公司年度費(fèi)用分析實(shí)施報(bào)告

頁(yè)眉2018年企業(yè)檢修花費(fèi)說明2018年企業(yè)檢修花費(fèi)總計(jì)7285.00萬(wàn)元，此中生產(chǎn)裝置檢修花費(fèi)為5008.57萬(wàn)元，詳細(xì)見表1，占比見圖1。表1：2018年企業(yè)檢修花費(fèi)統(tǒng)計(jì)表單位:萬(wàn)元企業(yè)公用類型生產(chǎn)檢修土建2017年花費(fèi)柴油質(zhì)檢中心其余資料花費(fèi)5008.57792.08563.80135.20109.64438.68237.03圖1:2018年企業(yè)各種檢修花費(fèi)占比頁(yè)腳頁(yè)眉一、2018年生產(chǎn)裝置檢修花費(fèi)狀況說明2018年生產(chǎn)裝置檢修花費(fèi)為5008.57萬(wàn)元，比原計(jì)劃高出81.80%（查核標(biāo)準(zhǔn)為2755.00萬(wàn)元，高出2253.57萬(wàn)元），此中資料花費(fèi)3069.47萬(wàn)元，外委檢修花費(fèi)1939.10萬(wàn)元。各分廠檢修花費(fèi)見表2，占比見圖2。表2：2018年各分廠檢修花費(fèi)統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元單位資料花費(fèi)外委花費(fèi)總計(jì)查核標(biāo)準(zhǔn)高出花費(fèi)PVC分廠948.80532.861481.66882.00599.66燒堿分廠826.49436.271262.76888.00374.76動(dòng)力分廠327.62280.00607.62200.00407.62熱電分廠801.02635.101436.12634.00802.12儲(chǔ)運(yùn)分廠110.6521.48132.13106.0026.13檢修分廠54.8833.3988.2745.0043.27小計(jì)3069.471939.105008.572755.002253.57說明：以上花費(fèi)不含2018年下半年防腐保溫、腳手架工程款（正在審查造價(jià)）頁(yè)腳頁(yè)眉圖2:2018年各分廠檢修花費(fèi)占比1、資料花費(fèi)說明依據(jù)類型對(duì)各分廠領(lǐng)用資料花費(fèi)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，花費(fèi)見表3，占比見圖3。表3：2018年各分廠維修、大修資料花費(fèi)統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元類型PVC分廠燒堿分廠動(dòng)力分廠熱電分廠儲(chǔ)運(yùn)分廠檢修分廠總計(jì)自控維修、大修127.17123.0327.83132.730.300.02411.08備品備件499.05403.15113.68312.9367.092.161398.06閥門62.0065.6328.41147.8410.290.13314.3鋼材實(shí)物17.5057.764.0319.0210.310.00108.62管件16.7474.642.2212.560.100.00106.26儀器儀表31.9621.528.2171.102.040.00134.83五金電料49.4221.9522.6841.354.420.00139.82其余144.9658.81120.5663.4916.1052.57456.49合計(jì)948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46

