上海某游藝機玩具廠質(zhì)量保證手冊

上海某游藝機玩具廠質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊文件編號：QP/QM-1-2007版本：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放序號：2007年10月10日公布2008年01月01日實施質(zhì)量保證手冊修訂記錄企業(yè)概況頒布令質(zhì)量方針和質(zhì)量目標任命書職責與權(quán)限手冊治理文件、記錄與產(chǎn)品檔案合同確定和評審設(shè)計和開發(fā)材料與零部件操縱工藝操縱生產(chǎn)過程操縱現(xiàn)場安裝操縱檢驗試驗操縱無損檢測與理化試驗操縱生產(chǎn)設(shè)備操縱檢驗檢測裝置操縱不合格品操縱糾正和預(yù)防措施治理評審與內(nèi)部審核服務(wù)與質(zhì)量改進人員培訓安全監(jiān)察質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖質(zhì)量體系過程職責分配表本廠是一家從事游藝機制造、安裝、修理施工的專業(yè)廠家，具有機電類特種設(shè)備制造、安裝、修理施工B級資質(zhì)的能力。自一九九二年以來，十幾年的生產(chǎn)業(yè)績，使企業(yè)積存了大型游樂設(shè)施制造、安裝、修理的體會和治理體會，為游藝機設(shè)備的顧客（業(yè)主）提供了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。本廠先后提供給上海和全國各地數(shù)十家單位的大型游樂設(shè)施，并承接安裝和修理工程。我廠游藝機產(chǎn)品要緊有轉(zhuǎn)馬類、飛行塔類、滑行車類、觀覽車類、架空車類、小火車類等。本廠配備有大型游樂設(shè)施制造、安裝、修理的設(shè)備和各種檢測裝置，具有獨立設(shè)計、制造和安裝修理的能力。本廠總占地面積3800平方米，其中具有生產(chǎn)能力的廠房和辦公樓建筑面積2400平方米。企業(yè)注冊資本金200萬元。本廠全員在冊人數(shù)36名。電氣、機械安裝、焊接、操作等專業(yè)工種齊全，專門作業(yè)人員均通過質(zhì)檢部門指定的培訓考核機構(gòu)培訓，各類專門作業(yè)人員的資格和能力受控。本廠致力于全面質(zhì)量治理，持續(xù)完善質(zhì)量體系，長期貫徹執(zhí)行全過程和全員質(zhì)量治理理念。本廠依據(jù)《機電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》國質(zhì)檢字[2003]174號、《機電類特種設(shè)備安裝、改造、修理許可規(guī)則（試行）》國質(zhì)檢鍋[2003]251號、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系差不多要求》TSGZ0004-2007、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理許可鑒定評審細則》TSGZ0005-2007，質(zhì)量保證體系GB/T19000-2000,結(jié)合本廠的實際情形，編制完成了《質(zhì)量保證手冊》，現(xiàn)予以批準頒布實施。本質(zhì)量保證手冊明確了本廠遵照特種設(shè)備設(shè)計、采購、制造、安裝、改造、修理、檢驗、銷售和服務(wù)質(zhì)量保證體系差不多要求，闡明了廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范疇，確定了各部門和人員的職責和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。本手冊是本廠質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動準則。全體職員必須遵照執(zhí)行。廠長：批準日期：質(zhì)量方針：“質(zhì)量第一，信譽第一”質(zhì)量方針內(nèi)涵：質(zhì)量方針與本廠總體內(nèi)部治理相習慣與和諧，它體現(xiàn)了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和連續(xù)改進的承諾。本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的部門質(zhì)量目標。各級治理部門應(yīng)將質(zhì)量方針傳達到到位，使全體職員能正確懂得并堅決執(zhí)行。本廠應(yīng)持續(xù)地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以習慣本廠內(nèi)、外部環(huán)境的變化。質(zhì)量目標本廠為落實質(zhì)量方針，實施全面質(zhì)量治理，本廠及各部門制定質(zhì)量目標為：2.1.1確保產(chǎn)品出廠合格率達到100%；2.1.2設(shè)計質(zhì)量出錯率不大于5%；2.1.3生產(chǎn)過程產(chǎn)品一次性合格率達到95%；2.1.4檢驗質(zhì)量達到100%；2.1.5產(chǎn)品現(xiàn)場安裝后驗收檢驗合格率達到100%；2.1.6售后服務(wù)顧客中意率達到95%；與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)按照本廠質(zhì)量目標進行分解細化，落實到人，并定期考核。質(zhì)量目標要持續(xù)提升，以體現(xiàn)質(zhì)量方針的宗旨。有關(guān)文件：QP/QM-2-A0《質(zhì)量目標操縱程序》廠長：日期：為了認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，加大質(zhì)量治理體系運作，提升產(chǎn)品質(zhì)量，特任命：吳昌琳同志為質(zhì)量保證工程師。浦躍奮同志為總工程師。蔣建平同志為生產(chǎn)負責人。蔣泉林同志為辦公室主任。陳琳同志質(zhì)量檢驗負責人。上述人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，在《職責與權(quán)限》中有詳細規(guī)定。廠長日期廠長負責領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實施和保持質(zhì)量治理體系；批準質(zhì)量手冊，頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；對本廠產(chǎn)品質(zhì)量負責；任命質(zhì)量保證工程師、總工程師、質(zhì)量檢驗責任人員和主持治理評審及質(zhì)量體系改進工作；適時組織治理評審，以持續(xù)改進完善質(zhì)量體系和質(zhì)量治理工作。質(zhì)量保證工程師確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實施和保持；向廠長報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；負責內(nèi)部質(zhì)量治理評審打算、組織和治理體系審核；負責就質(zhì)量體系有關(guān)事宜和外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；對本廠產(chǎn)品質(zhì)量過程負責；負責組織專門合同評審，參與產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)不同時期的評審工作。總工程師全面負責本廠的技術(shù)工作；負責解決重大技術(shù)人員攻關(guān)項目；負責領(lǐng)導(dǎo)和檢查各技術(shù)人員的工作；審批材料代用、焊縫返修工藝；負責技術(shù)科、質(zhì)管科的指導(dǎo)工作。生產(chǎn)負責人負責安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量；負責制造過程的質(zhì)量治理，做到均衡生產(chǎn)確保制造質(zhì)量；負責組織常規(guī)合同評審，參與產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)不同時期的評審工作；負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量反饋和處理工作。5辦公室在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助本廠質(zhì)量治理體系正常運行；負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量治理體系文件。