建筑施工重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

四、建筑施工重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（參考模板1.0版）（盾構(gòu)隧道）序號(hào)重點(diǎn)部位（環(huán)節(jié)）主要風(fēng)險(xiǎn)概述管控責(zé)任管控措施責(zé)任人6-1專項(xiàng)施工方案無方案或方案未按程序?qū)徟?，極易導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不明，有關(guān)安全保障措施不到位，造成坍塌、突泥涌水等事故發(fā)生盾構(gòu)隧道應(yīng)按要求編制專項(xiàng)施工方案，屬于超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的，應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。1.盾構(gòu)隧道應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，根據(jù)探明的水文地質(zhì)情況，隧道功能、隧道內(nèi)徑、穿越地層、地面建筑物、地下構(gòu)筑物等情況合理配備盾構(gòu)設(shè)備，結(jié)合設(shè)備性能選用合適的參數(shù)，并經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.對(duì)于穿越河流、淺埋地段、巖溶發(fā)育區(qū)、軟弱破碎帶、有毒有害氣體、構(gòu)筑物等不良地質(zhì)或困難地帶的盾構(gòu)隧道，應(yīng)組織專家論證通過后方能進(jìn)行施工。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織方案編制，企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。6-2盾構(gòu)始發(fā)、接收盾構(gòu)始發(fā)、接收無專項(xiàng)方案，應(yīng)急管理不到位，洞圈和密封裝置不滿足設(shè)計(jì)要求，反力架和托架未組織驗(yàn)收，洞門鑿除未進(jìn)行抽芯檢測(cè)，容易造成涌水涌砂及地面坍塌。盾構(gòu)進(jìn)出洞應(yīng)按要求編制專項(xiàng)施工方案，屬于超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的，應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。1.按照施工方案，對(duì)始發(fā)接收做好降水工作，并定時(shí)測(cè)量水位深度。2.嚴(yán)格按照方案要求對(duì)洞門端頭做好加固工作，洞門鑿除前須進(jìn)行抽芯檢測(cè)試驗(yàn)，確定安全后方能破除洞門。3.做好反力架、負(fù)環(huán)管片及托架的安裝工作，安裝完成后，組織驗(yàn)收，形成驗(yàn)收記錄。4.控制好盾構(gòu)機(jī)進(jìn)出洞推力及止水簾布、止水鋼板的安裝工作。5.盾構(gòu)機(jī)完全進(jìn)出洞后，必須及時(shí)做好洞門封堵工作，防止涌水涌沙情況。6.按照方案要求配齊配足應(yīng)急物資，在并存放于進(jìn)出洞掌子面附近，組織人員進(jìn)行演練，熟悉事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)流程，分工合作。7.確保操作室與地面的通訊保障工作。8.始發(fā)前對(duì)始發(fā)基座進(jìn)行必要的加固處理。9.始發(fā)前在盾殼兩側(cè)設(shè)置防扭樁，防止盾構(gòu)主機(jī)側(cè)翻。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織方案編制，企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。項(xiàng)目安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)盾構(gòu)進(jìn)出洞施工安全管理。6-3盾構(gòu)掘進(jìn)穿越河流、淺埋地段、巖溶發(fā)育區(qū)、軟弱破碎帶、構(gòu)筑物、有毒有害氣體等不良地質(zhì)和困難地帶時(shí)，若措施處理不當(dāng)，極易發(fā)生地表沉陷甚至坍塌和中毒。盾構(gòu)掘進(jìn)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)按規(guī)定組織專家驗(yàn)收。