備注塑料制品、工具器具、油品、電線電纜等圖3：各種資料花費(fèi)占比餅狀圖頁(yè)腳頁(yè)眉經(jīng)過表3、圖3剖析能夠獲得：1）備品備件、閥門、自控儀表花費(fèi)共2123.44萬(wàn)元，占比69.00%；2）鋼材實(shí)物、儀器儀表、管件、五金電料花費(fèi)共489.53萬(wàn)元，占比16.00%；3）其余資料花費(fèi)（塑料制品、工具器具、油品、電線電纜等）共456.49萬(wàn)元，占比15.00%。經(jīng)過以上數(shù)據(jù)剖析，2019年應(yīng)嚴(yán)格審查、控制備品備件、閥門和自控儀表的采買計(jì)劃，降低采買花費(fèi)，并增強(qiáng)貨物到廠查收管理工作。2、外委花費(fèi)說明依據(jù)專業(yè)對(duì)外委花費(fèi)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，花費(fèi)見表4，占比見圖4。表4：2018年各專業(yè)外委花費(fèi)統(tǒng)計(jì)單位:萬(wàn)元大型設(shè)施變壓器設(shè)施管道設(shè)施管道特種設(shè)外雇吊車高壓電機(jī)其余總計(jì)類型防腐保溫安裝沖洗腳手架檢修檢修備檢測(cè)花費(fèi)631.24323.63255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.471939.10頁(yè)腳頁(yè)眉圖4：2018年各專業(yè)外委花費(fèi)占比經(jīng)過表4、圖4剖析能夠獲得：1）大型設(shè)施檢修、變壓器檢修、防腐保溫、設(shè)施管道安裝外委花費(fèi)共1430.34萬(wàn)元，占比74.00%；2）設(shè)施管道沖洗、特種設(shè)施檢測(cè)、腳手架、外雇吊車、高壓電機(jī)331.29萬(wàn)元，占比17.00%；3）其余專業(yè)合計(jì)外委花費(fèi)共177.47萬(wàn)元，占比9.00%。經(jīng)過對(duì)以上數(shù)據(jù)剖析，需要點(diǎn)從以下3方面增強(qiáng)管理：1）大型設(shè)施構(gòu)造復(fù)雜、裝置精度高、專業(yè)性較強(qiáng)，檢修及按期解體養(yǎng)護(hù)需外委廠家進(jìn)行，為降低該類花費(fèi)，需增強(qiáng)設(shè)施操作人員、管理人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提升處理設(shè)施故障的精確性，防止隱患累計(jì)，造成設(shè)施破壞，特別是增強(qiáng)頁(yè)腳頁(yè)眉對(duì)鹽井的看管。（2）2018年大修時(shí)期集中對(duì)一線3臺(tái)35KV整流變壓器、化工區(qū)15臺(tái)10KV變壓器、17臺(tái)高壓電機(jī)進(jìn)行了預(yù)防性檢修，花費(fèi)總計(jì)110.00萬(wàn)元。此后需按計(jì)區(qū)分批對(duì)電氣設(shè)施進(jìn)行保護(hù)養(yǎng)護(hù)，在保證生產(chǎn)安全穩(wěn)固運(yùn)轉(zhuǎn)的狀況下，盡量防止對(duì)某類設(shè)施進(jìn)行集中檢修。3）2018年防腐保溫花費(fèi)約255.29萬(wàn)元，主要原由于大修時(shí)期壓力容器、壓力管道檢測(cè)，需配合拆掉、恢復(fù)保溫。2019年將加大資料利舊工作，并控制保溫?cái)?shù)目。4）設(shè)施管道安裝，除掉特種設(shè)施的安裝改造維修，盡量防止外委。二、各分廠近三年檢修花費(fèi)對(duì)照1、企業(yè)近三年檢修花費(fèi)見圖5：圖5：企業(yè)近三年檢修花費(fèi)走向圖頁(yè)腳頁(yè)眉2、各分廠近三年檢修花費(fèi)見表4，數(shù)據(jù)對(duì)照見圖6：表6：近三年各分廠檢修花費(fèi)統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)單位2016年2017年2018年備注1PVC分廠1158.221310.5051495.242燒堿分廠683.47579.9851276.973動(dòng)力分廠179.05334.045578.774熱電分廠406.39779.761372.955儲(chǔ)運(yùn)分廠79.6789.12193.726檢修分廠25.9749.3890.91合計(jì)2532.773142.805008.57圖6：各分廠近三年檢修花費(fèi)對(duì)照柱狀圖三、2019年控制檢修花費(fèi)舉措1、持續(xù)增強(qiáng)設(shè)施預(yù)防性檢修，但需對(duì)其必需性進(jìn)行充頁(yè)腳頁(yè)眉分論證；2、嚴(yán)格審查資料和備品備件的采買計(jì)劃，降低采買費(fèi)