倉(cāng)庫(kù)管理制度(二級(jí)程序文件定版).范本參考

倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存、盤、退管理，保障公司物資安全，減少呆滯庫(kù)存產(chǎn)生，降低庫(kù)存占用，滿足生產(chǎn)及發(fā)貨需求，特制定本制度。2.0適用范圍

1/3本辦法適用于本公司所有倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存、盤、退的管理。部門/崗位職責(zé)制造部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物料需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)主導(dǎo)完成年中、年終的盤點(diǎn)工作。3.2儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)組織物料的收、發(fā)、存、盤、退等操作工作；負(fù)責(zé)做好日常管理工作，保證數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；負(fù)責(zé)主導(dǎo)月度盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)貨運(yùn)車輛的調(diào)度工作采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物料的采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)不良品和呆滯品退貨或返修的協(xié)調(diào)工作；質(zhì)量部負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)各種退貨物資的檢驗(yàn)工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)，并跟進(jìn)盤點(diǎn)差異的處理及備案情況等工作；日常業(yè)務(wù)操作驗(yàn)收入庫(kù)原材料入庫(kù)管理采購(gòu)入庫(kù)流程需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出物料采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)部門提前將送貨計(jì)劃通知倉(cāng)管員，倉(cāng)管員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行收貨。4.1.1.1.3ERP 管理員驗(yàn)收：物流人員卸貨后， ERP管理員清點(diǎn)數(shù)量 ,清點(diǎn)完畢后，如物、單不一致， ERP管理員在《送貨單》回單和留存聯(lián)上注明實(shí)收數(shù)量；如物、單一致，雙方在《送貨單》回單和留存聯(lián)簽字和驗(yàn)收日期 .ERP管理員將收貨信息及時(shí)傳遞給采購(gòu)員 .4.1.1.1.4 質(zhì)檢員檢驗(yàn)：采購(gòu)員及時(shí)向質(zhì)檢員報(bào)檢，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，錄入系統(tǒng)合格數(shù)量和不合格數(shù)量 ,《收貨通知單》轉(zhuǎn)交 ERP管理員;對(duì)質(zhì)量不合格物料，質(zhì)檢員出具《不合格品處理單》 ,交采購(gòu)員處理；4.1.1.1.5ERP 管理員系統(tǒng)入庫(kù)：ERP管理員根據(jù)《收貨通知單》，在系統(tǒng)下推生成《采購(gòu)入庫(kù)單》，并將《采購(gòu)入庫(kù)單》傳遞給倉(cāng)管員入庫(kù)；4.1.1.1.6 倉(cāng)管員實(shí)物入庫(kù)：倉(cāng)管員根據(jù)《采購(gòu)入庫(kù)單》驗(yàn)收實(shí)物，單物一致，在《采購(gòu)入庫(kù)單》簽字、注明日期；單物不一致，返回 ERP管理員處，查明原因后辦理入庫(kù)手續(xù)。并將物料轉(zhuǎn)運(yùn)至合格品區(qū)，根據(jù)《采購(gòu)入庫(kù)單》填寫物料卡，保持帳物卡一致4.1.2 整車入庫(kù)管理4.1.2.1 車間生產(chǎn)完畢，通知質(zhì)檢員、倉(cāng)管員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收；4.1.2.2 質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后在《整車入庫(kù)單》上簽字；4.1.2.3 倉(cāng)管員核對(duì)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與《整車入庫(kù)單》一致后，簽字確認(rèn)；4.1.2.4ERP 管理員記賬： ERP管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行工單完工入庫(kù)維護(hù)作業(yè)操作 ,完成整車入庫(kù)作業(yè)。4.1.3 委外加工入庫(kù)外協(xié)單位加工完畢后，開具《送貨單》并送貨至公司；倉(cāng)管員報(bào)檢。質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后在《送貨單》上簽字；對(duì)質(zhì)量不合格物料出具《不合格品處理單》；倉(cāng)管員驗(yàn)收流程同4.1.1.1.3。倉(cāng)管員根據(jù)《送貨單》在系統(tǒng)中完成委外收貨作業(yè)。