(guò)程管制程序A0各生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單，作好產(chǎn)前預(yù)備工作，追促各種材料及相關(guān)設(shè)施、人員的準(zhǔn)時(shí)到位，作誕生產(chǎn)安排并執(zhí)行，確保生產(chǎn)進(jìn)度得以實(shí)現(xiàn)。業(yè)務(wù)部如因合同更改、合同增加等狀況需調(diào)整進(jìn)度時(shí)，應(yīng)對(duì)原下達(dá)的表單進(jìn)展修改，并準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)部門，生產(chǎn)部接到通知時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)作誕生產(chǎn)調(diào)整，使的打算順當(dāng)實(shí)施。所做的更改應(yīng)形成記錄，由相關(guān)人員登錄于原已下達(dá)的相關(guān)記錄中，必要時(shí)更換原已下達(dá)的表單。確定工序關(guān)鍵工序：工序把握人員要求針對(duì)關(guān)鍵工序的操作員，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)并進(jìn)展考核，使員工充分把握該工序的操作要求；從正反兩面產(chǎn)進(jìn)展確認(rèn)。對(duì)一般工序的操作員也要對(duì)其應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容進(jìn)展適當(dāng)培訓(xùn)和考核，合格后才能上崗。具體執(zhí)行《人力當(dāng)操作人員的技能涉及專業(yè)資格培訓(xùn)或考試取證時(shí)，行政部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，并對(duì)記錄和資格進(jìn)展鑒定和保存。方法把握工程部必要時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員講解工藝要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理應(yīng)在生產(chǎn)前組織本管轄區(qū)域人員講解要求，并在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)展巡察和監(jiān)控，發(fā)生問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)解決，不斷指導(dǎo)，使員工充分把握產(chǎn)品質(zhì)量要求，嫻熟把握規(guī)程。依據(jù)產(chǎn)品要求，各部門制定生產(chǎn)過(guò)程所需的作業(yè)指導(dǎo)書，并要求各操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。設(shè)備把握：配備能滿足工藝要求的設(shè)備，并使其能保持過(guò)程力氣。具體執(zhí)行《根底設(shè)施管制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備把握：配備、使用并維護(hù)適合生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量和監(jiān)視的設(shè)備。使生產(chǎn)中的把握參數(shù)和產(chǎn)品特性值得到準(zhǔn)確把握，為過(guò)程處于受控狀態(tài)供給支持。具體執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備把握程序物料把握：生產(chǎn)中所需的原/輔材料、外協(xié)件、半成品和成品均需按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量把握程序》進(jìn)展檢驗(yàn)，合格前方可投入使用或轉(zhuǎn)序。全部的半成品必需依據(jù)先進(jìn)先出的挨次使用；工序操作員可拒絕使用、加工不合格的產(chǎn)品。環(huán)境把握：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)做到環(huán)境干凈、紀(jì)律嚴(yán)明、設(shè)施完好、物流有序、信息準(zhǔn)確。監(jiān)視把握：XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次第3主題生產(chǎn)過(guò)程管制程序DE-QP-10頁(yè)共3頁(yè)A0在過(guò)程中通過(guò)首檢、巡檢、自檢、互檢來(lái)監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量把握程序?qū)τ陉P(guān)鍵工序操作人員需經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。交付的把握對(duì)于過(guò)程中的交付〔如車間、班組的轉(zhuǎn)序等〕具體明確如下：生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)打算進(jìn)度要求，交付時(shí)必需留意保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并填寫交接單；成品倉(cāng)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)和成型車間的移交入庫(kù)產(chǎn)品核對(duì)，清點(diǎn)后通知業(yè)務(wù)部安排出貨。