2018年一體化管理手冊范本

./****建工有限公司MCJG/ZM-00-2016一體化管理手冊〔根據(jù)GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011編寫版本號:B/0受控受控狀態(tài)：受控 編制：文件編制小組審核：****批準：****2016年01月10日發(fā)布2016年01月10日實施****建工有限公司發(fā)布一體化管理手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核人批準編寫說明本手冊由總經(jīng)理授權管理者代表提出,由管理者代表組織辦公室、工程部、質安部、財務部、工程部負責編寫。主要起草人：文件編制小組審核：****批準：********建工有限公司發(fā)布令為謀求企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展,適應當前國內(nèi)國際市場經(jīng)濟發(fā)展,規(guī)范企業(yè)管理行為。依據(jù)GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011標準建立了工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化的綜合管理體系,編制了一體化管理手冊,現(xiàn)予發(fā)布。本一體化管理手冊是公司工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件,對內(nèi)是指導公司建立并實施一體化管理體系的綱領和行動準則,對外也可向第三方提供證實：公司有能力穩(wěn)定、持續(xù)地提供滿足顧客需求和期望的產(chǎn)品和服務、滿足環(huán)境法律法規(guī)要求,滿足職業(yè)健康與安全的要求。望公司全體員工認真遵照執(zhí)行。特此發(fā)布批準：****2016年01月10日主題詞：一體化管理手冊換版發(fā)布令發(fā)：各部門****建工有限公司管理者代表任命書為加強公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理,貫徹實施綜合管理體系,不斷進行質量改進、環(huán)境治理、職業(yè)健康與安全管理,經(jīng)研究決定,任命：****同志為****建工有限公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系管理者代表。除履行其原有管理職責外,管理者代表的職責是：1確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2向最高管理者報告一體化管理體系的績效和任何改進的需求。3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4管理者代表的職責還可包括與一體化管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。批準：****2016年01月10日主題詞：管理者代表任命發(fā)：各部門****建工有限公司一體化管理方針、目標批準令一、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針本公司全體員工應按以下方針要求開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作："遵守法規(guī),質量第一,安全至上,保護環(huán)境、全員參與,預防為主,持續(xù)改進"方針解釋：本方針是公司全體員工集體研究,經(jīng)管理者代表及員工代表評審,并經(jīng)公司最高層管理者批準并發(fā)布。本方針是公司在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的根本綱領,全體員工必須認真參與、貫徹、執(zhí)行。最高管理者、管理者代表、員工代表必須至少每年對本方針的適宜性、有效性、合理性等進行組織評審。公司的所有質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作必須符合法律法規(guī)及其它要求。本方針是質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作目標、指標的依據(jù)。本方針應向全體員工、相關方進行公布。7．本方針由發(fā)布之日起生效。第二節(jié)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方目標、指標1、質量目標：工程項目一次交驗合格率100%。顧客滿意度≥90%。2、環(huán)境目標：●杜絕火災事故發(fā)生：火災事故年發(fā)生率為0減少臺風災害帶來的影響：臺風事故死亡率為0●減少向環(huán)境排放污染物質。污染物的排放符合JGJ146-2013標準●節(jié)約能源,降低消耗－每萬元產(chǎn)值單位成本比上年節(jié)省0.5％?！?jié)約用電,逐年改進?！?jié)約用水,逐年改進。職業(yè)健康安全目標：●避免工傷事故：杜絕死亡事故；重傷事故頻率≤0/年；輕微工傷事故頻率≤0.4%/年。減少觸電事故：觸電導致人身傷亡事故年發(fā)生率為0。杜絕火災事故發(fā)生：火災事故年發(fā)生率為0避免中毒事故：中毒事故年發(fā)生率為0職業(yè)病發(fā)病率≤1例/年為實現(xiàn)以上目標,我們將目標分解到各部門,具體見《目標指標一覽表》。只有全體員工的積極參與,只有各部門的分工負責,我們公司才能實現(xiàn)以上目標,實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。總經(jīng)理：****日期：2016年01月10日****建工有限公司事務代表委任書為加強公司職業(yè)健康與安全管理,貫徹實施職業(yè)健康和安全管理體系,不斷進行職業(yè)健康與安全管理,經(jīng)全體員工投票選舉,現(xiàn)委任：陳燦鴻同志為****建工有限公司職業(yè)健康管理體系事務代表。除履行其原有管理職責外,事務代表的職責是：負責收集反饋公司員工有關職業(yè)健康安全方面的意見和建議。監(jiān)督公司職業(yè)健康安全體系的實施和持續(xù)改進。參與公司職業(yè)健康安全方面的日常管理活動。參與風險管理方針和程序的制定和評審。參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化。參與職業(yè)健康安全事務。參與公司管理評審活動。批準：****2016年01月10日主題詞：事務代表委任發(fā)：各部門****建工有限公司目錄章節(jié)號0.1版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共3頁第1頁章節(jié)標題0.1目錄0.2公司簡介0.3組織架構與職責0.4手冊的控制與管理1 總則1.1目的1.2適用范圍1.3刪減說明2 術語3 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理基本要求3.1 一般規(guī)定3.2 一體化管理方針和目標、指標3.3 一體化管理體系的策劃和建立一體化體系策劃內(nèi)容一體化管理體系管理內(nèi)容一體化管理體系建立和文件結構3.4 一體化管理體系的實施和改進3.5 文件管理文件管理要求文件控制記錄控制3.6環(huán)境因素3.7危險源辨識、風險評價和控制措施的確定3.8法律法規(guī)和其他要求3.9環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案3.10管理評審4 組織機構和職責4.1 一般規(guī)定4.2 組織機構4.3 職責和權限職責、權限一體化管理手冊章節(jié)號：0.1共3頁第2頁章節(jié)標題4.3.2管理者代表4.4管理承諾4.5以顧客為關注焦點4.6溝通、參與和協(xié)商5 人力資源管理5.1 一般規(guī)定5.2 人力資源配置5.3 培訓6 施工機具管理6.1 一般規(guī)定6.2施工機具配備6.3 施工機具使用7 投標及合同管理7.1 一般規(guī)定7.2 投標及簽約7.3 合同管理8 建筑材料、構配件和設備管理8.1 一般規(guī)定8.2建筑材料、構配件和設備的采購8.3 建筑材料、構配件和設備的驗收8.4 建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備9 分包管理9.1 一般規(guī)定9.2 分包方的選擇和分包合同9.3 分包項目實施過程的控制10 工程項目施工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理10.1 一般規(guī)定10.2 策劃10.3 施工設計10.4 施工準備10.5 施工過程質量控制施工過程控制過程確認一體化管理手冊章節(jié)號：0.1共3頁第3頁章節(jié)標題標識和可追溯性10.6 服務10.7環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制10.8應急準備和響應11 施工質量檢查與驗收11.1 一般規(guī)定11.2 施工質量檢查11.3 施工質量驗收11.4 施工質量問題的處理11.5 檢測設備管理11.6不合格品控制11.7事件調查、不符合控制12 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理自查與評價12.1 一般規(guī)定12.2質量管理活動的監(jiān)督檢查與評價過程的監(jiān)視和測量的策劃過程的監(jiān)視和測量的實施12.2.3內(nèi)部審核12.2.4顧客/相關方滿意12.4環(huán)境和健康安全績效監(jiān)測和測量11.5合規(guī)性評價13 質量信息和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進12.1 一般規(guī)定13.2 質量信息的收集、傳遞、分析與利用13.3 質量管理改進與創(chuàng)新13.3.1持續(xù)改進13.3.2糾正措施13.3.3預防措施附錄：程序文件清單****建工有限公司公司簡介章節(jié)號0.2版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共1頁第1頁****建工有限公司企業(yè)簡介****建工有限公司為新成立的一家中型建筑企業(yè),于二00四年經(jīng)XX市工商管理局審核批準成立,公司現(xiàn)注冊資金為2099萬元,公司致力于房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、土石方工程專業(yè)承包、鋼結構工程專業(yè)承包、園林古建筑工程專業(yè)承包、城市及道路照明工程專業(yè)承包、體育場地設施工程專業(yè)承包等行業(yè)建設。公司擁有一系列大、中、小型施工機械設備561多臺/套,總功率為8636.1多千瓦。公司注重引進實用人才并打造了一只強有力的專業(yè)施工隊伍,配備經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才進行項目管理。公司現(xiàn)有職工306人,有職稱人員192人,其中工程技術職稱人員182人,工程技術高級工程師10人,工程技術工程師58人,工程技術初級職稱114人,二級項目經(jīng)理46人,項目經(jīng)理專業(yè)齊全,其中不少項目經(jīng)理從事工程項目活動十幾年有豐富的施工管理經(jīng)驗,所建設的工程都能讓業(yè)主放心,滿意。

