華豐傳動(dòng)機(jī)械廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制度

章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：1/17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本質(zhì)量手冊(cè)及其相關(guān)的程序文件規(guī)定了工廠現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,因此只要對(duì)一些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同（這些合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的特定要求與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同）進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃可包括以下內(nèi)容：1）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。2）所需的過(guò)程及其控制方法。3）所需的文件和記錄。4）所需提供的資源。5）驗(yàn)收的準(zhǔn)則。6）驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等。章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：1/27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場(chǎng)科是《與產(chǎn)品有關(guān)的要求》的歸口負(fù)責(zé)部門(mén),負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)確定產(chǎn)品要求。產(chǎn)品要求包括：1）顧客明確規(guī)定的要求（既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也有包括交付、交付后活動(dòng)的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。）2）顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求；3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；本工廠通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，查閱法律法規(guī)相關(guān)文件、合同評(píng)審、與顧客交流及對(duì)自身能力的評(píng)估等方式，確定產(chǎn)品要求，并將這些要求形成相關(guān)文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售文件等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工廠制訂并執(zhí)行《合同評(píng)審程序》,按該程序,工廠在做出提供產(chǎn)品的承諾前,對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。市場(chǎng)科負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審；生產(chǎn)車(chē)間、供應(yīng)科、技術(shù)科、質(zhì)量科等協(xié)助市場(chǎng)科進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審。7.2.2.1控制要求a)在正式接受合同或訂單前,市場(chǎng)科組織上述有關(guān)部門(mén)按《合同評(píng)審程序》的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審,保證:1)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求(包括規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、價(jià)格結(jié)算方式等)得到規(guī)定并形成文件；2)對(duì)于口頭訂單，由市場(chǎng)科負(fù)責(zé)記錄訂貨要求并形成文件，此文件應(yīng)得到顧客的確認(rèn)；3)與以前表述不一致的合同或要求得到解決；4)本工廠有能力滿足規(guī)定的要求。b)評(píng)審工作由有一定資格的人員進(jìn)行，這種資格應(yīng)是相當(dāng)?shù)募夹g(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。c)對(duì)合同或訂單中不清楚的地方以及評(píng)審中認(rèn)為需要調(diào)整的方面由市場(chǎng)科出面與客戶協(xié)商。d)部品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評(píng)審程序的規(guī)定，由市場(chǎng)科對(duì)變更內(nèi)容組織評(píng)審，并確保文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。e)評(píng)審后，要記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出的跟蹤措施。7.2.2.2相關(guān)文件Q/DLQP7.201-2006《合同評(píng)審程序》章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：2/27.2.3與顧客的溝通與顧客的有效溝通是為了準(zhǔn)確和充分的確定顧客要求,也為了掌握顧客對(duì)工廠的產(chǎn)品滿意程度的信息,并以此作為顧客滿意及持續(xù)改進(jìn)的輸入信息。工廠需要溝通的信息包括：1）關(guān)于產(chǎn)品要求即顧客要求、產(chǎn)品提供的條件、產(chǎn)品加工的動(dòng)態(tài)等各方面軍的信息。2）顧客溝通的問(wèn)題、合同或訂單實(shí)施中出現(xiàn)問(wèn)題后處理，包括合同的修訂。3）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中和向顧客提供產(chǎn)品后，顧客反饋的信息，包括滿足程度或抱怨。在產(chǎn)品提供之前，提供之中和提供之后對(duì)于需要進(jìn)行的溝通活動(dòng)進(jìn)行有效安排，此項(xiàng)活動(dòng)由市場(chǎng)科負(fù)責(zé)。溝通的方式包括會(huì)議、報(bào)表、電話或傳真、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等。7.2.4`Q/DLQP7.202-2006《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：1/37.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)進(jìn)行控制,以保證所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用條件下，技術(shù)先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)合理、易于生產(chǎn)、驗(yàn)證和控制。7.3.1職責(zé)1）技術(shù)科是產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的歸口部門(mén),技術(shù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，負(fù)責(zé)主持設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作。2）技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝方案的編制與評(píng)審，負(fù)責(zé)工藝規(guī)程的編制、工裝夾具的設(shè)計(jì)、技術(shù)準(zhǔn)備等工作。3）技術(shù)科負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化審核，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品和科研項(xiàng)目的設(shè)計(jì)確認(rèn)和技術(shù)管理協(xié)調(diào)工作，也是技術(shù)文件資料歸檔管理部門(mén)。