藥品購進與驗收管理制度

藥品購進與驗收管理制度一、目的為了規(guī)范藥品的購進和驗收流程，保障患者用藥安全。制定本藥品購進與驗收管理制度，確保藥品的質(zhì)量和安全，杜絕假冒、劣質(zhì)藥品的流入。二、適用范圍本藥品購進與驗收管理制度適用于醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)所有種類的藥品(不包括中藥飲片)的采購和驗收。三、職責和權(quán)限1.設(shè)備管理部門設(shè)備管理部門負責醫(yī)療機構(gòu)藥品的儲存、保管、處置和報廢，定期進行庫存清點，及時上報庫存情況。設(shè)備管理部門要按照醫(yī)療機構(gòu)的需求，對藥品儲存設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，并定期進行設(shè)備檢測和校準，確保設(shè)備運行正常。2.財務部門財務部門負責藥品的采購資金的預算、審批、付款和賬務核算等工作，對采購發(fā)票進行審核和管理。3.采購部門或者藥事管理部門采購部門或者藥事管理部門負責編制采購計劃，并向供應商發(fā)出采購訂單。在采購過程中，采購部門要按照醫(yī)療機構(gòu)的要求和要求，與供應商進行溝通協(xié)調(diào)，保證藥品的質(zhì)量和數(shù)量。采購部門也要對供應商進行評審，并建立供應商管理體系來確保藥品供應商符合醫(yī)療機構(gòu)的需求。4.臨床藥師臨床藥師負責對藥品的質(zhì)量檢查和驗收。藥品檢驗完畢后，藥師要及時向采購部門提供意見并確認是否驗收合格。四、采購流程醫(yī)療機構(gòu)在制定采購計劃前，應先評估藥品需求，確定采購藥品的種類、數(shù)量和質(zhì)量要求。采購計劃中應包括采購時間、貨品名、數(shù)量、型號、單位、規(guī)格、單價、金額、供應商名稱等內(nèi)容。采購程序如下：采購部門或藥事管理部門向供應商提出采購訂單。供應商收到采購訂單后，確認訂單內(nèi)容，并在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨。設(shè)備管理部門對收到的藥品進行驗收，并填寫驗收單據(jù)。臨床藥師對已驗收的藥品進行進一步的檢查和驗收。若藥品不合格，藥品應當退還供應商，并進行退換記錄。五、質(zhì)量管理設(shè)備管理部門應當對放置藥品的地方進行規(guī)范性管理，確保藥品儲存條件和設(shè)備達到國家藥品管理部門規(guī)定的標準。并對藥品進行分類存放，采取先進防護措施，避免藥品失效或者污染。六、文件記錄應當建立完整的購進和驗收的文件檔案，要保留的文件檔案包括：采購文件，包括采購計劃、采購申請、采購訂單、供應商答復、藥品合格證和票據(jù)等；驗收記錄，包括貨運單據(jù)、驗收單據(jù)（包括進貨標志、規(guī)格、數(shù)量、性狀、成份、貯存條件、有效期等)；藥品合格證明或者驗收記錄；庫存管理記錄。七、風險控制醫(yī)療機構(gòu)應當對采購藥品的質(zhì)量、價值等進行綜合評估，建立完整的供應商定位和資質(zhì)審查機制。同時，在采購過程中要充分考慮各種風險因素，確保采購的藥品的質(zhì)量、安全和及時供應。結(jié)語通過制定本藥品購進與驗收管理制度，可以規(guī)范藥品采診環(huán)節(jié)，杜絕醫(yī)療機構(gòu)使用的假冒、劣質(zhì)藥品