公司嚴格遵守"科學管理,守法經(jīng)營,顧客滿意,精益求精"的宗旨,建立和完善意了工程質量和安全管理體系。公司于2007年導入ISO9001-2000質量管理體系認證,嚴格落實貫徹ISO9001-2000的八項原則,并于2010年導入了ISO14001和OHSAS18001管理體系。****建工有限公司承建施工的項目,在市場的同行中有口皆碑,素以"全過程安全施工、質量過硬"聞名遐邇,并得到有關部門的充分肯定。XX市人民政府授予"重點項目建設先進施工單位"。

公司領導權具危機意識,并未滿足于目前所取得的成就。為適應市場經(jīng)濟的發(fā)展和激烈的竟爭,企業(yè)以"立支柱、上規(guī)劃、創(chuàng)名牌、樹形象"為奮斗目標。堅持質量興業(yè),樹立精品意識,實施名牌戰(zhàn)略方針。使"名城建工"走出XX、走向全國。為各地人民建造更多的精品建筑工程。地址：XX省惠安縣世紀大道電信大樓17層電傳真***建工有限公司組織架構與職責章節(jié)號0.3版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共6第1頁0.3.1一體化管理體系組織結構圖圖一綜合管理組織架構圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表工程部質安部財工程部質安部財務部經(jīng)營部辦公室事務代表財財務科各項目部各項目部一體化管理手冊章節(jié)號：0.3共6頁第2頁職責和權限總經(jīng)理:制定公司一體化管理方針和一體化管理目標、指標并定期評審。組織建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的組織機構；培養(yǎng)和提高員工的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識；建立施工企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并確保其有效實施；配置充分資源,滿足一體化管理體系建設和完善的需要。負責評價并改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。規(guī)定公司內(nèi)各部門和崗位的職責與權限。任命管理者代表,授權內(nèi)部一體化審核人員。確保建立、實施和保持有效的一體化管理體系,并對體系的實施和改進作出承諾。批準一體化管理手冊和程序文件,定期主持管理評審。承擔一體化管理的最終職責。確保相關方的要求、法律法規(guī)要求得到確定并予以滿足。重大一體化事故的調查和處理,落實"四不放過"原則,即事故原因沒有查清楚不放過、事故責任者沒有受到嚴肅處理不放過、職工沒有受到教育不放過、防范措施沒有落實不放過。副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理建立一體化管理體系,保持一體化管理體系的有效運行。負責組織所管轄的職能部門依據(jù)一體化管理體系文件開展活動。協(xié)助總經(jīng)理制定一體化管理方針和目標、組織機構。培養(yǎng)和提高員工的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識；協(xié)助總經(jīng)理組織培養(yǎng)和提高員工的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識；參與管理評審等。管理者代表：確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。向總經(jīng)理報告一體化管理體系的績效和改進的需求。確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識,提高員工的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識。主持事故、事件的統(tǒng)計分析和不符合項的跟蹤驗證。負責組織內(nèi)部審核工作,指定審核組長、內(nèi)審組成員。負責與一體化管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。審核一體化管理手冊、程序文件。辦公室：貫徹公司的管理方針,實現(xiàn)部門的管理目標〔指標。協(xié)助管理者代表進行一體化管理體系的策劃,并組織運行。負責一體化管理體系文件控制和記錄控制。負責公司機構設置和定編、定崗、定員方案的編制上報審批和員工檔案管理工作。負責編制公司的人力資源需求計劃,負責勞務采購及公司人員增減的各項工作。負責員工轉正、定級、培訓等的計劃及上報工作。負責薪酬制度的貫徹落實和員工工資的發(fā)放、社會保險、勞動保護和福利待遇工作。負責公司所有辦公自動化設備的使用管理、固定資產(chǎn)的實物管理以及各種低值易耗品的采購使用管理工作。負責公司會議及各項黨群活動安排,負責公司企業(yè)文化建設,包括公共關系事務的處理、企業(yè)經(jīng)營理念的提煉、企業(yè)形象的策劃和對內(nèi)、外的宣傳工作。負責公司車輛、食堂、環(huán)境衛(wèi)生、治安保衛(wèi)、安全防火等后勤事務。負責辦公區(qū)域的環(huán)境因素、環(huán)境影響評價及控制。負責辦公區(qū)域危險源的識別、風險評估及控制。協(xié)助公司管理層制定和實施環(huán)境、健康安全管理方案。負責辦公區(qū)域的應急準備和響應控制。協(xié)助管理者代表進行內(nèi)部審核等。負責及時傳遞總經(jīng)理對一體化管理體系有關的決策、決定等信息。貫徹實施公司的管理方針和管理目標。經(jīng)營部：負責工程成本的核算及把關,組織大項工程的成本預測分析會。負責工程的概、預算及結算工作。負責公司所有市場開拓方面的工作,包括對外投標及內(nèi)部工程招標的管理。負責新市場的拓展及后續(xù)工作的跟進。負責各項中標工程、邀約工程的前期工作及合同的簽訂。負責公司內(nèi)部施工隊工作量及施工單價的確定、對外工程的報價核定工作。財務部負責制定公司各項財務會計制定并監(jiān)督執(zhí)行,負責工程成本費用控制工作及各種資產(chǎn)帳務的管理工作。負責制定公司的財務計劃及各項資金預算,組織實施并有效控制。負責監(jiān)督跟進工程的最終結算及工程應收賬款的追收工作。負責公司總體財務分析,為公司領導經(jīng)營決策及時提供參考數(shù)據(jù),按時編制各類財務報表。參與公司各類工程合同的審核工作,并提供參考意見。負責施工隊人工結算及對外工程結算,并與相關部門有效銜接。工程部貫徹公司的管理方針,實現(xiàn)部門的管理目標〔指標。負責建立施工用施工設施臺賬,對施工用基礎設施進行保養(yǎng)和管理。負責公司所有工程的施工和施工過程控制。依據(jù)公司項目情況組織安排施工,落實項目管理人員目標、責任,對工程項目的進度、質量、安全負責。負責規(guī)范工程管理流程,執(zhí)行工程傳票跟蹤制度,并對整個施工過程的材料計劃、材料采購、材料領用、現(xiàn)場材料使用進行控制,做到有計劃、有控制、有回收,合理使用車輛,合理安排勞動力,有效降低施工成本。嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)的規(guī)程規(guī)范、標準及相關文件；按文明施工的要求,對生產(chǎn)作業(yè)、生產(chǎn)秩序和生產(chǎn)環(huán)境,實施有效控制。擬定和完善本部門相關的制度,并制訂工程施工全過程的程序文件和作業(yè)指導書；作業(yè)指導書要有針對性、可操作性,有效提高施工工藝。負責施工機具的配備、采購和保養(yǎng)及施工機具外部供方的評價。負責分包方的選擇、評價和重新評價；負責建立合格分包方名錄。負責公司質量、職業(yè)安全健康與環(huán)境管理體系方面的記錄管理和實施、控制工作。負責工程竣工資料的編制、管理?！踩绾贤?、結算書、技術圖紙、竣工簽證單等。負責本部門環(huán)境因素、環(huán)境影響評價及控制。負責本部門危險源的識別、風險評估及控制。負責本部門相關的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制。負責應急準備和響應控制。負責供應商〔含材料和設備的外部供方的選擇、評價和重新評價；負責建立合格外部供方名錄。負責公司所需物質的采購。負責外部供方的調查和統(tǒng)計分析。負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制。完成總經(jīng)理臨時交辦的工作。質安部貫徹實施公司的管理方針和目標。負責對公司質量體系、安全健康與環(huán)境體系的運行進行監(jiān)督,并根據(jù)實際運行情況不斷進行改進和完善。負責組織公司質量分析會,分析影響公司質量的各種因素,采取措施,解決薄弱環(huán)節(jié),做到預防為主。負責監(jiān)視和測量資源的控制和管理。負責貫徹執(zhí)行上級部門關于安全生產(chǎn)的方針、法律和有關安全工作規(guī)程、規(guī)定。