制度自查報(bào)告范文

制度自查報(bào)告范文1.背景介紹為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理，我公司制定了一系列重要的制度和規(guī)章制度，規(guī)范員工行為，保障企業(yè)和員工權(quán)益。為確保這些制度的有效執(zhí)行，公司開展了一次自查工作，發(fā)現(xiàn)了若干問(wèn)題，現(xiàn)在向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自查結(jié)果。2.自查的內(nèi)容和方法為了保證自查的全面性和嚴(yán)密性，我們重點(diǎn)檢查公司內(nèi)部管理制度和各部門規(guī)章制度，還對(duì)涉及安全生產(chǎn)、職業(yè)健康等方面的制度進(jìn)行了檢查。自查方法主要采用了詢問(wèn)、檢查以及資料核查的方式。詢問(wèn)相關(guān)人員，了解制度執(zhí)行情況，并在實(shí)際工作場(chǎng)景中進(jìn)行檢查，同時(shí)，也對(duì)各部門的檔案資料進(jìn)行檢查，核對(duì)制度執(zhí)行情況與資料記錄是否相符。3.自查結(jié)果我們自查的主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：3.1內(nèi)部管理制度方面在這一方面，我們檢查了《公司內(nèi)部管理辦法》、《員工行為規(guī)范》等重要制度。自查結(jié)果顯示，這些制度在公司內(nèi)得到了較好的執(zhí)行，員工行為也受到了約束，但在某些細(xì)節(jié)方面還存在不足。還有少數(shù)員工對(duì)相關(guān)制度的執(zhí)行效果不夠理解和肯定，需要加強(qiáng)宣傳教育；部分員工在工作時(shí)出現(xiàn)了不夠規(guī)范的情況，需要加強(qiáng)工作標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一培訓(xùn)；部分制度存在與立項(xiàng)內(nèi)容不符、陳舊的問(wèn)題，需要及時(shí)更新完善。3.2部門規(guī)章制度在這一方面，我們檢查了各部門的規(guī)章制度，以及上下達(dá)指令等。各部門制度的執(zhí)行情況較好，且制度的有效性和科學(xué)性不斷得到提高；但部分員工在執(zhí)行部門規(guī)章制度時(shí)存在對(duì)制度理解不夠深刻，或操作不夠規(guī)范的問(wèn)題，需要通過(guò)考核和追蹤輔導(dǎo)來(lái)彌補(bǔ)；上下達(dá)指令也存在不盡合理、溝通不暢、缺乏管理目標(biāo)明確等問(wèn)題，需要加強(qiáng)管理統(tǒng)籌規(guī)劃。3.3安全生產(chǎn)、職業(yè)健康等方面在這一方面，我們檢查了安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等方面的制度，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察。自查結(jié)果顯示，這些方面的制度執(zhí)行情況良好，部門管理也得到保障；但需要重點(diǎn)關(guān)注一些設(shè)備保養(yǎng)和工作場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生方面的不足，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)一步優(yōu)化。4.改進(jìn)措施根據(jù)我們自查的結(jié)果，我們制定了以下改進(jìn)措施：設(shè)立內(nèi)控制度保障專員崗位，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的相關(guān)制度創(chuàng)建、完善及更新；通過(guò)加強(qiáng)宣傳和個(gè)人工作標(biāo)準(zhǔn)的梳理，提高職工對(duì)制度執(zhí)行的認(rèn)可度和有效性；針對(duì)員工操作不規(guī)范的問(wèn)題，開展針對(duì)性的技能培訓(xùn)和操作指導(dǎo)；加強(qiáng)各部門之間的聯(lián)動(dòng)和溝通，以確保制度的有效執(zhí)行和管理考核實(shí)效；設(shè)立安全生產(chǎn)護(hù)衛(wèi)隊(duì)，為企業(yè)內(nèi)部的資產(chǎn)和生產(chǎn)設(shè)施安全動(dòng)態(tài)監(jiān)控。5.總結(jié)自查是我公司內(nèi)控工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理方面的缺陷