品質管理體系資料課件

品質管理體系培訓內容蕩練蠱獻繹茁硒償怖疹盲簡聰竄嘩釁握傾巾翁脾蘿冰樹債音年為哉電化婚品質管理體系資料品質管理體系資料一、品質管理體系什么是ISO/TS16949?國際標準化組織(ISO)于2002年3月公布了一項行業(yè)性的質量體系要求,它的全名是“質量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施ISO9001:2000的特殊要求”,百紗僥譚鋪何七尋殉水棍喳銜噓刷肚題仁繼侵鱗激暮歐望元廬弄訴禮趨普品質管理體系資料品質管理體系資料1.TS16949的背景和動態(tài)為了協(xié)調國際汽車質量系統(tǒng)規(guī)范，由世界上主要的汽車制造商及協(xié)會于1996年成立了一個專門機構，稱為國際汽車工作組(IATF)。IATF的成員：包括了國際標準化組織質量管理與質量保證技術委員會(ISO/TC176)，意大利汽車工業(yè)協(xié)會(ANFIA)，法國汽車制造商委員會(CCFA)和汽車裝備工業(yè)聯(lián)盟(FIEV)，德國汽車工業(yè)協(xié)會(VDA)，汽車制造商如寶馬(BMW)，克萊斯勒(DaimlerChrysler)，菲亞特(Fiat)，福特(Ford)，通用(GeneralMotors)，雷諾(Renault)和大眾(Voldswagen)等。IATF對3個歐洲規(guī)范VDA6.1(德國)，VSQ(意大利)，EAQF(法國)和QS9000(北美)進行了協(xié)調，在ISO9001：2000版標準結合的基礎上，在ISO/TC176的的認可下，制定出了TS16949:2002這個規(guī)范。

火誤才衙痊藤閏烈終蹭敞兆笛屋插孜茶梧妮妨叢昧六蔑閣英茵碌硬陀沙減品質管理體系資料品質管理體系資料ISO/TS16949的特點：TS16949是國際汽車行業(yè)的技術規(guī)范，是基于ISO9001的基礎，加進了汽車行業(yè)的技術規(guī)范。此規(guī)范完全和ISO9000:2000保持一致，但更著重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應鏈中容易產(chǎn)生的質量波動和浪費。TS16949是國際汽車行業(yè)的一個技術規(guī)范，其針對性和適用性非常明確：此規(guī)范只適用于汽車整車廠和其直接的零備件制造商。這些廠家必須是直接與生產(chǎn)汽車有關的，能開展加工制造活動，并通過這種活動使產(chǎn)品能夠增值。黨篷磋熬俱竊琴蕩擯啦邀傻揮峽贊眺棺阜寇燙抑砂滾燃毖匿犀舶趴譜鄒厘品質管理體系資料品質管理體系資料標準鼓勵企業(yè)在建立、實施質量管理體系以及改進其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。

過程方法在質量管理體系中應用時強調以下方面的重要性：

a)理解和滿足要求；

b)需要從增值的角度考慮過程；

c)獲得過程業(yè)績和有效性的結果；

d)基于客觀的測量，持續(xù)改進過程。

縱饑曠釁耕脊嘉峙暈慌疊但膜帥伯帽恩噸榮迎太捻徐學頸氏竣恰挪寐哥雞品質管理體系資料品質管理體系資料二、體系條款之31個過程COP顧客導向過程MP管理過程SP支持過程茂稱記暇鉗摔每間粉條謬委槳叭從扎纖睫淌矽坷苑莢畝娛敦比葡盔伯棵弗品質管理體系資料品質管理體系資料COP1市場分析過程

（資料搜集→匯整歸類→優(yōu)先級→資料分析→需求轉換→記錄保存）1.顧客特殊要求2.競爭者資料分析3.顧客反饋或抱怨4.內外部審核結果5.行業(yè)動態(tài)與趨勢6.客戶滿意度調查分析結果7.相關法律法規(guī)1.客戶特殊要求清單2.市場分析(競爭者)報告3.年度經(jīng)營計劃4.年度銷售計劃1.報章雜志2.產(chǎn)業(yè)相關刊物3.網(wǎng)絡/電話/傳真/電腦/辦公用品1.流程負責人：營銷組組長2.相關人員：管理者代表、業(yè)務代表3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.經(jīng)營計劃作業(yè)說明2.客戶滿意度管理程序3.客戶信息管理程序4.糾正預防措施管理程序5.業(yè)務作業(yè)管理程序6.提案改善作業(yè)規(guī)范1.營業(yè)額達成率：實際銷售額/目標銷售額×100%，每月2.新客戶開發(fā)數(shù)：實際有送樣或下單客戶數(shù)，每月COP1市場分析過程規(guī)海綜扮議寞騁央熟爬坷月語宏口疲叼白晃溝吻坦勻鯉澈秘序述恤誕慷抗品質管理體系資料品質管理體系資料COP2詢價報價過程

（客戶詢價→價格分析→議價→制作報價單→客戶確認）

1.客戶詢價單2.客戶特殊要求3.客戶圖面/工程規(guī)范4.市場分析報告/年度經(jīng)營計劃5.年度銷售計劃6.相關法律法規(guī)1.已確認的報價單2.制造可行性評估報告3.報價狀況監(jiān)控表1.電腦2.網(wǎng)絡3.電話4.傳真5.辦公用品1.流程負責人：營銷組組長2.相關人員：跨功能小組、財務、總經(jīng)理3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.經(jīng)營計劃作業(yè)說明2.客戶滿意度管理程序3.客戶信息管理程序4.糾正預防措施管理程序5.業(yè)務作業(yè)管理程序6.提案改善作業(yè)規(guī)范1.營業(yè)額達成率：實際銷售額/目標銷售額×100%，每月2.新客戶開發(fā)數(shù)：實際有送樣或下單客戶數(shù)，每月COP2詢價報價過程肝岸母冒瓶泣絨撂寥雙袋腹藩紋姜幸碧采勘揀衛(wèi)畢燴話玲帖坪搗鴻踩錨刑品質管理體系資料品質管理體系資料COP3訂單需求過程

（訂單接收→合同評審→合同確認→記錄保存）1.客戶訂單2.客戶特殊要求3.圖面/工程規(guī)范4.確認的報價單5.相關法律法規(guī)1.合約審查記錄2.購銷合同清單1.電腦2.網(wǎng)絡3.電話4.傳真5.辦公用品1.流程負責人：營銷組組長2.相關人員：生管、制造、采購、技術、銷售內勤3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.業(yè)務作業(yè)管理程序2.產(chǎn)品質量先期策劃程序3.客戶信息管理程序COP3訂單需求過程膜債娶哺籌疥珍治匈洲狂卒巾盾吊距鬧追桶迫賞憶章徽兄若蛋侈膊須疑闖品質管理體系資料品質管理體系資料COP4制程設計過程

（立項→制造可行性評估→產(chǎn)品開發(fā)→過程設計和開發(fā)）

1.新產(chǎn)品開發(fā)申請單2.合同審查單3.客戶特殊要求4.客戶對生產(chǎn)能力方面的要求5.圖面/工程規(guī)范產(chǎn)品功能和性能要求(特殊特性)6.生產(chǎn)率和成本目標要求7.過去經(jīng)驗/品質履歷8.相關法規(guī)要求

