113-京津冀飼料-陶玉嶺(新)課件

內(nèi)部打強(qiáng)、外爭(zhēng)市場(chǎng)、全力完成預(yù)算2014年股份半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議京津冀片區(qū)陶玉嶺2014年7月7日?qǐng)?bào)告人：代用名2013年7月31日目錄

CONTENTS2014年上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推行全預(yù)算管理的考核舉措內(nèi)部打強(qiáng)、外爭(zhēng)市場(chǎng)——豬料北京、辛集河北新希望經(jīng)營(yíng)改善上半年數(shù)據(jù)總結(jié)

上半年量利完成情況完成年預(yù)算28.65萬(wàn)噸的59%，未來(lái)月均需要完成19361噸；利潤(rùn)完成全年797萬(wàn)的49%，實(shí)現(xiàn)扭虧，未來(lái)月均需要完成68萬(wàn)完成年挑戰(zhàn)預(yù)算40萬(wàn)噸的43%，未來(lái)月均需要完成38278噸；利潤(rùn)完成全年1287萬(wàn)的30%，未來(lái)月均需要完成149萬(wàn)項(xiàng)目實(shí)際完成股份預(yù)算完成率片區(qū)預(yù)算完成率銷(xiāo)量170333121245140%170117100%利潤(rùn)390321203%341114%

上半年量利對(duì)比去年同期銷(xiāo)量17萬(wàn)噸，增長(zhǎng)59%利潤(rùn)390萬(wàn)，增長(zhǎng)190%推行全預(yù)算管理的考核舉措推行全預(yù)算管理總部預(yù)算目標(biāo)是紅線，必須完成【28.65萬(wàn)噸，797萬(wàn)】在總部預(yù)算基礎(chǔ)上制定挑戰(zhàn)目標(biāo)【40萬(wàn)噸，1287萬(wàn)】結(jié)果每月通報(bào)，季度亮紅黃牌，同時(shí)制定一系列階段性激勵(lì)措施。推行全預(yù)算管理的考核舉措總經(jīng)理總部目標(biāo)完成片區(qū)目標(biāo)完成市場(chǎng)料單項(xiàng)完成營(yíng)銷(xiāo)針對(duì)各個(gè)專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)線路豬料、反芻料、蛋雞料、魚(yú)料設(shè)定超去年、超目標(biāo)、單月突破線路片區(qū)各個(gè)線路實(shí)現(xiàn)量化考核推行全預(yù)算管理——?jiǎng)澬卧?、每月跟蹤完成總部預(yù)算做為前提線路考核技術(shù)采購(gòu)生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)線路考核結(jié)果內(nèi)部打強(qiáng)——強(qiáng)化內(nèi)部管理、打強(qiáng)自身能力提升規(guī)模、提高效率的結(jié)果——效率提升產(chǎn)量變化

19266噸31179噸總?cè)藬?shù)同比減少59人，其中：后勤減29人，生產(chǎn)減30人。生產(chǎn)人均產(chǎn)量由102噸/人提高到197噸/人，效率提升93%