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)留意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性的安排和要求，應(yīng)符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可在產(chǎn)品形成過(guò)程中，有不同的測(cè)量和監(jiān)視狀態(tài)，對(duì)測(cè)量與監(jiān)視狀態(tài)，應(yīng)符合《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序》和《不合格品把握程序產(chǎn)品的防護(hù)在內(nèi)部加工和最終交付直至目的地期間，保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量不要發(fā)生轉(zhuǎn)變，以符合顧客的要求。產(chǎn)品的防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)把握程序相關(guān)文件《根底設(shè)施管制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序》《不合格品把握程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量把握程序》相關(guān)記錄編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-11XXXXXXX第1頁(yè)共編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-11XXXXXXX第1頁(yè)共2頁(yè)A0主題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性把握程序目的確保產(chǎn)品的可識(shí)別和在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程可實(shí)現(xiàn)追溯，同時(shí)確保合格的產(chǎn)品才投入使用。適用范圍適用于產(chǎn)品〔包含原輔材料、半成品、成品接收、生產(chǎn)設(shè)備及其配件〕的標(biāo)識(shí)和追溯。適用于需進(jìn)展檢驗(yàn)的產(chǎn)品的合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的歸口治理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品的標(biāo)識(shí)把握。品質(zhì)部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中有可追溯要求時(shí)，實(shí)行追溯，對(duì)測(cè)量和監(jiān)視狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識(shí)、治理。原材料進(jìn)廠入庫(kù)后的標(biāo)識(shí)由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序過(guò)程的標(biāo)識(shí)，由各責(zé)任車間進(jìn)展標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)。措施和方法標(biāo)識(shí)方法標(biāo)簽作業(yè)流水單劃區(qū)域成品標(biāo)識(shí)按顧客要求的包裝進(jìn)展區(qū)分原材料的標(biāo)識(shí)原輔材料進(jìn)庫(kù)時(shí)，供方應(yīng)供給材料名稱、顏色、規(guī)格、供方名稱、數(shù)量。倉(cāng)管員經(jīng)核對(duì)、檢查后，以標(biāo)簽形式作為標(biāo)識(shí)，明確其生產(chǎn)單號(hào)、客人名稱〔訂單號(hào)、數(shù)量，以及待檢、已檢待定、待處理等標(biāo)識(shí)，分類存放在固定場(chǎng)所或規(guī)定貨架上。不合格的材料產(chǎn)品質(zhì)部作標(biāo)識(shí)，經(jīng)測(cè)量合格的一律進(jìn)入固定場(chǎng)所。對(duì)標(biāo)識(shí)不齊全或錯(cuò)誤的，倉(cāng)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)充及更正。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)車間：領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料員應(yīng)依據(jù)指令單、確認(rèn)樣核對(duì)原材料標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符，對(duì)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的原材料拒絕領(lǐng)料；作業(yè)前，各員工應(yīng)依據(jù)“裝箱單”核對(duì)原始材料標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符，核對(duì)正確前方可作業(yè)；作業(yè)后，各員工應(yīng)依據(jù)“裝箱單”以標(biāo)簽形式對(duì)完成的半成品進(jìn)展標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、重量、顏色、數(shù)量。成品標(biāo)識(shí)生產(chǎn)車間的成品一律按不同顧客的要求進(jìn)展包裝，以不同的包裝袋作為標(biāo)識(shí)。