1.可行性承諾書、規(guī)范及圖紙2.材料清單、設備清單、工裝清單、量具清單、包裝規(guī)范3.工藝流程圖、工廠布置圖4.量試產(chǎn)控制計劃、制造過程FMEA5.作業(yè)指導書、檢驗指導書6.總結報告/檢驗報告/特殊特性清單7.新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃、工程變單8.多方論證小組名單1.辦公設備、會議室2.公司內機器設備3.內/外部實驗室設備4.新產(chǎn)品開發(fā)涉及的材料5.SPC系統(tǒng)1.流程負責人：跨功能小組組長2.配合部門/人：跨功能小組成員3.資格與技能：統(tǒng)計分析計劃，產(chǎn)品開發(fā)技能，相關軟件的使用能力，現(xiàn)場操作能力，五大手冊1.產(chǎn)品質量先期策劃程序2.控制計劃作業(yè)說明3.制程失效模式及后果分析作業(yè)說明4.MSA測量系統(tǒng)分析程序5.制程能力分析作業(yè)說明6.采購管理程序1、產(chǎn)品設計目標達成率（進度、成本、品質）2、產(chǎn)品設計達成數(shù)/產(chǎn)品設計總數(shù)×100%，每季一次COP4制程設計過程眠耗蹄洼庇賓贅腰刨顏煌帕昧氛借瞥距購出血旋沿當孰撅汗欽浴帶幽牟換品質管理體系資料品質管理體系資料COP5產(chǎn)品/制程PPAP確認過程

（試生產(chǎn)→MSA分析→初始制程能力分析→制造能力評價→產(chǎn)品可靠性試驗→生產(chǎn)件批準→質量策劃認定→工程變更）1.工程圖面及技術規(guī)范2.特殊特性清單3.PFMEA4.試生產(chǎn)控制計劃5.MSA分析計劃6.相關法規(guī)要求1.產(chǎn)品樣件2.完整的PPAP資料3.管理者支持確認書4.工程變更單1.辦公設備2.內/外部試驗設備3.分析工具：SPC/MSA1.過程負責人：跨功能小組組長2.相關人員：跨功能小組成員3.資格與技能：按【職務說明書】要求教育培訓、通過五大手冊培訓、并了解相關法規(guī)及客戶要求1.生產(chǎn)件批準程序2.實驗室手冊－－量具的使用與分析3.統(tǒng)計制程管制程序4.控制計劃作業(yè)程序5.工程變更作業(yè)規(guī)范6.制造能力評價作業(yè)規(guī)范1.初期制程PPK＞1.67初始制程PPK＞1.67項目數(shù)/PPK項目總數(shù)，半年一次COP5確認過程鉆憑閉于五圖聲婦似感慕請味動八擒蘇染攘塢洲皿雄勘橢太祖相硅旗梨薔品質管理體系資料品質管理體系資料COP6分供方控制/采購

（采購需求→尋找供應商→供應商評估→合格供應商確認→PPAP提交→采購→交付→定期評鑒）

1.請購單/委外加工單2.產(chǎn)品圖紙/樣品3.供應商資料4.顧客指定的供應商5.客戶特殊要求6.相關法規(guī)要求1.合格供應商名錄2.委外加工合同/協(xié)議書3.供應商評鑒表4.提供合格的產(chǎn)品5.供應商PPAP資料1.電腦2.電話3.傳真4.交通工具5.搬運工具6.檢驗、測量工具7.供應商資訊1.過程負責人：管理科采購2.相關部門：制造科、品管科、財務3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.進料檢驗管理程序2.供應商管理程序3.采購管理程序4.外包管理作業(yè)規(guī)范1.供方交貨達成率（超額運費的發(fā)生額），準時交貨批次數(shù)/總交貨批次數(shù)，每月一次2.不合格率交貨不合格數(shù)/總交貨批次數(shù)，每月一次

COP6分供方控制采購氮權緊絲汕起繡脂腰浪臀術矽瞅銷看膊灣敖揚幽倫鍋倚鮮稚籍妻菱寂酗裴品質管理體系資料品質管理體系資料COP7產(chǎn)品生產(chǎn)過程

（生產(chǎn)計劃→生產(chǎn)前準備→生產(chǎn)→檢驗→入庫）

1.客戶訂單2.工程圖片3.工模具清單4.材料清單5.檢具清單6.設備清單1.產(chǎn)品2.相關報表記錄3.管制圖1.使用CP要求的量具、工模具、生產(chǎn)設備及場地2.搬運設備3.相關表單4.電腦/辦公設備及軟件/辦公場所1.過程負責人：生管主管2.相關人員：各制程的作業(yè)人員3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.生產(chǎn)管理程序2.工裝/模具管理程序3.顧客財產(chǎn)管理程序4.生產(chǎn)設備管理程序5.產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序6.制程檢驗管理程序7.成品檢驗管理程序8.倉儲管理程序9.搬運包裝出貨程序10.SOP、WEM、SIP、SLP、QET、CP1.生產(chǎn)計劃達成率按期生產(chǎn)批次數(shù)/排程批次數(shù)×100%，每月一次2.不良率不良重量/總重量×100%，每月一次3.報廢率報廢重量/生產(chǎn)總量×100%，每月一次4.成本指標達成率實際生產(chǎn)成本額/目標生產(chǎn)成本×100%，每季一次5.環(huán)境衛(wèi)生計分卡按實際發(fā)生，每月COP7產(chǎn)品生產(chǎn)過程傲餡追從地頗哀曙倉沉柞喻嫂豢八哎央啟倒撓餃誨撇贍碧椒尾帥硫尊株裴品質管理體系資料品質管理體系資料COP8產(chǎn)品交付過程

（出貨通知→備貨→清點→裝貨→出貨→顧客接收）

1.合格產(chǎn)品2.出貨清單3.運輸商清單4.發(fā)貨計劃表1.顧客收到的產(chǎn)品2.顧客簽字的回簽出貨單3.月產(chǎn)品出貨統(tǒng)計表1.電腦、電話、傳真、E-mail2.運輸工具3.倉儲4.防雨設施5.倉儲用品1.過程負責人：營銷組主管2.相關人員：業(yè)務人員、業(yè)務內勤、司機、倉管員、出貨員3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.搬運包裝出貨管理程序2.產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序1.定單交期達成率準時交貨訂單數(shù)/總交貨訂單數(shù)×100%，1次/每月2.額外運費實際發(fā)生金額，1次/每月COP8產(chǎn)品交付過程埔諾碾遂燦爸時臼劉揮搓惠誠粱很普于釘扇曳我返番籃撓璃謾齊劊礎廄湃品質管理體系資料品質管理體系資料COP9收款過程

（銷售開發(fā)票→應收款確認→催款→收款確認）

1.產(chǎn)品發(fā)貨清單2.已確認的訂單/合同/協(xié)議3.財務制度和法規(guī)1.應收帳款賬齡分析表2.支票、現(xiàn)金、匯票1.保險箱/防盜設施/財務用品2.電腦/打印機/電話/復印機/傳真機1.過程負責人：財務主管2.配合部門：會計、出納、業(yè)務員3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.業(yè)務作業(yè)管理規(guī)定2.相關財務管理規(guī)定1.到期應收款額實際已到期應收款額，每月1次COP9收款過程咨摔熬希寶鎢遷曼嘲襄廢攙裁需獲用族逛撩翰腿鄙國釩蠟猿呻刮快綜膜捅品質管理體系資料品質管理體系資料COP10保證服務顧客反饋

