湛江市預拌混凝土（預拌砂漿和預制構件）專項檢查評分細則

PAGEPAGE8湛江市預拌混凝土（預拌砂漿和預制構件）專項檢查評分細則一、資質條件（100分）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法評分細則標準分實得分1.1*資質等級證書企業(yè)必須持有預拌商品混凝土企業(yè)專業(yè)資質證書方能進行生產(chǎn)。（預拌砂漿和預制構件企業(yè)省備案）1.企業(yè)是否持有資質證書；2.是否一站一證。核查企業(yè)資質證書，核對獲證企業(yè)名稱是否與企業(yè)營業(yè)執(zhí)照相一致。無資質證書、無備案的不得分。201.2資產(chǎn)規(guī)模注冊資本金2500萬元（只限預拌商品混凝土企業(yè)）1.企業(yè)注冊資本金是否符合要求；核查工商營業(yè)執(zhí)照。該項分值10分，不符合要求的條款不得分。101.3主機設備企業(yè)配有1臺120立方米/小時以上的攪拌系統(tǒng)，混凝土運輸車不少于10輛，輔送泵不少于2臺；（只限預拌商品混凝土企業(yè)）1.企業(yè)攪拌系統(tǒng)是否按規(guī)定配置；2.企業(yè)混凝土運輸車是否按規(guī)定配置；3.企業(yè)輔送泵是否按規(guī)定配置。攪拌系統(tǒng)現(xiàn)場查看；核查車輛行駛證，報停等車輛不統(tǒng)計；核查設備發(fā)票、計量合格證、設備出廠合格證等。無計量合格證、出廠合格證的設備無效。該項分三款，第一、二款每款分值7分，第三款6分。逐款考核，不符合要求的條款不得分。201.4人員配置企業(yè)應按規(guī)定設置相應的質量管理機構和配備配齊質量管理人員及試驗技術人員；應規(guī)定各有關部門、人員的職責、權限。1.是否建立質量管理機構；2.是否配齊相關管理、技術人員：工程系列高級職稱或一級建造師1名，工程系列中級職稱以上人員不少于4人，混凝土試驗員不少于4人；3.各部門、人員職責是否明確。核查是否建立質量管理機構；核查人員花名冊、有效證件（必須真實）及社保繳納情況；查看是否有任職分工文件。該項分三款，第一、三款每款分值5分，第二款分值20分，不符合要求的條款不得分。301.5*試驗室企業(yè)應設立符合要求的標準養(yǎng)護室，且面積不少于30m2，應設立符合要求的水泥、粉煤灰、礦渣粉和外加劑等的專用留樣室，且面積不少于15m2。1.標準養(yǎng)護室面積是否符合要求；2.留樣室面積是否符合要求。實地查看該項兩款，每款分值10分，逐款考核，不符合要求的條款不得分。20注：帶“*”為必備項，任何一款必備項不符合的，除該款不得分外，整個大項也不得分。二、制度建設（100分）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法評分細則標準分實得分2.1試驗室管理要求1.建立健全各項試驗規(guī)章制度；2.有必要的現(xiàn)行試驗標準、規(guī)程、規(guī)范等技術資料；(見附錄C)3.有齊全的試驗原始記錄及各類試驗統(tǒng)計臺帳；（見附錄D）4.具備砂、石、水泥、外加劑和摻合料常規(guī)項目檢驗以及混凝土配合比設計、抗壓、抗折、抗?jié)B檢驗能力。1.各項試驗規(guī)章制度是否健全；2.技術資料是否齊全；3.各類試驗臺帳是否齊全。4.常規(guī)檢驗項目是否齊全。核查各項制度是否齊全，對照附錄C中查看各項標準規(guī)范是否齊全。查看原始臺帳。核查常規(guī)檢驗項目是否齊全。該項分四款，每款分值5分，逐款考核，缺一項扣1分，扣完為止。202.2技術文件企業(yè)應建立健全質量管理體系及制定各項管理制度、操作規(guī)程，相應技術標準、規(guī)范應齊全。1.企業(yè)是否制定質量管理體系文件（質量管理制度）；2.是否制定各項管理制度及操作規(guī)程；3.各種技術標準規(guī)范等是否齊全。核查是否有質量管理體系文件及對照附錄B查看各項制度是否齊全，對照附錄C中核查各項標準規(guī)范是否齊全。該項分三款，每款分值10分，逐款考核，無質量管理體系文件扣10分，附錄B中制度缺一項扣1分，附錄C中標準規(guī)范缺一項扣1分。302.3計量計量器具必須由法定計量部門定期檢定（或校準），試驗設備上應有清晰的計量標識，并有有效的檢（校）驗證書。自檢自校的儀器設備建立自檢自校方法，并留有自檢自校記錄。所有計量設備應有計量臺帳和管理制度。1.