負責質(zhì)量體系文件及檔案的治理；負責職工檔案、勞動保險、技能培訓、無損探傷、制造、安裝、電氣焊、電工等專門工種的培訓和治理，評審及內(nèi)部審核的實施治理工作；負責本廠的接待工作。對本廠內(nèi)各部門有關(guān)的檔案的形成，積存、整理、歸檔負全責，使檔案治理工作與企業(yè)上等級同步；健全檔案保管制度和檔案檢查制度，并對檔案的完整，安全與保密負責；做好檔案工作的業(yè)務(wù)建設(shè)和檔案信息的開發(fā)利用；對技術(shù)情報、技術(shù)文件、技術(shù)圖書以及所有應(yīng)歸檔的文件治理負全責；保持帳物相符，設(shè)置柜存名目，案卷排列，標志鮮亮，存取方便；做好生產(chǎn)圖紙，工藝（包括測試、工裝）等技術(shù)文件的描、曬、整理、發(fā)放等工作，不拖生產(chǎn)后退；做好更換圖紙以及收回廢舊圖紙資料工作，按規(guī)定手續(xù)進行統(tǒng)一銷毀處理；按照工作需要，做好檔案的復(fù)制工作，并按規(guī)定向上級檔案部門移交應(yīng)交的檔案資料；認真做好檔案室防火、防盜、防潮、防蛀、防污染等項工作；6辦公室主任負責督辦本廠內(nèi)部各項事務(wù)，和諧本廠內(nèi)外工作關(guān)系，協(xié)助本廠領(lǐng)導(dǎo)檢查和考評本廠下屬各部門工作；負責本廠的宣傳及信息的傳遞和收集處理工作；負責本廠文件文稿的審核，承辦公文的處理工作；按照廠長授權(quán)負責本廠對外業(yè)務(wù)的聯(lián)系，安排好各種來訪接待；負責本廠的人事工資治理，負責本廠的檔案治理、機要保密和印鑒治理工作；負責工作人員的聘用治理、學習培訓工作和部門的安全穩(wěn)固工作；負責廠長例會的組織、記錄工作；完成好本廠領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。7技術(shù)科在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，進行設(shè)計開發(fā)工作；負責技術(shù)文件的發(fā)放、治理、歸檔和儲存；負責新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及過程操縱；負責游藝機行業(yè)的法律、法規(guī)的收集、技術(shù)標準的編制。負責工藝文件的編制。解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場技術(shù)咨詢題，對工藝執(zhí)行情形負責；提供和審批工藝文件，負責工藝文件的發(fā)放、回收和入檔保管；8設(shè)計責任人對設(shè)計文件的質(zhì)量負責；按本廠打算和顧客要求進行設(shè)計開發(fā)和各種運算，并確保按時完成任務(wù)；確保所設(shè)計的產(chǎn)品的符合性、經(jīng)濟性和合理性；確保所設(shè)計產(chǎn)品符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標準的有關(guān)要求；負責校對和審核后圖樣的更換工作；負責對所設(shè)計的產(chǎn)品所需工裝的設(shè)計工作進行確認，并參加工裝驗證。9生產(chǎn)科負責制造（安裝）過程操縱，加大焊接與熱處理質(zhì)量操縱，以及現(xiàn)場安裝質(zhì)量操縱。編制生產(chǎn)打算、組織生產(chǎn)（安裝）工作；負責生產(chǎn)設(shè)備（工裝）操縱。負責組織對生產(chǎn)設(shè)備進行愛護保養(yǎng)，以保證適宜的過程能力；負責日常生產(chǎn)中的糾正、預(yù)防措施的實施，不合格品的操縱；負責產(chǎn)品防護工作；負責工作環(huán)境的治理工作；必要時參與合同評審、參與產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)不同時期評審；參與制造、安裝電焊工等專門工種的資格評定工作；按本廠打算，對完成工藝任務(wù)負責；對本系統(tǒng)人員的工作進行指導(dǎo)、檢查和改進；對貫徹有關(guān)質(zhì)量措施和關(guān)鍵工藝措施負責；對各班（組）長進行工藝性交底及技術(shù)指導(dǎo)；組織生產(chǎn)，按打算完成生產(chǎn)任務(wù)；嚴格貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程的工藝文件，做好工序操縱；9.13保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔；愛護保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，保證滿足生產(chǎn)需要；操縱原材料的使用質(zhì)量，不合格原材料不使用，不合格零件不轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品不出廠；負責現(xiàn)場安裝質(zhì)量操縱。發(fā)覺違反工藝文件規(guī)定進行生產(chǎn)時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)；對采納的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負責；10設(shè)備主管負責貫徹有關(guān)機械動力設(shè)備的檢驗、測量、各項規(guī)章制度和規(guī)定；負責本廠設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報廢，抓好設(shè)備的用、管、修工作；協(xié)助檔案室建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立要緊設(shè)備的技術(shù)檔案，學習和推廣治理方面的先進體會；負責落實設(shè)備年、季、月檢修打算，要緊設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗收工作；組織對設(shè)備定期檢查檢定評級，及時排除設(shè)備缺陷，提升設(shè)備完好率；對重大設(shè)備事故及時組織和參與分析，調(diào)查和上報，并及時組織檢修，迅速復(fù)原生產(chǎn)；對一切危害設(shè)備的行為有權(quán)禁止和提出批判及處理意見，在緊急情形下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并趕忙向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；組織對設(shè)備治理使用愛護的培訓，持續(xù)提升技術(shù)水平、操作技能和治理水平。11機加工責任人服從生產(chǎn)科的指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切治理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負責；嚴格執(zhí)行本廠規(guī)章制度，認真履行其工作職責；組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等制度擬訂、檢查、監(jiān)督、操縱及執(zhí)行；負責編制年、季、月度和平常作業(yè)，及時組織實施、檢查、和諧、考核。12焊接責任人負責核對焊接工藝文件；核對焊接工藝評定指導(dǎo)書，和工藝評定報告；組織制定會簽焊接工藝裝備的施工方案；針對產(chǎn)品焊接技術(shù)關(guān)鍵制定公關(guān)打算，并組織實施；負責審核焊縫返修報告和返修工藝；及時分析焊接過程中顯現(xiàn)的質(zhì)量咨詢題，負責對產(chǎn)品焊接質(zhì)量提出改進意見或建議；有權(quán)監(jiān)督檢查焊接工藝編制，焊接工藝評定，焊工焊接操作及焊材治理工作，對違反者有權(quán)禁止；把握國內(nèi)外焊接技術(shù)信息，負責焊接新技術(shù)的開發(fā)，持續(xù)采納焊接新技術(shù)和改進治理方法，努力提升焊接水平。13生產(chǎn)調(diào)度檢查、督促和協(xié)助有關(guān)部門及時做好各項生產(chǎn)作業(yè)預(yù)備工作；按照生產(chǎn)需要合理調(diào)配勞動力，督促檢查原材料、工具、動力等供應(yīng)情形和廠內(nèi)運輸工作；檢查各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的零件、部件、毛坯、半成品的投入和出產(chǎn)進度，及時發(fā)覺生產(chǎn)進度打算執(zhí)行過程中的咨詢題，并主動采取措施加以解決；對輪班、晝夜、周、旬或月打算完成情形的統(tǒng)計資料和其它生產(chǎn)信息（如由于各種緣故造成的工時缺失記錄；機器損壞造成的缺失記錄；生產(chǎn)能力的變動記錄等）進行分析研究。