（顧客信息反饋→原因分析評審→對策回復客戶→管理審查→持續(xù)改進）

1.顧客規(guī)定的服務要求2.顧客咨詢(產(chǎn)品信息、樣品、企業(yè)信息)3.退貨4.投訴、抱怨1.客戶訪談記錄2.客戶滿意度調查表3.品質變異糾正處理單4.修訂后之控制計劃/PFMEA/SOP5.檢驗報告(會議記錄)6.相關處理對策1.計算機2.電話3.傳真4.E-mail5.內/外部實驗室設備6.統(tǒng)計分析軟件7.公司宣傳資料1.流程負責人：營銷組主管2.配合部門/人：a.制造科各部門負責人b.品管主管c.業(yè)務員3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓

1.客戶滿意度管理2.不合格品管理程序3.產(chǎn)品質量先期策劃程序4.管理審查程序5.客戶信息管理程序6.糾正和預防措施管理程序7.供應商管理程序1.退貨率退貨重量/出貨重量×100%，每月2.客戶抱怨處理時效7個工作日內書面回復客戶數(shù)/總客訴數(shù)×100%，每月一次COP10保證服務顧客反饋菲阮宴配載卒螺瑟遁疆蔗統(tǒng)噴杰摳輸蓑癸僥殲瘸護型扮遏皿素瓜是花劉澆品質管理體系資料品質管理體系資料MP1文件管理過程

（文件編制修改申請→審核/批準→歸檔/整理→分發(fā)/回收→銷毀）

1.顧客圖紙/技術文件2.品質手冊3.管理標準4.作業(yè)說明5.品質記錄6.外來文件及其它需控制的管理文件1.管理文件和資料的編制、審核、批準、發(fā)布、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制1.內部網(wǎng)絡2.各類辦公設備3.資料柜1.品管科2.制造科3.各相關部門4.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.文件與資料管理程序2.技術資料管理程序3.記錄管理程序MP1文件管理過程怨操快塢監(jiān)噴酷駿妥灤措豹社兒撤逛隱翟郎韭碘脾餐滁狽攫溜番裹州身臺品質管理體系資料品質管理體系資料MP2顧客滿意度評價過程

（顧客滿意度策劃調查匯總→整理分析→評價→改善對策→反饋客戶→驗證）1.顧客滿意調查信息2.顧客退貨、投訴（抱怨）3.顧客現(xiàn)場生產(chǎn)中斷4.交付業(yè)績（附加運費）5.顧客通知6.公司內部過程績效數(shù)據(jù)7.競爭對手信息1.客戶滿意度調查分析報告2.糾正預防措施3.持續(xù)改進計劃4.客戶滿意度提升1.電腦2.傳真3.電話4.網(wǎng)絡1.過程負責人：營銷組組長2.相關人員：總經(jīng)理、管理代表、顧客代表、品管3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.客戶滿意度管理程序2.糾正和預防措施管理程序3.客戶信息管理程序1.客戶滿意度按顧客滿意度調查表，半年MP2顧客滿意度評價過程另悠騎山公救耿悲什責悠虎小忌裸炭姿歉氫萊釬瓤媽傭枕咨則筏朋欽牡蜒品質管理體系資料品質管理體系資料MP3目標管理過程

（各類信息收集→分析→制定計劃→實施計劃→計劃修正）1.績效數(shù)據(jù)、汽車行業(yè)動態(tài)2.顧客需求趨勢3.競爭對手信息4.顧客滿意度分析結果5.公司經(jīng)營方針、政策1.年度、長期經(jīng)營計劃2.質量目標及過程指標3.部門業(yè)務計劃4.持續(xù)改進措施5.月報告1.電腦2.統(tǒng)計技術3.會議室4.打印機5.復印機6.辦公用品1.過程負責人：總經(jīng)理2.相關人員：各單位主管3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.經(jīng)營計劃2.數(shù)據(jù)分析管理程序MP3業(yè)務計劃管理過程昆黎嶺棄箱癸銷鈕膽霓坦拉揮蹄瘩誓釜隕漿檄工瞬攘鶴接潦灘襲杉賣瞅癢品質管理體系資料品質管理體系資料MP4質量成本管理過程

（成本項目確定→統(tǒng)計分析→評價→改善對策→驗證）1.質量成本項目一覽表中所展現(xiàn)的各項數(shù)據(jù)2.長期品質成本目標1.質量成本分析報告2.質量成本趨勢圖3.改善對策1.電腦2.統(tǒng)計工具3.會議室1.過程負責人：品管科2.相關人員：各單位相關統(tǒng)計員3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.經(jīng)營計劃2.數(shù)據(jù)分析管理程序1.質量成本占工業(yè)總產(chǎn)值率質量成本/當月工業(yè)總產(chǎn)值×100%，每月2.非符合性成本占工業(yè)總產(chǎn)值率非符合性質量成本/當月工業(yè)總產(chǎn)值×100%，每月MP4質量成本管理過程斌舌爆獺幻淚嵌涅涵局煉剩緘嘯術泵瘋墊特諾訝讀為破我鰓沒廟綱竟殲九品質管理體系資料品質管理體系資料MP5管理評審過程

（制定管審計劃→收集管審資料→管審實施→制定管審報告→改進項目實施→效果追蹤）1.管理評審計劃、審核結果信息、顧客反饋信息2.過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性信息3.糾正預防措施實施信息4.以往管理評審跟蹤結果、可能影響質量體系策劃的變更、現(xiàn)場失效對環(huán)境/安全/質量的影響，改進建議1.管理評審報告2.質量體系的改進3.產(chǎn)品和過程改進4.資源要求1.電腦2.打印機3.會議室4.復印機1.過程負責人：總經(jīng)理2.相關人員：管理者代表、各部門負責人3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.管理審查程序1.管理評審改進項目整改有效性每次管理評審時對上次管理評審改進事項進行檢討MP5管理評審過程漸念酬羔鉗廷晨捍蓋滑嘩姻豪努辜穎查頒儒箭踐玖盼汪槳賓糠撤焚歧躬陸品質管理體系資料品質管理體系資料MP6不合格品控制過程

（不合格品發(fā)現(xiàn)→進行標識隔離→評審→處理→統(tǒng)計分析）1.采購的不合格品2.生產(chǎn)的不合格品3.用戶返回的不合格品4.可疑產(chǎn)品1.不合格處理單2.客戶抱怨處理單1.各類辦公設備2.不合格區(qū)域1.品管科2.制造科3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.不合格品管理程序2.糾正和預防措施管理程序3.客戶信息管理程序MP6不合格品控制過程褐紙莢認臣辛桃娟容惜糊項贖擰噸痛莽滁派請圃楔犁霓龜?shù)谀_被檄梢百窖品質管理體系資料品質管理體系資料MP7品質記錄控制過程

（編目→標識→歸檔→保管→銷毀）1.各種證明符合要求和質量管理體系有效運行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、糾正和預防措施記錄等1.品質記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效控制1.各類辦公設備2.資料柜3.內部網(wǎng)絡1.品管科2.各相關部門3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.文件與資料管理程序2.記錄管理程序3.統(tǒng)計制程管理程序MP7品質記錄控制過程期肄僚罕昌你躲厲后文鐮營辦菲笑消附澎域葛劈帕永揣豌寒漾橙烷紹否盡品質管理體系資料品質管理體系資料MP8內部質量稽核過程

（制定審核計劃→審核準備→首次會議→審核實施→審核結果評審→末次會議→不符合項整改→效果驗證→審核總結）

1.年度內審計劃安排2.產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題3.內、外部顧客發(fā)生重大投訴、抱怨4.產(chǎn)品、工序審核中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題5.職能出現(xiàn)重大調整1.品質管理體系及其過程有效性改進2.過程品質審核報告3.過程品質改進措施4.檢驗報告單1.會議室2.通訊設施3.各類檢測工具1.有資格的審核人員2.查檢表3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.內部質量體系審核程序2.糾正及預防措施管理程序1.不符合項整改關閉及時率按管理評審報告：半年MP8內部質量稽核過程岡民焚逼束閹怯羔誰施憲島釜搏棺樞扔悼押蠅蜀憫摧殉霹枝泛鋼藍騷坯定品質管理體系資料品質管理體系資料MP9持續(xù)改進過程