檢查在用檢驗、計量設備是否有檢定合格證書；2.檢定合格證書是否在有效期內(nèi)；3.自檢自校的儀器設備是否留有記錄。4.所有計量設備是否都有計量臺帳；5.是否建立計量設備管理制度?，F(xiàn)場查看計量器具是否具有檢定合格標識，核查檢定合格證書是否在有效期內(nèi)；核查自檢自校記錄；核查計量設備臺帳及設備管理制度。該項分五款，每款分值6分，逐款考核，發(fā)現(xiàn)一項設備有檢定證書無檢定標識扣1分，無檢定證書無標識扣1分，檢定證書過期扣1分，無自檢記錄扣1分，無計量臺帳扣1分，無設備管理制度不得分。扣完為止。302.4儀器設備要求1*.試驗室必備儀器齊全；(見附錄A)2.各試驗儀器設備必須經(jīng)計量部門定期檢定,并有相應的檢定證書；在用試驗儀器設備的完好率應達100%。3.每臺試驗儀器設備都應有操作規(guī)程,臺帳和檔案；4.試塊成型室、養(yǎng)護室、養(yǎng)護箱應能保證試驗條件符合國家標準中規(guī)定的溫度和濕度要求，并有干濕溫度計和設有必要的恒溫和恒濕設備；標養(yǎng)室有自動溫濕控制儀。1.必備儀器設備之一缺少或損壞的，試驗條件考核不得分；2.計量設備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識；3.儀器設備是否都有操作規(guī)程和臺帳及檔案；4.試塊成型室/養(yǎng)護室/養(yǎng)護箱/標養(yǎng)室溫度、濕度是否滿足要求；對照附錄A核對試驗室必備儀器是否齊全；查看計量檢定合格證書；實地查看儀器設備是否有操作規(guī)程及檔案；查看試塊成型室、養(yǎng)護室、養(yǎng)護箱、標養(yǎng)室干濕溫度計，看溫度濕度是否符合要求。該項分四款，每款分值5分。1.必備儀器之一缺少或損壞的，試驗條件考核不評分；2.沒有計量檢定合格證及出廠合格證的設備不得分，每缺一項扣1分，計量檢定合格證過期扣2分。3.操作規(guī)程缺一項扣1分。4.溫濕度不符合、記錄不齊全，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。20三、原材料管理（100分）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法評分細則標準分實得分4.1采購企業(yè)采購部門應嚴格按照原材料質量標準組織進貨，采購合同應經(jīng)質量管理機構審批，應制定采購主要原材料的質量控制制度并嚴格執(zhí)行。是否有采購合同，采購合同是否經(jīng)質量管理機構審批；2.是否制定采購質量控制制度。核查采購合同、采購發(fā)票及采購質量控制制度。該項分兩款，每款分值15分，逐款考核，不符合要求的條款不得分。304.2堆放和貯存1．砂石堆放：必須按不同品種、不同粒級分別堆放，并有明顯的標識，標明產(chǎn)地、品種和規(guī)格；堆放場地應平整、排水通暢，宜鋪筑混凝土地面。2．水泥及摻合料、外加劑的貯存：水泥按生產(chǎn)廠家、水泥品種及強度等級分別貯存；外加劑應按生產(chǎn)廠家、品種分別貯存。礦物摻合料應按品種、級別分別貯存，應設有專用筒倉，不同礦物摻合料及其他粉料嚴禁混存。各種材料應有明顯標識牌。1.砂石是否按要求堆放，是否有明顯標識牌；2.水泥、摻合料、外加劑是否按要求貯存，是否有明顯標志牌；3.不同原材料是否混雜?，F(xiàn)場查看該項分三款，每款分值10分，逐款考核，發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分，扣完為止。304.3復驗企業(yè)按產(chǎn)品標準和試驗方法標準的要求對進廠原材料進行復驗后使用。不得使用國家和地方明令禁止使用的原材料，不得使用立窯水泥和未經(jīng)處理的海砂等.水泥、砂、石、外加劑和礦物摻合料至少每兩個月送檢一次至有資質的質量監(jiān)督檢驗機構檢測。1.檢查各種原材料是否按規(guī)定復驗并作記錄。2.復驗項目是否齊全？3.是否使用立窯水泥和未經(jīng)處理的海砂。4.是否按要求送檢。核查原材料臺帳、水泥出廠合格證及各項原材料檢驗報告、送檢報告及送檢頻次。該項分三款，每款分值10分，逐款考核，不符合要求的條款不得分。40四、生產(chǎn)過程控制（100分）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法評分細則標準分實得分5.1混凝土配合比設計管理企業(yè)應按標準要求進行配合比設計，生產(chǎn)用預拌混凝土配合比必須經(jīng)過試驗室試配后才能使用，并做好試配記錄。