1.盾構(gòu)在掘進(jìn)過程中，應(yīng)根據(jù)地層情況制定合理的掘進(jìn)參數(shù)；實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)糾正。2.對(duì)盾構(gòu)操作人員進(jìn)行技術(shù)、安全交底，對(duì)施工過程中存在的問題及時(shí)反饋共同解決。3.做好土體改良工作。4.禁止人員攜帶火種進(jìn)入隧道。5.做好地面監(jiān)控量測(cè)工作。穿越過程中，應(yīng)安排專人對(duì)地面進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，立即停止掘進(jìn)，制定解決方案。6.加強(qiáng)隧道內(nèi)通風(fēng)管理。7.及時(shí)完成同步注漿工作。必要時(shí)，在管片脫出盾尾后，通過管片上預(yù)留的注漿孔進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)的二次注漿。8.各作業(yè)點(diǎn)設(shè)置可靠通訊設(shè)備，保障通訊暢通。9.盾構(gòu)推進(jìn)過程中不得在反力座兩邊站人，以防反力座崩壞傷人。10.當(dāng)因機(jī)械原因需打開盾構(gòu)密封倉(cāng)時(shí)，必須采取防止冒頂塌方的安全措施。施工單位全體人員6-4施工測(cè)量控制網(wǎng)精度把控不嚴(yán)；復(fù)核制度不到位；施工過程中盾構(gòu)機(jī)零位姿態(tài)復(fù)核不及時(shí)；管片復(fù)核不及時(shí)。容易造成盾構(gòu)施工發(fā)生偏移，不能按照設(shè)計(jì)線路。施工測(cè)量方案按規(guī)定進(jìn)行審批嚴(yán)格按照測(cè)量管理制度，落實(shí)檢查、復(fù)核制度。施工過程中，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)與測(cè)量人員的及時(shí)溝通和聯(lián)系，及時(shí)組織對(duì)盾構(gòu)隧道各測(cè)量工序的測(cè)量工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾偏。加強(qiáng)測(cè)量人員責(zé)任心教育培訓(xùn)，不得簡(jiǎn)化測(cè)量管理制度的各項(xiàng)要求。定期檢測(cè)測(cè)量?jī)x器，確保儀器安全可靠。所采用的測(cè)量方法、測(cè)量所用樁點(diǎn)以及測(cè)量要達(dá)到的目的向測(cè)工進(jìn)行交底，做到人人明白。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織方案編制，企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。過程中技術(shù)負(fù)責(zé)人、測(cè)量隊(duì)和工區(qū)具體負(fù)責(zé)施工測(cè)量工作。四、建筑施工重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（參考模板1.0版）（民爆物品管理）序號(hào)重點(diǎn)部位（環(huán)節(jié)）主要風(fēng)險(xiǎn)概述管控責(zé)任管控措施責(zé)任人7-1資質(zhì)及人員管理爆破作業(yè)單位不具備相應(yīng)的資質(zhì)或人員不具備相應(yīng)能力，極易發(fā)生民爆物品丟失及爆炸等事故1.爆破作業(yè)單位必須符合有關(guān)行政許可及資質(zhì)等級(jí)規(guī)定。2.涉爆人員必須持有相關(guān)證件持證上崗。1.爆破作業(yè)單位、項(xiàng)目必須符合有關(guān)行政許可及資質(zhì)等級(jí)規(guī)定。2.按規(guī)定配備爆破技術(shù)人員、爆破員、安全員、保管員等涉爆人員，涉爆人員必須持有當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)核發(fā)的證件上崗，保管員必須為本單位正式職工。3.針對(duì)無民事行為能力人、限制民事行為能力人或者曾因犯罪受過刑事處罰的人，不得從事民用爆炸物品的生產(chǎn)、銷售、購(gòu)買、運(yùn)輸和爆破作業(yè)?！睹裼帽ㄎ锲钒踩芾?xiàng)l例》第六條第一款《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》第六條第一款4.爆破作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位從業(yè)人員的安全教育、法制教育和崗位技術(shù)培訓(xùn)?！