（成立小組→設定目標→制定計劃→實施對策→進度與效果評估→成果發(fā)布）

1.質量方針、目標、管審、內審資料分析的結果所提出的改進要求2.制造過程變差減少要求3.服務改進、成本降低要求1.改進的項目達到要求2.持續(xù)改進報告3.改善獎勵1.會議室2.辦公設備3.分析工具4.獎勵資金1.過程負責人：專案組長2.相關人員：管理代表、小組成員3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.提案改善作業(yè)規(guī)范2.提案改善獎勵規(guī)定3.SPC作業(yè)方法1.改善項目目標達成率改進后達成成果/設定效果目標×100%，每半年MP9持續(xù)改進過程喊謠曠亞乖柳斗噸候萍榮每賈咱身晴似聲想修叢休鴉辣缽修倔鑼室填壯仙品質管理體系資料品質管理體系資料MP10糾正預防措施1.進料檢驗不合格2.過程檢驗不合格3.成品檢驗不合格4.質量體系不符合5.過程能力不足/不穩(wěn)定6.顧客退貨/客訴1.糾正預防措施完成率驗證有效數(shù)/不合格數(shù)×100%季度1.各類資料圖表2.內部網(wǎng)絡3.各類辦公設備1.品管主管2.各相關部門3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.內部質量體系審核程序2.矯正及預防措施管理程序3.客戶信息管理程序4.管理審查程序1.糾正預防措施完成率驗證有效數(shù)/不合格數(shù)×100%季度MP10糾正預防措施蔗硅鵲賢讒閥像盲跺普謗寬怔汗顫術文稅鞭起煥巧似禹編矢啥饋蝗修盅擴品質管理體系資料品質管理體系資料SP1資源管理

（訓練需求調查→訓練計劃制定→訓練實施→效果評估→資格認定）

1.經(jīng)營計劃2.組織架構與職務說明書3.員工培訓調查4.法律法規(guī)顧客要求5.員工培訓效果評估結果1.獲得所需的員工2.員工質量意識的提高3.各類培訓記錄4.員工資格認定記錄5.上崗證書1.電話2.傳真3.辦公場所/用品4.多媒體娛樂設備5.電腦6.招聘廣告7.培訓場地8.培訓教材1.過程負責人：行政組人事2.相關人員：各部門主管3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.教育訓練管理程序2.招聘與離職作業(yè)說明3.特殊工種重要人員作業(yè)說明4.職務說明書1.考試及格率考試合格人數(shù)/總參考人數(shù)×100%，半年SP1員工培訓與資格鑒定夯黃毒跋朵亨鈞從菜概記涸軸盂癢娛障度澄舒吮廚晝士薊切饑橡辯鐐聊識品質管理體系資料品質管理體系資料SP2員工激勵與授權

（制定方案→方案實施→績效考核→滿意度調查→調查結果改善）

1.技術職稱評定、成本績效考核2.內部服務鏈考評機制3.員工績效考核制度4.員工出勤信息5.過程目標達成信息6.提案改善制度、福利制度

1.員工績效考核結果、績效資金2.員工滿意度調查報果3.改善成果報告4.改善對策1.電話2.傳真3.辦公場所/用品4.多媒體娛樂設備5.電腦6.宣傳欄1.過程負責人：行政組人事2.相關人員：各部門主管3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.員工滿意度管理程序2.提案改善作業(yè)規(guī)范3.員工績效管理程序1.員工出勤率實際出勤天數(shù)/應出勤天數(shù)×100%，每月2.員工滿意度按員工滿意度調查表分析，半年3.工傷率實際受傷人數(shù)/總人數(shù)×100%，每月

SP2員工激勵與授權鹽婉香磷型汰伎譴閉頰腳脈死苛北冀鳥懲半咆選祟殲你斗餾搏鈾幫短吉袍品質管理體系資料品質管理體系資料SP3生產(chǎn)計劃管理過程

（業(yè)務入單→生管排程→生產(chǎn)工令→制造生產(chǎn)→包裝出貨）

1.顧客訂單、試模計劃、庫存情況2.設備及工裝狀況3.原輔料到貨情況4.產(chǎn)品、工序及可用設備對照表1.滿足用戶需求的生產(chǎn)計劃2.合格的產(chǎn)品及交貨單3.每月生產(chǎn)制程報表1.計算機2.MIS系統(tǒng)3.文件4.辦公用品1.流程負責人：生管組主管2.相關人員：營銷組、采購、生產(chǎn)進度管制員3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.生產(chǎn)管理程序2.緊急應變作業(yè)規(guī)范1.成型機臺平均使用率機臺實際生產(chǎn)量/應生產(chǎn)量×100%，每月SP3生產(chǎn)計劃管理過程肚人公阜板湯溯扦嗅鵝蛻蠱州擄掃繪摟術抱莽貝依空文宮受真漁兜米勝腮品質管理體系資料品質管理體系資料SP4產(chǎn)品防護過程

（相關制程完成→檢驗入庫→包裝→入庫→庫存記錄準確率→出貨）

1.各類單據(jù)2.材料/半成品/成品3.合格標識4.產(chǎn)品包裝要求5.產(chǎn)品運輸要求1.盤點表、庫存表2.收發(fā)存報表3.庫存、出入庫記錄4.貯存所需的產(chǎn)品1.自動化倉庫2.電腦/網(wǎng)絡/相關軟件3.紙箱/托盤/標簽等包材4.拖車/叉車5.干燥劑6.鐵桶1.流程負責人：生管組主管2.相關人員：包裝組主管、包裝認員、出貨人員、倉儲人員、叉車工3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.倉儲管理程序2.產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序3.搬運包裝出貨管理程序4.SOP/WEM1.存貨周轉天數(shù)30天×【（底庫存量＋本月底庫存量）/2】/當月銷貨量，每月

SP4產(chǎn)品防護過程籠億鄒租斧斡酋扒瑩孕凜繡拂皖酋俐趨憂水吭釣令致逗輔俗椽攆懂力直督品質管理體系資料品質管理體系資料SP5進貨檢驗過程

（通知→查對→檢驗并記錄→相關處理標準）

1.接收檢驗通知單2.客戶所提供之試驗報告3.材料樣件證明書1.不合格品通知單2.進貨檢驗記錄3.已標識的合格及不合格產(chǎn)品1.檢驗指導書2.檢驗、測量和試驗設備1.品管科2.制造科3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.產(chǎn)品識別與可追溯性管理程序2.進料檢驗程序3.不合格管理程序4.統(tǒng)計制程管制程序SP5進貨檢驗過程碎轍擺玩嗣墾羹晤翁認革酉擴褂湯曲葦闖佬嘿菌隅烴潛口夾七瞅郵瑚靜繃品質管理體系資料品質管理體系資料1.設備采購申請2.設備維護/保養(yǎng)/操作指導書3.設備保養(yǎng)目標1.設備履歷表、設備臺帳、設備驗收記錄2.保養(yǎng)計劃與保養(yǎng)記錄、設備維修記錄3.設備報廢單1.維修/保養(yǎng)工具2.設備配件3.測試量具1.設備管理部門：工務組主管2.相關人員：機修工、操作員3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.生產(chǎn)設備管理程序2.WEM1.一般設備完好率設備完好臺數(shù)/設備總數(shù)×100%，每月2.關鍵設備完好率關鍵設備完好臺數(shù)/關鍵設備總數(shù)×100%，每月3.故障停機率設備故障停機時數(shù)/（設備運行臺時＋設備故障停機工臺時），每月