1.檢查是否按標準進行配合比設計；2.是否有試配記錄。核查混凝土配合比設計報告及試配記錄是否完整。該項分兩款，每款分值15分，逐款考核，無配合比設計報告、無試配記錄發(fā)現(xiàn)一次不合格扣2分，扣完為止。305.2生產(chǎn)質量控制預拌混凝土生產(chǎn)時必須嚴格執(zhí)行混凝土施工配合比，企業(yè)操作人員應嚴格按施工配合比輸入和控制計量誤差，生產(chǎn)中應及時測定砂石的含水量，計量偏差滿足相關標準要求。施工配合比的簽發(fā)要符合企業(yè)管理制度。1.檢查是否按施工配合比簽發(fā)配合比通知單；2.配合比的簽發(fā)是否符合企業(yè)管理制度；3.是否及時測量砂石含水率；4.設備是否做計量復零；5.計量誤差是否抽查。核查配合比通知單及砂石含水率測量原始記錄，計量誤差抽查報告等。該項分五款，每款分值6分，逐款考核，砂石含水量不及時測量的發(fā)現(xiàn)一次扣1分，未做計量復零、計量誤差未抽查、無記錄的發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。305.3混凝土出廠企業(yè)應按相關標準對出廠預拌混凝土進行各項指標檢驗，包括工作性能、強度、抗?jié)B性能等。并應出具《預拌混凝土發(fā)貨單》和《預拌混凝土出廠質量證明書》。1.檢查是否按標準進行出廠檢驗；2.檢驗項目是否齊全；3.是否出具預拌混凝土發(fā)貨單;4預拌混凝土出場質量證明書。核查混凝土出廠檢驗報告原始記錄，檢查混凝土調(diào)度單及出廠記錄單、《預拌混凝土發(fā)貨單》和《預拌混凝土出廠質量證明書》。該項分三款，每款10分；逐款考核，不符合要求的條款不得分。40五、產(chǎn)品質量（50分）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法評分細則標準分實得分6.1產(chǎn)品質量混凝土強度的檢驗評定應符合GB/T50107等國家現(xiàn)行標準規(guī)定，并按規(guī)定提供所有混凝土出廠質量證明，定期接受有資質的質量監(jiān)督檢驗機構的抽查。1.核查混凝土質量是否符合國家標準要求；2.核查抽檢質量是否合格。核查預拌混凝土出廠質量證明書及抽檢報告。該項分兩款，每款分值25分，逐款考核，不符合要求的條款不得分。25分6.2售后服務企業(yè)應積極做好質量回訪、質量事故處理等售后服務。1.檢查是否進行質量回訪；2.是否進行質量事故處理；3.是否有質量體系內(nèi)審報告及年度評審報告。核查質量回訪記錄、質量事故處理記錄；質量體系內(nèi)審報告及年度評審報告。該項分三款，第一款20分；第二款20分；第三款10分。逐款考核，不符合要求的條款不得分。25分六、安全文明生產(chǎn)（50分）序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法評分細則標準分實得分7.1安全生產(chǎn)1.企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。2.企業(yè)近兩年內(nèi)無重大安全事故；3.企業(yè)生產(chǎn)設備、設施的危險部位應有安全防護裝置并安全標志；4.有突發(fā)事件處理預案。1.是否制定了安全生產(chǎn)制度；2.危險部位是否有必要的防護裝置；3.近兩年內(nèi)有無重大安全事故。4.是否有突發(fā)事件處理預案。核查制度，現(xiàn)場查看安全防護裝置和安全標志；查看重大安全事故報告；核查是否有突發(fā)事件處理預案。該項分三款，第一款5分，無制度不得分；第二款5分，發(fā)現(xiàn)一處不做防護裝置和安全標識的扣1分；第三款10分，有一次重大安全事故扣5分；第四款5分。257.2文明生產(chǎn)企業(yè)容貌整潔，有一定綠化面積，場地與生產(chǎn)能力相適應，排水沉淀、沖洗運輸車條件具備，排水系統(tǒng)完備，具備廢水廢漿的回收設施?；炷吝\輸車輛容貌整潔，環(huán)保意識強，散裝物料運輸車有上蓋，散裝物料堆放有上蓋。1.檢查企業(yè)車容車貌；2.場地環(huán)境衛(wèi)生綠化情況；3.核查是否具備廢水廢漿的回收設施；4.檢查是否有環(huán)境檢測報告?