睹裼帽ㄎ锲钒踩芾?xiàng)l例》第六條第二款《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》第六條第二款原則上由從事爆破作業(yè)單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施，企業(yè)安全管理人負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。7-2爆破專項(xiàng)方案未編制爆破方案或未按規(guī)定審批，極易造成群死群死事故。1.爆破作業(yè)必須進(jìn)行專門爆破設(shè)計(jì)和審批。2.應(yīng)向作業(yè)人員進(jìn)行爆破交底。1.爆破作業(yè)必須編制專門爆破設(shè)計(jì)方案，并履行審批程序。2.由爆破技術(shù)人員在作業(yè)前向爆破作業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)交底和說明。3.在爆破作業(yè)過程中必須嚴(yán)格遵照專項(xiàng)方案進(jìn)行施工。原則上由爆破技術(shù)人員編制，企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。7-3庫(kù)房管理民爆物品管理不善，極易發(fā)生丟失、損壞甚至爆炸事故。民爆物品的庫(kù)房必須符合安全條件。1.民爆物品的庫(kù)房設(shè)施必須選址合適，遠(yuǎn)離人員密集場(chǎng)所及不良地質(zhì)環(huán)境，并經(jīng)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)審批，符合規(guī)范和企業(yè)安全條件要求。2.民爆物品庫(kù)房?jī)?chǔ)存的民爆物品數(shù)量不得超過儲(chǔ)存設(shè)計(jì)容量。3.炸藥、雷管必須分庫(kù)儲(chǔ)存，賬、卡、物必須相符一致，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)存放其他物品。4.對(duì)庫(kù)房按要求進(jìn)行巡查，及時(shí)消除洪汛、通風(fēng)、防潮、外界入侵等方面隱患。5.指定專人管理、看護(hù)，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)吸煙和用火，嚴(yán)禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)住宿和進(jìn)行其他活動(dòng)?！睹裼帽ㄎ锲钒踩芾?xiàng)l例》第四十一條《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》第四十一條6.應(yīng)設(shè)立防護(hù)屏障，且應(yīng)能滿足防護(hù)要求?！缎⌒兔裼帽ㄎ锲穬?chǔ)存庫(kù)安全規(guī)范》第8.7條《小型民用爆炸物品儲(chǔ)存庫(kù)安全規(guī)范》第8.7條民爆物品庫(kù)管員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目安全管理人員監(jiān)督7-4申領(lǐng)、發(fā)放及運(yùn)輸申領(lǐng)、發(fā)放及運(yùn)輸過程管理不善，極易造成民爆物品丟失甚至爆炸事故發(fā)生1.民爆物品的申領(lǐng)必須經(jīng)過審批。2.發(fā)放過程必須確認(rèn)無誤。3.運(yùn)輸過程中必須使用專用車輛，炸藥、雷管必須用專用車輛分開運(yùn)輸。1.民用爆炸物品領(lǐng)用必須由現(xiàn)場(chǎng)管理人員申請(qǐng)，申請(qǐng)單樣式應(yīng)由爆破作業(yè)項(xiàng)目上級(jí)單位統(tǒng)一制訂；2.民用爆炸物品領(lǐng)用必須經(jīng)在公安機(jī)關(guān)備案的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或受其委托的專人2人以上審批簽字；3.領(lǐng)取民用爆炸物品的數(shù)量不得超過當(dāng)班用量和審批數(shù)量。4.保管員和領(lǐng)用人員必須互相確認(rèn)領(lǐng)用爆破器材的品種、數(shù)量、編號(hào)以及領(lǐng)取、發(fā)放人員姓名。爆破作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將領(lǐng)取、發(fā)放民用爆炸物品的原始記錄保存2年備查?！睹裼帽ㄎ锲钒踩芾?xiàng)l例》第三十七條《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》第三十七條5.