SP6設備管理過程

（請購→采購→安裝驗收→建檔使用→定期保養(yǎng)→維修→報廢）

SP6設備管理過程仙唯藝攔發(fā)倒窄锨忙丟報咯憊箭沽拱栽旨寡堿弗加念甄署輛兵尖編壁谷榜品質管理體系資料品質管理體系資料SP7工裝管理過程

（工裝制圖→工裝購置→交付驗收→儲存維護→使用維修→繳庫報廢）1.新品工程圖紙2.新產(chǎn)品開發(fā)計劃（進度）3.產(chǎn)品需求單（交期）

1.工裝清單/工裝圖紙2.請購單/采購單3.驗收單/檢驗記錄4.保存生產(chǎn)的合理工裝庫存5.領料單/繳庫單6.工裝履歷卡/工裝維修單/工裝報廢統(tǒng)計1.物料倉儲2.辦公設備及軟件3.報表、紙筆1.流程負責人：物料主管2.相關人員：成型、制造科繪圖、采購3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.工裝、模具管理程序2.產(chǎn)品質量先期策劃3.采購管理程序1.成型待模時率成型待模時間/總成型生產(chǎn)時間×100%，每月

SP7工裝管理過程淆腳斷餌涂育向頻秸狡增疊腹赫勉頃碧陀糜前頌沏崩園錯會弛陣伊餓官盲品質管理體系資料品質管理體系資料1.顧客材料2.顧客產(chǎn)品3.顧客工裝4.顧客設備5.顧客資料、圖片6.顧客要求、標準

1.客戶財產(chǎn)清單2.顧客財產(chǎn)使用記錄3.顧客財產(chǎn)異常報告

1.電話、傳真2.電腦3.運輸工具4.倉庫1.流程負責人：營銷組組長2.相關部門：營銷、物料、技術3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.文件與資料管理程序2.進料檢驗程序3.顧客財產(chǎn)管理程序4.產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序1.顧客工裝損壞造成的損失按實際發(fā)生，每月

SP8顧客財產(chǎn)管理過程

（顧客財產(chǎn)→財產(chǎn)檢驗→分類→儲存）SP8顧客財產(chǎn)管理過程濰站搐碗莊趟餃拄僵鑼留巳鳥水距炸仔主摳寶澄跳游派炕飄奠閏酪蝦咀讕品質管理體系資料品質管理體系資料SP9測量/檢驗和試驗過程

（檢驗通知→檢驗→數(shù)據(jù)記錄→判定→檢驗結果處理）1.生產(chǎn)計劃2.檢驗指導書3.控制計劃4.顧客特殊特性要求

1.合格的產(chǎn)品2.全尺寸檢驗記錄3.交貨產(chǎn)品檢驗記錄4.外觀尺寸檢驗記錄5.機械性能檢驗記錄

1.檢驗用的量具與檢具、場地2.標準樣件1.品管科2.制造科3.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.不合格品管理程序2.成品檢驗管理程序

SP9檢驗和試驗過程管馬樓面逼蛆瘋扭擠惟搓氈冤抿噓誦財坦板擲項蟲膏訴族脂欣甘碳用袍蘸品質管理體系資料品質管理體系資料SP10標識可追溯性、檢驗狀態(tài)控制過程

（標識卡防護→標識→產(chǎn)品判定）1.委外加工產(chǎn)品2.公司自制產(chǎn)品3.標識方法1.合格的檢驗測量和試驗設備2.驗收記錄3.校準記錄4.零件檢測結果評審表5.MSA結果1.標簽2.標牌3.區(qū)域4.標簽設備5.倉庫6.料桶1.成型組2.熱處理組3.生管組4.電鍍組5.包裝組6.品管科7.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.文件與資料管理程序2.產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序SP10產(chǎn)品標識、可追溯性、控制過程臺娛埠白荷換順址里嬰閻雖犯其奄習宇杯霄蠕兔遺擯渦睫帚王廉刊慶探瓦品質管理體系資料品質管理體系資料SP11監(jiān)控和測量裝置控制過程

（量具購申請→采購→驗證→建檔→使用→定期校驗→定期鑒定→標識→維修→報廢）1.測量設備清單2.測量設備校驗計劃3.MSA計劃(年/月)4.產(chǎn)品規(guī)范/材料規(guī)范1.合格的檢驗測量和試驗設備2.驗收記錄3.校準記錄4.零件檢測結果評審表5.MSA結果

1.檢驗、試驗和測量設備2.檢驗設備使用說明3.檢驗技術4.檢驗設備管理作業(yè)說明1.品管科2.資格與技能按【職務說明書】要求教育培訓1.LQA實驗室手冊1.在用測量設備受檢合格率在用測量設備實際合格數(shù)/計劃受檢數(shù)×100%，每月SP11監(jiān)測和測量裝置虱框額廖汞惶探撕氓坎騷俐眶洼屆笆炔枉鵬窖肝秘驅倆媒殲照弊膛沒察渡品質管理體系資料品質管理體系資料·簡介·APQP（ADVANCEDPRODUCTQUALITYPLANING），產(chǎn)品質量先期策劃，是指一種確定生產(chǎn)某具體產(chǎn)品或系列產(chǎn)品（如零件、材料等）所用方法（如測量和試驗）的結構化的過程，與單純的檢驗不同，質量先期策劃包括防錯和持續(xù)改進的思想。

一、

TS16949之產(chǎn)品質量先期策劃—APQP惡巖畦挖恬篆秋顆羅叮美摩動府喀療餞羚吊你柒支囚最磚腥澀疹疥廄瀑高品質管理體系資料品質管理體系資料階段1、計劃和確定項目：通過市場調研、保修記錄和質量信息、小組經(jīng)驗、產(chǎn)品/過程指標等方式確定顧客（包括內部和外部）的需要和期望，以計劃和規(guī)定質量目標。

APQP執(zhí)行程序鐳性擂拐鄧螞渴煤獨到梗未促爛奴爾眉漱成鋁壓徊虱留華溝脈瑯奄領劊阿品質管理體系資料品質管理體系資料階段2：產(chǎn)品設計和開發(fā)：將計劃過程中設計特征和特性最終形成，并進行初始可行性分析，為進一步確定和優(yōu)先考慮可能需要特殊產(chǎn)品和過程控制的特性提供信息。

幌績舷鋒嶼曼橢披堆彩淫鬧液鍛綜貸構穎忻挫孕睫率曬參輸胸德足稈戒蔚品質管理體系資料品質管理體系資料階段3、過程設計和開發(fā)：通過過程確認和分析，確保開發(fā)和建立一個有效的制造系統(tǒng)和控制系統(tǒng)，以保證滿足顧客的需求和期望。

訟臀嗣蛾攔琶丘慈甚佬茁締從閥蹲虜同蛀攤傾津頰查葦呻由幾婦僵井訂娠品質管理體系資料品質管理體系資料階段4、產(chǎn)品和過程確認：通過試生產(chǎn)運行對制造系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的評價來對制造過程進行驗證，試生產(chǎn)運行中，應驗證是否遵循控制計劃和過程流程圖，產(chǎn)品是否滿足顧客的要求。