成品倉(cāng)庫(kù)對(duì)成品進(jìn)展“區(qū)域”標(biāo)識(shí)，將成品按不同顧客、型號(hào)進(jìn)展堆碼存放。對(duì)不合格品放置在“不合格區(qū)域標(biāo)識(shí)和可追溯性治理日期和生產(chǎn)班組可追溯性要求各部門應(yīng)妥當(dāng)保管標(biāo)識(shí)及相關(guān)記錄，在必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯.當(dāng)發(fā)生需要追溯的狀況時(shí),進(jìn)貨時(shí)應(yīng)追溯到供方，半成品、成品追溯到每一過(guò)程。標(biāo)識(shí)的治理標(biāo)識(shí)不行以任憑更改,與被標(biāo)識(shí)品不能分別;當(dāng)標(biāo)識(shí)被轉(zhuǎn)移時(shí),(如倉(cāng)庫(kù)以區(qū)域作標(biāo)識(shí),領(lǐng)出時(shí))必需添加標(biāo)識(shí)；當(dāng)接收、生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、交付過(guò)程中遇到有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)損壞或喪失時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)令有關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)增補(bǔ)。當(dāng)標(biāo)識(shí)模糊或破損嚴(yán)峻識(shí)別不清時(shí),停頓流轉(zhuǎn)，必需由原標(biāo)識(shí)人或治理人員重進(jìn)展標(biāo)識(shí).必要時(shí)由檢驗(yàn)員重檢驗(yàn)后再行標(biāo)識(shí)。任何員工對(duì)標(biāo)識(shí)都必需做好維護(hù)治理.得任憑更動(dòng)。無(wú)XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-12第1頁(yè)共2頁(yè)主題產(chǎn)品防護(hù)把握程序A0目的確保原材料、半成品和成品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的全部過(guò)程的防護(hù)，保持產(chǎn)品完整的質(zhì)量狀態(tài)。適用范圍適用于原材料、半成品、成品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和交付到預(yù)期目的地的全過(guò)程的防護(hù)和選購(gòu)物資的貯存治理。職責(zé)倉(cāng)庫(kù)為產(chǎn)品防護(hù)的歸口治理部門。各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料、成品的搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存的防護(hù)治理。生產(chǎn)各個(gè)車間/部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品、半成品、材料的包裝、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和交付。生產(chǎn)、品質(zhì)部負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品監(jiān)控狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的治理工作。措施和方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)對(duì)產(chǎn)品〔原材料、半成品、成品〕全過(guò)程進(jìn)展適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。具體把握應(yīng)符合“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可溯性把握程序”的規(guī)定。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)識(shí)確保只有經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品才能進(jìn)廠、轉(zhuǎn)序及出廠。應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各階段的測(cè)量和監(jiān)視的產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)搬運(yùn)4.2.4規(guī)定選用相應(yīng)的搬運(yùn)方式和搬運(yùn)工具，保證搬運(yùn)過(guò)程中原材料、半成品、成品不受損壞和染臟。遇到陰雨天氣，全部的搬運(yùn)物品均應(yīng)加蓋必需的防護(hù)用具。搬運(yùn)人員應(yīng)依據(jù)所搬運(yùn)物品的不同特點(diǎn)，依據(jù)本程序4.2.4規(guī)定的程序進(jìn)展搬運(yùn)。貯存：對(duì)物資的存放環(huán)境和治理進(jìn)展把握，防止物資損失或變質(zhì)。原材料、半成品、成品的接收、發(fā)放按倉(cāng)庫(kù)治理制度規(guī)定作業(yè)。每年底應(yīng)進(jìn)展清查。物資收發(fā)帳目齊全，保管員對(duì)全部物資應(yīng)做到“帳、卡、物相符對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資每月定期盤點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)去除不能用的物資。