負責編制年度勞動保護計劃及安全技術措施計劃,負責現(xiàn)場安全、文明施工監(jiān)察及消防、車輛交通安全監(jiān)察并組織安全獎懲。負責公司及工程質量的三級驗收,把好工程質量關和組織質量回訪工作。負責組織學習安全工作規(guī)程、規(guī)定和考試、取證工作,負責組織安監(jiān)人員的培訓、考核和施工人員崗前教育培訓、取證工作。負責公司工具、設備質量、安全性能的檢查〔參與選型、驗收、報廢鑒定等工作。負責不合格品的控制。負責糾正/預防措施進行控制。負責環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價和重要環(huán)境因素的控制。負責危險源的識別、風險評估和重大風險的控制。負責組織法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、更新。負責組織進行合規(guī)性評價工作。負責環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制。負責環(huán)境和職業(yè)健康的監(jiān)視和測量工作。負責應急準備和響應控制。負責環(huán)境和職業(yè)健康安全事件和不符合的控制。內(nèi)審員執(zhí)行ISO9001-2015、ISO14001-2015和GB/T28001-2011標準關于審核的要求。負責參與內(nèi)部審核工作,并在審核組長指導下,完成審核任務；內(nèi)審完成后,將審核記錄及相關文件交組長,作為內(nèi)審資料備查。有效地策劃和履行被賦予的職責、以公正態(tài)度進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核、確認不符合項及作出審核評價。在內(nèi)審組長的指定,驗證內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施的有效性。謹慎處理特殊的信息。員工的職責理解公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針要求,熟悉與本職崗位有關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案。熟悉、理解并遵守本人崗位作業(yè)指導書有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的要求。熟悉、理解并遵守本人崗位適用的法律法規(guī)和要求。積極參加質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護相關的培訓,不斷提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。****建工有限公司一體化管理手冊的管理章節(jié)號0.4版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共2頁第1頁0.4.1《一體化管理手冊》編制、批準和發(fā)布辦公室根據(jù)GB/T50430-2007:工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、ISO9001-2015《質量管理體系要求》、ISO14001-2015《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的有關要求,結合公司實際情況,組織編寫《一體化管理手冊》。《一體化管理手冊》由管理者代表負責審核,公司總經(jīng)理負責批準發(fā)布?！兑惑w化管理手冊》換版時,仍執(zhí)行上述程序。0.4.2《一體化管理手冊》發(fā)放《一體化管理手冊》由辦公室登記發(fā)放,對內(nèi)發(fā)放范圍為公司領導和各部門。對內(nèi)發(fā)放和對外發(fā)放給認證機構的《一體化管理手冊》為受控版本,加蓋"受控"印章。對外發(fā)放給顧客、承包商、供應商以及上級主管部門等的為非受控版本,非受控版本不蓋"受控"章。受控版本《一體化管理手冊》的持有者應妥善保管,不得遺失、外借、復制或擅自更改,當調換工作崗位或離開公司時,應辦理更換或交還手續(xù)。0.4.3《一體化管理手冊》的版本控制《一體化管理手冊》有"正本"、"副本"兩種版本形式。正本：永久保存,可編號為00；封面以"正本"標記。副本：分"受控"、"非受控"兩種狀態(tài),受控版本封面蓋有受控章,編有受控號。0.4.4《一體化管理手冊》的修改、換版修改：《一體化管理手冊》采用活頁裝訂。當受控版本的《一體化管理手冊》內(nèi)容更改時,可采用劃改或換頁的形式更改,所有更改由辦公室組織實施。某章、節(jié)需進行一般性修改或補充時,由提出人提出修改建議后按《文件控制程序》履行修改手續(xù),交文件管理人員負責組織修改及跟蹤發(fā)放,被修改章節(jié)修改碼應按1、2、3遞增。2換版：出現(xiàn)下列情形之一時,手冊要換版：a標準變更時；b市場發(fā)生重大變化,包括法律法規(guī)變化；c體系運行不符合質量方針目標時,由管理者代表組織換版。手冊換版一般應經(jīng)管理評審會議確定后,由管理者代表組織換版,版次按A、B、C排序。未經(jīng)修改的首發(fā)版,版次以B/0標記。"A"：表示首版、"0"：表示未修改版。每次修改時,一體化管理手冊正本的修改控制頁應記上修改經(jīng)歷,以便掌握一體化管理手冊修改的歷史狀況。為了保持一體化管理手冊的有效性,應對之進行不定期修改。每經(jīng)修改和換版后,文件管理員要及時辦理新舊版更換手續(xù)。要跟蹤至每一本"受控"一體化管理手冊持有者〔非受控版本持有者不在此例。收回的舊版本文件應即時銷毀,有保留價值的個別文本需保存時,要明顯標記"作廢"或"參考資料"字樣。未盡事宜,解釋權歸管理者代表。一體化管理手冊章節(jié)號：0.4共2頁第2頁****建工有限公司總則章節(jié)號1版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共1頁第1頁1.1目的為加強公司的施工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作,規(guī)范公司施工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理行為,促進公司提高施工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平,制定本手冊。本手冊對****建工有限公司的管理方針做了闡述,對一體化管理體系的結構和運作進行了描述,是公司一體化管理的綱領性文件,充分證實公司有能力滿足顧客及其相關方的要求,工程質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全行為符合法律法規(guī)要求。本手冊適用于公司的各個過程,通過一體化管理體系的有效實施,包括持續(xù)改進體系實施的有效性,以達到顧客及其它相關方滿意,保護環(huán)境和職業(yè)健康安全并符合法律法規(guī)要求。公司應確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素。公司應對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審。理解公司及其所處的環(huán)境：組織應確定與其宗旨相關并影響其實現(xiàn)環(huán)境管理體系預期結果的能力的外部和內(nèi)部問題。這些問題應包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。由于相關方對組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生影響或潛在影響,因此,組織應確定：a與管理體系有關的相關方；b這些相關方的要求。組織應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審。c與環(huán)境管理體系有關的相關方；d這些相關方的有關需求和期望〔即要求；e這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。本手冊適用于公司各單位。本手冊適用于內(nèi)部一體化管理和外部一體化保證或第三方一體化管理體系認證。1.2適用范圍本手冊所描述的一體化管理體系覆蓋了本公司下列產(chǎn)品：資質范圍內(nèi)的房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、土石方工程專業(yè)承包、鋼結構工程專業(yè)承包、園林古建筑工程專業(yè)承包、城市及道路照明工程專業(yè)承包、體育場地設施工程專業(yè)承包等及相關管理活動的施工和服務的質量管理的全過程；以及相關固定區(qū)域〔如辦公區(qū)域過程中環(huán)境/職業(yè)健康安全行為及環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的控制。****建工有限公司術語和引用標準章節(jié)號2版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共2頁第1頁2.1術語2.1.1質量管理活動qualitymanagementaction:為完成質量管理要求而實施的行動。2.1.2質量管理制度qualitymanagementstatute:按照某些質量管理要求建立的、適用于一定范圍的質量管理活動要求。質量管理制度應規(guī)定質量管理活動的步驟、方法、職責。質量管理制度一般應形成文件。需要時,質量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。2.1.3質量信息qualityinformation:反映施工質量和質量活動過程的記錄。2.1.4質量管理創(chuàng)新qualitymanagementinnovation:在原有質量管理基礎上,為提高質量管理效率、降低質量管理成本而實施的質量管理制度、活動、方法的革新。2.1.5施工質量檢查qualityinspection:施工企業(yè)對施工質量進行的檢查、評定活動。2.1.6危險源hazard：可能導致人身傷害和〔或健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。