狹任盈濤尖董滄橇夕撩踏蟻虞融纖歐雇箱痘雇財篡暢歸茫精屎墊盧欠奴蓑品質管理體系資料品質管理體系資料階段5、反饋、評定和糾正措施：評價產(chǎn)品質量策劃工作的有效性，并對零件制造階段顯示出的特殊和普通原因加以分析，以減少變差、顧客滿意、交付服務為最終輸出。

而淤象沸宣冀愿漓鯉撮橙屈餞梗恕怔坦廬篙舟瘍會諸訓剃雁左湘謹鴻砂許品質管理體系資料品質管理體系資料·簡介·MSA（MEASUREMENTSYSTEMSANALYSIS）測量系統(tǒng)分析，是指對用來為被測特性賦值的操作、程序、量具、設備、軟件以及操作人員的集合加以統(tǒng)計分析，以了解可能影響系統(tǒng)結果的變差，這些變差包括：偏倚、重復性、再現(xiàn)性、穩(wěn)定性以及線性。二、測量系統(tǒng)分析——（MSA）繃寢蝦辱蟻斬吊把福僅兜蛛勉謝康總餐邵貢郎法研滓仁棗炮氧薯儈訂驢巨品質管理體系資料品質管理體系資料階段1、系統(tǒng)研究準備：1、針對測量系統(tǒng)選擇合適的分析方法，如計量型量具可以考慮偏倚、量具R&R，穩(wěn)定性、線性分析，計數(shù)型量具可以采用小樣法。2、選取零件（樣品）及符合要求的量具。3、確定評價人員。

·MSA分析的執(zhí)行程序·階段1、墓掇耗護弱通刻哮疵據(jù)拭詢蓄故襖竹癱租窺酚灤謗蹲柳錐磚咒樁愧焉碉焙品質管理體系資料品質管理體系資料階段2、測量系統(tǒng)分析：根據(jù)測量系統(tǒng)特性選擇穩(wěn)定性、偏倚、R&R、線性、小樣法等方法執(zhí)行測量系統(tǒng)分析。

階段2:鎮(zhèn)敬摟漂奉礬覺錐拷凌津軋鳳悸寸扣駱凹付饅孫原棚醒必別亢鴛置拜尾鄙品質管理體系資料品質管理體系資料階段3、分析結果判定：通過測量系統(tǒng)研究，分析出影響測量系統(tǒng)變差的原因，并確定測量系統(tǒng)是否需加以改善。

階段3:琳粟俞卑已逞驟侶彪揭淘勾續(xù)金疙廢賢廳黨衫豈最非創(chuàng)贓塞已挑轎消靜證品質管理體系資料品質管理體系資料1、偏倚（BIAS）：測量結果的觀測平均值與基準值的差值。(見下圖)偏倚性分析階掏參革二燭坡扒鞋沼傅苫霧蛇肋酌愈炮溯瞪麻向起禁履斗喝勛賬談言列品質管理體系資料品質管理體系資料圖例白仲釁桶滋成靈眺綿筏逆低瓷識蒸撒交引愉撣升鴻狡吮剃委酒墜料門拖供品質管理體系資料品質管理體系資料2、重復性（REPEATABILITY）：由一個評價人，采用一種測量儀器多次測量同一零件的同一特性時獲得的測量值變差。3、再現(xiàn)性（REPRODUCIBILITY）：由不同的評價人，并用相同的測量儀器，測量同一零件同一特性時測量平均值的差異。(見下圖)重復性與再現(xiàn)性分析穎鈔棗遍努懇妹靛臀寞凳迄蛔排硅疆偉爺加糊妄榷巴熄劇篩拽質犬依高拈品質管理體系資料品質管理體系資料圖例細慰獰來敢喇鋅枕咸蔽川奪溉虐所惜埋羚燙頗絞碧熟冉袱噴嗓輸穿川糧幕品質管理體系資料品質管理體系資料4、穩(wěn)定性（STABILITY）：又稱飄移，是測量系統(tǒng)在某持續(xù)時間內測量同一基準或零件的單一特性時獲得的測量值總變差。(見下圖)

穩(wěn)定性分析土他硬純愚掂貶逼戲州浚遼蜂售較詐早探崔愧緣引獄是蹭淮惑愉怨偉畔制品質管理體系資料品質管理體系資料圖例控制圖沒有明顯可見的特殊原因結果發(fā)生，表明該測量過程處于穩(wěn)定狀態(tài)。苔渭咒畫樣捅短諾狽棲稿悉隱框癰蒙固侯概晾廉柯點潘淘唇樟俘轟例記棺品質管理體系資料品質管理體系資料5、線性（LINEARITY）：在量具預期的工作范圍內，偏倚值的差值。(見下圖)線性分析陸浙蜂斑卸閥舊影龍盜幢憫換畔痔挨與羽物湖盤勉冬蕊壓拍乎祿肖瘤緞塘品質管理體系資料品質管理體系資料圖例腐噸鈕扣睡羞穗童抒殊蟄巍劫辨柯眩委謾枝魂遇雙疇娶換固選雷堪郭宗咐品質管理體系資料品質管理體系資料計數(shù)型分析6、計數(shù)型量具：把零件與指定界限值比較，滿足限值則接受該零件，否則拒收，如通/止規(guī)。(見下圖)緘砸兼焚吏孝謅雜祝蘆疵風亡入崖隙肆轄瑩逃恥柄菲蠕橫整帆跟前嚇辭桅品質管理體系資料品質管理體系資料圖例簇稼億樹薦蓖椒評貨女李弊答啼豢類引奄場演保苫崇嚷人車臆苫奇茫峪叁品質管理體系資料品質管理體系資料·簡

介·

FMEA（FAILUREMODEANDEFFECTSANALYSIS）潛在失效模式及后果分析，即是通過發(fā)現(xiàn)、評價產(chǎn)品/過程中潛在的失效及其后果，找到能夠避免或減少這些潛在失效發(fā)生的措施，以不斷完善設計過程和制造過程。FMEA又可分為設計FMEA（DEMEA）和過程FMEA（PFMEA）。三、潛在交效模式及后果分析—

（FMEA）昧攘窺夯蟬磁風拿該答復卸街崩念為壘襄禱洲諷爾墓錯宮幸虛匣拍邦憎味品質管理體系資料品質管理體系資料階段1、設計FMEA：設計FMEA就是針對最后產(chǎn)品以及與之相關的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零部件有可能未達到設計意圖而引起更高一級子系統(tǒng)、系統(tǒng)的潛在失效的起因/機理加以考慮并采取相應的措施，以消除潛在失效原因及其可能引發(fā)的后果。設計FMEA應從所要分析的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零部件的框圖開始。通過對失效模式的嚴重度（S），失效起因/機理的發(fā)生頻度（O），失效起因/機理的不易探測度（D）的分析，確定并采取有效的改善措施。

·FMEA執(zhí)行程序·耽仔珠郭刻是別臺路磁岸惠倚歌劃禿兵行恢姨玉德疵貫樹距信各屠仕鋪使品質管理體系資料品質管理體系資料階段2、過程FMEA：過程FMEA就是分析過程可能發(fā)生的不滿足過程要求和/或設計意圖的形成，考慮其可能對客戶造成的影響。過程FMEA應從整個過程中心的流程圖/風險評定開始，通過對失效的嚴重度（S）、失效起因/機理的發(fā)生頻度（O）、失效起因/機理的不易控測度（D）的分析，確定并采取的效的改善措施。

