安全檢查和隱患排除治理管理制度樣本（二篇）

第15頁共15頁安全檢查和隱患?排除治理管理制?度樣本1目的?為了切實落實?公司安全生產事?故隱患排查，促?進公司事故隱患?排查治理的長效?機制，及時排查?、消除事故隱患?，有效防范和減?少事故，根據（?安監(jiān)總管三[_?___]___?_號）危險化學?品企業(yè)事故隱患?排查治理實施導?則____通知?，特制定本制度?。2基本要求?2.1隱患排查?治理是公司安全?管理的基礎工作?，是公司安全生?產標準化風險管?理要素的重點內?容，應按照“誰?主管、誰負責”?和“全員、全過?程、全方位、全?天候”的原則，?明確職責，建立?健全企業(yè)隱患排?查治理制度和保?證制度有效執(zhí)行?的管理體系，努?力做到及時發(fā)現(xiàn)?、及時消除各類?安全生產隱患，?保證企業(yè)安全生?產。2.2隱?患排查要做到全?面覆蓋、責任到?人，定期排查與?日常管理相結合?，專業(yè)排查與綜?合排查相結合，?一般排查與重點?排查相結合，確?保橫向到邊、縱?向到底、及時發(fā)?現(xiàn)、不留死角。?2.3隱患治?理要做到方案科?學、資金到位、?治理及時、責任?到人、限期完成?。能立即整改的?隱患必須立即整?改，無法立即整?改的隱患，治理?前要研究制定防?范措施，落實監(jiān)?控責任，防止隱?患發(fā)展為事故。?3職責__?__公司主要負?責人對本單位事?故隱患排查治理?工作全面負責，?應保證隱患治理?的資金投入，及?時掌握重大隱患?治理情況，治理?重大隱患前要督?促有關部門制定?有效的防范措施?，并明確分管負?責人。___?_分管負責隱患?排查治理的負責?人，負責___?_檢查隱患排查?治理制度落實情?況，定期召開會?議研究解決隱患?排查治理工作中?出現(xiàn)的問題，及?時向主要負責人?報告重大情況，?對所分管部門和?單位的隱患排查?治理工作負責。?3.3其他負?責人對所分管部?門和單位的隱患?排查治理工作負?責。4隱患排?查方式及頻次?4.1隱患排查?方式（1）日?常隱患排查；?（2）綜合性隱?患排查；（3?）專業(yè)性隱患排?查；（4）季?節(jié)性隱患排查；?（5）重大活?動及節(jié)假日前隱?患排查；（6?）事故類比隱患?排查。日常隱?患排查要加強對?關鍵裝置、要害?部位、關鍵環(huán)節(jié)?、重大危險源的?檢查和巡查。?（1）春季以防?雷、防靜電、防?解凍泄漏、防解?凍坍塌為重點；?（2）夏季以?防雷暴、防設備?容器高溫超壓、?防臺風、防洪、?防暑降溫為重點?；（3）秋季?以防雷暴、防火?、防靜電、防凝?保溫為重點；?（4）冬季以防?火、防爆、防雪?、防凍防凝、防?滑、防靜電為重?點。4.2隱?患排查頻次確定?（1）裝置操?作人員現(xiàn)場巡檢?間隔不得大于_?___小時，涉?及“兩重點一重?大”的生產、儲?存裝置和部位的?操作人員現(xiàn)場巡?檢間隔不得大于?____小時，?宜采用不間斷巡?檢方式進行現(xiàn)場?巡檢。（2）?基層車間（裝置?，下同）直接管?理人員（主任、?工藝設備技術人?員）、電氣、儀?表人員每天至少?兩次對裝置現(xiàn)場?進行相關專業(yè)檢?查。（3）基?層車間應結合崗?位責任制檢查，?至少每周___?_一次隱患排查?，并和日常交接?班檢查和班中巡?回檢查中發(fā)現(xiàn)的?隱患一起進行匯?總；基層單位（?廠）應結合崗位?責任制檢查，至?少每月____?一次隱患排查。?（4）公司應?根據季節(jié)性特征?及本單位的生產?實際，每季度開?展一次有針對性?的季節(jié)性隱患排?查；重大活動及?節(jié)假日前必須進?行一次隱患排查?。（5）公司?至少每半年__?__一次，基層?單位至少每季度?____一次綜?合性隱患排查和?專業(yè)隱患排查，?兩者可結合進行?。（6）當獲?知同類企業(yè)發(fā)生?傷亡及泄漏、火?災爆炸等事故時?，應舉一反三，?及時進行事故類?比隱患專項排查?。（7）對于?區(qū)域位置、工藝?技術等不經常發(fā)?生變化的，可依?