4）質(zhì)量科協(xié)助進(jìn)行設(shè)計(jì)過(guò)程中所需的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工作。5）市場(chǎng)科等有關(guān)部門(mén)參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。7.3.2控制要求7.3.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃1)對(duì)每一項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃并編制計(jì)劃,計(jì)劃應(yīng)列出開(kāi)展的活動(dòng)。包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的劃分，每個(gè)階段的任務(wù)和責(zé)任，進(jìn)展的安排和應(yīng)采取的措施以及什么時(shí)候評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等。2）明確參與設(shè)計(jì)過(guò)程的不同部門(mén)/人員之間在組織上和技術(shù)上的接口，并對(duì)接口進(jìn)行管理。3）確定每項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。4）指派有經(jīng)驗(yàn)、能勝任其崗位工作的人員從事設(shè)計(jì)及研制各階段的活動(dòng)。5）隨設(shè)計(jì)進(jìn)展適時(shí)修改設(shè)計(jì)開(kāi)始計(jì)劃。7.3.2.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入設(shè)計(jì)輸入以《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》的形式體現(xiàn),設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)是根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書(shū)的要求編寫(xiě)的。設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)或項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議書(shū)由技術(shù)科編寫(xiě)，技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，應(yīng)充分考慮有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)的需要。其內(nèi)容包括：1）產(chǎn)品的功能和性能要求及其技術(shù)上的可行性。2）相關(guān)的法律和法規(guī)的要求。3）過(guò)去類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)信息。4）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求，如顧客沒(méi)有明確說(shuō)明的要求，安全、包裝、運(yùn)輸、貯存和維護(hù)的要求等?！对O(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》下達(dá)前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確?！对O(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》已清楚、全面地說(shuō)明了產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并且這些要求在技術(shù)上是可行的，在經(jīng)濟(jì)上是合理的。章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：2/37.3.2.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出a)設(shè)計(jì)結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面文件并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá),設(shè)計(jì)輸出應(yīng):1)滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求。2)為采購(gòu)、生產(chǎn)、驗(yàn)證和控制提供依據(jù)，包括產(chǎn)品特性規(guī)范和作業(yè)過(guò)程規(guī)范等。3)包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。4）給出對(duì)產(chǎn)品正常便于工作用、安全性至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。b)設(shè)計(jì)輸出包括圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)程、驗(yàn)收要求等。c)設(shè)計(jì)輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。7.3.2.4設(shè)計(jì)評(píng)審按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的要求,在設(shè)計(jì)適宜階段,應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)及工藝方案進(jìn)行評(píng)審,找出設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題并提出解決辦法,確保設(shè)計(jì)具有滿足質(zhì)量要求的能力。設(shè)計(jì)評(píng)審分為初步技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審、工藝方案評(píng)審。1）初步技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審是對(duì)“設(shè)計(jì)方案說(shuō)明書(shū)”，方案設(shè)計(jì)總圖、線路圖、主要零部件方案圖等進(jìn)行的評(píng)審,以確認(rèn)其正確性和完整性。評(píng)審由市場(chǎng)科組織有關(guān)設(shè)計(jì)評(píng)審人員進(jìn)行。2）工藝方案評(píng)審是對(duì)工藝方案的評(píng)審，以確認(rèn)其正確、合理與完整性，工藝方案評(píng)審在小批量試生產(chǎn)之前進(jìn)行。評(píng)審由市場(chǎng)科組織有關(guān)工藝評(píng)審人員進(jìn)行。設(shè)計(jì)評(píng)審的參加人員包括所有有關(guān)的職能部門(mén)有經(jīng)驗(yàn)的代表和技術(shù)人員，必要時(shí)邀請(qǐng)客戶參加。每次設(shè)計(jì)評(píng)審后，都應(yīng)編制“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”，記錄評(píng)審的結(jié)果及應(yīng)采取的跟蹤措施。7.3.2工廠按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的要求,在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證,以證明設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。7.3.2.6設(shè)計(jì)確認(rèn)工廠按照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的或規(guī)定的使用要求。7.3.2.7設(shè)計(jì)更改1)為完善和改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)而進(jìn)行的更改必須經(jīng)過(guò)充分論證(包括評(píng)審更改對(duì)產(chǎn)品及其組成部分的影響)和嚴(yán)格審批,以確保合同可行。2)更改時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，應(yīng)處理好接口關(guān)系和對(duì)相關(guān)特性的影響，應(yīng)確保有關(guān)的技術(shù)文件同步更改，應(yīng)確保更改的協(xié)調(diào)一致。