2.1.7可接受的風險acceptablerisk：根據(jù)組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的風險。2.1.8職業(yè)健康安全<OH＆S>occupationalhealthandsafety<OH＆S>：影響或可能影響工作場所<3.23>內(nèi)的員工或其他工作人員〔包括臨時工和承包方員工、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素2.1.9環(huán)境environment：組織運行活動的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人,以及它們之間的相互關系?！沧ⅲ簭倪@一意義上,外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。2.1.10環(huán)境因素environmentalaspect：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素?！沧ⅲ褐匾h(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.1.11環(huán)境影響environmentalimpact：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。2.2縮寫MCJG：是"****建工有限公司"的簡稱。公司：指****建工有限公司。管理層：指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、管代職能部門：****建工有限公司與一體化管理體系有關的管理部門。供應商：指外部供方分包方〔承包商：指勞務外部供方2.3相關專業(yè)術語：2.3.1記錄：作為一個單位來處理的有關數(shù)據(jù)的集合。2.3.2檢驗：通過觀察和判斷,適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。一體化管理手冊章節(jié)號:2共2頁第2頁2.3.3試驗：按照程序確定一個或多個特性。2.3.4驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。2.3.5確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預期使用或應用要求已得到滿足的認定。2.3.6質量:一組固有特性滿足要求的程度。2.3.7用戶：就是"顧客"。2.3.8市場調查：對市場供需現(xiàn)狀,發(fā)展動向等方面所進行的調查研究。2.3.9規(guī)程：詳細闡述產(chǎn)品技術特性和過程或服務應遵循要求,它是標準文本的一個組成部分。2.3.10控制點：為保證服務處于受控狀態(tài),在一定的時間和一定的條件下,服務提供過程中需重點控制的質量特性或薄弱環(huán)節(jié)。2.3.11質量職能：企業(yè)為了保證服務滿足規(guī)定的和潛在質量要求,所必要發(fā)生的質量管理功能及其全部質量活動。2.3.12固體廢棄物：是指生產(chǎn)建設、日常生活和其他活動中產(chǎn)生的污染環(huán)境的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物。2.4引用標準2.4.1GB/T19000-2015《質量管理體系基礎和術語》2.4.2ISO9001-2015《質量管理體系要求》2.4.3ISO14001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》2.4.4GB/T24004-2015《環(huán)境管理體系原則、體系和支持性技術通用指南》2.4.5GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》2.4.6GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》2.4.7JGJ59-99《建筑施工安全檢查標準》2.4.8JGJ46-2005《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》2.4.9JGJ80-91《建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范》JGJ146-2015《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》2.4.11GB50300-2001《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》****建工有限公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理基本要求章節(jié)號3版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共8頁第1頁3.1一般規(guī)定公司結合自身特點和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理需要,建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并形成文件。公司對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的各項活動進行了策劃。公司應檢查、分析、改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的過程和結果。3.2一體化管理方針和目標、指標一體化方針3.2.1.1制定一體化管理方針的原則:適合于公司活動、產(chǎn)品、服務的性質、規(guī)模和職業(yè)健康安全風險、環(huán)境影響,與公司宗旨相適應；包括遵守與公司活動相關的國家法律、法規(guī),滿足合同約定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；在工程施工過程中及交工后,認真服務于發(fā)包方和社會,增強其滿意程度,樹立本公司在市場中的良好形象；追求質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進,提高質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平。適合于組織活動、產(chǎn)品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模；包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績效的承諾。包括至少遵守與其職業(yè)健康安全危險源有關的適用法律法規(guī)要求及組織應遵守的其他要求的承諾；包括對遵守與其環(huán)境因素有關的適用法律、法規(guī)要求和的其他要求的承諾包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾；提供建立和評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的框架；形成文件,付諸實施,并予以保持；傳達到所有在組織控制下工作的人員,旨在使其認識到各自的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全義務；可為相關方所獲取。3.2.1.2總經(jīng)理負責制定并發(fā)布一體化管理方針,管理者代表及各單位負責人負責方針的傳達和貫徹,通過培訓、文件、會議及各單位內(nèi)部會議等方式使全體職工獲取一體化管理方針并得到一致理解。各職能部門通過標牌宣傳、口頭宣傳等方式使相關方及社會公眾能獲取公司的一體化管理方針。3.2.1.2通過管理評審對一體化管理方針的持續(xù)適宜性進行評審,根據(jù)評審結果,需要對方針進行修訂時,由總經(jīng)理組織修訂并批準下發(fā),以保持其適宜性。3.2.1.4一體化管理方針詳見《一體化管理方針、目標批準令》。一體化管理手冊章節(jié)號：3共8頁第2頁方針評審公司的最高管理者在管理評審時組織對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針進行定期評審并作必要的修訂。目標、指標公司制定并執(zhí)行《目標、指標和管理方案控制程序》,對一體化管理目標、指標在各個層次上進行分解,制定必要的管理方案,保證一體化管理目標、指標的實現(xiàn)。辦公室是目標、指標的主管部門,有關單位配合實施。公司的一體化管理目標詳見《一體化管理方針、目標批準令》。目標應：a與方針保持一致；b可測量；c考慮到適用的要求；d與提供合格產(chǎn)品和服務以及增強顧客滿意相關；e予以監(jiān)視；f予以溝通；g適時更新。組織應保留有關目標的形成文件的信息。3.2.3.1目標、指標的制定與審批管理者代表組織制定一體化管理目標、指標,并確保在相關職能和層次上展開；各職能部門根據(jù)本部門實際情況將一體化管理目標、指標分解到各有關單位,形成考核辦法,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行；目標、指標應具體、可測量并盡可能量化,以便考核。目標應符合適用法律法規(guī)要求與組織應遵守的其他要求,以及持續(xù)改進的承諾。組織考慮了其可選技術方案,財務、運行和經(jīng)營要求,以及有關的相關方的觀點。3.2.3.2辦公室組織各職能部門對一體化管理目標、指標實施情況進行監(jiān)督檢查,將實施情況報管理者代表。3.2.3.3管理評審提出一體化管理目標和指標需要修訂時,管理者代表根據(jù)評審結果,及時組織進行修訂,報總經(jīng)理批準。3.3一體化管理體系的策劃和建立一體化管理體系策劃由管理者代表負責組織,辦公室協(xié)助,總經(jīng)理負責決策。公司依據(jù)GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》、ISO9001-2015《質量管理體系要求》、ISO14001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》建立一體化管理體系,按標準的未適用原則,根據(jù)公司實際情況,確定未適用內(nèi)容,建立體系文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。