14質(zhì)管科在檢驗責任人員的領(lǐng)導(dǎo)下，編制質(zhì)量打算和各類檢驗操縱文件；負責自材料進廠至設(shè)備安裝檢驗、產(chǎn)品的標識和可追溯性、不合格品的評定；負責無損檢測質(zhì)量、理化檢驗操縱；負責計量器具、檢測試驗儀器外表的愛護、治理；負責質(zhì)量檢驗記錄、質(zhì)量檔案的治理，歸檔和儲存；負責質(zhì)量信息的反饋、聚攏、分析、處理以及產(chǎn)品質(zhì)量咨詢題的調(diào)查和解決；負責產(chǎn)品的安全監(jiān)察的申請、技術(shù)、檢驗文件、資料的提供以及配合安全監(jiān)察工作的開展；參加合同評審、合格供貨方評判。15檢驗責任人負責本系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗，編制檢驗規(guī)程，制定檢驗打算，對重點項目進行交底；對材料使用的正確性及理化試驗報告、試板檢驗報告、無損檢測報告、對各種檢驗及傳遞表格進行確認和匯總；對檢驗員的工作進行檢查和指導(dǎo)；對產(chǎn)品缺陷進行追蹤監(jiān)督、驗證、填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、竣工資料；負責原材料入庫的檢驗和復(fù)檢；對代用材料的質(zhì)量負責；負責外購件、外協(xié)件的檢驗和復(fù)驗；協(xié)助倉庫保管員負責標記治理；對檢驗的材料和外購件、外協(xié)件保留檢驗記錄；配合車間完成無損探傷任務(wù)。16供銷科16.1編制采購打算；負責本廠原材料、外購件、外協(xié)件的采購工作；對合格方進行選擇評判操縱，并建立合格供方檔案；16.4參與合同評審；直截了當領(lǐng)導(dǎo)倉庫的保管、發(fā)放、回收工作。負責采購和原材料采購操縱，進行合格供方的評定、編制采購打算并進行采購；負責進行調(diào)查市場動態(tài)，推測以后，搞好經(jīng)營決策；負責進行銷售工作匯總，分析進展趨勢；參與組織合同評審，建立合同登記臺賬；負責建立顧客檔案，進行顧客調(diào)查訪咨詢，與顧客進行溝通；負責服務(wù)質(zhì)量操縱，建立顧客信息登記簿，反饋顧客信息，解決顧客投訴：負責交付及交付中產(chǎn)品防護工作；負責本廠銷售合同及其他營銷文件資料的治理、歸類、整理、建檔和保管工作；16.14負責收集、整理、歸納市場行情、價格，以及新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，提出分析報告，為部門業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；16.15負責客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理；17供銷科負責人參與企業(yè)制定具體的銷售打算和進行銷售推測；組織與治理銷售團隊實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品銷售目標；操縱銷售預(yù)算、銷售范疇和銷售目標的平穩(wěn)進展；鼓舞、支持與考核銷售人員；進展與和諧企業(yè)同經(jīng)銷商和代理商之間的關(guān)系；收集市場信息，并反饋到企業(yè)的各個部門；參與制定和改進企業(yè)的銷售政策，使之持續(xù)習慣市場的變化；參與招募和培訓新的銷售人員。18材料責任人認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法規(guī)、標準。參加編制、修訂、并負責貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量操縱系統(tǒng)的有關(guān)文件。審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作。審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品要緊元器件使用材料表。監(jiān)督檢查本系統(tǒng)的質(zhì)量操縱工作。對本系統(tǒng)所操縱的質(zhì)量活動顯現(xiàn)不符合要求時，負責組織分析并制定整改措施19倉庫19.1.要緊治理生產(chǎn)產(chǎn)品各檔鋼材，角鋼和板材；工具器具和標準件（包括修理標準件）砂輪，修理電器等物資倉庫治理人員應(yīng)及時正確地逐日統(tǒng)計記錄所管物資進出廠及入庫發(fā)料情形，做到進出有計量，收發(fā)有手續(xù)，對入庫物資憑質(zhì)檢單或質(zhì)保單清點入庫，按程序按生產(chǎn)作業(yè)打算限額下料交庫，并分別記載臺帳；倉庫治理人員要搞好庫房科學治理，物資按品種，類別，規(guī)格定位堆放，做到標志明顯，牌簽齊全，擺放有序，庫容整齊；倉庫治理人員要堅持練好差不多功，切實保管好物資，堅持物資清查盤點制度，做到日清月結(jié)，核實庫存，帳卡物相符，并及時填報庫存月報表；倉庫治理人員要嚴格執(zhí)行物資審批制度，凡外銷物資必須按規(guī)定等級類別和人員審批后，再交總倉庫主任簽字同意后憑提貨單才可發(fā)放，如不符上述規(guī)定，要追究責任；提升小心，做到防火、防盜、防銹，庫房內(nèi)嚴禁吸煙，確保物資質(zhì)量和倉庫安全。20倉庫保管員對入庫的材料、嚴格標記、數(shù)量、規(guī)格、牌號的治理，并按規(guī)定排放整齊；嚴格材料的發(fā)放，回收手續(xù)，并記好臺賬；負責余料回收工作，并檢查余料有無材料標記；負責外購件、外協(xié)件的入庫保管工作。21工藝責任人21.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責建立工藝質(zhì)量操縱系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負責。參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負責質(zhì)量操縱文件的編制。負責審核工藝規(guī)程及工藝守則。審核要緊部件的有關(guān)工藝文件。負責組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。主持工藝紀律執(zhí)行情形的檢查。質(zhì)量保證手冊的編制、審批和公布質(zhì)量保證手冊的編制以國家標準和國家有關(guān)法規(guī)、政策等有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，并結(jié)合本廠的特點和實際情形，確保手冊的系統(tǒng)性、先進性、可行性和和諧性。本手冊由質(zhì)保工程師組織部門編寫，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)廠長批準后公布、實施。手冊的標識本手冊分“受控”與“非受控”兩類。受控本在封面上蓋“受控”印章，并在封存面上注明發(fā)放編號和使用人/部門。手冊發(fā)放范疇及操縱“受控”手冊的發(fā)放范疇：3.1.1廠長、質(zhì)保工程師；3.1.2各職能部室負責人?！胺鞘芸亍笔謨园l(fā)放對象為咨詢機構(gòu)等。3.3手冊的發(fā)放操縱辦公室負責手冊的發(fā)放操縱，分別按“受控”和“非受控”進行發(fā)放，并予以登記；質(zhì)量保證手冊的持有者，應(yīng)妥善保管其手冊，不得遺失、外借、擅自更換和復(fù)制。當調(diào)離崗位或離開本廠時，應(yīng)辦理交還手續(xù)。手冊修改、換版手冊修改按照內(nèi)部審核情形提出修改意見，經(jīng)質(zhì)管科綜合考慮，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)廠長批準后由質(zhì)管科統(tǒng)一負責實施修改；所有關(guān)于質(zhì)量保證手冊的修訂意見和建議（包括內(nèi)容與文字的校正、修改與增刪）一律由建議人填寫《文件修訂申請表》，遞交質(zhì)保工程師。本廠由于內(nèi)外環(huán)境變化或其它緣故而決定的修訂，經(jīng)治理評審或廠長辦公會決議后，由辦公室統(tǒng)一修訂。辦公室可按照上報意見情形，征得質(zhì)保工程師的同意，組織人員實施修訂。修訂后形成的手冊審查稿連同意見匯總處理情形的書面報告，上報質(zhì)保工程師審核。