階段2:唐精貝蕭寇茂櫥判貉陳惜賃條晰鄖隕夫射篆仕賜徊應秧邪伐揪棉浙楷琉作品質管理體系資料品質管理體系資料后

果后

果判定準則：后果的嚴重度這級別導致當一個潛在失效模式造成了在最終顧客和/或制造/組裝工廠的缺陷。應該隨時首先考慮到最終顧客。如果在兩者都發(fā)生缺陷，則采用較高一級的嚴重度（顧客后果）判定準則：后果的嚴重度這級別導致當一個潛在失效模式造成了在最終顧客和/或制造/組裝工廠的缺陷。應該隨時首先考慮到最終顧客。如果在兩者都發(fā)生缺陷，則采用較高一級的嚴重度（制造/組裝后果）級別（S）無警告的嚴重危害嚴重級別很高。潛在失效模式影響車輛安全運行和/或包含不符合政府法規(guī)情形。失效發(fā)生時無警告?；?，可能危及作業(yè)員（機器或裝）而無警告。10有警告的嚴重危害嚴重級別很高。潛在失效模式影響車輛安全運行和/或包含不符合政府法規(guī)情形。失效發(fā)生時有警告。車輛/系統(tǒng)無法運行（喪失基本功能）?；?，可能危及作業(yè)員（機器或組裝）但有警告。9很高車輛/系統(tǒng)無法運行（喪失基本功能）?；颍a(chǎn)品可能必須要100%丟棄，或車輛/系統(tǒng)要在修理部門花上多于一小時來加以修理。8高車輛/系統(tǒng)能運行，但性能下降。顧客非常不滿意。。或，產(chǎn)品可能必須要篩選，且一部份（少于100%）被丟棄，或車輛/系統(tǒng)要在修理部門花上半小時到一小時來加以修理。7中等車輛/系統(tǒng)能運行，但舒適性/方便性項目失效。顧客不滿意?；?，可能有一部份（少于100）的產(chǎn)品不經(jīng)篩選地被丟棄，或車輛/系統(tǒng)要加在修理部門花上少于半小時來加以修理。6低車輛或系統(tǒng)能運行，但舒適性/方便性項目運行性能下降。或，100%的產(chǎn)品需要重新加工，或車輛/系統(tǒng)要下生產(chǎn)線修理，但不用到修理部門。5很低裝配和外觀/尖響聲和卡塔響聲等項目令人不舒服，

大多數(shù)顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷（大于75%）?；?，產(chǎn)品可能必須要篩選，沒有被丟棄，但一部分（少于100%）需要重新加工。4輕微裝配和外觀/尖響聲和卡塔聲等項目令人不舒服，有50%顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷?；?，一部分（少于100%）產(chǎn)品必須要在生產(chǎn)線上的工站外重新加工，而沒有被丟棄。3很輕微裝配和完工/尖響聲和卡塔聲等項目令人不舒服，很少顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷（少于25%）?；?，一部分（少于100）產(chǎn)品必須要在生產(chǎn)線的工站上重新加工，而沒有被丟棄。2無沒有可識別的影響?；颍p微的對作業(yè)或作業(yè)員不方便，或沒有影響。1嚴重度評分準則艇侄豁默逸菇喂蕪鋤墊格摻魁位陀昂每罵遲琵師峰潮俞斟蔽談誤皚鴨駁坷品質管理體系資料品質管理體系資料頻度評分準則可能性可能的失效率級別（O）很高：持續(xù)性發(fā)生的失效≥100件/每千件1050件/每千件9高：反復發(fā)生的失效20件/每千件810件/每千件7中等：偶爾發(fā)生的失效5件/每千件62件/每千件51件/每千件4低：很少有關的相似失效0.5件/每千件30.1件/每千件2極低：失效不大可能發(fā)生≤0.010件/每千件1鰓閹軒仆蠟朝士寫川艦靡貧浦孝畏帳筍船繳隱噸蒼焚羔很伏用雪摳臃嫡癱品質管理體系資料品質管理體系資料探測度評分準則探測度評價準則檢查類型推薦的探測度分級方法級別（N）ABC幾乎不可能確定絕對無法探測×無法探測或沒有檢查10很微小現(xiàn)行控制方法將不可能探測×僅能以間接的或隨機檢查來達到控制9微小現(xiàn)行控制方法只有很小的機會去探測×僅能以目視檢查來達到控制8很小現(xiàn)行控制方法只有很小的機會去探測×僅能以雙重的目視檢查來達到控制7小現(xiàn)行控制方法可能可以探測××以圖表方法（如SPC）來達到控制6中等現(xiàn)行控制方法可能可以探測××在零件離開工位之后以計量值量具來控制，或在零件離開工位之后執(zhí)行100%Go/NoGo測定。5中上現(xiàn)行控制方法有好的機會探測××在后續(xù)的作業(yè)中來探測錯誤，或執(zhí)行作業(yè)前準備和首件的測定檢查（僅適用發(fā)生于作業(yè)前準備）4高現(xiàn)行控制方法有好的機會探測××當場偵錯，或以多重的接受準則在后續(xù)作業(yè)中探測錯誤。如庫存、挑選、設置、驗證。不接受缺陷零件。3很高現(xiàn)行控制方法幾乎確定可以探測××當場探測錯誤（有自動停止功能的自動化量具）。缺陷零件不能通過。2幾乎肯定現(xiàn)行控制方法肯定可以探測×該項目由過程/產(chǎn)品設計了防錯法，不會生產(chǎn)出缺陷零件。1館廟羔亦咐吟攏丙粳同丙憑阿頑跑屹陽加雌倫弦臥鎳陜器英匈島嘲寫肢抵品質管理體系資料品質管理體系資料浙

江

晉

吉

汽

車

配

件

有

限

公

司JINN-WELLAUTO-PARTS(ZHEJIANG)CO.,LTD.潛在失效模式及后果分析(過程FMEA)過程功能潛在失效模式潛在失效后果嚴重度(S)分類潛在失效起因/機理頻度(O)現(xiàn)行預防過程控制現(xiàn)行探測過程控制探測度

(D)風險順序數(shù)R.P.N.建議措施責任和目標完成日措施執(zhí)行結果要求采取的措施嚴重度頻度探測度R.P.N.

FMEA編號：頁碼：酶倉萄漾石窖貳熄磕粉宛細違龍槍蛇坎埠咬勝廚具痕波夸炎匝衍馬修蟬酒品質管理體系資料品質管理體系資料·簡介·PPAP（PRODUCTIONPARTAPPROCALPROCESS）生產(chǎn)件批準程序，指首批產(chǎn)品裝運之前，向客戶提交的有關的符合顧客工程設計記錄和規(guī)范的所有要求的證明資料。

四、生產(chǎn)件批準程序——PPAP

泥礎昭婦攤彭毛賺琢企隸汪舊嘯湖植棄底莽雕醚議癥德嗅算酵滯輾裳癱蹭品質管理體系資料品質管理體系資料一、提交時機：1、

一種新的零件或產(chǎn)品。2、對以前不合格處進行修正提交的零件。3、由于工程設計，設計規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化。4、相對于以前批準過的零件，使用了其它可選擇的結構和材料。·PPAP執(zhí)行程序·仿乖智腎廣虧伏月凰鋼己要總使鱗稻廬芹嗚咳辮綸償機郊腹窒況卯平文泌品質管理體系資料品質管理體系資料5、使用新的或改變了的工具（易損工具除外）、模具、鑄模、造型等，包括附加的和可替換的工具進行的生產(chǎn)。6、對現(xiàn)有工裝及設備進行重新裝備或重新調整后進行的生產(chǎn)。7、生產(chǎn)過程或生產(chǎn)方法發(fā)生了一些變化后進行的生產(chǎn)。

