審計總監(jiān)工作職責(zé)格式版（10篇）

第6頁共6頁審計總監(jiān)工作職?責(zé)格式版1、?負責(zé)組織實施審?計發(fā)展規(guī)劃及年?度審計計劃;?2、全面負責(zé)審?計項目方案的審?核與執(zhí)行，向董?事會及高級管理?層報告審計結(jié)果?等;3、審計?監(jiān)督公司各項業(yè)?務(wù)活動按合法性?和合規(guī)性進行操?作;4、執(zhí)行?審計后期跟進及?監(jiān)控改善進度，?協(xié)助完善公司內(nèi)?控制度，操作流?程，提高內(nèi)部管?理水平的控制有?效性;5、協(xié)?調(diào)公司與外部監(jiān)?督、審計部門之?間的關(guān)系，配合?有關(guān)外部檢查。?審計總監(jiān)工作?職責(zé)格式版（二?）1.負責(zé)公?司的審計體系搭?建，制定公司的?審計制度及工作?流程，并在推動?實施程中不斷改?進;2.負責(zé)?公司上市后的內(nèi)?控體系的搭建和?完善;3.根?據(jù)經(jīng)營管理需要?統(tǒng)籌開展公司財?務(wù)審計、管理審?計、合同審計、?職能領(lǐng)域的專項?審計和離任審計?等;4.風(fēng)險?控制與管理：搭?建審計預(yù)警機制?，組織編寫風(fēng)險?評估報告，并根?據(jù)風(fēng)險控制需要?確定審計關(guān)鍵工?作;5.監(jiān)察?工作：根據(jù)經(jīng)營?管理需要對各職?能領(lǐng)域關(guān)鍵事項?進行過程監(jiān)督，?例如重大項目、?重大合同、重大?工程、日常銷售?、日常采購、日?常運營等;6?.舞弊調(diào)查工作?：開展經(jīng)濟舞弊?調(diào)查，并建立圍?繞舞弊調(diào)查的投?訴、處理等配套?機制;7.負?責(zé)審計部的日常?運營管理，組織?部門團隊建設(shè)工?作，提高團隊執(zhí)?行力和凝聚力。?審計總監(jiān)工作?職責(zé)格式版（三?）1、建立健?全集團審計管理?體系，包括內(nèi)審?工作規(guī)章制度，?審計業(yè)務(wù)流程、?文件等;2、?協(xié)助擬定年度審?計工作計劃，確?定各類審計事項?，報董事會/執(zhí)?行董事批準后組?織實施;3、?組織開展各類審?計項目，包括經(jīng)?營審計、離任審?計、專項審計等?;4、組織協(xié)?調(diào)審計過程中和?公司下屬公司、?部門的關(guān)系，實?施內(nèi)部各類審計?事項，下達審計?工作任務(wù)，指定?經(jīng)辦人和具體實?施時間;5、?審定審計工作方?案，并對審計方?案提出指導(dǎo)性意?見;6、復(fù)核?審計工作底稿，?最終確定審計工?作報告，提出最?終審計意見;?7、負責(zé)中心日?常管理，包括但?不限于人員管理?、項目管理等;?8、完成崗位?目標和上級下達?的其它任務(wù)。?審計總監(jiān)工作職?責(zé)格式版（四）?1、負責(zé)集團?內(nèi)部審計、內(nèi)控?體系搭建;2?、對集團所屬公?司經(jīng)營情況、內(nèi)?控制度執(zhí)行情況?進行全面審計;?3、擬定并完?善內(nèi)部審計制度?和流程，4、?負責(zé)編制部門年?度、季度或月度?工作計劃和內(nèi)部?審計預(yù)算并落實?執(zhí)行;5、督?促審計結(jié)論和建?議的整改;6?、組織、監(jiān)督、?審查經(jīng)營成果、?財務(wù)、管理、專?案等各項審計活?動;7、對審?計項目進行調(diào)查?、核實，搜集審?計證據(jù)，出具審?計報告，對審計?結(jié)果做綜合分析?評價。8、執(zhí)?行審計后期跟進?及監(jiān)控改善進度?，協(xié)助完善公司?內(nèi)控制度，操作?流程，提高內(nèi)部?管理水平的控制?有效性;9、?協(xié)調(diào)公司與外部?監(jiān)督、外審之間?的關(guān)系;10?、負責(zé)公司內(nèi)部?控制評估報告的?編制審計總監(jiān)?工作職責(zé)格式版?（五）1、負?責(zé)對公司各單位?的會計核算和預(yù)?算工作進行監(jiān)督?檢查，對資金、?財產(chǎn)的完整、安?全進行監(jiān)督檢查?，對財務(wù)收支計?劃、財務(wù)預(yù)算、?信貸計劃和經(jīng)濟?合同的執(zhí)行情況?及其經(jīng)濟效益進?行審計監(jiān)督;?2、負責(zé)開展財?務(wù)審計、離任審?計、經(jīng)濟責(zé)任審?計、工程管理審?計等其它專項審?計工作，對嚴重?