修改采納換頁修改，手冊中附有質(zhì)量手冊修訂記錄，表明修訂文件編號，修訂內(nèi)容，更換人/日期，修改次數(shù)、生效日期等；修改僅限于“受控手冊”，持有者接到修改頁后應(yīng)趕忙更換，以保證手冊的有效性，作廢頁由辦公室負責收回并處理；“非受控手冊”不予修改，也不通知持有者，作廢也不收回。手冊換版本廠組織機構(gòu)或治理人員有重大變更時；4.2.2產(chǎn)品形式有重大變更時；質(zhì)量手冊不能習慣當前治理內(nèi)容；質(zhì)量手冊內(nèi)容有重要修改或修改內(nèi)容超過50處以上；質(zhì)保工程師對上報的處理意見進行審核，并提出更換或換版的建議，提交廠長審批。廠長對全部的修訂意見、處理結(jié)果進行最后審定（必要時可召集有關(guān)人員商定），并做出批準更換或換版的決定后，返還辦公室實施文字處理與發(fā)放備案。辦公室按照廠長批準的修訂意見，將全部受控的原《質(zhì)量保證手冊》統(tǒng)一收回。實施文字處理、復(fù)制、做出更換標記，手冊的更換采納換頁形式，注明修訂狀態(tài)。舊版文件收回銷毀，原件加蓋“作廢保留”章歸檔。手冊滿四年作系統(tǒng)修訂一次，更換版本號。本手冊的版本號為A版（B、C、D…）等，修改狀態(tài)為0（1、2、3…）等并按此程序依次編號。換版僅限于“受控手冊”，持有者接到換版后應(yīng)趕忙更換，以保證手冊的有效性，作廢手冊由辦公室負責收回并處理；“非受控手冊”不予換版，也不通知持有者，作廢也不收回。有關(guān)文件：QP/QM-2-A1《文件、記錄與產(chǎn)品檔案操縱程序》QP/QM-4-A43《文件修訂申請表》文件為保證質(zhì)量體系所要求的文件予以操縱，廠文件應(yīng)包括質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件等。文件的收集與治理（如法規(guī)標準），文件的編制、審批、發(fā)放、回收、更換、借閱等由辦公室負責；文件和資料公布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準，確保文件和資料的適用性；文件發(fā)放時，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的差不多上最新的受控版本。對文件的更換和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好表示和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行審批；文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別；廠引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標識，對其發(fā)放進行操縱；其中安全技術(shù)規(guī)范、標準應(yīng)購買正式版本。對作廢文件按有關(guān)規(guī)定進行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何緣故而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。記錄凡提供符合要求和治理體系有效運行的證據(jù)均應(yīng)是記錄，記錄能夠是書面形式，也能夠是電子媒體形式，能夠是表格，也能夠不是表格。記錄治理按《文件、記錄與產(chǎn)品檔案操縱程序》執(zhí)行，記錄操縱由檔案室負責歸口治理。對記錄的操縱包括標識、貯存、檢索、防護、儲存期和處置。記錄填寫字跡清晰，內(nèi)容完整，真實準確，有關(guān)人員簽字齊全。規(guī)定所有記錄的儲存期限的確定視記錄的性質(zhì)和作用而定。應(yīng)許多于設(shè)備使用壽命，最少大于4年。產(chǎn)品檔案應(yīng)按臺建立產(chǎn)品檔案，按照產(chǎn)品編號保證每一個記錄都具有唯獨的編號。檔案內(nèi)應(yīng)包含本臺產(chǎn)品檔案內(nèi)容名目（清單）、基礎(chǔ)參數(shù)、產(chǎn)品合格證、重要受力部件材質(zhì)一覽表和材質(zhì)證明書、設(shè)計更換與重要材料代用手續(xù)、重要焊縫和軸銷類的探傷報告、外委加工的受力結(jié)構(gòu)與部件的質(zhì)量證明文件、標準機電產(chǎn)品合格證、制造安裝施工記錄、檢驗檢測試驗記錄與報告、本臺產(chǎn)品的質(zhì)量隨同卡、要緊受力結(jié)構(gòu)（部件）、關(guān)鍵零部件與重要焊縫的返修記錄、產(chǎn)品使用愛護講明書、設(shè)計文件鑒定報告、整機和關(guān)鍵零部件的型式試驗報告、驗收監(jiān)督檢驗報告等。提供適宜的貯存環(huán)境，合理的保管方式，確保防潮、防火、防蛀、防損毀。按類別、流水號編目、貯存，便于檢索。凡未在檔案內(nèi)儲存的資料，應(yīng)在檔案清單上注明；產(chǎn)品檔案應(yīng)完整，具有可追溯性。有關(guān)文件：QP/QM-2-A1《文件、記錄與產(chǎn)品檔案操縱程序》1合同確定供銷科在簽訂合同、同意訂單前應(yīng)對以下內(nèi)容進行確定：訂單、合同中確定的顧客提出的明示要求，包括交付及服務(wù)的要求；顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準等中規(guī)定的法律法規(guī)要求；訂單、合同中明確保證產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限等方面的其他附加條件。2合同評審承諾向顧客提供產(chǎn)品或向廠家訂購產(chǎn)品，通常用合同或訂單的形式，對產(chǎn)品有專門要求的合同,要進行評審。評審在合同簽訂前進行，并應(yīng)確保產(chǎn)品的專門要求得到規(guī)定。產(chǎn)品的要求得到了規(guī)定；與往常表述不一致合同或訂單要求以予評審解決；評審記錄應(yīng)妥善保管。2.4合同分類：常規(guī)合同--本廠常規(guī)的產(chǎn)品成熟產(chǎn)品或同類的產(chǎn)品，無專門要求的合同；專門合同--產(chǎn)品工藝有專門要求，本廠新產(chǎn)品、合同條款有專門要求的合同。合同評審要緊內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；產(chǎn)品技術(shù)標準和專門要求；專門要求的生產(chǎn)能力資源以及工藝條件；產(chǎn)品交付專門要求、期限、方式和驗收準則；合同評審的方式：專門合同由廠長或質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門進行評審。合同評審結(jié)果、變更以及評審所引起措施的記錄由辦公室負責保管和存檔。有關(guān)文件：QP/QM-2-A2《合同確定和評審操縱程序》設(shè)計輸入按照合同要求，確定產(chǎn)品設(shè)計功能、性能和安全要求；設(shè)計的安全要求應(yīng)符合國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)與標準要求；設(shè)計中有往常類似的成熟產(chǎn)品，設(shè)計時可參考成熟產(chǎn)品的信息，并進一步進行優(yōu)化；設(shè)計中所必需的其他要求也應(yīng)充分考慮。設(shè)計開發(fā)本廠對新開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計；以總工程師為負責人，制定設(shè)計任務(wù)書；為保證設(shè)計開發(fā)有效進行，各部門之間應(yīng)進行有效溝通，并明確職責。設(shè)計輸出設(shè)計輸出應(yīng)以針對設(shè)計輸入和開發(fā)進行驗證，應(yīng)有設(shè)計圖紙、設(shè)計運算書與講明書、使用愛護講明書、、標準件與非標準清單、基礎(chǔ)設(shè)計資料或要求等。設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入和開發(fā)的要求；設(shè)計文件的指標應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、標準要求；設(shè)計文件的繪制、標準、技術(shù)指標、編號、圖面質(zhì)量應(yīng)符合有關(guān)標準和規(guī)定要求（尺寸公差、焊縫布置、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標準和設(shè)計規(guī)則）；給出指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、服務(wù)的適當信息；包含或引用產(chǎn)品接收的準則；規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（如產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級表）；整機及關(guān)鍵零部件設(shè)計使用壽命（循環(huán)工作次數(shù)）；要緊零部件（部位）、重要焊縫、關(guān)鍵零部件和安全部件應(yīng)力運算情形；發(fā)放前應(yīng)得到批準。