不合格品控制制度格式版（3篇）

第3頁共3頁不合格品控制制度格式版1.對進場物資和施工過程產生的不合格品實施控制，防止不合格品轉序或使用，杜絕類似問題再發(fā)生，確保產品符合規(guī)定的要求。2.不合格品的分類1）不合格物資：凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關技術標準和有關規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。2）過程和最終產品中不合格品。a）重大不合格品；b）一般不合格品；c）質量問題。3.不合格品的標識1）對不合格物資，應及時清退出場。若不能及時清退出場的，應進行隔離掛牌加以標識。2）施工過程的不合格品a）對重大的不合格品/部位，須采取區(qū)域性標識，對事故區(qū)加以封閉，并責成專人監(jiān)護；b）對一般的不合格品/部位，采取油漆涂識、掛牌等方式加以標識；c）對質量問題以記錄形式加以標識。4.不合格品的評審1）施工過程的不合格a）對重大不合格品/部位，由責任單位____小時內向公司技術部報告，同時做好事故現(xiàn)場的保護，防止事態(tài)擴大，公司技術部立即上報公司生產副總經理、總工程師，由生產副總經理或總工程師____公司安全質量部、責任單位進行評審處置；評審結果由公司安全質量管理部備案；b）對一般不合格品/部位，由指揮部主管負責人____項目有關部門、項目部進行評審處置。評審結果報公司安全質量管理部備案；c）對質量問題，由責任單位技術人員____處置。必要時由指揮部質檢部門____評審，評審結果報指揮部技術負責人審批。2）對不合格物資視其類別，由指揮部物資部門____有關部門人員進行評審。5.不合格品的處置1）不合格品經評審后采取如下處置方法。a）制定整改措施，整修或返工，以達到規(guī)定要求；b）返修或讓步接收；c）降級改做他用；d）拒收或報廢。2）施工過程不合格品的處置a）對重大不合格品/部位，鑒定結論和處置方案，經公司總工程師批準后執(zhí)行；b）對一般不合格品/部位，必須按設計要求和合同規(guī)定，指揮部技術部門負責制定整修方案，經指揮部技術負責人批準后實施，整改方案報集團公司技術部備案；c）對質量問題，由責任單位技術人員制定整修方案，經項目技術負責人批準后實施；d）不合格品經返工整改后，必須按《產品的監(jiān)視和測量程序》重新檢驗、驗收，直至符合有關質量標準。3）對不合格物資的處置a.物資部門負責人____有關人員進行分析，找出造成物資不合格的原因和責任方。b.與責任方（供應商、顧客、內部物資調出單位）溝通，研究制定處置方案，報經批準后實施。不合格物資處置方案的批準權限如下：a）以退貨和修理方式處置的，由物資部門負責人批準；b）讓步接收的，在征得建設單位/監(jiān)理工程師同意的前提下，由單位分管領導批準。c.由于儲存時間過長或本單位搬運保管不善造成物資不合格的，按集團公司物資管理辦法和財務管理的有關規(guī)定處理。d.不合格物資處置后，由物資部門負責人對實施結果進行驗證。不合格品控制制度格式版（二）1.1不合格品不合格品是指經檢驗和試驗判定，施工部位質量特性與相關技術要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品（也稱等外品）三種施工部位。這里關鍵是質量標準，沒有質量標準是無法判斷施工部位合格與否的。1.2不合格品的控制程序不合格品控制程序是對不符合質量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關職責和權限，以防止其非預期的使用或交付。施工單位的質量管理職責，是建立并實施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構件、成品結構、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位。1.3不合格品控制程序應包括以下內容：1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責和權限。2、對不合格品要及時做出標識，以便識別。標識的形式應符合相應的規(guī)范設計要求。3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，并做好記錄。5、對不合格品要及時隔離存放（可行時），嚴防誤用。6、根據不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。7、通報與不合格品有關的勞務分包單位，必要時也應通知監(jiān)理業(yè)主設計等。1.4不合格品的判定1、施工部位質量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術標準，做出合格或不合格的結論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報廢的處置過程。成品、半成品保護制度1、檢驗人員的職責是判定施工部位的符合性質量，正確做出合格與不合格的結論，對不合格的處置，屬于適應性判定范疇。一般不要求檢驗人員承擔處置不合格品的責任和擁有相應的權限。3、不合格品的適應性判定是一項技術性很強的工作，應根據施工部位未滿足規(guī)定的質量特性重要性，質量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關評審和處置部門的職責及權限。1.5不合格品的隔離在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時做出標識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會直接影響工程結構質量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境，給施工部位生產的聲譽造成不良影響。因此，施工部位生產者應根據生產規(guī)模和施工部位特點，在檢驗系統(tǒng)內設置不合格品的隔離區(qū)（室）或隔離箱，對不合格品進行隔離存放，這也是質量檢驗工作的主要內容。同時還要做到以下幾點：1、檢驗部門所屬各檢驗站（組）應設有不合格品隔離區(qū)（室）或隔離箱。2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標識后，應立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業(yè)組織隨意儲存、移用、處理不合格品。3、及時或定期組織有關人員對不合格品進行評審和分析處理。4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權制止、追查、上報。5、根據對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應填寫返工單交相應生產作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應做出明確標識交有關部門處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式根據gb/t19000-____的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：①糾正--“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：?返工—“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；?返修—“為使不合格施工部位滿足預期用途而對其所采取的措施”?