28871噸片區(qū)減員增效成果內(nèi)部打強(qiáng)——強(qiáng)化線路管理專(zhuān)業(yè)線路考核技術(shù)線路料肉比：1.90【冬】；1.95【夏】合同鴨料成本：對(duì)標(biāo)魯西北采購(gòu)線路庫(kù)存價(jià)格對(duì)標(biāo)：6項(xiàng)主要原料對(duì)標(biāo)魯西北合同鴨料成本：對(duì)標(biāo)魯西北生產(chǎn)線路可控生產(chǎn)費(fèi)用：目標(biāo)下降4元/噸人均生產(chǎn)效率：提升80噸/人內(nèi)部打強(qiáng)的舉措生產(chǎn)效率：定崗定員、崗位合并、一人多崗片區(qū)內(nèi)人員調(diào)配費(fèi)用：每月制定目標(biāo)10天跟蹤分析月月嚴(yán)格考核技術(shù)原料質(zhì)量：不做低性價(jià)比產(chǎn)品做符合河北用戶需求的產(chǎn)品成本：重點(diǎn)關(guān)注合同鴨料對(duì)標(biāo)：片聯(lián)內(nèi)對(duì)標(biāo)陽(yáng)光采購(gòu)成本：重點(diǎn)關(guān)注合同鴨料為肉食產(chǎn)業(yè)鏈輸出價(jià)值內(nèi)部打強(qiáng)、成本控制---技術(shù)線路2023/7/25在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，肉鴨料中加強(qiáng)非常規(guī)原料及地產(chǎn)原料的開(kāi)發(fā)使用力度：米糠、玉米粉、玉米糖渣、食品渣、醬油糟、小麥胚等。2013年和2014年上半年肉雞出欄數(shù)據(jù)2013年和2014年上半年肉鴨出欄數(shù)據(jù)外爭(zhēng)市場(chǎng)——提升市場(chǎng)生存能力

強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)——社會(huì)料組織架構(gòu)京津冀片區(qū)反芻料線路羅劍波豬料總公司史利明、張德寶蛋雞線路來(lái)慶倫北京新希望河北新希望六和華裕臨西和興六和華裕六和鯤鵬。。。。北京新科水產(chǎn)料線路杜海新北京新希望

上半年社會(huì)料各品種對(duì)比去年同期注：社會(huì)鴨料指北京、正定公司社會(huì)鴨料。我們的養(yǎng)豬業(yè)到底怎么了？美國(guó)成本則為4—5元/斤成本差1.8元/斤中國(guó)成本在6—6.5元/斤

據(jù)商務(wù)部報(bào)告，1至9月份，中國(guó)進(jìn)口豬肉及其副產(chǎn)品達(dá)到87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)44.6%。前三大進(jìn)口來(lái)源國(guó)分別為美國(guó)、丹麥和加拿大,到2015年前中國(guó)豬肉每年進(jìn)口100萬(wàn)—200萬(wàn)噸將是常態(tài)?！蹦壳爸袊?guó)豬肉消費(fèi)量達(dá)到5000萬(wàn)噸。我們的養(yǎng)豬業(yè)怎么了？我們養(yǎng)豬業(yè)不是價(jià)格低了，而是價(jià)格高了高了的原因有兩個(gè)，原料高、養(yǎng)殖水平差中小規(guī)模豬場(chǎng)在管理上存在巨大問(wèn)題，將成為豬料市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的主

要機(jī)會(huì)點(diǎn)豬料專(zhuān)題——切實(shí)提升服務(wù)能力學(xué)習(xí)“和諧陽(yáng)光動(dòng)?！?，打造服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力嘗試托管作為提升豬場(chǎng)服務(wù)的平臺(tái)，對(duì)于規(guī)模豬場(chǎng)提供托管服務(wù)，先嘗試后復(fù)制豬場(chǎng)托管是真正的服務(wù)能力打造1、合作時(shí)間：2010年11月20日上午，本香集團(tuán)與美國(guó)派斯通公司簽訂了生豬繁育委托管理合同，陜西本香集團(tuán)與美國(guó)派斯通公司合作。

2、合作內(nèi)容：本香集團(tuán)將豬場(chǎng)托管給派斯通公司管理,所有的技術(shù)人員和管理都由派斯通公司安排。包括培訓(xùn)本香的管理和養(yǎng)殖服務(wù)人員。就豬場(chǎng)的生產(chǎn)管理提供建議，最終由本香集團(tuán)進(jìn)行決策。

3、合作方式：派斯通公司每月派專(zhuān)家來(lái)巡視1-2人/次，呆7-10天/月

4、收費(fèi)方式：（PSY）最低20.5頭，如果超出該指標(biāo)，給派斯通公司服務(wù)費(fèi)1頭子豬2美元。

5、合作效果：本香的PSY生產(chǎn)指標(biāo)大大提升，PSY平均在25頭左右。豬場(chǎng)服務(wù)需要真功夫——托管對(duì)比指標(biāo)美國(guó)丹麥加拿大中國(guó)PSY23252215規(guī)模化比例90%80%80%35%專(zhuān)業(yè)水平高高高差單位成本4.5元5.5元5元7元指標(biāo)含義：PSY：每頭經(jīng)產(chǎn)母豬每年提供的出欄肥豬數(shù)量；