一體化體系策劃內(nèi)容公司最高管理者組織對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行了策劃。策劃的內(nèi)容包括了：1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動、相互關系及活動/程序；2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織機構；3質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度；4質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所需的資源。一體化管理體系管理內(nèi)容本公司根據(jù)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍確定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理內(nèi)容。本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理內(nèi)容一般包括：1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標管理；2組織機構和職責；3人力資源管理；4施工機具管理；5投標及合同管理；6建筑材料、構配件和設備管理；7分包管理；8工程項目施工質量管理；環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制；9施工質量檢查與驗收；10工程項目竣工交付使用后的服務；11質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理自查與評價；12質量信息管理和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進。本公司暫無外包過程,如果將來有外包過程,按本手冊第9章進行控制。一體化管理體系建立和文件結構本公司建立了文件化的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件應包括：1方針和目標；2一體化管理手冊；3程序文件/管理制度；4作業(yè)指導文件；5各項記錄。在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時,組織應確保適當?shù)模篴標識和說明〔如：標題、日期、作者、索引編號等；b>格式〔如：語言、軟件版本、圖示和媒介〔如：紙質、電子格式；c>評審和批準,以確保適宜性和充分性。3.3.4應對風險和機遇的措施3.3.4.1策劃管理體系,組織應考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,確定需要應對的風險和機遇,以便：a確保管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果；b增強有利影響；c避免或減少不利影響；d實現(xiàn)改進。3.3.4.2組織應策劃：a應對這些風險和機遇的措施；b如何：1在管理體系過程中整合并實施這些措施；2評價這些措施的有效性。應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。3.4一體化管理體系的實施和改進公司確定并配備了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的人員、技術、資金、設備等資源。詳見本手冊第5章和第6章。公司建立了內(nèi)部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理監(jiān)督檢查和考核機制,確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度有效執(zhí)行。如：通過內(nèi)審、管理評審、日常檢查等對管理制度執(zhí)行情況進行檢查。公司組織定期評審和改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性。詳見一體化管理手冊3.10章節(jié)的規(guī)定。當組織確定需要對管理體系進行變更時,此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施。組織應考慮到：a變更目的及其潛在后果；b管理體系的完整性；c資源的可獲得性；d責任和權限的分配或再分配。3.5文件管理文件管理要求公司辦公室組織建立并實施《文件控制程序》,明確了文件管理的范圍、職責、流程和方法。文件控制公司按《文件控制程序》對文件進行管理,公司的文件管理應符合下列規(guī)定：文件在發(fā)布之前經(jīng)過批準；以確保文件是充分與適宜的辦公室根據(jù)管理的需要組織相關部門對文件的適用性進行評審。必要時按有關規(guī)定進行修改并重新批準發(fā)布。明確并及時獲得質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動所需法律、法規(guī)和標準規(guī)范；及時獲取所需文件的適用版本；文件的內(nèi)容清晰明確；文件編制單位確定文件的發(fā)放范圍,文件發(fā)放單位按要求進行發(fā)放,確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件,并應確保各崗位員在使用處可獲得適用文件的有效版本；及時將作廢文件撤出使用場所或加以標識。記錄控制公司辦公室組織建立并實施《記錄控制程序》,明確了記錄的管理職責,規(guī)定了記錄填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。對存檔記錄的管理應符合檔案管理的有關規(guī)定。詳見《記錄控制程序》的相關規(guī)定。3.6環(huán)境因素公司辦公室組織制定并實施《環(huán)境因素識別及評價控制程序》,對公司的活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素進行識別和評價,確定重要環(huán)境因素,并加以有效控制。3.6.1環(huán)境因素識別的時機一體化管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審；體系運行過程中每年進行環(huán)境因素評價；適用法律法規(guī)發(fā)生變化、拆擴改建、公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生較大變化等特殊情況進行必要的評價。3.6.2環(huán)境因素的識別辦公室組織各單位進行環(huán)境因素的調查識別,識別環(huán)境因素應考慮以下方面：本單位活動、產(chǎn)品和服務過程中自身和相關方具有或可能具有的環(huán)境因素；本單位正常、異常和可能發(fā)生的緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素,以及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)中的環(huán)境因素；大氣污染、水體污染、廢物污染、噪聲污染、輻射污染、土壤污染、資源和能源的使用和消耗以及其他環(huán)境問題和社區(qū)問題；應避免僅從污染源的角度識別環(huán)境因素。3.6.3環(huán)境因素評價及重要環(huán)境因素的確定質安部組織各單位將全公司的環(huán)境因素進行分類、匯總及評價；評價重要環(huán)境因素采用是非判斷法和多因子打分法；重要環(huán)境因素的確定必須考慮現(xiàn)有的環(huán)境行為的法律法規(guī)符合性、環(huán)境影響程度的大??；質安部將評價出的公司重要環(huán)境因素填寫在"重要環(huán)境因素清單"上,經(jīng)公司領導批準后下發(fā)。3.6.4環(huán)境因素的補充和更新每次環(huán)境因素更新時,質安部都應及時組織有關人員對新的環(huán)境因素進行評價,并將評價出的重要環(huán)境因素填入"重要環(huán)境因素清單"中。3.6.5質安部組織有關單位進行初始環(huán)境評審,形成評審報告提交管理者代表。3.7危險源辨別、風險評價和控制措施的確定公司質安部組織制定并執(zhí)行《危險源辨別和風險評價管理程序》,通過對危險源識別和風險評價確定重大的危害,并加以消除、整改和控制。3.7.1總則在進行危險源辨識、風險評價和制定必要的控制措施時,必須考慮：1常規(guī)和非常規(guī)活動；2所有進入工作場所的人員〔包括承包方人員和訪問者的活動；3人的行為、能力和其他人為因素；4已識別的源于工作場所外,能夠對工作場所內(nèi)本公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；5在工作場所附近,由本公司控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；6由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；7組織及其活動、材料的變更,或計劃的變更；8職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等,及其對運行、過程和活動的影響；9任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；10對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和〔或設備、操作程序和工作組織的設計,包括其對人的能力的適應性。組織用于危險源辨識和風險評價的方法應：1在范圍、性質和時機方面進行界定,以確保其是主動的而非被動的；2提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。對于變更管理,組織應在變更前,識別在組織內(nèi)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。組織應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時,應按如下順序考慮降低風險：消除——替代——工程控制措施——標志、警告和〔或管理控制措施——個體防護裝備。