原輔材料、成品應(yīng)實(shí)行分層碼、捆、袋等方法，并在上面進(jìn)展標(biāo)識(shí)。對(duì)全部的物料要按規(guī)定的區(qū)域定點(diǎn)、定位擺放，不同規(guī)格或型號(hào)的物品不能混放在一起。易燃物資應(yīng)獨(dú)立存放。XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-12第2頁(yè)共2頁(yè)主題產(chǎn)品防護(hù)把握程序A0庫(kù)房?jī)?nèi)部設(shè)施應(yīng)合理，防止變質(zhì)并符合安全、防火、防水、通風(fēng)等規(guī)定。包裝成品的包裝由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。成品包裝前，包裝人員應(yīng)認(rèn)真識(shí)別型號(hào)、顏色、標(biāo)識(shí)；包裝后依據(jù)品種堆放整齊。要保持清楚。包裝材料必需確保產(chǎn)品不受擠壓，能經(jīng)受長(zhǎng)途運(yùn)輸和屢次搬運(yùn)。品質(zhì)部對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)測(cè)。防護(hù)成品、半成品、原材料的防護(hù)應(yīng)做到保持原來(lái)的質(zhì)量狀態(tài)，防止各種損壞和破損、污染。倉(cāng)庫(kù)貯存必需防潮、防霉、防火、防壓損、防變質(zhì)，易壓物品應(yīng)放置在貨架上。全部物品移位時(shí)一律輕拿輕放，防止碰擦和撞擊。陰雨、刮風(fēng)天氣，一切物品都須加蓋必要的防護(hù)用具，物資保管人員必需巡察檢查，關(guān)閉門窗。交付全部交付顧客的產(chǎn)品均須滿足顧客相應(yīng)的要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝要求、顧客要求的交付地等。出貨裝箱上車后的產(chǎn)品、成品由倉(cāng)管員核對(duì)數(shù)量、型號(hào)、標(biāo)識(shí)，防止誤交付。交付的防護(hù)措施應(yīng)連續(xù)到指定的目的地。業(yè)務(wù)部必需選擇運(yùn)輸信用好、軟硬件設(shè)施較好的運(yùn)輸公司，做好產(chǎn)品交付的工作。相關(guān)文件質(zhì)量記錄臺(tái)帳領(lǐng)料單送貨單退貨單入庫(kù)單編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-13XXXXXXX第1頁(yè)共編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-13XXXXXXX第1頁(yè)共2頁(yè)A0主題監(jiān)視和測(cè)量裝置把握程序目的確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿足要求，以確保監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)是真實(shí)的。適用范圍適用公司全部的監(jiān)視和測(cè)量裝置的把握。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)配置相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)保養(yǎng)、使用和治理,負(fù)責(zé)全部監(jiān)視和測(cè)量裝置的送檢和修理，必要時(shí)對(duì)設(shè)備使用人員進(jìn)展培訓(xùn)。行政部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試人員定崗配置，人員培訓(xùn)安排。工作程序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的申購(gòu)品質(zhì)部依據(jù)實(shí)際需要提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的申購(gòu)，填寫“申購(gòu)表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)伴同選購(gòu)人員進(jìn)展選購(gòu)，并參與裝置選型、考察和驗(yàn)收，在選購(gòu)合同中，應(yīng)留意設(shè)備的易修理性和經(jīng)濟(jì)性、測(cè)量準(zhǔn)確度和要求全都。購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收：如為量具，由品質(zhì)部試用，沒(méi)有特別方可入庫(kù)；如為物理性能的檢測(cè)設(shè)備，則應(yīng)由品質(zhì)部進(jìn)展驗(yàn)收。隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。具體內(nèi)容：1〕外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全。安裝調(diào)試后驗(yàn)收。測(cè)試人員的操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)學(xué)問(wèn)、操作方法和技能等，培訓(xùn)合格后持證上崗。測(cè)視和測(cè)量裝置的內(nèi)容：本公司全部的監(jiān)視和測(cè)量裝置包含生產(chǎn)設(shè)備中與生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控參數(shù)有關(guān)的儀器、儀表，如溫控儀。檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備，如測(cè)厚儀、光度儀。監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定對(duì)全部的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)在使用前或按規(guī)定的時(shí)間間隔送檢，檢定部門應(yīng)由與國(guó)際或國(guó)家成認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有有效關(guān)系的檢定合格的設(shè)備進(jìn)展檢定、校準(zhǔn)，檢定合格后，方可投入使用。當(dāng)未能溯源國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)建立自校規(guī)程，并記錄按自校規(guī)程檢定合格的記錄。自校中使用的基準(zhǔn)設(shè)備，必需送具備檢定資格的計(jì)量檢驗(yàn)部門強(qiáng)制檢定。監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)和治理品質(zhì)部應(yīng)對(duì)全部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳使用部門、等級(jí)要求、檢定周期、合格狀態(tài)。品質(zhì)部每年初應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定打算，并按時(shí)送檢，合格的方連續(xù)使用，不合格的應(yīng)實(shí)行措施〔修理或報(bào)廢，以防止不合格的設(shè)備投入使用。凡報(bào)廢的裝置，品質(zhì)部應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后報(bào)廢，當(dāng)設(shè)備價(jià)值較大時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。品質(zhì)部據(jù)此對(duì)設(shè)備臺(tái)帳消帳。品質(zhì)部對(duì)全部監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)其檢定合格狀況，以利于使用者識(shí)別。設(shè)備使用者應(yīng)必需在懂得正確使用的狀況下方可使用，當(dāng)使用過(guò)程較簡(jiǎn)潔時(shí)，應(yīng)建立操作規(guī)程，執(zhí)行者嚴(yán)格執(zhí)行，以防止設(shè)備失準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)展適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。在設(shè)備搬運(yùn)和貯存期間，搬運(yùn)人員應(yīng)實(shí)行措施，防止設(shè)備的損壞或失準(zhǔn)。當(dāng)使用人員覺察裝置沒(méi)有經(jīng)校準(zhǔn)或失準(zhǔn)、損壞時(shí)，慶馬上停頓使用并準(zhǔn)時(shí)報(bào)設(shè)備課，品質(zhì)部應(yīng)組織人員準(zhǔn)時(shí)修理、校準(zhǔn)，需要外部計(jì)量單位校準(zhǔn)和檢修的，由品質(zhì)部聯(lián)系修理，檢修后的設(shè)備應(yīng)重檢定合格方可投測(cè)量和處置。XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-14第1頁(yè)共2頁(yè)主題顧客滿足度調(diào)查制程序A1目的貫徹“以顧客為中心”的原則，對(duì)顧客的滿足程度進(jìn)展調(diào)查了解，對(duì)不滿足的狀況進(jìn)展改進(jìn)，不斷提高顧客的滿足度。適用范圍適用于對(duì)本公司的顧客對(duì)產(chǎn)品和效勞的滿足度的評(píng)價(jià)。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿足度的調(diào)查。品質(zhì)部幫助技術(shù)業(yè)務(wù)部解決顧客不滿足的工作。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客不滿足問(wèn)題的解決措施的跟蹤驗(yàn)證和報(bào)告。措施和方法顧客滿足度的調(diào)查業(yè)務(wù)部定期每年6月份向顧客發(fā)放“顧客滿足度調(diào)查表充分利用能接觸到顧客的時(shí)機(jī)，主動(dòng)與其交談并了解顧客滿足狀況并記錄；顧客信息收集整理、處置、反響業(yè)務(wù)部對(duì)收回的調(diào)查表進(jìn)展整理和歸類，一般分為以下幾類,并進(jìn)展總結(jié)分析：①表示滿足而沒(méi)有提出意見或建議的；②表示滿足且有提出意見或建議的；③表示不滿而沒(méi)有提出意見或建議的；④表示不滿且有提出意見或建議的；〔必要時(shí)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人請(qǐng)相關(guān)部門參與爭(zhēng)論，打算處置意見〕經(jīng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，交相關(guān)部門部門執(zhí)行。如涉及較大投資或消滅較大變革才能實(shí)現(xiàn)，則需總經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員對(duì)處置結(jié)果跟蹤驗(yàn)證并記錄。