設(shè)計評審評估設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；識別任何咨詢題并提出需要的措施；評審的參加者應(yīng)包括與評審內(nèi)容有關(guān)的職能方面的代表評審記錄要求予以儲存。設(shè)計確認本廠應(yīng)按設(shè)計開發(fā)策劃的安排進行設(shè)計開發(fā)的確認；產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途的要求；確認應(yīng)在產(chǎn)品交付前進行；對外來的設(shè)計文件也應(yīng)進行評審和確認；確認記錄要求予以儲存。有關(guān)文件：QP/QM-2-A3《設(shè)計和開發(fā)操縱程序》采購（外購和外協(xié)）1.1過程對物資采購的過程應(yīng)進行操縱，以保證采購物資符合規(guī)定要求。本廠應(yīng)建立選擇、評判和重新評判的準則；評判的結(jié)果和按照評判采取的措施應(yīng)予以記錄。供應(yīng)科負責采購打算的編制，供貨方選擇、評定、采購操縱等工作。質(zhì)管科負責采購物資質(zhì)量驗收、鑒定。倉庫做好采購物資收發(fā)治理工作。技術(shù)科、生產(chǎn)科參與供貨方選擇、評定。1.2選擇供應(yīng)科按照所提供的產(chǎn)品符合本廠要求的能力來評判和選擇供貨方，并記錄評判結(jié)果及評判所引起的任為必要措施；1.3評判對供貨方的評判準則應(yīng)考慮以下方面的評判：供貨方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情形、后續(xù)服務(wù)、技術(shù)支持能力、有關(guān)體會和歷史業(yè)績；供貨方質(zhì)量治理體系的質(zhì)量保證能力，資源配置情形及供貨方遵守法律法規(guī)的情形；供貨方提供該類產(chǎn)品（服務(wù)）方面的顧客中意程度；1.3.1.4與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況；按原材料對最終產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度分類：A類物料：對產(chǎn)品安全和質(zhì)量有直截了當阻礙物料和外協(xié)加工。1.3.2.2B類物料：除A類物料外的其他物料。1.3.2.4關(guān)于A類物料和外協(xié)加工必須對供貨方進行調(diào)查評判，評判合格后建立合格供貨方檔案并列入《合格供貨方名錄》中，通過產(chǎn)品認證或體系認證的供方可直截了當列入《合格供貨方名錄》。關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的廠家或經(jīng)銷商分別由供應(yīng)科、生產(chǎn)科、質(zhì)管科收集供貨方資料，由供應(yīng)科進行評定，填寫《供貨方評定記錄》。1.3.3重新評判供銷科和質(zhì)管科通過定期對合格供貨方質(zhì)量信息分析和治理，對合格供貨方進行操縱。每年年底對供貨方進行復(fù)評，以重新確認合格供貨方，按供貨方評判準則執(zhí)行。由供銷科儲存合格供貨方記錄，建立供貨方檔案。對供貨方進行業(yè)績評判，每年年末評判其按要求提供產(chǎn)品的連續(xù)保證能力，按照評判結(jié)果決定是否連續(xù)作為合格供貨方。材料、外協(xié)加工零部件驗收操縱為驗證采購產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定要求的符合性，質(zhì)管科負責材料、設(shè)備的進貨驗收或驗證；倉庫保管員負責其他物料的驗收。未體會收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用；本廠需要到供貨方貨源處驗證時，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式；當合同規(guī)定時，本廠的顧客或其代表有權(quán)在供貨方處和本本廠對供貨方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證，該驗證結(jié)果不能用作供貨方對質(zhì)量進行了有效操縱的證據(jù)。所有的材料、零部件的驗收必須有材料責任人簽字確認。材料的標識及可追溯性倉庫和生產(chǎn)科負責按《材料與零部件操縱程序》對材料、零部件進行標識。材料、零部件的存放與保管倉庫負責按《材料與零部件操縱程序》對材料、零部件進行存放與保管。材料、零部件入庫、檢驗操縱材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)。外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；材料、零部件由檢驗員按有關(guān)的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。入庫審批材料、零部件檢驗或復(fù)驗完成后方可入庫；不合格材料、零部件由檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復(fù)驗記錄、入庫資料）由材料檢驗員保管，便于檢索。材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放操縱生產(chǎn)科按技術(shù)科編制的工藝文件中規(guī)定要求領(lǐng)料，倉庫保管員按要求發(fā)料。有關(guān)文件：QP/QM-2-A4QP/QM-4-A16QP/QM-4-A17《材料與零部件操縱程序》《合格供方名錄》《供方調(diào)查和評判表》工藝預(yù)備工藝文件的內(nèi)容；1.1.1工藝過程卡片；1.1.2裝配工藝卡片；工藝流程圖；專門工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；1.1.5工藝文件名目；通用工藝。工藝文件的編制工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的專門要求，本廠的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標準、法規(guī)的要求進行編制。工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。2.3對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗點（E點）、審核點（R點）和停止點（H點）。所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責任人負責。通用工藝由工藝質(zhì)控責任人審核，質(zhì)保工程師批準。工藝文件的保管由技術(shù)科負責保管。工藝文件的發(fā)放范疇和數(shù)量按《工藝操縱程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果該文件是修改件，還應(yīng)負責回收失效件，以防誤用。工藝實施工藝過程卡和裝配工藝卡應(yīng)與質(zhì)量隨同卡一起隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。質(zhì)量隨同卡從起步工序開始，保證與工件同步運行，直至產(chǎn)品完工后交給質(zhì)管科匯總。工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量操縱和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)科參照《文件操縱程序》規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范疇發(fā)放和收回失效件。工藝紀律治理工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)科會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)管科等部門定期進行工藝紀律執(zhí)行情形的檢查，并納入考核體系中。