銷售訂單處理處理流程

1-1-3.銷售訂單處理（第三方采購(gòu)訂單）處理流程銷售訂單處理（第三方采購(gòu)訂單）

標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序銷售運(yùn)作部頁(yè)數(shù) 編寫日期 編寫人員 批準(zhǔn) 上期版本6 05/08/2000 銷售運(yùn)作部版權(quán)?神州數(shù)碼有限公司20001、 目的本文件用于描述神州數(shù)碼有限公司銷售訂單第三方采購(gòu)訂單處理的作業(yè)程序。2、 適用范圍本文件是第三方采購(gòu)訂單處理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。商務(wù)員將依據(jù)本作業(yè)程序處理第三方采購(gòu)訂單并進(jìn)行相關(guān)操作。3、 職責(zé)本作業(yè)程序由銷售運(yùn)作部負(fù)責(zé)維護(hù)。4、 定義第三方采購(gòu)訂單：第三方采購(gòu)銷售訂單是訂單類型的一種，主要用于外購(gòu)商品的銷售。銷售清單：用于填寫銷售信息并依此錄入SAP系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)。第三方采購(gòu)銷售：第三方采購(gòu)指接收客戶的訂貨單后，在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建第三方銷售訂單，依據(jù)銷售訂單，在選定供貨商后，創(chuàng)建第三方采購(gòu)訂單。供貨商根據(jù)第三方采購(gòu)訂單，組織貨源直接向客戶發(fā)運(yùn)貨物。根據(jù)客戶的收貨確認(rèn)通知進(jìn)行虛擬收貨處理，出具系統(tǒng)發(fā)票。

5、第三方采購(gòu)訂單處理5.1SAP基本概念（同標(biāo)準(zhǔn)訂單基本概念）5.2 第三方采購(gòu)訂單處理流程訂單接收一一訂單審核一一訂單的確認(rèn)（事業(yè)部確認(rèn)）一一填寫銷售大票（商務(wù)接收訂單情況）一一錄入SAP——信用、價(jià)格檢查一一訂單批準(zhǔn)。5.3 第三方采購(gòu)訂單流程圖

第三方采購(gòu)銷售訂單流程(A)信用價(jià)相關(guān)單據(jù)（見標(biāo)準(zhǔn)訂單流程）注意事項(xiàng)7.1訂單填寫及審核?銷售員或商務(wù)員填寫的銷售清單應(yīng)該保證填寫工整?所有必填的選項(xiàng)都要明確填寫。?對(duì)事業(yè)部填寫的銷售清單，商務(wù)員負(fù)責(zé)把關(guān)，審核是否必填項(xiàng)填寫完整。?對(duì)不符合要求的清單應(yīng)重新填寫。7.2系統(tǒng)錄入?系統(tǒng)錄入應(yīng)嚴(yán)格按照訂單上填寫的各項(xiàng)內(nèi)容錄入系統(tǒng)。?系統(tǒng)錄入過程中如果發(fā)現(xiàn)ATP檢查、信用、價(jià)格等不能正常通過時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)事業(yè)部。?系統(tǒng)錄入中如果出現(xiàn)需要撤單的情況，應(yīng)及時(shí)拒絕或刪除廢棄訂單，避免占用庫(kù)存。7.3訂單批準(zhǔn)?訂單審批以庫(kù)房統(tǒng)計(jì)的發(fā)貨通知為準(zhǔn)，未收到庫(kù)房統(tǒng)計(jì)的通知的不做系統(tǒng)批準(zhǔn)。第三方采購(gòu)訂單不用發(fā)貨，因此不做交貨。本文可以自由編輯

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