采購(gòu)管理制度1

有限公司采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)管理總則為了規(guī)范公司采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本,并保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地感謝閱讀做好物資供應(yīng)工作,特制定本辦法。二、采購(gòu)部管理體制1、公司設(shè)立專門的采購(gòu)部門，具體負(fù)責(zé)公司所有原輔材料、物資、辦公用品、感謝閱讀固定資產(chǎn)等采購(gòu)業(yè)務(wù)。2、公司采購(gòu)實(shí)行成批和零星采購(gòu)相結(jié)合體制。三、采購(gòu)的類別1、采購(gòu)一般分為計(jì)劃采購(gòu)、補(bǔ)充采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。計(jì)劃采購(gòu)即按生產(chǎn)計(jì)劃制定的物資采購(gòu)計(jì)劃，要嚴(yán)格按照采購(gòu)流程進(jìn)行,一般每月進(jìn)行一次；應(yīng)急采購(gòu)，即零星采購(gòu)或臨時(shí)性采購(gòu)，經(jīng)辦人應(yīng)向項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，項(xiàng)目部人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，到采購(gòu)部備案后方可辦理采購(gòu)事宜，原則上每周一次；經(jīng)辦人在回公司一周內(nèi)處理物資采購(gòu)發(fā)票。感謝閱讀2、對(duì)貴重、批量性的采購(gòu)可采取公開(kāi)競(jìng)價(jià)、招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu)，獲得批量謝謝閱讀折扣，降低采購(gòu)成本。四、采購(gòu)流程１、工程類項(xiàng)目部經(jīng)辦人員在采購(gòu)設(shè)備材料時(shí)，必須按照《項(xiàng)目預(yù)算表》、《倉(cāng)庫(kù)存量表》,填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核、采購(gòu)部主管審核后報(bào)采購(gòu)部主任批準(zhǔn),并負(fù)責(zé)推薦３家以上的合格供方。謝謝閱讀2、生產(chǎn)類項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度安排、庫(kù)存量、資金情況、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，制定月度具體采購(gòu)計(jì)劃，由項(xiàng)目部經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部主管審核后報(bào)采購(gòu)部主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一辦理，該計(jì)劃按生產(chǎn)進(jìn)度滾動(dòng)修訂。感謝閱讀3、辦公用品采購(gòu)：采購(gòu)申請(qǐng)由綜合部辦公用品管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、編制、注明事由，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部辦理；新增辦公用品必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)（500。00元以上的董事長(zhǎng)審批）；辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃每月一次,每月25號(hào)寫(xiě)下月申請(qǐng)，采購(gòu)部根據(jù)申請(qǐng)與每月5日前采購(gòu)到位，特殊情況另行辦理。采購(gòu)部只對(duì)綜合部的采購(gòu)申請(qǐng)負(fù)責(zé)。謝謝閱讀4、固定資產(chǎn)、計(jì)劃外、特殊用品的采購(gòu)由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董謝謝閱讀事長(zhǎng)、采購(gòu)部主任簽字后報(bào)采購(gòu)部辦理。5、采購(gòu)部收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)開(kāi)展多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，詢價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)采購(gòu)部主任、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行選擇。謝謝閱讀6、采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員即與供應(yīng)商洽談購(gòu)銷合同及合同條款。購(gòu)銷合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。每一批材料的采購(gòu)應(yīng)與供貨商簽訂購(gòu)貨合同;對(duì)一些固定供應(yīng)商已簽定年度總合同的，每一批材料的采購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人員給對(duì)方下定貨通知，并以傳真的形式通知對(duì)方,經(jīng)對(duì)方蓋章簽字回傳予以確認(rèn)后，方可辦理貨款的申請(qǐng).合同的簽訂按照公司的《合同管理辦法》執(zhí)行。精品文檔放心下載7、采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購(gòu)人員按合同付款進(jìn)度,向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)資精品文檔放心下載金，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和各期貨物的貨款。8、采購(gòu)人員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨及發(fā)票的回收.全款預(yù)付的采購(gòu)，要求發(fā)票與貨物同行；后付款采購(gòu)，要求在貨款付出一周內(nèi)精品文檔放心下載收回發(fā)票；長(zhǎng)期合作單位原則上應(yīng)由供方提前提供發(fā)票掛帳,采購(gòu)部根據(jù)掛感謝閱讀帳順序制定月度付款計(jì)劃。9、貨物的驗(yàn)收.所采購(gòu)的貨物到公司庫(kù)房的，要由采購(gòu)人員、采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)辦謝謝閱讀人、庫(kù)房保管，按采購(gòu)申請(qǐng)清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量等，相符后謝謝閱讀由三方人員簽字入庫(kù).所采購(gòu)的貨物直接發(fā)到工程地點(diǎn)的，由工程負(fù)責(zé)人簽感謝閱讀字驗(yàn)收，并把驗(yàn)收記錄交采購(gòu)員到庫(kù)房辦理入庫(kù)。10、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)謝謝閱讀不符，檢驗(yàn)員可拒絕接收,并由采購(gòu)人員將貨物退回供應(yīng)方。精品文檔放心下載11、驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)辦理移交入庫(kù)手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票等手續(xù)到財(cái)務(wù)部感謝閱讀進(jìn)行帳務(wù)處理。12、采購(gòu)員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，精品文檔放心下載應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。五、其他1、采購(gòu)部應(yīng)采取有效措施,完成公司下達(dá)的降低采購(gòu)成本的指標(biāo)，或達(dá)到采謝謝閱讀購(gòu)目標(biāo)成本。2、采購(gòu)員密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況，趨勢(shì)預(yù)測(cè),提出最有利的采購(gòu)時(shí)機(jī)及采購(gòu)方案.感謝閱讀3、采購(gòu)部分析主要物料的采購(gòu)成本及構(gòu)成，掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)用、感謝閱讀在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購(gòu)成本的比重，對(duì)有關(guān)費(fèi)用及時(shí)了解和控制.謝謝閱讀4、會(huì)同財(cái)務(wù)部確定貨款的結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購(gòu)、分期付款等,最大限度減謝謝閱讀少公司采購(gòu)和庫(kù)存資金的占用.5、采購(gòu)部應(yīng)于每月底做月度采購(gòu)匯總明細(xì)，包括采購(gòu)貨物明細(xì)、應(yīng)付帳款、精品文檔放心下載應(yīng)收發(fā)票等，提供給各項(xiàng)目部。六、考核：違反本管理辦法，如不按采購(gòu)流程的、申請(qǐng)手續(xù)不全的、越權(quán)限申請(qǐng)的、貨物不及時(shí)到位的等行為，扣項(xiàng)目部及相關(guān)部門1-5考核分.謝謝閱讀七、附則本辦法由綜合部解釋，從下發(fā)之日起生效.xxxxxxx有限公司2007。1。18附件1：采購(gòu)流程圖項(xiàng)目部