據實際變化情況?確定排查周期，?如果發(fā)生變化，?應及時進行隱患?排查。（1）?頒布實施有關新?的法律法規(guī)、標?準規(guī)范或原有適?用法律法規(guī)、標?準規(guī)范重新修訂?的；（2）_?___機構和人?員發(fā)生重大調整?的；（3）裝?置工藝、設備、?電氣、儀表、公?用工程或操作參?數發(fā)生重大改變?的，應按變更管?理要求進行風險?評估；（4）?外部安全生產環(huán)?境發(fā)生重大變化?；（5）發(fā)生?事故或對事故、?事件有新的認識?；（6）氣候?條件發(fā)生大的變?化或預報可能發(fā)?生重大自然災害?。4隱患排查內?容根據危險化?學品企業(yè)的特點?，隱患排查包括?但不限于以下內?容：（1）安?全基礎管理；?（2）區(qū)域位置?和總圖布置；?（3）工藝；?（4）設備；?（5）電氣系統(tǒng)?；（6）儀表?系統(tǒng)；（7）?危險化學品管理?；（8）儲運?系統(tǒng)；（9）?公用工程；（?10）消防系統(tǒng)?。4.1安全?基礎管理（1?）企業(yè)主要負責?人、安全管理人?員的培訓及持證?上崗情況；（?2）特種作業(yè)人?員的培訓及持證?上崗情況；（?3）從業(yè)人員安?全教育和技能培?訓情況。（1?）法律、法規(guī)和?標準的識別和獲?取情況；（2?）定期和及時對?作業(yè)活動和生產?設施進行風險評?價情況；（3?）風險評價結果?的落實、宣傳及?培訓情況；（?4）企業(yè)隱患排?查治理制度是否?滿足安全生產需?要。（1）危?險性作業(yè)活動作?業(yè)前的危險有害?因素識別與控制?情況；（2）?動火作業(yè)、進入?受限空間作業(yè)、?破土作業(yè)、臨時?用電作業(yè)、高處?作業(yè)、斷路作業(yè)?、吊裝作業(yè)、設?備檢修作業(yè)和抽?堵盲板作業(yè)等危?險性作業(yè)的作業(yè)?許可管理與過程?監(jiān)督情況。（?3）從業(yè)人員勞?動防護用品和器?具的配置、佩戴?與使用情況；?4.2區(qū)域位置?和總圖布置（?1）控制室、變?配電所、化驗室?、辦公室、機柜?間以及人員密集?區(qū)或場所；（?2）消防站及消?防泵房；（3?）危險化學品生?產與儲存設施等?；（4）其他?重要設施及場所?。（1）建構?筑物的安全通道?；（2）廠區(qū)?道路、消防道路?、安全疏散通道?和應急通道等重?要道路（通道）?的設計、建設與?維護情況；（?3）安全警示標?志的設置情況；?（4）其他與?總圖相關的安全?隱患。4.3?工藝管理（1?）工藝安全信息?的管理；（2?）工藝風險分析?制度的建立和執(zhí)?行；（3）操?作規(guī)程的編制、?____、使用?與控制；（4?）工藝安全培訓?程序、內容、頻?次及記錄的管理?。（1）裝置?可能引起火災、?爆炸等嚴重事故?的部位是否設置?超溫、超壓等檢?測儀表、聲和/?或光報警、泄壓?設施和安全聯(lián)鎖?裝置等設施；?（2）針對溫度?、壓力、流量、?液位等工藝參數?設計的安全泄壓?系統(tǒng)以及安全泄?壓措施的完好性?；（3）危險?物料的泄壓排放?或放空的安全性?；（4）按照?《首批重點監(jiān)管?的危險化工工藝?目錄》和《首批?重點監(jiān)管的危險?化工工藝安全控?制要求、重點監(jiān)?控參數及推薦的?控制方案》（安?監(jiān)總管三〔__?__〕____?號）的要求進行?危險化工工藝的?安全控制情況；?（5）其他工?藝技術及工藝裝?置的安全控制方?面的隱患。（?1）工藝卡片的?管理，包括工藝?卡片的建立和變?更，以及工藝指?標的現(xiàn)場控制；?（2）現(xiàn)場聯(lián)?鎖的管理，包括?聯(lián)鎖管理制度及?現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、?摘除與恢復；?（3）工藝操作?記錄及交接班情?況；（4）重?點部位的巡檢、?取樣、操作與檢?維修的現(xiàn)場管理?。4.4設備?管理（1）按?