組織應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時,組織應確保對職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施能夠得到考慮。公司在建立一體化管理體系之初進行職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審,每年組織一次危險源辨別及風險評價,遇重大變更和非常規(guī)的活動及時做好危險源辨別及風險評價工作。3.7.2危險源的識別各單位組織評價人員通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對確定的評價對象盡可能識別其危害,包括：物〔設施的不安全狀態(tài)；人的不安全行為；可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件；管理缺陷等。3.7.3風險評價及重大危險源的確定評價人員應對所識別的危害進行科學的評價,確定其危害程度和范圍,以便采取有效控制措施,從而把風險降低〔或控制在可允許的程度。質安部將評價出的重大危險源填寫在"重大危險源清單"中,經(jīng)公司領導批準后下發(fā)。3.7.4辦公室每年根據(jù)風險評價情況編制"風險評價表"。3.7.5危險源識別及風險評價的更新在下列情形下危險源辨別和風險評價的記錄應及時更新：法律法規(guī)及其他要求的頒布和變更；工藝技術及操作規(guī)程的改變；新、改、擴建、服務過程或產(chǎn)品改變；同類設備發(fā)生事故或安全技術進步等。3.7.6質安部組織有關單位進行職業(yè)健康安全風險評價,形成評價記錄提交管理者代表。3.8法律法規(guī)及其他要求公司質安部組織制定并執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求控制程序》,確保公司及時獲取最新的法律法規(guī)及其他要求,以便所有活動、產(chǎn)品和服務符合法律法規(guī)及其他要求。各單位負責識別、確認本單位適用的法律法規(guī)并實施。3.8.1相關職能部門通過新聞媒體、出版物、網(wǎng)站、上級部門等途徑獲取與本專業(yè)有關的法律法規(guī)和其他要求,并判定其適用性,將其中的適用條款摘錄出來,填寫"法律法規(guī)和其他要求登記表",并報質安部備案。當法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時,各職能部門要及時更新,并傳遞給質安部。3.8.2各單位及時組織培訓學習,將法律法規(guī)和其他要求傳達到本單位的每一位職工和可控相關方。3.9環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案公司辦公室組織制定并執(zhí)行《目標、指標、管理方案控制程序》,制定必要的管理方案,確保一體化管理目標、指標的實現(xiàn)。3.9.1管理方案的制定一體化管理目標、指標中環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的目標、指標可以通過制定一個或多個管理方案來實現(xiàn),辦公室組織相關部門制定管理方案。管理方案主要包括以下內(nèi)容：應明確實現(xiàn)目標、指標的方法和措施；有具體的技術措施,并具有可行性；有實現(xiàn)目標、指標的時間進度表；有確定的責任部門與資源保證等。3.9.2管理方案的審批和實施管理方案由管理者代表審批；為了保證管理方案的實施,總經(jīng)理及單位負責人要保證所需資源的落實；責任單位按管理方案組織實施；辦公室負責組織對管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查。3.9.3管理方案的修訂管理方案應隨目標、指標的變化及時調整和修正；當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時要及時修訂；管理評審或審核要求進行修訂時；修訂后的管理方案需經(jīng)管理者代表審批。3.10管理評審3.10.1總則公司制定并執(zhí)行《管理評審程序》,對一體化管理體系的運作情況進行評審,確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,驗證管理方針和目標是否得到滿足?？偨?jīng)理按規(guī)定的時間間隔主持召開管理評審會。一般情況下,管理評審每年召開一次,必要時,可增加管理評審次數(shù)。管理評審的有關記錄應保持。3.10.2評審的輸入公司的風險和機遇；一體化管理體系的內(nèi)、外審核結果；領導承諾的實現(xiàn)程度,資源配備與實施情況；與管理體系相關的內(nèi)外部問題質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標及管理方案實施情況與適宜性；目標的實現(xiàn)程度過程績效和產(chǎn)品的符合性,所取得的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；參與和協(xié)商的結果。顧客和相關方的反饋信息,來自相關方的有關信息交流,包括抱怨。包括投訴建議及其要求；相關方的需求和期望,包括合規(guī)義務應急預案、風險管理和事故預防措施及重要環(huán)境因素和不可允許的、重大風險的控制情況；法律法規(guī)及其他要求的變化情況及符合性；事件調查、糾正措施和預防措施的狀況；一體化管理體系文件與實際管理活動的適宜性、充分性和有效性；公眾、內(nèi)部員工對公司環(huán)境和健康安全管理的意見和建議,主管部門和客戶等對公司環(huán)境和健康安全管理的期望；上次管理評審會議決議的措施的實施情況及改進活動有效性；可能對一體化管理體系產(chǎn)生影響的內(nèi)、外部客觀環(huán)境的變化情況〔包括組織機構的調整、體制、業(yè)務范圍的改變、顧客要求的變化、產(chǎn)生的質量事故、環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故以及不確定因素造成的變化等。一體化管理體系持續(xù)改進的重大建議〔含各相關方面對一體化管理體系提出的改進建議。3.10.3管理評審輸出管理評審的輸出應符合組織持續(xù)改進的承諾,并應包括與如下方面可能的更改有關的任何決策和措施：——對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結論；——與持續(xù)改進機會相關的決策；——與管理體系變更的任何需求相關的決策,包括資源；——目標未實現(xiàn)時需要采取的措施；——如需要,改進環(huán)境管理體系與其他業(yè)務過程融合的機遇；——任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結論?！殬I(yè)健康安全和環(huán)境績效；——質量、安全和環(huán)境方針和目標；——資源；——其他職業(yè)健康安全管理體系要素管理體系有效性及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；資源需求。3.10.4管理評審的主持及參加人員由總經(jīng)理主持,管理者代表協(xié)助,參加管理評審的人員通常有公司領導層、各職能部門負責人,必要時,由總經(jīng)理決定是否需要增加參加管理評審的人員。****建工有限公司組織機構和職責章節(jié)號4版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共3頁第1頁4.1一般規(guī)定施工企業(yè)應明確質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的組織機構,配備相應質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理人員,規(guī)定相應的職責和權限并形成文件。4.2組織機構公司根據(jù)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要,明確了管理層次,設置了相應的部門和崗位,詳見0.3章。組織機構的設置與公司管理制度要求是一致的,滿足公司發(fā)展的需要。公司由質安部負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的組織和協(xié)調工作。4.3職責和權限職責、權限公司明確了最高管理者在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的職責和權限,明確了各級專職質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理部門和崗位的職責和權限,也明確了其他相關職能部門和崗位的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責和權限,形成文件并傳遞到各管理層次。詳見0.3章節(jié)公司將以文件的形式公布組織機構的變化和職責的調整,并對相關的文件進行更改。4.3.2管理者代表公司總經(jīng)理任命了管理者代表,管理者代表負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的組織協(xié)調,其職責和權限詳見《管理者代表任命書》。4.4管理承諾4.4.1公司總經(jīng)理應對一體化管理體系的建立、實施和持續(xù)改進作出承諾。公司總經(jīng)理應通過以下活動確保承諾的實現(xiàn)：最高管理者應證實其對管理體系的領導作用和承諾,通過：a對管理體系的有效性承擔責任；b確保制定管理體系的質量方針和質量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c確保管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程；d促進使用過程方法和基于風險的思維；e確保獲得管理體系所需的資源；f溝通有效的管理和符合管理體系要求的重要性；g確保實現(xiàn)管理體系的預期結果；h促使、指導和支持員工努力提高管理體系的有效性；i推動改進；j支持其他管理者履行其相關領域的職責。