章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：3/33)當(dāng)更改的數(shù)量、復(fù)雜性超過(guò)一定限度時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。4)更改評(píng)價(jià)的結(jié)果和隨后采取的更改措施應(yīng)形成文件。7.3.3相關(guān)文件Q/DLQP7.301-2006《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.4采購(gòu)質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：1/27.4采購(gòu)工廠制定供方評(píng)價(jià)程序、采購(gòu)控制程序，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.1職責(zé)1）供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)產(chǎn)品所需物資的技術(shù)要求，編制采購(gòu)文件和采購(gòu)計(jì)劃。2）供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)供方的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的安排與實(shí)施，對(duì)采購(gòu)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并保持與供應(yīng)商的溝通和處理質(zhì)量爭(zhēng)端。3）質(zhì)量處負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資驗(yàn)證。4）主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)合格供方。7.4.2控制要求a)工廠對(duì)供方實(shí)施控制的方式和程度取決于所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響。b)工廠根據(jù)供方按本廠的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)、選擇供方。一般的評(píng)價(jià)方式有：1）書(shū)面能力調(diào)查。2）樣品評(píng)價(jià)。3）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。4）業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。c)評(píng)價(jià)的結(jié)果及跟蹤措施記錄在“供方評(píng)價(jià)表”上。d)工廠把評(píng)價(jià)合格供方作為供貨來(lái)源，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方列入合格供方名冊(cè)，并建立其檔案，記錄其供貨情況。e)每年至少一次對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)審，內(nèi)容包括質(zhì)量、供貨/服務(wù)的及時(shí)性、配合性、價(jià)格等因素。7.4.2.1采購(gòu)信息工廠使用的采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)要求,內(nèi)容包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息:1)產(chǎn)品的名稱、類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間等。2)主要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求。3)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備提出的認(rèn)可批準(zhǔn)要求。4)對(duì)供方的人員提出的資格鑒定要求。5)對(duì)供方的質(zhì)量體系提出的要求。采購(gòu)文件發(fā)出前應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性及適宜性進(jìn)行審查。章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.4采購(gòu)質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：2/27.4.2.驗(yàn)證的方式有:1)本廠對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行入庫(kù)前驗(yàn)證。2)本廠的顧客在本廠實(shí)施驗(yàn)貨。3)本廠在供方處實(shí)施驗(yàn)貨。4)本廠的顧客在供方處實(shí)施驗(yàn)貨。顧客在本廠實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，本廠將協(xié)助作好安排。當(dāng)本廠提出在物資處對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)科在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。顧客的驗(yàn)證不能代替本廠的驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證也不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.4`Q/DLQP7.401-2006《供方評(píng)審程序》Q/DLQP7.402-2006《采購(gòu)控制程序》章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：1/57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為保證最大程度上滿足顧客的需要,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品的放行、交付及售后服務(wù)都必須實(shí)行嚴(yán)格的控制。7.5.1.1職責(zé)1)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定并監(jiān)督實(shí)施。2)生產(chǎn)科下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃后，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織本部門(mén)工作，生產(chǎn)科做好生產(chǎn)過(guò)程中的組織協(xié)調(diào)工作：負(fù)責(zé)實(shí)施工藝文件、遵守工藝紀(jì)律、生產(chǎn)合格產(chǎn)品。3)技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝的準(zhǔn)備工作，保證工藝文件的正確、適用、負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。4)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)組織安排生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)工裝夾具、模具、生產(chǎn)設(shè)備的管理。5)質(zhì)量科負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督、工序質(zhì)量控制、實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的檢查。6)市場(chǎng)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付并組織向顧客提供售后服務(wù)。7.5.1.2控制要求7.5.1.2.1生產(chǎn)過(guò)程控制a)按規(guī)定做好生產(chǎn)計(jì)劃的控制.b)工藝準(zhǔn)備1)做好能保證滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求的工藝準(zhǔn)備工作。2)設(shè)計(jì)合理的工藝流程，編制包含產(chǎn)品特性的各類(lèi)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。c)生產(chǎn)條件的控制按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《工藝裝備管理制度》《設(shè)施、設(shè)備管理制度》的要求做好生產(chǎn)條件的控制，保證：1）現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)做到文文相符、完整、清晰、現(xiàn)行有效，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件不得任意涂改。