必須確認(rèn)申領(lǐng)爆破器材在批準(zhǔn)的指定場(chǎng)所內(nèi)使用才可發(fā)放。6.運(yùn)輸時(shí)須辦理與攜帶《民用爆炸物品運(yùn)輸許可證》；運(yùn)輸車輛按照規(guī)定懸掛或者安裝符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的易燃易爆危險(xiǎn)物品警示標(biāo)志；嚴(yán)禁裝載民用爆炸物品的車廂載人?！睹裼帽ㄎ锲钒踩芾?xiàng)l例》第二十八條《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》第二十八條7.押運(yùn)人員必須由持證人員擔(dān)任，并在發(fā)放單上簽字；嚴(yán)禁一人多機(jī)多卡發(fā)放爆破器材。8.運(yùn)輸車輛及駕駛?cè)藛T必須是經(jīng)公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)備案的專用車輛和人員，專人押送，炸藥、雷管必須用專用車輛分開運(yùn)輸，嚴(yán)禁和其它物品混裝；無關(guān)人員嚴(yán)禁搭乘運(yùn)送車輛；車輛應(yīng)按指定路線行駛，途中因故障停留必須立即報(bào)告，設(shè)警示標(biāo)志，由專人看守。項(xiàng)目涉爆人員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、安全員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等負(fù)責(zé)7-5作業(yè)過程作業(yè)過程卡控不利，極易發(fā)生爆炸等事故1.人工搬運(yùn)民爆物品必須保持足夠的安全距離。2.臨時(shí)加工應(yīng)設(shè)置警戒，按要求進(jìn)行3.裝藥、過程應(yīng)嚴(yán)格按方案要求執(zhí)行。4.起爆前應(yīng)預(yù)警，撤離人員，確認(rèn)安全后方可起爆。5.不合格的器材禁止使用。1.人工搬運(yùn)爆破器材時(shí)，雷管、炸藥必須分別放在專用背包（木箱）內(nèi)，搬運(yùn)人員之間必須保證足夠安全距離，不得一人同時(shí)攜帶雷管和炸藥。單人背藥量不得超過規(guī)定重量。遇暴雨、雷電、大霧等惡劣天氣必須停止運(yùn)輸和裝卸作業(yè)。2.爆破器材運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后必須清點(diǎn)復(fù)核品種、數(shù)量、規(guī)格，設(shè)置臨時(shí)加工地點(diǎn)，設(shè)置防爆箱，設(shè)置警戒區(qū)，且嚴(yán)禁無關(guān)人員靠近；臨時(shí)加工存放的雷管、炸藥必須保證足夠安全距離，避開機(jī)械、電氣設(shè)備、無淋水，有專人看管，臨時(shí)加工存放不得超過30分鐘。3.打眼工序沒有完成，嚴(yán)禁炸藥、雷管上臺(tái)架，嚴(yán)禁邊打眼邊裝藥；裝藥照明必須使用36V及以下安全電壓；裝藥必須使用專用炮棍或木棍；炮眼堵塞質(zhì)量必須符合安全規(guī)程和設(shè)計(jì)要求。剩余爆破器材必須立即核對(duì)、清理、退庫(kù)。4.工作面有大的地質(zhì)構(gòu)造或有上次后排藥包爆破產(chǎn)生的裂縫時(shí)，應(yīng)采取必要的補(bǔ)救或調(diào)整措施，避免爆破氣體沿裂隙瀉出，造成安全事故。5.裝藥完成由專門人員發(fā)出預(yù)警信號(hào)后，除2名爆破員外其他作業(yè)人員必須全部撤出警戒區(qū)，爆破負(fù)責(zé)人必須自爆破工作面向外清場(chǎng)，并在安全距離以外設(shè)置警示標(biāo)志并安排專人警戒，確認(rèn)全部人員撤離后方可通知爆破員連接電雷管實(shí)施起爆，起爆站與爆破位置的距離應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求并不小于300m。6.嚴(yán)格對(duì)雷管及現(xiàn)場(chǎng)“雜、感、射”電流的檢測(cè)，不合格的器材禁止使用。涉爆人員7-6爆后管理爆破后，可能存在盲炮，另外，不當(dāng)銷毀等也可能發(fā)生群死群傷事故1.爆破后應(yīng)評(píng)估爆破效果，確認(rèn)安全后，方可作業(yè)。2.作業(yè)后剩余的民爆物品應(yīng)按規(guī)定退庫(kù)。3.工程完工后剩余民爆物品應(yīng)按規(guī)定報(bào)公安機(jī)關(guān)處置。1.