照國家相關法律?法規(guī)制定修訂本?企業(yè)的設備管理?制度；（2）?有健全的設備管?理體系，設備管?理人員按要求配?備；（3）建?立健全安全設施?管理制度及臺賬?。（2）大型?機組關鍵設備特?級維護到位，備?用設備處于完好?備用狀態(tài)；（?3）轉動機器的?潤滑狀況，設備?潤滑的“五定”?、“三級過濾”?；（4）設備?狀態(tài)監(jiān)測和故障?診斷情況；（?5）設備的腐蝕?防護狀況，包括?重點裝置設備腐?蝕的狀況、設備?腐蝕部位、工藝?防腐措施，材料?防腐措施等。?（1）特種設備?（包括壓力容器?、壓力管道）的?管理制度及臺賬?；（2）特種?設備注冊登記及?定期檢測檢驗情?況；（3）特?種設備安全附件?的管理維護。?4.5電氣系統(tǒng)?（1）電氣特?種作業(yè)人員資格?管理；（2）?電氣安全相關管?理制度、規(guī)程的?制定及執(zhí)行情況?。（1）用電?設備的電力負荷?等級與供電系統(tǒng)?的匹配性；（?2）消防泵、關?鍵裝置、關鍵機?組等特別重要負?荷的供電；（?3）重要場所事?故應急照明；?（4）電纜、變?配電相關設施的?防火防爆；（?5）爆炸危險區(qū)?域內的防爆電氣?設備選型及__?__；（6）?建構筑、工藝裝?置、作業(yè)場所等?的防雷防靜電。?4.6儀表系?統(tǒng)（1）儀表?相關管理制度建?立和執(zhí)行情況；?（2）儀表系?統(tǒng)的檔案資料、?臺賬管理；（?3）儀表調試、?維護、檢測、變?更等記錄；（?4）安全儀表系?統(tǒng)的投用、摘除?及變更管理等。?（1）基本過?程控制系統(tǒng)和安?全儀表系統(tǒng)的設?置滿足安全穩(wěn)定?生產需要；（?2）現(xiàn)場檢測儀?表和執(zhí)行元件的?選型、____?情況；（3）?儀表供電、供氣?、接地與防護情?況；（4）可?燃氣體和有毒氣?體檢測報警器的?選型、布點及_?___；（5?）____在爆?炸危險環(huán)境儀表?滿足要求等。?（1）儀表及控?制系統(tǒng)的運行狀?況穩(wěn)定可靠，滿?足危險化學品生?產需求；（2?）按規(guī)定對儀表?進行定期檢定或?校準；（3）?現(xiàn)場儀表位號標?識是否清晰等。?4.7危險化?學品管理（1?）按照標準對產?品、所有中間產?品進行危險性鑒?別與分類，分類?結果匯入危險化?學品檔案；（?2）按相關要求?建立健全危險化?學品檔案；（?3）按照國家有?關規(guī)定對危險化?學品進行登記。?（1）危險化?學品安全技術說?明書和安全標簽?的管理；（2?）危險化學品“?一書一簽”制度?的執(zhí)行情況；?（3）____?小時應急咨詢服?務或應急代理；?（4）危險化?學品相關安全信?息的宣傳與培訓?。4.8儲運?系統(tǒng)（1）儲?罐區(qū)、可燃液體?的裝卸設施、危?險化學品倉庫儲?存管理制度以及?操作、使用和維?護規(guī)程制定及執(zhí)?行情況；（2?）儲罐的日常和?檢維修管理。?（1）易燃、可?燃液體及可燃氣?體的罐區(qū)，如罐?組總容、罐組布?置；防火堤及隔?堤；消防道路、?排水系統(tǒng)等；?（2）重大危險?源罐區(qū)現(xiàn)場的安?全監(jiān)控裝備是否?符合《危險化學?品重大危險源監(jiān)?督管理暫行規(guī)定?》（國家安全監(jiān)?管____號）?的要求；（3?）危險化學品安?全控制及應急措?施；（4）可?燃液體、液化烴?和危險化學品的?裝卸設施；（?5）危險化學品?倉庫的安全儲存?。4.9消防?系統(tǒng)（1）消?防站設置情況，?如消防站、消防?車、消防人員、?移動式消防設備?、通訊等；（?2）消防水系統(tǒng)?與泡沫系統(tǒng)，如?消防水源、消防?泵、泡沫液儲罐?、消防給水管道?、消防管網的分?區(qū)閥門、消火栓?、泡沫栓，固定?式消防水噴淋等?；（3）危險?化學品罐區(qū)、裝?置區(qū)等設置的固?定式和半固定式?滅火系統(tǒng)；（?4）生產區(qū)、工?藝裝置區(qū)、建構?筑物的滅火器材?