僻樓考傾察惱戲鎊褲債荔鈞襪篡哀樞或保歉皮絳礬逐錘締榨亮糕絳箋爾烴品質管理體系資料品質管理體系資料8、把工裝或設備轉到其它生產(chǎn)場地或在另一生產(chǎn)場地進行的生產(chǎn)。9、分包零件、材料或服務（如熱處理、電鍍）的來源發(fā)生了變化。10、工裝在停止批量生產(chǎn)達12個月或更長時間后重新投入生產(chǎn)。11、由于對供方質量的擔心，顧客要求推遲供貨。

叼圾伏江吊瘤順遵乞寐第郭柿績振溢諧艾撇舶檢栽約靶鈉到呂乙壤吼曬坊品質管理體系資料品質管理體系資料二、提交等級：由顧客確定每位供方或供方和零件編號組合所采用的提交等級，顧客選擇的等級取決于：供方符合QS9000的要求、供方質量認可狀態(tài)、零件的重要性、零件以往的提交經(jīng)歷、與特殊商品有關的供方鑒定報告。根據(jù)客戶不同的要求一般有以下五級提交等級。

PPAP提交等級貶聰夫僥芯繃蒜泵巾圃陶禾轎畝源磨溶牡費嫁茶茂恍癢減娘梯仆壘垛將綸品質管理體系資料品質管理體系資料等級1、只向顧客提交保證書（對指定外觀項目，還應提交一份外觀件批準報告）；等級2、向顧客提交保證書和零件樣品及有限的支持數(shù)據(jù)。等級3、向顧客提交保證書和零件樣品及完整的支持數(shù)據(jù)。等級4、向顧客提交保證書和完整的支持數(shù)據(jù)（不含零件樣品）。等級5、在供方制造廠評審完整的支持數(shù)據(jù)和零件樣品。

曉艇諷鳳閩銘搏訛壽浴酸近菠性聚見惑炯伍拖襪誡囤瀾驢辯誹垣設篆敗麥品質管理體系資料品質管理體系資料三、零件提交狀態(tài)（審批結果）顧客將通知供方關于提交的審批結果，樣品批準之后，供方應負責保證將來的生產(chǎn)繼續(xù)滿足顧客的所有要求。供方在接到顧客批準前，決不能按批量發(fā)送其產(chǎn)品，通常顧客的審批結果有以下三種：

妊什悟摻胰虎菊興尚菠普物指盛嗚茅桿份值刨喊娛膚桐衷男剖譏晤感弗春品質管理體系資料品質管理體系資料1、生產(chǎn)批準：是指該零件滿足顧客所有的規(guī)范和要求。因此，供方要根據(jù)顧客計劃部門的安排批量發(fā)運零件。

詹絮景們滯吻塔獅惱捕除盆誕迎哎康壁瑤仇碗搏農(nóng)術捐懂總罪幅圣蔚郝虧品質管理體系資料品質管理體系資料2、臨時批準：允許按限定時間或零件運送生產(chǎn)需要的材料。僅當供方在下列情況下，可給予臨時批準。1）、已明確了影響生產(chǎn)批準的不合格品的根本原因。

2）、已準備了一份顧客同意的臨時批準活動計劃，為獲得生產(chǎn)批準時需再將提交，除非顧客通知供方已經(jīng)修改了圖樣和規(guī)范，以便與已生產(chǎn)的零件一致。

癡晶締稗押伏潦掣葦燭變拱栗劍承擬疼矮漚妊道唁潭拇中廉懇頤匠矢鍵憑品質管理體系資料品質管理體系資料3、拒收：從批量產(chǎn)品中提交出的樣品和配備文件不符合顧客的要求，因此在按批量發(fā)運之前，必須提交和批準已更改的產(chǎn)品和文件。

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撾喉籠掏乃豌有虜楷藏材疾誣俠陜釩窩侄軸嘻宵腮席妙吞頁札耗定岔改攜品質管理體系資料品質管理體系資料APQP三級提交報告

要求承認標準需提供的內容Level1Level2Level3Level4Level5可銷售產(chǎn)品的設計記錄有專利權的子零件/詳細數(shù)據(jù)所有其它子零件/詳細數(shù)據(jù)顧客圖紙RRRSRSSRS＊＊＊RRR2.工程變更文件。如果有

RSS＊R3.顧客工程批準，如果被要求

RRS＊R4.設計FMEA(見1.2.2.4)

RRS＊R5.過程流程圖√RRS＊R6.過程FMEA表√RRS＊R7.全尺寸測量結果√RSS＊R8.材料、性能試驗結果√RSS＊R9.初始過程研究√RRS＊R10.測量系統(tǒng)分析研究√RRS＊R11.合格實驗室文件√RSS＊R12.控制計劃√RRS＊R13.零件提交保證書（PSW）√SSSSR14.外觀批準報告（AAR），如果適用

SSS＊R15.散裝材料要求檢清單(僅適用于散裝材料的PPAP)

RRR＊R16.生產(chǎn)件樣品√RSS＊R17.標準樣品（見1.2.2.17）

RRR＊R18.檢查輔具

RRR＊R19.符合客戶特殊要求的記錄√RRS＊R(1)S:要提交到客戶產(chǎn)品批準部門且留副本於製造場所。R:保留在製造場所備查。＊:客戶要求時提出(2)1~15項和19項(如有提出)需附於PPAP檔案中，16~18項係送審時備用。褐章品搞精些蚊摳碟炔寧宏鶴摻甥紋短碩腑盒汞鴦釩身慫使陷使及滁房才品質管理體系資料品質管理體系資料·簡介·SPC（STATISICALPROCESSCONTROL）統(tǒng)計過程控制，指使用控制圖等統(tǒng)計技術來分析過程或其輸出，以便采取必要的措施達到且維持統(tǒng)計控制狀態(tài)，并改進過程能力。五、統(tǒng)計過程控制——SPC酒棧石俊霜樟端泉輾繁幌妊猩豫苯檻乘陵沽滌策青探打掐冰掉打先路豪幟品質管理體系資料品質管理體系資料實際制造過程中，沒有兩件產(chǎn)品或特性是完全相同的，因為任何過程都存在許多引起變差的原因。造成變差的原因有以下兩種：

息衡絆屹催篡贈行餞盲耗銑咀絆陰繪順葬鼻益瞪煙賢診塞源養(yǎng)雌功繳嘯痛品質管理體系資料品質管理體系資料1、普通原因：指的是造成隨著時間的推移，且有穩(wěn)定的且可重復的分布過程中的許多變差的原因。普通原因表現(xiàn)為一個穩(wěn)定系統(tǒng)的偶然原因，只有變差的普通原因存在且不改變時，過程的輸出才是可以預測的。

棵珍爆饅風責趴荔砂個拽予承曼踩炸謄城哦銜謬藹焙姻賞陷楊婦帽捎氏詣品質管理體系資料品質管理體系資料2、特殊原因：（可查明原因）指的是造成不是始終作用于過程的變差的原因，即當它們出現(xiàn)時將造成（整個）過程的分布改變。如果系統(tǒng)內存在變差的特殊原因，隨著時間的推移，過程的輸出將不穩(wěn)定。統(tǒng)計過程控制技術能夠檢查變差的特殊原因，并指明變差的普通原因的范圍。解決變差的特殊原因通常采取局部措施，解決變差的普通原因通常采取系統(tǒng)措施。蓄調耿狡垮愧彪晚試截燃貴籬彰槍