信息咨詢技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格咨詢付款方式

采購(gòu)部

商務(wù)談判價(jià)格確定付款方式項(xiàng)目部審核

項(xiàng)目部庫(kù)房

驗(yàn)收財(cái)務(wù) 帳務(wù)處理入庫(kù) 部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 領(lǐng)導(dǎo)審核發(fā)票處理服務(wù)方式 合同簽定采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)計(jì)劃資金申請(qǐng)附件2、供方評(píng)價(jià)表供方評(píng)價(jià)表表：Q/BOTOAN—D-7.4-01-02 編號(hào)：精品文檔放心下載供應(yīng)商名稱考核日期 主要考核人產(chǎn)品名稱考核評(píng)語(yǔ) 評(píng)分 等級(jí)準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)其它部門名稱□所長(zhǎng)□部門經(jīng)理批準(zhǔn)

資質(zhì)：□營(yíng)業(yè)執(zhí)照 □ISO9001證書(shū) □產(chǎn)品認(rèn)證：□銷售許可證 □授權(quán)（代理）□其它__________________________精品文檔放心下載采購(gòu)部經(jīng)理（簽字）： 年 月 日以下由各相關(guān)部門補(bǔ)充考核評(píng)語(yǔ) 簽字確認(rèn)年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日新供方:□同意為我供方，供貨產(chǎn)品范圍見(jiàn)上表.□不同意為我供方。精品文檔放心下載老供方：□保持其資格?！鯇?duì)供方施加影響.□取消其資格。精品文檔放心下載具體意見(jiàn)：部門經(jīng)理（簽字）: 年 月 日附件3、采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu)申請(qǐng)表表：Q/BOTOAN—D—7。4-01-03 編號(hào)：感謝閱讀申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期:用途： 原因： 到位日期:序號(hào) 品名 型號(hào)、配置 數(shù)量備注申請(qǐng)變更（申請(qǐng)人簽字）

年 月 日申請(qǐng)部門批準(zhǔn)(簽字)：

年

月 日申請(qǐng)人

(申請(qǐng)人簽字）

年月日采購(gòu)部意見(jiàn) (簽字)年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) （簽字） 年 月 日進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表:Q/BOTOAN-D—7.4—01—04編號(hào)：精品文檔放心下載工程名稱： 供貨商：合同編號(hào)：

送貨單號(hào)：設(shè)備名稱

規(guī)格

數(shù)量

序