4.2存儲(chǔ)2/3倉(cāng)管員將物料轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)區(qū)域，并擺放整齊。倉(cāng)管員填掛《標(biāo)識(shí)卡》，《標(biāo)識(shí)卡》填寫清晰、準(zhǔn)確，保證物卡一致，面向通道。存儲(chǔ)管理基本要求：倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域應(yīng)分區(qū)分類，明確標(biāo)識(shí)。區(qū)域規(guī)劃應(yīng)盡量按減少搬運(yùn)次數(shù)和距離、減少逆向物流的原則進(jìn)行，不斷簡(jiǎn)化倉(cāng)儲(chǔ)動(dòng)作，提升倉(cāng)庫(kù)效率，確保倉(cāng)儲(chǔ)安全運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)主管原則上根據(jù)物料的大小、物料特性等確定物料的存儲(chǔ)方式。物料擺放應(yīng)遵循以庫(kù)存周轉(zhuǎn)率排序?yàn)橐罁?jù)、關(guān)聯(lián)性、唯一性、系列性、面向通道、目視化等原則，堆碼要求合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約。4.2.4 物料保質(zhì)期管理各類物資保質(zhì)期規(guī)定序號(hào)物料類別安全期限備注1油漆類12個(gè)月2橡膠類18個(gè)月3電器類6個(gè)月4標(biāo)準(zhǔn)件類無/有表面處理9/12個(gè)月5整機(jī)類12個(gè)月4.2.4.2倉(cāng)管員嚴(yán)格執(zhí)行先入先出、庫(kù)位管理，在物料到期前1月內(nèi)向質(zhì)檢員進(jìn)行報(bào)檢；質(zhì)檢員在兩個(gè)工作日內(nèi)出具《檢驗(yàn)報(bào)告單》；倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。判定為合格的，做好先進(jìn)先出管理，優(yōu)先出庫(kù)；判定為報(bào)廢的，將物料移入廢品倉(cāng)，后期根據(jù)《廢舊物資處理流程》執(zhí)行。4.3出庫(kù)管理工單出庫(kù)制造部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行工單計(jì)劃維護(hù)作業(yè)，并形成并打印工單倉(cāng)管員根據(jù)工單進(jìn)行備料，備料完畢后，在《領(lǐng)料單》上簽字。倉(cāng)管員和車間領(lǐng)料員進(jìn)行交接，交接完畢，車間領(lǐng)料員在工單上簽字。4.3.1.4ERP 管理員根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行工單成套領(lǐng)料單維護(hù)作業(yè)操作。4.3.2 零星出庫(kù)（補(bǔ)欠料、超領(lǐng)、雜項(xiàng)出庫(kù)）4.3.2.1物料到廠經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，ERP管理員在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行工單欠料補(bǔ)料單維護(hù)作業(yè)，進(jìn)行欠料補(bǔ)料操作，并通知倉(cāng)管員進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)貨。工單超領(lǐng)操作：車間領(lǐng)料員開具《領(lǐng)料單》，并經(jīng)車間主任簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》進(jìn)行發(fā)料。4.3.2.2.2ERP 管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行工單超領(lǐng)發(fā)料單維護(hù)作業(yè)。雜項(xiàng)出庫(kù)4.3.2.3.1其他部門領(lǐng)料，如技術(shù)部、質(zhì)量部領(lǐng)料，開具《領(lǐng)料單》，倉(cāng)管員憑《領(lǐng)料單》進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料完畢后在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。4.3.2.3.2ERP 管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行雜項(xiàng)出庫(kù)維護(hù)作業(yè)，注明理由碼。4.3.3 銷售出庫(kù)銷售專員根據(jù)客戶訂單進(jìn)行出庫(kù)通知單維護(hù)作業(yè)，生成《出貨單》；倉(cāng)管員根據(jù)《出貨單》發(fā)貨，并在上面簽字；4.3.3.3ERP 管理員根據(jù)《出貨單》在 ERP系統(tǒng)中進(jìn)行出貨單維護(hù)作業(yè)。4.3.4 委外加工出庫(kù)采購(gòu)部根據(jù)委外工單進(jìn)行開領(lǐng)料單，通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行發(fā)料ERP管理員根據(jù)《送貨單》在系統(tǒng)上進(jìn)行工單委外—工單成套發(fā)料維護(hù)作業(yè)。