工裝治理工裝的設(shè)計、制造和驗證由技術(shù)部、生產(chǎn)科及質(zhì)管科負責，生產(chǎn)科做好工裝治理工作。技術(shù)科負責編制《工藝操縱程序》，對以上工藝的治理進行規(guī)定。有關(guān)文件：QP/QM-2-A5《工藝操縱程序》1生產(chǎn)制造過程應(yīng)全部在受控條件下進行，適用時包括：獲得所制造產(chǎn)品特性的信息；關(guān)于重要的生產(chǎn)制造，應(yīng)提供相應(yīng)的工藝文件；使用和愛護適宜的生產(chǎn)制造用設(shè)備；具備并使用適宜的計量器和檢驗試驗設(shè)備；對生產(chǎn)制造活動進行檢驗和試驗；放行、交付和交付后的活動的實施。2生產(chǎn)制造過程的確認生產(chǎn)過程中，應(yīng)采納經(jīng)設(shè)計文件鑒定通過的圖紙施工，應(yīng)做到每個零部件（組件）有設(shè)計圖紙、工藝文件和質(zhì)量隨同卡與之對應(yīng)。并有效執(zhí)行。應(yīng)對生產(chǎn)制造的專門過程進行確認，對重要焊接和無損探傷，指定有資質(zhì)的責任人對制造過程質(zhì)量負責；責任人應(yīng)指定有資質(zhì)的人員進行操作；2.4重要的受力構(gòu)件焊接，應(yīng)制定焊接工藝規(guī)程（WPS）和焊接工藝評定（PQR）;關(guān)于專門制造要求，應(yīng)采納專用工藝、專門工序與工部卡、制造工藝、檢驗檢測與試驗工藝；生產(chǎn)制造過程中所涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)覆蓋完整，能夠達到有效操縱的目的。標識生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)品應(yīng)有明確標識；產(chǎn)品標識應(yīng)能表示未檢驗和已檢驗狀態(tài)，確保不合格產(chǎn)品不進行下一道工序?？勺匪菪援a(chǎn)品標識除表示檢驗狀態(tài)外，還應(yīng)有可追溯性；焊接焊材治理供銷科采購人員應(yīng)按規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更換采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應(yīng)在合格供方處采購。焊接材料（焊條）應(yīng)符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標志。生產(chǎn)科憑借“焊接工藝卡”領(lǐng)取焊材。焊工治理焊工應(yīng)按規(guī)定進行培訓，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證，才能在有效期內(nèi)擔任焊接工作。合格證由廠辦公室治理。焊接質(zhì)控負責人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情形、培訓考試情形、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情形和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。焊工應(yīng)嚴格按“焊接工藝”施焊，并做好施焊記錄，并由焊接檢驗員驗證。5.3焊接工藝評定產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進行焊接工藝評定。焊接工藝評定的操縱按《生產(chǎn)過程操縱程序》的規(guī)定進行。焊接工藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控責任人整理成冊后存檔。焊接工藝評定檔案，一樣包括以下內(nèi)容：焊接工藝指導(dǎo)書；5.3.3.2焊接工藝評定報告；焊接工藝評定試件焊接實測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄及檢驗記錄；無損檢測報告；理化實驗報告及有必要時焊接接頭金相檢驗報告；5.3.3.6其他反映評定實際情形的資料。焊接工藝評定試樣由焊接質(zhì)控責任人保管并編制“焊接工藝評定名目”。5.4焊接工藝治理5.4.1焊接工藝文件的編制技術(shù)科按照游藝機產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定名目”編制“焊接工藝卡”。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊接各項要求，經(jīng)焊接質(zhì)控負責人審核后下發(fā)廠生產(chǎn)科和質(zhì)驗科執(zhí)行。焊接工藝更換焊接工藝文件的更換參照《文件、記錄與產(chǎn)品檔案操縱程序》的規(guī)定進行，焊接工藝文件的更換仍按原審簽程序執(zhí)行。5.4.3焊接工藝文件的貫徹實施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《文件、記錄與產(chǎn)品檔案操縱程序》的規(guī)定進行。焊接工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)科后實施前，應(yīng)對焊工進行相應(yīng)的培訓宣傳。5.5產(chǎn)品施焊治理施焊環(huán)境條件應(yīng)按照焊接方法滿足焊接工藝中規(guī)定的有關(guān)要求。5.5.1.1風速的限制；5.5.1.2相對濕度不得大于90%，不得有雨雪阻礙；氣溫不得過低；5.5.1.4焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求；5.5.1.5焊工的工作環(huán)境應(yīng)由足夠的光線。焊接工藝紀律焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律；班組長經(jīng)常檢查焊工的施焊情形是否符合工藝規(guī)定，做好互檢；檢驗員應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情形，核對實際焊接條件是否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致；焊接質(zhì)控負責人、工藝人員、檢驗員有權(quán)禁止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行為。5.5.3施焊過程焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前預(yù)備。焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理情形等進行檢驗。焊工施焊應(yīng)嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致。施焊完畢并經(jīng)自檢合格，送焊接檢驗員。檢驗員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢驗記錄。檢查合格后，才承諾進行無損檢測及焊后熱處理等后續(xù)工作。5.6產(chǎn)品焊接試板技術(shù)科應(yīng)按產(chǎn)品的特點進行產(chǎn)品試板的焊接、無損檢測、交理化、計量質(zhì)控負責人托付外協(xié)進行試樣加工、檢驗和試驗。產(chǎn)品試板檢驗和試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。5.7焊縫返修焊縫如存在超標缺陷，檢測人員出具“焊縫返修通知單”。焊縫返修嚴格按焊接工藝要求的規(guī)定執(zhí)行。要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進行焊縫返修，翻修后應(yīng)再作熱處理。5.8焊接設(shè)備治理焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口治理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科設(shè)備治理人員按《生產(chǎn)設(shè)備操縱程序》進行，定人定機操作、修理和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控負責人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)廠長批準后采購。