包材供應(yīng)商評價表格（模板）

包材供應(yīng)商評價表評價日期：

評價人：

產(chǎn)品名稱：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址主要管理人職務(wù)電話聯(lián)系人職務(wù)電話擬合作產(chǎn)品名稱及描述合作意向評價日期探訪人士衛(wèi)生許可證營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍生產(chǎn)許可證產(chǎn)品批準(zhǔn)文號質(zhì)量體系認(rèn)證建廠時間企業(yè)性質(zhì)總投資額設(shè)備來源員工總數(shù)技術(shù)人員產(chǎn)品銷售國內(nèi)地區(qū)國外地區(qū)產(chǎn)品名稱設(shè)計產(chǎn)能實際產(chǎn)能生產(chǎn)線運輸能力一、品質(zhì)保證體系是否備注1.已建立質(zhì)量政策或質(zhì)量方針？12.有品質(zhì)保證的組織架構(gòu)？13.是否有獨立的化驗室？24.是否有原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？25.加工過程中是否有QC人員的監(jiān)督？26.是否有成品的檢驗放行程序？27.有產(chǎn)品的追蹤、回收計劃備案？28.有產(chǎn)品的質(zhì)量記錄？29.有成文的HACCP計劃？210、是否使用金屬探測器311、是否使用其它異物的控制方法？1二、企業(yè)環(huán)境與場所要求1、廠區(qū)是否有整潔的生產(chǎn)環(huán)境，地面、路面及運輸?shù)仁欠裎磳Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)造成污染12、生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局是否合理，且互相不妨礙13、是否與有毒有害源保持一定距離14、廠房是否按生產(chǎn)工藝流程及需求進(jìn)行了合理布置。15、同一廠房內(nèi)以及相鄰廠房間的生產(chǎn)是否相互妨礙。16、企業(yè)廠房的建設(shè)是否考慮使用時便于進(jìn)行清潔工作17、廁所、廚房是否與生產(chǎn)區(qū)域隔離18、生產(chǎn)車間是否清潔安全并建立清潔生產(chǎn)制度19、生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以減少灰塵積聚和便于清潔210、車間內(nèi)是否有與生產(chǎn)相適應(yīng)的防塵設(shè)施111、是否有防止昆蟲和其他動物進(jìn)入的設(shè)施112、生產(chǎn)區(qū)和儲存區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間用以安置設(shè)備、物料，便于生產(chǎn)操作，存放物料、中間產(chǎn)品、待驗品和成品。113、公共設(shè)施是否有不易清潔的部位114、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的更衣室和洗手設(shè)施等公共設(shè)施是否給生產(chǎn)帶來污染。115、是否根據(jù)生產(chǎn)需求提供足夠的照明116、是否有應(yīng)急照明設(shè)施117、是否對特殊需要的產(chǎn)品監(jiān)測生產(chǎn)區(qū)的空氣質(zhì)量并將結(jié)果記錄存檔118、生產(chǎn)區(qū)的溫度和相對濕度是否能滿足生產(chǎn)安全工藝要求119、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)安裝的水池、地漏是否對生產(chǎn)造成污染120、是否采取了相應(yīng)措施對可能的污染進(jìn)行控制121、是否建立了人員進(jìn)出和物流的通道。122、是否有消毒、除塵或風(fēng)淋（?。┑妊b置123、工作人員是否穿著工作服進(jìn)入車間。224、工作服是否保持潔凈125、是否具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，且維護完好126、是否有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的清洗、消毒、防塵、防腐、通風(fēng)、污物處理等設(shè)施，并維護完好127、企業(yè)的庫房是否整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，地面平滑128、是否有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物等進(jìn)入的設(shè)施129、庫房內(nèi)存放的物品是否保存良好，并離地、離墻存放。130、原輔材料、成品（半成品）及包裝材料是否分別存放并明確標(biāo)識131、有毒、有害物品是否另行單獨存放，是否明確標(biāo)識1三、生產(chǎn)資源提供1、是否具有《審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備。22、生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度是否能滿足生產(chǎn)的要求23、設(shè)備是否衛(wèi)生整潔，有無交叉污染14、與設(shè)備連接的主要固定管道是否標(biāo)明管內(nèi)物料名稱、流向15、是否因設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)不到位影響產(chǎn)品質(zhì)量。16、生產(chǎn)、檢驗設(shè)備是否有使用、維修、保養(yǎng)記錄，并由專人管理17、是否有審查細(xì)則中規(guī)定的必備出廠檢驗設(shè)備。18、所具備檢驗設(shè)備和計量器具是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗要求，是否有明顯的合格標(biāo)志，并定期校驗19、生產(chǎn)具有微生物限量要求的復(fù)合膜，是否配置獨立的菌檢室和菌檢設(shè)備110、是否有基本的質(zhì)量安全管理常識。是否了解產(chǎn)品衛(wèi)生法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；是否了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)與作用111、是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。是否了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；是否了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求112、是否熟悉自己的崗位職責(zé)。113、是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。114、是否有一定的質(zhì)量安全管理知識。115、生產(chǎn)操作人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)，是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作116、是否能看懂相關(guān)的圖紙、配方和工藝文件。117、電工、叉車工等特殊崗位工作人員是否持證上崗。