建立獲得顧客及其相關方要求以及與公司活動、產(chǎn)品和服務有關的法律法規(guī)及其他要求的渠道,通過多種方式向公司全體員工傳達滿足顧客及其相關方要求以及法律法規(guī)要求的重要性：使員工的質量意識、環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識不斷提高并在工作中有具體體現(xiàn)。制定符合公司實際和運行的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理方針和目標〔指標,并大力宣傳貫徹實施。依據(jù)一體化管理方針,制定一體化管理目標,并確保在相關職能和層次上展開。進行管理評審,評價一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。確保獲得必要的資源,如：人、財、物、過程運行環(huán)境、信息等。持續(xù)改進產(chǎn)品質量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全狀況。4.5以顧客為關注焦點4.5.1公司通過走訪顧客、問卷調查、收集其他相關方的反映、上級抽檢結果以及媒體曝光等方法主動、全面并準確地識別顧客及其他相關方的要求和期望,將顧客和其他相關方的要求轉化為產(chǎn)品和服務要求及環(huán)境保護與職業(yè)健康安全要求,并在公司各層次內(nèi)溝通,調配資源予以實施,具體執(zhí)行本手冊7.2.1的規(guī)定。4.5.2經(jīng)營部通過顧客滿意調查,通過與其他相關方溝通,收集顧客及相關方意見、抱怨和投訴信息,研究、識別改進機會,制定并實施改進措施,以滿足顧客及其相關方要求,持續(xù)改進質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效,具體執(zhí)行《顧客滿意度控制規(guī)程》。4.6溝通、參與和協(xié)商公司制定并執(zhí)行《溝通、參與和協(xié)商管理程序》,確保質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的接收、傳遞、協(xié)商和溝通。4.6.1溝通——在組織內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通；——與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通；——接收、記錄和回應來自外部相關方的相關溝通。4.6.1.1外部溝通與信息交流的內(nèi)容一體化管理方針、相關運行控制的信息、管理績效、事故通報、相關方有關信息；各級政府部門的法律、法規(guī)及其他要求；國內(nèi)外的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理信息等；確保和保持與環(huán)境保護主管部門、環(huán)境科研機構、居民、社區(qū)和其它相關方就相關環(huán)境保護信息進行相互溝通；確保和保持與職業(yè)健康安全主管部門、職防機構、員工和其它相關方就相關職業(yè)健康安全信息進行相互溝通。4.6.1.2內(nèi)部協(xié)商與信息溝通的內(nèi)容：一體化管理體系的運行信息；法律法規(guī)及其他要求；事件處理信息；異常情況、緊急情況下的信息；公司內(nèi)部標準、制度和規(guī)定；有關質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全基礎數(shù)據(jù)等。4.6.2參與和協(xié)商a>工作人員：——適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；——適當參與事件調查；——參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；——對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；——對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。公司以文件或或其他途徑告知工作人員關于他們的參與安排,包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代表。b>與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。適當時,組織應確保與相關的外部相關方就有關的職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。4.6.3溝通的方式：電話、文件、會議、報表、新聞媒體、網(wǎng)絡、接收來自相關方的信息等。4.6.4當組織確定需要對管理體系進行變更時,此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施〔見4.4。組織應考慮到：a變更目的及其潛在后果；b管理體系的完整性；c資源的可獲得性；d責任和權限的分配或再分配。****建工有限公司人力資源管理章節(jié)號5版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共1頁第1頁5.1一般規(guī)定公司辦公室組織建立并實施《人力資源管理程序》。施工企業(yè)的人力資源管理應滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理需要。辦公室根據(jù)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。5.1.3組織的知識組織應確定運行過程所需的知識,以獲得合格產(chǎn)品和服務。這些知識應予以保持,并在需要范圍內(nèi)可得到。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢,組織應考慮現(xiàn)有的知識,確定如何獲取更多必要的知識,并進行更新。5.2人力資源配置辦公室組織制定了《崗位任職能力要求》,并按之確定與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理崗位相適應的任職條件,包括：1專業(yè)技能；2所接受的培訓及所取得的崗位資格；3能力；4工作經(jīng)歷。辦公室應按照崗位任職條件配置相應的人員。項目經(jīng)理、施工質量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。辦公室組織建立了員工績效考核制度,規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度,并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。5.3培訓公司辦公室及各職能部門應識別培訓需求,根據(jù)需要制定員工培訓計劃,對培訓對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。詳見《人力資源管理程序》。公司員工的培訓應包括：1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標、質量意識；2相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；3施工企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度；4專業(yè)技能和繼續(xù)教育。辦公室組織相關部門對培訓效果進行評價,并保存相應的記錄。評價結果主要用于提高培訓的有效性。****建工有限公司施工機具管理章節(jié)號6版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共1頁第1頁6.1一般規(guī)定公司工程部建立了《施工機具管理規(guī)程》,對施工機具的配備、驗收、安裝調試、使用維護等作出規(guī)定,明確各管理層次及有關崗位在施工機具管理中的職責。6.2施工機具配備工程部根據(jù)施工需要配備施工機具,配備計劃應按規(guī)定經(jīng)審批后實施。辦公室組織制定《采購控制程序》,明確了施工機具供應方的具體控制要求。如：對施工機具供應方的評價方法,在采購或租賃前對其進行評價,并收集相應的證明資料和保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括：1經(jīng)營資格和信譽；2產(chǎn)品和服務的質量；3供貨能力；4風險因素。辦公室應依法與施工機具供應方訂立合同,明確對施工機具質量及服務的要求。工程部應對施工機具進行驗收,并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時,該方案應經(jīng)批準后實施。安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。6.3施工機具使用工程部具體負責施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)等。對施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)應符合相關規(guī)定的要求。****建工有限公司投標及合同管理理章節(jié)號7版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共2頁第1頁7.1一般規(guī)定公司經(jīng)營部建立并實施《工程項目投標及工程承包合同管理規(guī)程》。公司依法進行工程項目投標及簽約活動,并對合同履行情況進行監(jiān)控。在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求時,組織應確保：a產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定,包括：1適用的法律法規(guī)要求；2組織認為的必要要求。b對其所提供的產(chǎn)品和服務,能夠滿足組織聲稱的要求。