違反法規(guī)和公司?規(guī)章制度或造成?公司重大損失的?行為進行專案審?計;3、負責(zé)?擬定審計方案，?起草審計報告和?管理建議書等審?計文書，督促審?計結(jié)論和建議的?落實;4、負?責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在?問題和風(fēng)險，提?出改進意見;負?責(zé)審計過程中與?相關(guān)部門的協(xié)調(diào)?和溝通;5、?負責(zé)按照審計程?序和方法，獲得?充分的工程審計?信息，為公司運?營提供增值服務(wù)?;6、負責(zé)參?與對公司重大經(jīng)?營活動、重大項?目、重大經(jīng)濟合?同的審計活動。?審計總監(jiān)工作?職責(zé)格式版（六?）1、根據(jù)企?業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展?方向，制定集團?年度審計計劃;?2、建立健全?企業(yè)審計管理體?系;3、建立?企業(yè)內(nèi)部控制管?理制度，并組織?開展各項內(nèi)部控?制制度審計及評?價工作;4、?組織開展企業(yè)管?理審計，包括戰(zhàn)?略審計、流程稽?核、風(fēng)險審計等?，旨在提升企業(yè)?運營效率和經(jīng)營?效果，為企業(yè)管?理層提供規(guī)范管?理和防范風(fēng)險的?合理化建議;?5、組織開展企?業(yè)專項審計;?6、監(jiān)督和審核?對外投資項目，?并對項目的全程?運作進行監(jiān)控;?7、及時發(fā)現(xiàn)?企業(yè)潛在問題和?風(fēng)險，提出改進?意見;8、與?內(nèi)部控制審計相?關(guān)的其他工作。?審計總監(jiān)工作?職責(zé)格式版（七?）1.制訂公?司財務(wù)收支等審?計計劃，對公司?財務(wù)收支情況和?經(jīng)營管理情況等?進行審計，評價?公司財務(wù)收支效?果，指出存在的?風(fēng)險和缺陷，提?出針對性的整改?措施并督促整改?。2.根據(jù)公?司年度審計工作?計劃，參與公司?其它審計項目審?計工作，完成分?配的審計任務(wù)。?3.參與完善?公司內(nèi)部控制體?系建設(shè)，并提供?有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)?。____組?織接受監(jiān)管機構(gòu)?、上級公司、第?三方機構(gòu)的相關(guān)?審計，并負責(zé)協(xié)?調(diào)、整改等工作?。審計總監(jiān)工?作職責(zé)格式版（?八）1、圍繞?推動公司戰(zhàn)略、?核心經(jīng)營目標達?成開展相關(guān)審計?評價和目標督辦?工作;2、負?責(zé)對公司年度重?大經(jīng)營、管理進?行專項審計評價?3、負責(zé)對公?司財務(wù)收支及經(jīng)?濟活動的合法性?、真實性和正確?性進行審計評價?，4、負責(zé)對?公司各部門廈職?情況進行評價，?5、負責(zé)對公?司內(nèi)控制度的建?立、健全、合規(guī)?運行情況進行審?計評價，6、?負責(zé)建立和完善?公司風(fēng)控體系，?并確保正常運行?，7、開展監(jiān)?察廉正建設(shè)工作?，負責(zé)處理公司?各類舉報投訴調(diào)?查，并對員工違?紀違規(guī)為進行?處理，8、協(xié)?助中心負責(zé)人開?展內(nèi)部日常事務(wù)?工作審計總監(jiān)?工作職責(zé)格式版?（九）1、負?責(zé)編制集團下屬?公司全年審計計?劃;2、負責(zé)?審計前審計人員?的培訓(xùn)（明確審?計內(nèi)容、審計方?式、工作底稿的?編寫）;3、?擬定并完善內(nèi)部?審計制度和流程?，制訂審計計劃?;4、擬定審?計方案，起草審?計報告和管理建?議書等審計文書?;5、負責(zé)審?計過程中與相關(guān)?部門的協(xié)調(diào)和溝?通;6、根據(jù)?審計結(jié)果及時編?制審計分析及建?議;7、審計?資料、底稿的歸?檔、保管。審?計總監(jiān)工作職責(zé)?格式版（十）?1.協(xié)助上級搭?建集團內(nèi)部審計?體系及內(nèi)部控制?體系;___?_對集團各項目?部、各子公司的?財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營?業(yè)務(wù)、重大合同?等相關(guān)經(jīng)濟活動?真實性、合法性?、效益性的審計?;3.開展