118、是否熟悉產(chǎn)品檢驗相關(guān)規(guī)定119、是否具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量安全知識、技能和相應(yīng)的資格120、企業(yè)是否對直接接觸產(chǎn)品的從業(yè)人員進(jìn)行衛(wèi)生法規(guī)和相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，對個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行控制。221、企業(yè)是否建立文件程序?qū)θ藛T的個人衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄122、是否具有《審查細(xì)則》中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。123]、企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)是否能達(dá)到或嚴(yán)于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。124、企業(yè)是否制定了生產(chǎn)過程中所需的各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。125、工藝文件是否正確、完整，工藝參數(shù)是否明確。①檢查工藝文件，確定各工序的工藝參數(shù)和設(shè)備工裝、檢具的技術(shù)要求是否正確、明確。②檢查工藝文件目錄明細(xì)表、工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等工藝文件內(nèi)容是否完整。126、各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一127、對關(guān)鍵控制點是否制定相應(yīng)的控制措施128、是否制定了技術(shù)文件管理制度。129、發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)130、使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。131文件的修改是否符合規(guī)定132、是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。1四、采購質(zhì)量控制1、是否制定了采購質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容是否完整合理22、是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項目的質(zhì)量安全管理控制辦法23、質(zhì)量安全管理控制辦法是否完整合理14、原輔材料是否具備合格檢驗證明或報告15、查看原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識及有關(guān)證明，核查原輔材料是否為食品用原輔材料16、是否制定了供方評價準(zhǔn)則；是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評價；是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；是否對供方及協(xié)作進(jìn)行質(zhì)量控制17、企業(yè)是否制定原輔材料使用臺帳，對原輔材料的使用進(jìn)行詳細(xì)的記錄。18、企業(yè)是否使用回收料進(jìn)行生產(chǎn)19、是否有采購文件（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）110、采購文件是否明確了驗收規(guī)定111、采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)112、是否按采購文件進(jìn)行采購113、是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定114、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。115、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證。1五、生產(chǎn)過程控制1、是否對影響質(zhì)量安全的危害因素進(jìn)行識別。22、是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點23、是否在工藝流程圖上標(biāo)出了關(guān)鍵控制點。24、是否使用了非食品用原輔材料的助劑及添加劑。25、助劑及添加劑的使用是否符合相關(guān)要求26、是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作27、是否制訂關(guān)鍵控制點的管理辦法和操作控制程序，其內(nèi)容是否完整18、是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制29、是否具備可追溯性記錄110、是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定111、是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗112、是否作檢驗記錄113、是否對檢驗狀況進(jìn)行標(biāo)識114、有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施115、原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷、污染。116、是否有產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽，產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品標(biāo)簽的內(nèi)容是否齊全。117、產(chǎn)品包裝或標(biāo)簽上是否注明“食品用”118、對于標(biāo)識“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的，企業(yè)是否能夠提供相應(yīng)的依據(jù)1六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗1、是否有檢驗部門或?qū)＃妫┞殭z驗人員，能否獨立行使權(quán)力。12、是否制定了檢驗管理制度和檢驗設(shè)備計量器具管理制度13、質(zhì)量檢驗部門是否對存在的質(zhì)量問題具有否決權(quán)14、是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗15、如有委托檢驗項目，是否委托有法定檢驗資質(zhì)的的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗。16、是否有出廠檢驗規(guī)定27、是否具備出廠檢驗記錄/報告或證明18、是否對在原材料及生產(chǎn)過程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置19、是否對不合格品的處置進(jìn)行了記錄110、是否建立了銷售記錄，詳細(xì)記錄了產(chǎn)品的銷