上述意見和建議如需實(shí)行訂正和預(yù)防措施，方可使顧客滿足，則應(yīng)開出“訂正和預(yù)防措施要求表責(zé)任部門制定訂正和預(yù)防措施，交治理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施，直至實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。業(yè)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并記錄。具體按《訂正措施治理程序》執(zhí)行。反響：業(yè)務(wù)部對(duì)意見、建議處置的驗(yàn)證結(jié)果、可能實(shí)行的訂正和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果向顧客進(jìn)展報(bào)告，了解并記錄顧客對(duì)此的滿足，直至最大程度滿足顧客要求。同時(shí)也向總經(jīng)理報(bào)告，可能時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)展溝通。XXXXXXXXXXXXXX編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-14第2頁(yè)共2頁(yè)主題顧客滿足度調(diào)查管制程序A1相關(guān)文件《訂正措施治理程序》質(zhì)量記錄客戶滿足度調(diào)查表客戶滿足度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-15XXXXXXX第1頁(yè)共編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-Q/E/HP-15XXXXXXX第1頁(yè)共3頁(yè)A0主題內(nèi)部稽核把握程序目的通過(guò)檢查質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的符合性和運(yùn)行的有效性，查找改進(jìn)的時(shí)機(jī)并實(shí)施改進(jìn)，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系有效運(yùn)行。適用范圍適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系的內(nèi)部審核。職責(zé)由治理者代表制定并組織實(shí)施內(nèi)部審核年度工作打算。由治理者代表任命審核組長(zhǎng)，組成審核組。由審核組長(zhǎng)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全審核。各相關(guān)部門協(xié)作實(shí)施審核。措施和方法審核打算、時(shí)機(jī)和頻率年度審核打算的制定治理者代表依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系運(yùn)行狀況制定年度內(nèi)部審核打算，每年8月集中對(duì)體系掩蓋的全部部門進(jìn)展審核;臨時(shí)審核依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系運(yùn)行的內(nèi)、外部狀況，由治理者代表制定臨時(shí)審核打算，進(jìn)展臨時(shí)審核，需要臨時(shí)審核的有以下幾種狀況：消滅嚴(yán)峻質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全事故；顧客有重大投訴；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系發(fā)生較大變化。審核預(yù)備成立審核小組治理者代表確定審核目的，審核范圍和審核時(shí)間。據(jù)此任命審核小組組長(zhǎng)和組員。組長(zhǎng)和組員需是具有內(nèi)審員資格的人員。審核組長(zhǎng)的預(yù)備工作依據(jù)審核的目的和范圍，內(nèi)審員所在部門，編制“審核打算”和日程安排，安排審核任務(wù)。審核員與被其審核的部門沒(méi)有直接責(zé)任關(guān)系。審核打算須有：審核的目的、范圍、依據(jù)、日期、審核員。日程安排。審核組長(zhǎng)將“審核打算”提前一周發(fā)放至相關(guān)部門和人員并確認(rèn)；受審核部門收到審核打算后，假設(shè)對(duì)審核日期和審核的主要工程有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過(guò)協(xié)商可以再行局部調(diào)整。審核員預(yù)備工作生疏被審核部門的工作程序和文件；編制檢查表，客觀的、有代表性的選取抽樣點(diǎn)?，F(xiàn)場(chǎng)審核審核組長(zhǎng)召集主持首次會(huì)議。參與人員為審核組成員，被審核部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)。會(huì)議內(nèi)容：與會(huì)人員簽到；再次確認(rèn)審核范圍、審核打算、時(shí)間安排、審核依據(jù)、審核目的；介紹審核過(guò)程方法；確定溝通會(huì)議、末次會(huì)議的時(shí)間地點(diǎn)；澄清審核打算中不明確的內(nèi)容?，F(xiàn)場(chǎng)審核審核組長(zhǎng)要把握審核的全過(guò)程，包括審核打算、進(jìn)度、客觀性、審核結(jié)果。審核員依據(jù)檢驗(yàn)表，通過(guò)交談，查閱文件記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)地測(cè)試等方式收集客觀證據(jù)，檢查質(zhì)量/環(huán)境/現(xiàn)場(chǎng)覺察問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人〔或操作者〕確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于訂正。