配置；（5）?其他消防器材。?5.1隱患級?別對于一般事?故隱患，可按照?隱患治理的負責?單位，分為班組?級、基層車間級?、公司級。5?.2隱患治理?（1）當風險處?于很高風險區(qū)域?時，應立即采取?充分的風險控制?措施，防止事故?發(fā)生，同時編制?重大事故隱患治?理方案，盡快進?行隱患治理，必?要時立即停產治?理；（2）當?風險處于一般高?風險區(qū)域時，企?業(yè)應采取充分的?風險控制措施，?防止事故發(fā)生，?并編制重大事故?隱患治理方案，?選擇合適的時機?進行隱患治理；?（3）對于處?于中風險的重大?事故隱患，應根?據企業(yè)實際情況?，進行成本—效?益分析，編制重?大事故隱患治理?方案，選擇合適?的時機進行隱患?治理，盡可能將?其降低到低風險?。重大事故隱?患治理方案應包?括：（1）治?理的目標和任務?；（2）采取?的方法和措施；?（3）經費和?物資的落實；?（4）負責治理?的機構和人員；?（5）治理的?時限和要求；?（6）防止整改?期間發(fā)生事故的?安全措施。隱?患檔案應包括以?下信息：隱患名?稱、隱患內容、?隱患編號、隱患?所在單位、專業(yè)?分類、歸屬職能?部門、評估等級?、整改期限、治?理方案、整改完?成情況、驗收報?告等。事故隱患?排查、治理過程?中形成的傳真、?____、正式?文件等，也應歸?入事故隱患檔案?。5.3隱患?上報重大事故?隱患報告的內容?應當包括：（?1）隱患的現(xiàn)狀?及其產生原因；?（2）隱患的?危害程度和整改?難易程度分析；?（3）隱患的?治理方案。安?全檢查和隱患排?除治理管理制度?樣本（二）一?、總則為認真?貫徹執(zhí)行“安全?第一、預防為?主”的安全生產?方針，及時發(fā)現(xiàn)?安全隱患，及時?采取措施，消除?隱患，防止和生?產安全事故的發(fā)?生，保證職工和?生產的安全，特?制定本制度。?二、職責1.?各部門、車間負?責本制度的實施?。2.安全管?理人員負責本制?度的實施、和管?理。3.本公?司安全生產直接?責任人負責本制?度的實施檢查、?考核。三、工?作程序1.安?全檢查的形式。?日常、定期、不?定期、專業(yè)檢查?四種形式。2?.安全檢查內容?1）日常安全?檢查分崗位日檢?、車間周檢、公?司月檢和安全管?理人員現(xiàn)場巡檢?。2）崗位日檢?：班組長在每日?布置生產的同時?，布置安全工作?。并同時對崗位?范圍按“崗位安?全檢查記錄表”?對照檢查。3?）車間周檢。車?間每周____?安全管理人員到?車間各崗位現(xiàn)場?按“車間安全檢?查表”進行檢查?。4）公司月?檢。本公司每月?由公司____?對車間、部門、?倉庫進行檢查，?發(fā)現(xiàn)隱患或不安?全因素，督促有?關部門及時整改?。5）安全管?理人員現(xiàn)場檢查?是安全檢查的繼?續(xù)和補充，也是?及時發(fā)現(xiàn)和排除?事故隱患的重要?方法，加強現(xiàn)場?安全管理，保障?安全的有效措施?。四、日常安?全檢查的主要內?容1.各項規(guī)章?制度執(zhí)行情況。?2.生產、施?工、檢修中的安?全措施落實情況?。13.生產?現(xiàn)場的防爆、防?火、防靜電安全?用電管理、安全?防護設施、勞動?保護用品的完好?情況、配備和使?用情況，督促糾?正各種違規(guī)行為?。4.連續(xù)生?產的主要設備運?轉情況。__?__日常安全教?育和安全活動開?展情況。6.?消防器材、設施?管理維護情況。?7.根據季節(jié)?性特點所制訂的?防火、防爆、防?靜電、防雷擊、?防觸電、防臺風?、防暑降溫等安?全措施落實情況?。8.?；?的管理、貯存、?使用和廢棄物處?理情況。五、?定期安全檢查?主要包括季節(jié)性?檢查，節(jié)假日前?檢查和月度安全?檢查。季節(jié)性檢?查由公司安全生?產領導小組有關?部門負責人每季?至少進行一次，?內容為：1.?春季以防觸電、?安全用電為重點?。2.夏季以?防雷擊、防臺風?、防暑降溫等為?重點。3.秋?、冬季以防火、?防燥、防交通事?故等為重點。?六、節(jié)假日前安