，F(xiàn)場核查場地綠化、衛(wèi)生及粉塵處理情況，以及排水、沖洗、廢水廢漿回收設施等情況；混凝土運輸車容貌情況。該項分三款，第一款5分，車輛容貌不整潔扣5分；第二款10分，場地衛(wèi)生差、有積水、無粉塵處理，無排水沉淀設施、無汽車沖洗等發(fā)現(xiàn)一次扣1分；第三款5分，無廢水廢漿回收設施的不得分；第四款5分，無環(huán)境檢測報告不得分。25PAGE12附錄A預拌商品混凝土企業(yè)實驗室必備設備匯總企業(yè)名稱：序號設備名稱規(guī)格檢查結果備注1壓力試驗機（水泥強度檢驗用300KN）2壓力試驗機（混凝土強度檢驗用2000KN或3000KN）3水泥抗折試驗機4標準水泥及混凝土抗壓、抗折、抗?jié)B試模5水泥凈漿攪拌機6水泥膠砂攪拌機7水泥膠砂振實臺8水泥膠砂跳桌9水泥恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱10水泥標準稠度測定儀11混凝土標準養(yǎng)護室（含國家標準規(guī)定的設備配置）12試驗用混凝土攪拌機13試驗用標準混凝土振動臺14混凝土坍落度筒全套15安定性煮沸箱16水泥負壓篩析儀（含0.08mm和0.045mm篩）17雷氏夾膨脹值測定儀18電熱恒溫干燥箱、馬弗爐19天平、電子秤20混凝土抗?jié)B儀21砂，石標準篩22砂，石振篩機23碎石針片狀規(guī)準儀24壓碎指標值測定儀25混凝土拌合物凝結時間測定儀26混凝土拌合物含氣量測定儀27PH酸度計、密度計等28氯離子測定儀29國家指定供應商的標準砂30容量瓶、容量桶31砂漿稠度儀（生產(chǎn)砂漿的企業(yè)核查該項）檢查人：日期：年月日附錄B預拌商品混凝土企業(yè)生產(chǎn)管理制度匯總表企業(yè)名稱：內(nèi)容檢查結果備注1各級崗位責任制2各崗位操作規(guī)程（作業(yè)程序）2質量管理制度3技術方案審批制度4生產(chǎn)過程質量控制制度5產(chǎn)品質量文件審核簽發(fā)制度6試驗室樣品收發(fā)、保管、檢驗制度7儀器設備的使用管理、送檢自檢制度；8危險化學品的管理制度9檢驗過程的應急預案10檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的填寫、編制與審核制度11原材料采購與檢驗、抽檢制度12混凝土出廠檢驗和交貨檢驗制度13安全生產(chǎn)制度14質量糾紛處理制度檢查人：日期：年月日產(chǎn)品技術文件目錄(附錄C)企業(yè)名稱：序號目錄名稱檢查結果備注1《混凝土結構工程質量驗收規(guī)范》GB50204-20152《預拌混凝土》GB/T14902-20033《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》GB/T50080-20164《普通混凝土力學性能試驗方法標準》GB/T50081-20165《混凝土質量控制標準》GB50164-20116《普通混凝土長期性能和耐久性試驗方法標準》GB/T50082-20097《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T50107-20108《混凝土泵送施工技術規(guī)程》JGJ/T10-20119《普通混凝土配合比設計規(guī)程》JGJ55-201110《預拌混凝土生產(chǎn)質量管理技術規(guī)程》DBJ/T15—74—201011《通用硅酸鹽水泥》GB175-200712《水泥比表面積測定方法勃氏法》GB/T8074-200813《水泥強度快速檢驗方法》JC/T738-200414《水泥細度檢驗方法篩析法》GB/T1345-200515《水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法》GB1346-201116《水泥化學分析方法》GB/T176-201717《水泥膠砂強度檢驗方法》（ISO法）GB/T17671—199918《水泥膠砂流動度測定方法》GB/T2419-200519《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》JGJ52—200620《建筑用砂》GB/T14684-201121《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-201122《混凝土外加劑》GB8076-200823《用于水泥和混凝土中的粉煤灰