規(guī)?；壤菏侵复鏅诮?jīng)產(chǎn)母豬250頭以上豬場(chǎng)所占總存欄比例；

專(zhuān)業(yè)水平：是指養(yǎng)豬設(shè)施、專(zhuān)業(yè)人員、養(yǎng)豬水平等；

單位成本：是指出欄肥豬每斤的折合人民幣成本。豬場(chǎng)托管是檢驗(yàn)服務(wù)能力的真功夫托管的指標(biāo)及要求托管指標(biāo)：承包人工管理費(fèi)承包動(dòng)保費(fèi)承包年P(guān)SY豬場(chǎng)要求：母豬規(guī)模：300頭以上豬場(chǎng)設(shè)施：相對(duì)較好價(jià)值理念：老板認(rèn)同托管豬場(chǎng)的主要流程選擇豬場(chǎng)——營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍考察豬場(chǎng)——大客戶經(jīng)理可行性分析——確定合作項(xiàng)目及指標(biāo)簽訂托管協(xié)議托管項(xiàng)目實(shí)施托管豬場(chǎng)——北京公司試點(diǎn)進(jìn)展豬場(chǎng)名稱(chēng)母豬規(guī)?？偞鏅诹匡暳嫌昧客泄芮巴泄芎笸泄芮巴泄芎笸泄芮巴泄芎笸ㄘi場(chǎng)21030595817002090廣源豬場(chǎng)240350130024000100綠源豬場(chǎng)19527011001800070合計(jì)6459253358590020260托管前后：同建用了3個(gè)月時(shí)間，廣源用了2個(gè)月時(shí)間，綠源用了2個(gè)月時(shí)間變化：配種率、成活率、健康度都有了極大的提高，老板對(duì)托管豬場(chǎng)的技術(shù)都非常認(rèn)同托管的困難和未來(lái)趨勢(shì)現(xiàn)實(shí)困難：人才和投入，人才是關(guān)鍵，投入是保障未來(lái)趨勢(shì)：為了實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)向規(guī)模豬場(chǎng)轉(zhuǎn)型豬場(chǎng)托管服務(wù)延伸其它服務(wù)項(xiàng)目：功能性產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)題：北京新希望、河北新希望扭虧經(jīng)營(yíng)專(zhuān)題：北京新希望、河北新希望規(guī)模提升提升規(guī)模：以豬、魚(yú)、反芻為代表的專(zhuān)業(yè)化品種實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中魚(yú)、反芻增幅分別為145%、105%。上半年反芻料銷(xiāo)量突破1.5萬(wàn)噸，同比增幅30%，帶動(dòng)整體規(guī)模提升。整體規(guī)模以萬(wàn)噸速度增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)題：北京、河北新希望費(fèi)用下降規(guī)模提升帶來(lái)費(fèi)用降低新科降低102元/噸辛集降低37元/噸北京、河北新希望：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)改善：魚(yú)、豬、反芻料銷(xiāo)售占比由55%提高到65%反芻料、豬料銷(xiāo)售占比提高4%北京、河北新希望：附加值控制附加值同比：北京公司2014年1-6月附加值去年同期增長(zhǎng)魚(yú)料326392-66豬料51748730反芻料32726265禽料18810088合計(jì)31024961辛集公司2014年1-6月附加值去年同期增長(zhǎng)反芻料34124596豬料576427149其他料182254-73合計(jì)373272100依靠原料庫(kù)存價(jià)格的下降和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，拉動(dòng)各類(lèi)別產(chǎn)品以及公司整體附加值水平良性發(fā)展。北京、河北新希望：經(jīng)營(yíng)改善