6熱處理本廠熱處理為分包，由生產(chǎn)部編制“熱處理操縱方案”，并執(zhí)行。由熱處理責任人負責，生產(chǎn)科、質(zhì)管科、技術(shù)科配合，按《材料與零部件操縱程序》有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被托付單位）進行評判，評判內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評判合格的分包方納入“合格分承包方名單”。熱處理資料回來后，理化檢驗責任人應(yīng)對資料進行嚴格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認。7產(chǎn)品防護產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程中或交付到預(yù)定的交貨地點期間，本廠應(yīng)愛護產(chǎn)品，使其與顧客的要求相一致。包括標識、搬運、包裝、儲存和愛護。有關(guān)文件：QP/QM-2-A6《生產(chǎn)過程操縱程序》現(xiàn)場安裝過程應(yīng)全部在受控條件下進行，適用時包括：獲得所安裝產(chǎn)品特性的信息；關(guān)于重要的安裝過程，應(yīng)提供相應(yīng)的安裝工藝文件；使用和愛護適宜的現(xiàn)場安裝設(shè)備；具備并使用適宜的計量器和檢驗試驗設(shè)備；對現(xiàn)場安裝活動進行檢驗和試驗；放行、交付和交付后的活動的實施?，F(xiàn)場安裝過程的確認應(yīng)對現(xiàn)場安裝的專門過程進行確認，對重要焊接和無損探傷，指定有資質(zhì)的責任人對制造過程質(zhì)量負責；責任人應(yīng)指定有資質(zhì)的人員進行操作；關(guān)于專門安裝要求，應(yīng)采納專用工藝、專門工序與工部卡、安裝工藝、檢驗檢測與試驗工藝；現(xiàn)場安裝過程中所涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)覆蓋完整，能夠達到有效操縱的目的；。標識現(xiàn)場安裝過程中產(chǎn)品應(yīng)有明確標識；產(chǎn)品標識應(yīng)能表示未檢驗和已檢驗狀態(tài)，確保不合格產(chǎn)品不進行下一道工序?？勺匪菪援a(chǎn)品標識除表示檢驗狀態(tài)外，還應(yīng)有可追溯性；安全防護現(xiàn)場安裝過程中應(yīng)有安全防護措施，確保人員和設(shè)備安全。包括標識、搬運、包裝、儲存和愛護。有關(guān)文件：QP/QM-2-A7《現(xiàn)場安裝操縱程序》檢驗與試驗要求產(chǎn)品檢驗應(yīng)對產(chǎn)品制造（安裝）全過程進行檢驗和試驗，包括進貨檢驗、制造與安裝過程檢驗。產(chǎn)品過程檢驗應(yīng)有明確檢驗要求和內(nèi)容。包括檢驗與試驗項目、方法步驟、抽樣要求、判定準則等；檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)明確、清晰，不得隨意涂改，記錄應(yīng)有檢驗和審核人員簽字；新產(chǎn)品應(yīng)按要求進行產(chǎn)品型式試驗。制造前檢驗預(yù)備檢驗人員質(zhì)管科應(yīng)配備適合檢驗質(zhì)量操縱要求的、實踐體會豐富的各類檢驗人員，并組織他們培訓，學習法規(guī)、標準、手冊和檢驗工藝文件，提升他們的素養(yǎng)。檢驗員的職責和權(quán)限按“職責與權(quán)限”中的有關(guān)規(guī)定。2.2檢驗檢測手段質(zhì)管科按照檢驗工藝的要求配備好相應(yīng)的檢測儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具,計量器具應(yīng)通過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。進貨檢驗廠制定并執(zhí)行《材料與零部件操縱程序》，對外購件外構(gòu)件的檢驗進行操縱。操縱內(nèi)容：原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查；外協(xié)件、外購件進行質(zhì)量檢驗。對廠不具備檢驗?zāi)芰Φ捻椖?，由質(zhì)管科托付有資格的檢測單位進行，但應(yīng)對其資格進行核查，并對檢驗結(jié)果進行判定。過程檢驗廠制定并執(zhí)行《檢驗與試驗操縱程序》，對產(chǎn)品制造過程的檢驗和試驗進行操縱。操縱內(nèi)容：對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和技術(shù)科一起對工藝紀律執(zhí)行情形進行檢查。對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進行檢查。按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”，“質(zhì)量隨同卡”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗。檢驗和試驗結(jié)果滿足要求時，檢驗員應(yīng)在“質(zhì)量隨同卡”上簽字確認。在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)有檢驗員監(jiān)督進行標識。不合格品處理：工件經(jīng)檢驗確定為不合格品時，對不合格品做出標示，按《不合格品操縱程序》的規(guī)定進行處理和驗證。最終檢驗和檢測數(shù)據(jù)治理廠制定并執(zhí)行《檢驗與試驗操縱程序》，對產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。產(chǎn)品完工后，質(zhì)管科對該產(chǎn)品檢驗和試驗的資料進行匯總，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求之后，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書。產(chǎn)品出廠后，質(zhì)管科把全套“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、該產(chǎn)品所有檢驗和試驗的質(zhì)量記錄等整理立卷，交廠辦存檔備查，儲存期為7年。有關(guān)文件：QP/QM-2-A8《檢驗與試驗操縱程序》無損檢測廠無損檢測實行分包，由質(zhì)管科編制《無損檢測與理化檢驗操縱程序》，并執(zhí)行。無損檢測分包方的選擇由無損檢測責任人負責，技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)量治理科配合，按《材料與零部件操縱程序》有關(guān)規(guī)定，對分包方進行評判，評判內(nèi)容有分包方的資格、檢測能力、履約能力等，經(jīng)評判合格的分包方納入“合格分承包方名單”。無損檢測分包資料回來后，無損檢測質(zhì)控責任人應(yīng)對資料進行嚴格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認。理化檢驗理化檢驗實行分包，由質(zhì)量科編制《無損檢測與理化檢驗操縱程序》，并執(zhí)行。由理化責任人負責，質(zhì)量科、技術(shù)科配合，按《材料與零部件操縱程序》有關(guān)的規(guī)定，對分包方（被托付單位）進行評判，評判內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢驗?zāi)芰?、履約能力等，經(jīng)評判合格的分包方納入“合格分承包方名單.理化檢驗資料回來后，理化檢驗負責人應(yīng)對資料進行嚴格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認。有關(guān)文件：QP/QM-2-A9《無損檢測與理化檢驗操縱程序》生產(chǎn)部應(yīng)按照《生產(chǎn)設(shè)備操縱程序》對設(shè)備進行質(zhì)量操縱，建立設(shè)備臺帳，做好設(shè)備的購置、使用、修理等治理工作。設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的差不多要求按《生產(chǎn)設(shè)備操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。要緊設(shè)備實行專管，定人定機，按“設(shè)備操作規(guī)程”操作，確保設(shè)備清潔、潤滑、安全。操作者對其操作的設(shè)備及附件負責治理和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。