爆破后必須通風(fēng)15分鐘以上，方準(zhǔn)許2名人員進(jìn)入爆破作業(yè)地點(diǎn)檢查；發(fā)現(xiàn)盲炮或懷疑盲炮、其他殘留爆破器材，應(yīng)向爆破負(fù)責(zé)人報(bào)告后再組織檢查、評(píng)估和處理；必須確認(rèn)安全后且經(jīng)爆破負(fù)責(zé)人同意，其他人員才可進(jìn)入爆區(qū)作業(yè)。2.作業(yè)后剩余的爆破器材必須當(dāng)班清退回庫(kù)，由爆破員、押運(yùn)人員、保管員三方簽字確認(rèn)品種、數(shù)量、規(guī)格、編號(hào)。3.嚴(yán)禁項(xiàng)目在任何場(chǎng)所銷毀任何民用爆炸物品；工程完工后剩余的民爆物品應(yīng)按規(guī)定報(bào)公安機(jī)關(guān)處置。涉爆人員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員四、建筑施工重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（參考模板1.0版）（人工挖孔樁）序號(hào)重點(diǎn)部位（環(huán)節(jié)）主要風(fēng)險(xiǎn)概述管控責(zé)任管控措施責(zé)任人8-1專項(xiàng)施工方案無方案或方案未按程序?qū)徟?，極易發(fā)生物體打擊、高處墜落、坍塌等事故發(fā)生人工挖孔樁應(yīng)按要求編制專項(xiàng)施工方案，屬于超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的，應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。1.人工挖孔樁應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，按規(guī)定程序?qū)徟⒔?jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.開挖深度超過16m的人工挖孔樁的專項(xiàng)施工方案應(yīng)組織專家論證。3.項(xiàng)目部對(duì)班組及操作人員要進(jìn)行全面、具體有針對(duì)性的安全技術(shù)交底，告知崗位危險(xiǎn)及規(guī)避危險(xiǎn)的方法。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織方案編制，企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。8-2通風(fēng)檢測(cè)遇有有毒有害氣體或長(zhǎng)時(shí)間未施工的人工挖孔樁，存在有毒有害氣體，極易造成人員中毒窒息必須按照“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”的程序進(jìn)行按照“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”要求，做好通風(fēng)和檢測(cè)，符合要求后，方可進(jìn)行人工挖孔樁作業(yè)。當(dāng)樁孔開挖深度超過10m時(shí).應(yīng)有專門向井下送風(fēng)的設(shè)備，風(fēng)量不宜少于25L/s?！督ㄖ痘夹g(shù)規(guī)范》（JGJ94）第6.6.7（2）條《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ94）第6.6.7（2）條3.作業(yè)過程中，樁頂監(jiān)護(hù)人員要定時(shí)查看孔內(nèi)情況，保障通風(fēng)。班組負(fù)責(zé)人，樁頂監(jiān)護(hù)人員，項(xiàng)目安全員8-3開挖支護(hù)分層開挖深度過大、或支護(hù)強(qiáng)度不足，極易造成未支護(hù)段發(fā)生坍塌。人工挖孔樁應(yīng)根據(jù)水文地質(zhì)情況，嚴(yán)格控制分層開挖深度，及時(shí)做好支護(hù)。人工挖孔樁施工前，進(jìn)行工程地質(zhì)和地下水位情況核實(shí)，不符合設(shè)計(jì)要求的要及時(shí)報(bào)告；人工挖孔樁分層開挖高度符合方案要求，遇有地下水、地質(zhì)情況及周邊環(huán)境變化等，應(yīng)做相應(yīng)的調(diào)整；鎖口、護(hù)壁砼質(zhì)量必須滿足要求。3.挖出的土石方應(yīng)及時(shí)運(yùn)離孔口，不得堆放在孔口周邊1m范圍內(nèi)，機(jī)動(dòng)車輛的通行不得對(duì)井壁的安全造成影響?！督ㄖ痘夹g(shù)規(guī)范》（JGJ94）第6.6.7（4）條《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ94）第6.6.7（4）條4.挖孔灌注的孔口，應(yīng)高出原地面30cm，孔口處孔壁應(yīng)