倉(cāng)管員根據(jù)合同結(jié)算單位要求，稱重或清點(diǎn)數(shù)量后將重量或數(shù)量填寫在《送貨單》上，外協(xié)單位和倉(cāng)管員共同簽字，并開具《出門證》；4.3.5 工質(zhì)廢換領(lǐng)4.3.5.1 生產(chǎn)車間產(chǎn)生工質(zhì)廢品后，出具《可疑物料確認(rèn)單》 ,由質(zhì)量部進(jìn)行判定，并粘貼標(biāo)識(shí)，注明物料編碼、物料名3/3稱、工質(zhì)廢原因、日期等原因；4.3.5.2ERP管理員核對(duì)標(biāo)識(shí)和實(shí)物是否一致，在系統(tǒng)中進(jìn)行換領(lǐng)料操作。4.3.5.3 倉(cāng)管員根據(jù)工質(zhì)廢單進(jìn)行工質(zhì)廢品換、領(lǐng)料操作，并將不合格品放置在不合格品區(qū)，并更新標(biāo)識(shí)卡。4.4退貨生產(chǎn)退貨處理供應(yīng)商到貨，質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品，若需退貨，質(zhì)檢員在系統(tǒng)收料通知單中錄入不合格數(shù)量，并通知采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商退貨。車間員工在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)向質(zhì)檢員匯報(bào)。若需退貨，領(lǐng)料部門開具《可疑物料確認(rèn)單》，質(zhì)檢員確認(rèn)，辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管員根據(jù)紅字《可疑物料確認(rèn)單》，在系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)—工單一般退料單維護(hù)作業(yè)。采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)—采購(gòu)單退貨維護(hù)作業(yè)操作。并通知供應(yīng)商退貨。銷售退貨客戶退貨，銷售內(nèi)勤根據(jù)《客戶退貨通知書》在系統(tǒng)中進(jìn)行銷退操作；銷售通知質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員在兩個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單；4.4.2.3 倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行退庫(kù)操作。合格入庫(kù)的，按 4.1.1 進(jìn)行操作；判定為廢品的，按公司廢品流程進(jìn)行處理。盤點(diǎn)盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。儲(chǔ)運(yùn)科主導(dǎo)盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤；盤點(diǎn)主導(dǎo)部門提前三天發(fā)出盤點(diǎn)通知；盤點(diǎn)主導(dǎo)部門及時(shí)匯總《盤點(diǎn)表》并編制《盤盈盤虧表》上報(bào)公司相關(guān)部門；盤盈盤虧審批原則：對(duì)于無法查出原因的盤盈盤虧差異，盤點(diǎn)主導(dǎo)部門出具處理意見并上報(bào)。盤盈盤虧的處理及報(bào)告在財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心備案。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)審批的《盤盈盤虧表》更新庫(kù)存。單據(jù)管理單據(jù)管理要求所有紙質(zhì)單據(jù)需按規(guī)定填寫完整、字跡工整；各種單據(jù)要及時(shí)整理歸檔，嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)檔案管理操作規(guī)程》進(jìn)行管理。作業(yè)記錄《送貨單》《收貨通知單》《物料標(biāo)識(shí)卡》《可疑物料確認(rèn)單》《客戶退貨通知書》《領(lǐng)料單》《檢驗(yàn)報(bào)告單》《出門證》《調(diào)撥申請(qǐng)單》《盤點(diǎn)表》衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購(gòu)物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購(gòu)物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購(gòu)物車（筐）要求每天營(yíng)業(yè)前簡(jiǎn)單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購(gòu)物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營(yíng)業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉(cāng)庫(kù)：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營(yíng)業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營(yíng)業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營(yíng)業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次