降級--“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”成品、半成品保護制度②報廢—“為避免不合格施工部位原有的預期用途而對其采取的措施”。不合格品經確認無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經濟的均按廢品處理。③讓步—“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項目和指標對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實質性的影響，也不會引起顧客提出申訴、索賠而準予放行的不合格品。讓步接收實際上就是對一定數量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準予放行的書面認可。1.7生產工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：為了加強項目技術質量的基礎管理，以質量檢驗數據為基礎，對生產中的質量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質量狀況，為經濟核算、質量改進提供準確可靠的技術數據。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質異常問題，保證不會有不合格商品進行下一道工序.不合格品控制制度格式版（三）一、目的1.加強不合格品的識別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。2.規(guī)范不合格品管理。二、適用范圍建設公司。三、主要人員及職責1、采購專員對采購的工程材料質量負責。2、項目經理部技術專員、質量專員、施工專員對進場材料質量負責。3、試驗專員對工程材料的試驗負責。4、項目經理、技術負責人或技術專員、項目質量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的不合格品負責。5、質量部____生產部、資材部、技術部、項目部對嚴重不合格品的調查、評審、判定及處理第二章制度內容一、建筑工程不合格品的分類1、判定標準為國家相關驗收規(guī)范。2、分類。輕微不合格品、一般不合格品和嚴重不合格品三類。2.1輕微不合格品。指一般質量缺陷，質量存在一般項目偏差較大、觀感質量差，但不影響結構強度和使用功能的產品。2.2一般不合格品。指質量存在主控項目或主要指標偏差較大，對結構強度和使用功能影響有限、直接經濟損失在____元以內的產品。2.3嚴重不合格品。指在工程建設過程當中或交付使用后，出現(xiàn)對工程結構安全、使用功能和外形觀感構成影響和損失較大的質量缺陷的產品。嚴重不合格品包括一般質量事故與重大質量事故。指由于質量低劣或達不到合格標準，需加固補強，造成重傷____人以下或直接經濟損失在____千元以上、____萬元以下的質量事故。a嚴重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質量隱患的；b事故性質惡劣或造成____人以下重傷的。c直接經濟損失在____元（含____元）以上，不滿____萬元的；指由于責任過失直接影響建筑物的結構安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經造成永久性缺陷等；造成重傷____人上（含）且直接經濟損失在____萬元以上的質量事故。一般只要具備以下條件之一時，即為重大質量事故：a、工程倒塌或報廢b、由于質量事故導致人員傷亡c、直接經濟損失在____萬元以上的二、工程不合格品的判定1、輕微不合格品由項目質量專員判定，項目技術負責人復核；2、一般不合格品由項目技術負責人判定，質量部復核。3、嚴重不合格品由生產部____資材部、技術部、質量部對嚴重不合格品的調查、評審。質量部負責對項目出現(xiàn)嚴重不合格品的判定及處理，總工程師復核。三、材料不合格品的判定及處理1、項目采購專員____技術、質量、施工專員對進場原材料、設備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，項目質量專員負責上報項目經理，項目部對一般不合格品進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，上報質量部，質量部根據實際情況會同生產部、技術部、資材部、項目部對嚴重不合格品進行原因分析調查，最終確定調查結果，由責任部門按結果進行處理。項目部出具不合格品處理結果，上報質量部審核，經批準后進行下步施工。2、施工生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項目經理指定專人對不合格品進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。3、材料被判定為不合格的，項目質量專員必須出示不合格品處理單。四、工程實體不合格品的判定及處置1、輕微不合格品。項目質量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責成分包單位進行整改，整改后由質量專員驗收；兩次通知拒不整改，處罰時以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項目質量專員必須對輕微不合格品留有記錄。2、一般不合格品：2.1由項目質量專員進行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項目技術負責人，由項目技術負責人____項目的施工專員、技術專員、質量專員及分包單位分析原因，制定糾正措施，分包單位負責執(zhí)行、實施，項目質量專員對糾正措施落實情況進行驗收。2.2對經常出現(xiàn)的一般不合格品項目部技術負責人須____制定糾正和預防措施。2.3對通知后不進行整改的，處罰時由一般不合格品升級為嚴重不合格品，上報質量部，由質量部監(jiān)督實施。2.4對于雖未能構成質量事故，但由于工程實體質量多點誤差值超過允許偏差____倍以上、工程質量明顯較差或觀感質量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內。2.5一般不合格品未按要求整改時，執(zhí)行嚴重不合格品處理程序。3、嚴重不合格品：3.1一般、嚴重質量事故項目經理____預判后上報質量部，由質量部會同生產部、技術部____項目部相關人員分析原因，由項目部制定糾正或整改措施，經技術部批準后實施。項目經理、質量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質量部對糾正措施的實施情況進行驗收，驗收合格后方可恢復施工。3.2重大質量事故。由總工程師牽頭____生產部、質量部、技術部、項目部、事故責任單位負責人進行初步評審，確認事故嚴重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據初評結果決定是否上報到當地行政主管部門。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時，由總工程師立即____制定預防措施并由項目應急小組實施。當評審組確認事故不會繼續(xù)擴大，局面穩(wěn)定后，由評審組對產生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術部制定糾正方案，由項目部____事故責任單位實施，質量部對實施效果予以驗收。五、不合格品的上報要求1、發(fā)生重大質量事故要在____小時之內上報質量部（附件），事故處理結束后同時要及時進行上報（附件）。2、發(fā)生其他質量事故要在____小時之內報質量部（附件）