7.2投標及簽約組織應確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務之前,組織應對如下各項要求進行評審：a顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求；b顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c組織規(guī)定的要求；d適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求；e與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異,組織應確保有關事項已得到解決。若顧客沒有提供形成文件的要求,組織在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。公司經(jīng)營部應在投標及簽約前,明確工程項目的要求,包括：1發(fā)包方明示的要求；2發(fā)包方未明示、但應滿足的要求；3與工程施工、驗收和保修等有關的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；4其他要求。公司經(jīng)營部應組織相關部門通過評審在確認具備滿足工程項目要求的能力后,依法進行投標及簽約,并保存評審、投標和簽約的相關記錄。7.3合同管理公司經(jīng)營部應使相關部門及人員掌握合同的要求,并保存相關記錄。公司經(jīng)營部對施工過程中發(fā)生的變更,應以書面形式簽認,并作為合同的組成部分。對施工過程中發(fā)生的合同變更,工程部應通知辦公室,由經(jīng)營部與顧客/發(fā)包方進行確認。對在施工前發(fā)生的合同變更,由經(jīng)營部與顧客進行確認并組織評審,然后以書面形式通知相應職能部門。與合同變更有關的文件應及時進行調整并實施。公司經(jīng)營部應及時對合同履約情況進行分析和記錄,并用于質量改進。經(jīng)營部在合同履行的各階段,應與發(fā)包方或其代表進行有效溝通。****建工有限公司建筑材料、構配件和設備管理施章節(jié)號8版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共2頁第1頁8.1一般規(guī)定8.1.1組織應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合要求。在下列情況下,組織應確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實施的控制：a>外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構成組織自身的產(chǎn)品和服務的一部分；b>外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務提供給顧客c>組織決定由外部供方提供過程或部分過程。組織應基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務的能力,確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則,并加以實施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施,組織應保留所需的形成文件的信息。8.1.2控制類型和程度組織應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。組織應：a>確保外部提供的過程保持在其管理體系的控制之中；b規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制；c考慮：1外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2外部供方自身控制的有效性；d確定必要的驗證或其他活動,以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足要求。8.1.3外部供方的信息組織應確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。組織應與外部供方溝通以下要求：a>所提供的過程、產(chǎn)品和服務；b>對下列內(nèi)容的批準：1產(chǎn)品和服務；2方法、過程和設備；3產(chǎn)品和服務的放行；c>能力,包括所要求的人員資質；d外部供方與組織的接口；e組織對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。8.1.4公司工程部根據(jù)施工需要建立并實施《采購控制程序》和《建筑材料、構配件和設備管理規(guī)程》。8.2建筑材料、構配件和設備的采購工程部應根據(jù)施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、構配件和設備,并應按照管理制度的規(guī)定審批各類采購計劃。計劃未經(jīng)批準不得用于采購。采購計劃中應明確所外部提供的產(chǎn)品和服務的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求以及采購驗證的具體安排。工程部應組織相關部門對供應方進行評價,合理選擇建筑材料、構配件和設備的供應方。對供應方的評價內(nèi)容應包括：1經(jīng)營資格和信譽；2建筑材料、構配件和設備的質量；建筑材料、構配件和設備的環(huán)境要求和安全要求；3供貨能力；4建筑材料、構配件和設備的價格；5售后服務。工程部每年年初〔或外部供方供貨質量出現(xiàn)連續(xù)三批不合格時應組織相關部門對供應方進行再評價。對供應方的評價、選擇和再評價的標準、方法和職責應符合管理制度的規(guī)定,并保存相應的記錄。工程部應根據(jù)采購計劃與外部供方訂立采購合同。8.3建筑材料、構配件和設備的驗收工程部組織對建筑材料、構配件和設備進行品名、規(guī)格和數(shù)量等驗證；質安部負責對建筑材料、構配件和設備質量進行驗收。必要時,辦公室組織相關人員到供應方的現(xiàn)場進行驗證。驗收的過程、記錄和標識應符合有關規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構配件和設備不得用于工程施工。質安部組織對驗收不合格的建筑材料、構配件和設備進行處理,并記錄處理結果。工程部應確保所采購的建筑材料、構配件和設備符合有關職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。8.4建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理公司組織制定《產(chǎn)品防護管理規(guī)程》,明確了建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理要求。工程部應對建筑材料、構配件和設備進行貯存、保管和標識,并按照規(guī)定進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。工程部在《產(chǎn)品防護管理規(guī)程》中明確了對建筑材料、構配件和設備的搬運及防護要求。工程部在《產(chǎn)品防護管理規(guī)程》中明確了建筑材料、構配件和設備的發(fā)放要求。由材料員建立發(fā)放記錄,并具有可追溯性。8.4.5過程運行環(huán)境公司為員工提供和保持清潔、明亮、舒適的過程運行環(huán)境。并配置適宜的設備設施、辦公場所等,并根據(jù)需要進行必要的維護和保養(yǎng),以滿足員工工作的需要。注：過程運行環(huán)境包括工作場所所需要的溫度、濕度、噪音、污染、照明、抗震等環(huán)境要求；8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備工程部應按照有關規(guī)定和標準對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備進行驗收。工程部對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題,應做好記錄并及時向發(fā)包方報告,按照規(guī)定處理。****建工有限公司分包管理章節(jié)號9版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共1頁第1頁9.1一般規(guī)定工程部組織建立并實施《分包管理程序》,明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權限,對分包方實施管理。公司對分包工程承擔相關責任。9.2分包方的選擇和分包合同公司工程部應按照《分包管理程序》中規(guī)定的標準和評價辦法,根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求,經(jīng)評價依法選擇合適的分包方,并保存評價和選擇分包方的記錄。對分包方的評價內(nèi)容應包括：1經(jīng)營許可和資質證明；2專業(yè)能力；3人員結構和素質；4機具裝備；5技術、質量、安全、施工管理的保證能力；6工程業(yè)績和信譽。公司工程部應按照總承包合同的約定,依法訂立分包合同。9.3分包項目實施過程的控制工程部應組織相關部門在分包項目實施前對從事分包的有關人員進行分包工程施工或服務要求的交底,審核批準分包方編制的施工或服務方案,并據(jù)此對分包方的施工或服務條件進行確認和驗證,包括：1確認分包方從業(yè)人員的資格與能力；2驗證分包方的主要材料、設備和設施。公司對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導應符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。公司質安部組織對分包方的施工和服務過程進行控制,包括：1對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查；2依據(jù)規(guī)定的步驟和標準對分包項目進行驗收。工程部組織對分包方的履約情況進行評價并保存記錄,作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。****建工有限公司工程項目施工質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理章節(jié)號10版號B/0一體化管理手冊文件頁碼共7頁第1頁10.1一般規(guī)定工程部應組織建立并實施《工程項目施工質量管理制度》