2）現(xiàn)場(chǎng)配備適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置，并按規(guī)定對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行周期檢定。3）外購(gòu)原材料、零部件必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，才能投入使用。4）安排適宜的工作環(huán)境。5）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。6）操作人員須經(jīng)考核合格方可上崗。d)關(guān)鍵工序（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用的工序）控制1）技術(shù)科確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上做明顯標(biāo)識(shí)。2）關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程或編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3）對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼2/5e)定置管理與文明生產(chǎn)各生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)搞好定置管理1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按物流流通去向分區(qū)，做到工序整潔、物品堆放有序、設(shè)備清潔、完好。2）生產(chǎn)區(qū)域所用的標(biāo)準(zhǔn)件或零部件、工具必須做到取放有序，進(jìn)出數(shù)量清楚。7.5.1.2.2產(chǎn)品控制a)產(chǎn)品放行的條件只有經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求的零件才能放行或交付。授權(quán)人員批準(zhǔn)時(shí)（有合同規(guī)定時(shí)，必須有顧客批準(zhǔn)），產(chǎn)品放行可以有特例。b)產(chǎn)品的交付1)向外出貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)憑市場(chǎng)科”發(fā)貨通知單”發(fā)貨。2）按要求做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量防護(hù)措施，在搬運(yùn)、裝車(chē)過(guò)程中，應(yīng)確保貨物完好無(wú)損。3）委外運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)在簽訂運(yùn)輸合同時(shí)，明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。c)產(chǎn)品售后服務(wù)市場(chǎng)科按《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》的規(guī)定做好售后服務(wù)工作，售后服務(wù)的內(nèi)容：1）處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪；2）負(fù)責(zé)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品的包換、包退及維修。3）做好對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的信息收集和反饋等。市場(chǎng)科定期對(duì)服務(wù)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。市場(chǎng)科應(yīng)做好顧客意見(jiàn)、投訴及其他信息的收集、整理和分析工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。并負(fù)責(zé)建立“顧客檔案“，保存與服務(wù)有關(guān)的記錄。7.5.1.3相關(guān)文件Q/DLQP7.501-2006《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》`Q/DLQP7.202-2006《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》《工藝裝備管理制度》、《設(shè)施、設(shè)備管理制度7.5.2特殊過(guò)程的確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)中特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn),以滿足規(guī)定的要求。7.5.2.1職責(zé)1)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。2)質(zhì)量科、生產(chǎn)科參與對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：3/57.5.2.2控制要求a）特殊過(guò)程的定義過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，或者過(guò)程結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)中才顯露出來(lái)，或需實(shí)施破壞性測(cè)試才能獲得證實(shí)的過(guò)程，稱為“特殊過(guò)程”。特殊過(guò)程由技術(shù)科確定度在工藝上做明顯的標(biāo)識(shí)。b）特殊過(guò)程的確認(rèn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》就特殊過(guò)程的確認(rèn)進(jìn)行規(guī)定。這些規(guī)定要求有：1）制定對(duì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。2）對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)人員進(jìn)行資格鑒定。3）操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作。4）做好設(shè)備認(rèn)可，人員鑒定、過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)，過(guò)程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄。5）當(dāng)過(guò)程發(fā)生問(wèn)題時(shí)，或影響過(guò)程的因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》及《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》,防止不同類(lèi)別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用,防止交付不合格產(chǎn)品,并實(shí)現(xiàn)必要的可追溯性。7.5.3.1職責(zé)1)供應(yīng)科負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí),倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存物品標(biāo)識(shí)的有效性。2)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中的有效性。3)市場(chǎng)科負(fù)責(zé)成品物資的標(biāo)識(shí)。4)質(zhì)量科檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督管理。5)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識(shí)。7.5.3.2控制要求7.5.3.2.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)a)進(jìn)廠物資的標(biāo)識(shí)1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料按要求分門(mén)別類(lèi)的擺放在規(guī)定位置，同時(shí)作好標(biāo)識(shí)。