房地產(chǎn)物品采購(gòu)領(lǐng)用制度

房地產(chǎn)物品采購(gòu)領(lǐng)用制度一、目的為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部物品采購(gòu)和領(lǐng)用流程，保證采購(gòu)、領(lǐng)用的透明化、安全性和效率性，制定本制度。二、適用范圍適用于公司內(nèi)部所有部門(mén)和崗位，在采購(gòu)和領(lǐng)用各種物品時(shí)遵守本制度。三、采購(gòu)流程3.1采購(gòu)前期準(zhǔn)備1.各部門(mén)在采購(gòu)前，應(yīng)該進(jìn)行充足的調(diào)研、比較和評(píng)估，制定合理、公平的采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃科學(xué)的預(yù)算資金。每年的總預(yù)算參照上一年同期末余額為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)年工作需要、用戶需求計(jì)算而得。管理人員按照公司管理權(quán)限、流程進(jìn)行報(bào)批、審核后才能采購(gòu)。3.2采購(gòu)流程需要采購(gòu)的起草部門(mén)下發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單，明確采購(gòu)物品種類(lèi)、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、要求的品牌、價(jià)格和交貨時(shí)間等信息。采購(gòu)部門(mén)按照管理權(quán)限、采購(gòu)計(jì)劃、歷史采購(gòu)價(jià)格、供貨商的綜合評(píng)價(jià)等要素進(jìn)行供應(yīng)商篩選和物品的比較分析。采購(gòu)部門(mén)形成供應(yīng)商采購(gòu)方案和采購(gòu)計(jì)劃表并寫(xiě)出采購(gòu)建議書(shū)。采購(gòu)建議書(shū)將呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批并在采購(gòu)前獲得采購(gòu)資金審批，中心財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一安排資金。5.采購(gòu)員填寫(xiě)采購(gòu)單，將單據(jù)報(bào)批送至中心財(cái)務(wù)，前置條件采購(gòu)額度審批通過(guò)，并提交至公司采購(gòu)組。采購(gòu)員與供應(yīng)商完成合同簽訂，需明確物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、發(fā)票類(lèi)型等，并在采購(gòu)單上做好記錄。采購(gòu)部門(mén)收到送貨單并檢查貨物的數(shù)量、質(zhì)量、完好性等，如有問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系供貨商協(xié)商解決。3.3采購(gòu)驗(yàn)收采購(gòu)部門(mén)需對(duì)購(gòu)買(mǎi)回來(lái)的貨物進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，檢查物品的數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)配和附件等是否齊全。完好無(wú)損且符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的貨物，需簽字確認(rèn)并移交到相應(yīng)領(lǐng)用部門(mén)。有問(wèn)題的貨物，應(yīng)采購(gòu)部門(mén)與供貨商協(xié)商解決或退貨。3.4采購(gòu)臺(tái)帳管理采購(gòu)部門(mén)對(duì)不同分類(lèi)的采購(gòu)貨物建立相應(yīng)的臺(tái)賬，包括采購(gòu)單、送貨單、發(fā)票、驗(yàn)收記錄、物品保管人等。采購(gòu)部門(mén)每月根據(jù)物品領(lǐng)用情況對(duì)卡片存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并做好資產(chǎn)清理工作。四、領(lǐng)用流程4.1領(lǐng)用前期準(zhǔn)備具體領(lǐng)用人在領(lǐng)用前應(yīng)向領(lǐng)用部門(mén)提出書(shū)面領(lǐng)用申請(qǐng)，并注明領(lǐng)用物品的品種、數(shù)量、負(fù)責(zé)人、領(lǐng)用時(shí)間等信息。領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)核實(shí)領(lǐng)用物品的數(shù)量和規(guī)格，并對(duì)領(lǐng)用人進(jìn)行培訓(xùn)和告知有關(guān)物品的儲(chǔ)存、保管、使用等方法和注意事項(xiàng)。4.2領(lǐng)用流程領(lǐng)用人持領(lǐng)用申請(qǐng)單到領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)取所需物品，并在相關(guān)臺(tái)帳上做好借用、還用登記。領(lǐng)用人有責(zé)任保障物品的安全、減少物品損壞和遺失情況的發(fā)生，如出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)用部門(mén)和有關(guān)部門(mén)。4.3領(lǐng)用臺(tái)帳管理領(lǐng)用部門(mén)對(duì)各類(lèi)領(lǐng)用的物品建立相應(yīng)臺(tái)帳，包括領(lǐng)用單、借用單、歸還單、扣押?jiǎn)巍⑾膯蔚?，記錄領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、物品名稱和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量等信息。領(lǐng)用部門(mén)需根據(jù)公司規(guī)定及時(shí)進(jìn)行卡片表存貨的盤(pán)點(diǎn)及更新臺(tái)帳信息。五、物品管理5.1養(yǎng)護(hù)管理對(duì)所有物品應(yīng)當(dāng)進(jìn)行定期檢查、和保養(yǎng)和養(yǎng)護(hù)工作，防止物品損壞和遺失。管理人員應(yīng)制定良好的維護(hù)和保養(yǎng)保養(yǎng)管理制度，將各項(xiàng)管理方案落實(shí)。5.2報(bào)廢處理物品經(jīng)過(guò)修理和維護(hù)后仍不可使用的，應(yīng)提交報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)公司管理人員審批同意后送至指定位置進(jìn)行安全、環(huán)保的處理。不良或有剩余價(jià)值的經(jīng)過(guò)報(bào)廢處理的物品，可考慮交由專(zhuān)業(yè)公司進(jìn)行回收或拍賣(mài)等售后處理。六、附則本制度的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理辦公室所有，如對(duì)本制度有任何疑義的，請(qǐng)直接向相應(yīng)部門(mén)或負(fù)責(zé)人咨詢，嚴(yán)禁違反規(guī)定私自進(jìn)行采購(gòu)和領(lǐng)用行為。