生產(chǎn)科應(yīng)按照在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情形，編制年度設(shè)備保養(yǎng)和修理打算。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)打算時應(yīng)確保設(shè)備修理打算的實施。工裝的設(shè)計、制造和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的差不多要求按照《工藝操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。按照《工藝操縱程序》的要求進行工裝設(shè)計和驗證工作。設(shè)備事故的處理設(shè)備事故處理程序按“設(shè)備治理制度”的有關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明緣故，并組織人員搶修，盡快復(fù)原生產(chǎn)。對事故責任者提出處理建議。有關(guān)文件：QP/QM-2-A10《生產(chǎn)設(shè)備操縱程序》采購與驗收使用部門按照產(chǎn)品檢測的要求，提出檢測設(shè)備的需求申請，經(jīng)廠長批準后交供銷科實施采購，并由質(zhì)管科對采購的檢測設(shè)備進行驗收。校準2.1新采購的檢測設(shè)備送國家法定計量單位進行檢定，合格后做好有效標識方可投入使用，并對該檢測設(shè)備進行編號，建立臺帳、確定周期檢定日期。質(zhì)管科負責檢測設(shè)備的操縱、治理和發(fā)放。每年年末質(zhì)管科應(yīng)編制下一年度檢測設(shè)備校準檢定打算，確立周期檢定日期，按打算進行校準和檢定，并出具證明及標明有效期限，做好記錄。使用、搬運、愛護、貯存操縱使用者應(yīng)按使用講明書或操作規(guī)程包括習慣的環(huán)境條件，合理的使用檢測設(shè)備并與其能力要求相一致，嚴禁使用未經(jīng)核校或檢定合格的檢測設(shè)備，使用后應(yīng)按要求進行適當?shù)膼圩o和保養(yǎng)工作。檢測設(shè)備在搬運、愛護、使用和貯存中應(yīng)遵守使用講明書和操作規(guī)程，防止其損壞及失效。當發(fā)覺檢測設(shè)備測量偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)趕忙停止使用并及時報告質(zhì)管部，質(zhì)管部應(yīng)對已測量的數(shù)據(jù)有效性進行評定，進行相應(yīng)校準。檢測設(shè)備檔案應(yīng)認真保管，有關(guān)文件：QP/QM-2-A12《檢驗檢測裝置操縱程序》采購及外協(xié)件物料不合格的操縱，檢驗員評定不合格由其作好標識記錄和隔離工作，并通知承辦部門作返工、返修或降級等處理。生產(chǎn)過程或成品經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品由檢驗員作好標識記錄，報告質(zhì)管科或領(lǐng)導(dǎo)，同時生產(chǎn)車間應(yīng)做好不合格產(chǎn)品隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評判不合格緣故和程度，并提出返工、返修、降級或報廢處理意見由生產(chǎn)車間實施。凡返工、返修的產(chǎn)品和成品必須重新檢驗并作好記錄。凡降級、讓步的產(chǎn)品組件，必須辦理書面手續(xù)，成品必須取得顧客的同意。有關(guān)不合格品的記錄由質(zhì)管科負責保管和儲存。有關(guān)文件：QP/QM-2-A11《不合格品操縱程序》改進本廠通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及治理評審來促進質(zhì)量體系有效性的連續(xù)改進。本廠通過下列途徑連續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性：通過質(zhì)量方針的建立與實施，對連續(xù)改進做出正式的承諾；通過建立質(zhì)量目標明確改進的方向，實施有目標的改進；通過內(nèi)部審核持續(xù)發(fā)覺咨詢題，查找體系改進環(huán)節(jié)，實施針對性的改進；通過數(shù)據(jù)分析，查找體系改進的機會，實施預(yù)防性的改進；通過糾正和預(yù)防措施，實施完全有效的改進；通過治理評審，發(fā)覺質(zhì)量治理體系的薄弱環(huán)節(jié)，實施系統(tǒng)的改進。糾正措施實施糾正措施是一項具體的改進過程，建立、實施并保持《糾正和預(yù)防措施操縱程序》，確保對不合格采取有效的糾正措施，以排除不合格的緣故，防止不合格的再發(fā)生，防止質(zhì)量治理體系運行不符合的情形再顯現(xiàn)。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的阻礙程度相習慣。采取糾正措施應(yīng)滿足以下六方面步驟要求，以保證糾正措施正確，實施有效：識別并評審不合格、不符合（包括顧客的埋怨、投訴、不中意信息）；分析、確定不合格和不符合的緣故；評判確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實施所需的糾正措施；2.3.5記錄所采取措施的結(jié)果；2.3.6評審所采取的糾正措施。預(yù)防措施預(yù)防措施是實施預(yù)防性改進的過程，按照《糾正和預(yù)防措施操縱程序》，確保對潛在不合格的緣故或潛在咨詢題采取措施，以防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生和潛在咨詢題顯現(xiàn)。預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格和潛在咨詢題的阻礙程度相習慣。分析確定潛在不合格和潛在咨詢題及其緣故；評判防止不合格發(fā)生的措施的需求；3.2.3確定和實施所需的措施；3.2.4記錄所采取措施的結(jié)果；3.2.5評審所采取的預(yù)防措施。3.3發(fā)覺有潛在不合格事實時，按照潛在咨詢題的阻礙程度確定輕重緩急，由質(zhì)管科組織有關(guān)部門進行分析，確定責任部門。質(zhì)管科向責任部門發(fā)《糾正/預(yù)防措施通知單》。責任部門接到通知單后，組織本部門人員分析緣故，制定預(yù)防措施打算，填寫在通知單的有關(guān)欄目內(nèi)，報質(zhì)管科。質(zhì)管科對預(yù)防措施實施進度及成效進行跟蹤驗證，對實施成效的有效性進行評審。經(jīng)評審對有效的預(yù)防措施予以鞏固，并按照需要納入體系文件。質(zhì)管科編制糾正/預(yù)防措施報告，提交治理評審。有關(guān)文件：QP/QM-2-A15《糾正和預(yù)防措施操縱程序》本廠規(guī)定每年（間隔時刻不超過12個月）由廠長主持對本廠治理體系進行一次審核，質(zhì)保工程師負責組織會議輸入、輸出文件和參加人員。必要時可增加審核頻次，以確保質(zhì)量治理體系連續(xù)的適宜性、充分性和有效性。審核應(yīng)評判包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在內(nèi)的質(zhì)量體系變更的需要。當產(chǎn)品過程、組織機構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化，包括質(zhì)量事故、重大投訴及標準的修改、顧客的期望、市場變化等應(yīng)及時增加審核。質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通形式，可采納各種會議或各種媒體、口頭等方式。每年內(nèi)部審核終止后，進行治理評審，評審應(yīng)包括質(zhì)量體系有效性的改進或產(chǎn)品的改進資源需求的變化，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并儲存治理評審記錄。審核員不得審核自己的工作。審核輸入質(zhì)量治理體系運行情形報告；質(zhì)量治理體系的審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審；質(zhì)量治理體系的方針、目標實現(xiàn)情形和分析；各治理過程的過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；顧客和有關(guān)方的反饋信息，包括顧客中意度測量的結(jié)果；安全監(jiān)察部門或監(jiān)督