物料標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)牌、其內(nèi)容一般包括品名、規(guī)格、型號(hào)、進(jìn)廠日期或批號(hào)、供應(yīng)商。2）管理上保持卡、賬、物一致。3）發(fā)放物資要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則。b)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)1）用標(biāo)識(shí)卡或帶產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的工位器具進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容有產(chǎn)品名稱/型號(hào)，必要時(shí)寫(xiě)明作業(yè)日期、作業(yè)者/班組等。2）檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入庫(kù)，入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)與入庫(kù)單上所列的品種、型號(hào)/規(guī)格數(shù)量一致。章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：4/57.5.3.2.2產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)可分為：1）經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)后合格。2）經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)后不合格。3）經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)后待決定。4）未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)。在產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)按規(guī)定保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)（可通過(guò)印章、放置地點(diǎn)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記、檢驗(yàn)記錄等對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分）。以保證只放行合格的（或授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品。對(duì)不合格品應(yīng)做出明顯標(biāo)識(shí)，以防止和合格品混淆。7.5.3.2.3可追溯性在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)確保標(biāo)識(shí)的唯一性并記錄該標(biāo)識(shí)。7.5.3.3相關(guān)文件Q/DLQP7.502-2006《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)指顧客擁有的財(cái)產(chǎn)。對(duì)本廠而言，顧客財(cái)產(chǎn)是顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零配件。本廠對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)進(jìn)行控制。1）質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，并做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2）生產(chǎn)科、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理顧客財(cái)產(chǎn)。對(duì)驗(yàn)收不合格的顧客財(cái)產(chǎn)或搬運(yùn)、貯存、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、不適用的顧客財(cái)產(chǎn)，相關(guān)叫門(mén)應(yīng)及時(shí)作好記錄，并通報(bào)質(zhì)量科，由質(zhì)量科與顧客進(jìn)行聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)為了做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，保證產(chǎn)品的完好無(wú)損，工廠嚴(yán)格做好防護(hù)的控制工作。7.5.5.1職責(zé)1)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)物料加工到成品包裝過(guò)程的管理，生產(chǎn)過(guò)`程中物資流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)組織。2)生產(chǎn)科、市場(chǎng)科、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)物資、產(chǎn)品的貯存和保護(hù)，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)的搬運(yùn)。3)各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域物品的保護(hù)。a）標(biāo)識(shí)接顧客要求和工廠規(guī)定的要求做好產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)，防護(hù)標(biāo)識(shí)可包括發(fā)貨標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸標(biāo)識(shí)，請(qǐng)勿倒置標(biāo)識(shí)等。章：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)都勻市華豐傳動(dòng)機(jī)械廠編號(hào)：Q/DLQM－2006節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供質(zhì)量手冊(cè)版次：A/0頁(yè)碼：5/5b）搬運(yùn)在搬運(yùn)過(guò)程中要采取保護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞，應(yīng)做到：1）在搬運(yùn)過(guò)程中，采用避免磕碰的措施。2）使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和運(yùn)輸工具，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)。3）搬運(yùn)物資時(shí)，防止超高碰傷、散失和混雜。4）在搬運(yùn)過(guò)程中防止標(biāo)識(shí)的丟失或被擦掉。5）正確無(wú)誤志將產(chǎn)品送到現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)。c）包裝1）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)陌b，采取適當(dāng)?shù)陌b方法，以保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。2）包裝完整、牢靠、包裝箱外有牢固持久、清晰而又符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)。d）貯存與保護(hù)在產(chǎn)品使用或交付前，要在所安排的場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)中貯存保管，并對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，以保證產(chǎn)品在使用或交付前不受到損壞。其措施包括：1）產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)時(shí)對(duì)產(chǎn)品的類(lèi)別、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。2）標(biāo)識(shí)要符合規(guī)范，防止錯(cuò)發(fā)誤用。3）貯存區(qū)域整潔，具有適宜的環(huán)境條件。4）使用適當(dāng)?shù)?/p>