審核組每天審核后進(jìn)展內(nèi)部溝通會(huì)議，溝通審核路線，審核內(nèi)容，協(xié)調(diào)全都，確保審核按打算完成。現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后再次召開審核組內(nèi)會(huì)議，確定不合格報(bào)告。不合格項(xiàng)不合格報(bào)告：針對(duì)審核中的不合格項(xiàng)，審核員開具不合格報(bào)告，判定不符合標(biāo)準(zhǔn)條款和不合格性質(zhì)，并由被審核部門確認(rèn)。審核員提出訂正/訂正措施/預(yù)防措施的要求及完成日期。對(duì)全部的不合格項(xiàng)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，填制不合格項(xiàng)分布圖。末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議。參與人員與首次會(huì)議同，參與人員需簽到。審核組概述本次審核的概況，不合格項(xiàng)報(bào)告的數(shù)量和分類，宣讀不合格報(bào)告。審核組就受審核部門在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)和本部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全目標(biāo)的有效性方面作出審核組的結(jié)論。審核報(bào)告審核組完成現(xiàn)場(chǎng)審核后，組長(zhǎng)應(yīng)編寫審核報(bào)告，內(nèi)容如下：審核的目的、范圍；審核組成員和受審核部門名稱及負(fù)責(zé)人；審核的日期；審核所依據(jù)的文件；〔全部不合格報(bào)告均作為附件附于審核報(bào)告之后〕質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見；審核報(bào)告的分發(fā)清單。審核報(bào)告應(yīng)照實(shí)反映審核的氣氛和內(nèi)容，標(biāo)有日期和審核組長(zhǎng)的簽名。審核報(bào)告經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后由工務(wù)部按“文件資料把握程序”分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。各部門應(yīng)將審核的結(jié)論與本部門人員進(jìn)展溝通，確保相關(guān)人員了解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行的有效性。審核報(bào)告的信息由治理者代表提交治理評(píng)審。審核報(bào)告的發(fā)放范圍總經(jīng)理、經(jīng)理、治理者代表；受審核部門；不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門；訂正和預(yù)防措施2個(gè)工作日內(nèi)作出書面反映，制定訂正預(yù)防措施，和完成的期限。審核員針對(duì)責(zé)任部門提出的訂正措施進(jìn)展分析、認(rèn)可后，治理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任部門實(shí)施。當(dāng)不合格短期內(nèi)不能完成訂正措施時(shí)應(yīng)制定訂正措施打算，審核員認(rèn)可，治理者代表批準(zhǔn)。不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證當(dāng)訂正預(yù)防措施預(yù)定完成日期到期或?qū)徍私M長(zhǎng)接到完成的通知，指派一名審核員驗(yàn)證其完成狀況，審核員閱歷證該措施有效在驗(yàn)證欄中簽字，關(guān)閉此項(xiàng)不合格，并供給驗(yàn)證資料。在規(guī)定完成日期內(nèi)未能完成訂正措施，審核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)此進(jìn)展跟蹤，并各治理者代表報(bào)告。必要時(shí)應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。在下次審核打算對(duì)覺察不合格部門進(jìn)展審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查所實(shí)行的訂正措施是否照舊有效。如不再生效應(yīng)重開具不合格報(bào)告，并判為嚴(yán)峻不合格。資料供給和保管環(huán)境〔包括不合格項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告交行政部依據(jù)本公司《記錄管制程序》進(jìn)展保管。對(duì)審核后提出的訂正措施可能涉及到文件更改的，應(yīng)按《文件化信息治理程序》進(jìn)展。5.相關(guān)文件《文件化信息治理程序》《記錄管制程序》編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-16XXXXXXX第1頁(yè)共編頁(yè)版版號(hào)碼本次DE-QP-16XXXXXXX第1頁(yè)共2頁(yè)A0主題產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量把握程序目的確保合格的產(chǎn)品才投入使用、轉(zhuǎn)序、出廠。適應(yīng)范