銷售人員出差規(guī)章制度

大全大全文件編號版本號生效日期執(zhí)行部門銷售部銷售部出差制度規(guī)序號編寫與修訂情況編寫或修訂人生效日期1234起草職務日期審核職務日期簽發(fā)職務日期第一章總則第一條為規(guī)出差管理流程，加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度

第二章一般規(guī)定第二條出差以下列程序辦理：出差前應填寫出差審批表，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第三條出差的審核決定權限如下：1、當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。2、遠途出差由部門經(jīng)理核準。3、銷售人員出差住宿及標準附件如下：注：1、一類地區(qū)：京、滬、深，二類地區(qū)：、、、、、、、、、。三類地區(qū)：一、二類以外的其他省外地區(qū)。2、住宿標準為高限，兩人同時出差只能住標準間，憑票報銷。3、省以汽車、火車為主，省外以汽車、火車硬臥以下、飛機經(jīng)濟艙為主。住宿補助級別一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)省外交通誤餐通訊交通誤餐通訊副總以上20033533022555455806010其他人員11633022522055455806010第三章出差借款和報銷借款：

出差人員辦理借款時，填寫“借款單”，執(zhí)行公司部人員借款審批程序。1、費用報銷和粘貼方法：嚴格實行出差報告和出差總結制度，憑出差總結進行費用報銷，費用報銷時間為返回公司一周以，超過一周未報銷的不再予以報銷。遇特殊情況（如在外出差）不能及時報銷，應在財務報告登記出差地點、原因、人數(shù)、返回時間及不能及時報銷的原因。憑票報銷的票據(jù)應是真實票據(jù)，財務部有嚴格審查的責任。如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，將追回虛報款項，同時按違規(guī)金額的10倍處以罰款。情節(jié)嚴重者，將按國家相關法律法規(guī)處理。2、嚴格限制自駕出差，自駕出差需經(jīng)審批同意后方可出差，報銷標準為：路橋費、停車費實報實銷，油費按百公里10L的標準報銷。3、出差期間的誤餐補助和通訊補助為定額補助，交通補助為短途交通補助并包含來往機場的短途交通，交通補助為限額憑票報銷，票額不足50%額度的按50%報銷4、原始憑證粘貼紙的外形尺寸應與費用報銷單相同，過寬過長的附件，應進行縱向和橫向的折疊。折疊后的附件外形尺寸，不應長于或寬于費用報銷單，同時還要便于翻閱；各種不能直接裝訂的原始憑證，如汽車票、地鐵車票、市公共汽車票、火車票、出租車票等，都應按類別采用“魚鱗式”整齊地粘貼于粘貼紙的之，粘貼時應橫向進行，從右至左，逐左移，后一右邊壓位前一的左邊，粘牢即可。第四章差旅管理出差申請報告1、出差申請程序：銷售出差人員出差前均應填寫“出差申請單”（見附件）,明確出差日期、出行路線、逗留時間、預算金額、擬完成工作事項及隨行人員等相關事宜，報部門領導逐級審批。未經(jīng)上級領導批準，不予借支和報銷差旅費2、銷售人員出差前因做好相應工作準備避免不必要的出差，銷售人員出差后需每天向銷售總監(jiān)匯報工作進展及下一步工作計劃安排。3、在出差到達目的地后，應與勤聯(lián)系，或者微信發(fā)送定位，勤統(tǒng)計出差人員幾點到達目的地以及出差工作動態(tài)，提高工作效率，出差途中因意外或工作實際，需要延長差旅時間的，應打向銷售總監(jiān)請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。4、銷售人員出差返回后需提報《出差報告》，應于一周之提交《出差報告》，并到財務部費用報銷，未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司不予報銷。出差報告中需將本次出差任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況容）做詳細說明，出差報告應交與勤，勤統(tǒng)一統(tǒng)計，交與銷售總監(jiān)審核。5、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相應的《出差申請表》上所載明細的預算金額相接近。如高于預算金額10%者，必須向銷售總監(jiān)提出說明并核準后超出的部分給予報銷。6、銷售人員應將出差項目，出差天數(shù)以及費用交與勤，做部統(tǒng)計，在統(tǒng)一交與銷售總監(jiān)審核。7、本市出差：1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得銷售經(jīng)理同意后許可；8、省出差：原則上當天往返，若需住宿留駐，應取得銷售經(jīng)理同意后方可報銷相關費用9、省外出差：出差人員所乘交通工具及食宿標準按第二章的規(guī)定執(zhí)行，特許情況向銷售總監(jiān)批準后執(zhí)行；10、銷售人員出差所有資料統(tǒng)一交于銷售勤保管方便查閱。附件一、

出差申請報告出差類型□客戶拜訪；□實施安裝；□信息調查；□會議□培訓出出差時間年月日至月日共日預計返回日期出差人員隨同人員交通工具出差預算金額事由出差準備/計劃出■差■^人日期年月日部門經(jīng)理審核日期年月日行政部確認日期年月日部門:銷售部門申請日期：年月日附件二：出差報告出差報告部門：部門經(jīng)理簽字：日期：年月日附件三：預支差旅費申請單預支差旅費申請單編號：借款日期年月日姓名擬搭乘交通工具種類出差地點與事由擬出差日期擬借支金額（小寫）人民幣（大寫）千百拾元整申請人簽字主管意見附件四:差旅費支付明細表差旅費支付明細表

出差出差日期核付金額出差事由：日期起訖時間起訖地點交通費膳食費住宿費費合計工作要領月日起止起止金額附件五