中電投張北風(fēng)力發(fā)電有限公司問題項(xiàng)

/未制定公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo);年度安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)有缺失，如缺少管理方面內(nèi)容;部分職工不清楚公司安全生產(chǎn)目標(biāo)。制定公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo);年度安全生產(chǎn)目標(biāo)增加安全管理方面的內(nèi)容；對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)目標(biāo)的宣貫。年度、部門、個(gè)人安全目標(biāo)雷同,比如:均有不發(fā)生人身輕傷事故等,安全生產(chǎn)目標(biāo)控制措施未結(jié)合崗位特點(diǎn).根據(jù)年度安全目標(biāo)，結(jié)合部門、個(gè)人崗位的具體情況，將年度安全目標(biāo)層層分解，落實(shí)到個(gè)人；依據(jù)各部門、各崗位的具體特點(diǎn)制定實(shí)際可行的控制措施.查2012年10月安全隱患排查整改記錄，部分項(xiàng)目無布置完成時(shí)間，未閉環(huán).隱患整改應(yīng)明確完成時(shí)間,有檢查落實(shí)，形成閉環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督無記錄；安監(jiān)人員中沒有安全注冊(cè)工程師；安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不健全，常曉飛、王曉麗不是專(兼）職安全專工（員)。建立現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄；健全安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)；在安生部配備注冊(cè)安全工程師。安全生產(chǎn)責(zé)任制未能體現(xiàn)縱到底、橫到邊的原則,如缺少巡視人員安全生產(chǎn)責(zé)任制;總經(jīng)理缺少安全生產(chǎn)費(fèi)用的審批責(zé)任；安生部主任與副主任、風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)與副場(chǎng)長(zhǎng)的職責(zé)相同；門衛(wèi)不了解崗位責(zé)任等結(jié)合公司的具體情況，補(bǔ)充安全生產(chǎn)責(zé)任制。未提供２01２年度安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃根據(jù)《安全生產(chǎn)費(fèi)用投入及使用制度》（ＺDＴZＢFD—０8-23）,列出安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃與實(shí)際支出情況.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用中存在應(yīng)投入而未列入投入計(jì)劃的項(xiàng)有：安全法律法規(guī)收集與識(shí)別、安全保衛(wèi)、職業(yè)病防護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援。未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，未明確主管部門,確定獲取的渠道、方式,及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度,在制度中明確主管部門,確定獲取的渠道、方式；將識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度,貫徹到日常安全管理工作中。未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度,崗位配備的安全生產(chǎn)規(guī)程新舊混;未編制線路操作規(guī)程、電氣檢修規(guī)程。明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度;編制線路操作規(guī)程、電氣檢修規(guī)程。有效的制度清單不完全，如缺少運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程;運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程沒有審批人簽字;沒有規(guī)定對(duì)運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程進(jìn)行修訂補(bǔ)充全面修訂的時(shí)間。補(bǔ)齊有效的制度清單；運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程審批后重新發(fā)布；規(guī)定對(duì)運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程進(jìn)行修訂補(bǔ)充全面修訂的時(shí)間.總經(jīng)理劉智勇、生產(chǎn)副總張公立、安生部主任肖忠無相應(yīng)的培訓(xùn)合格證。參加培訓(xùn)取得合格證書生產(chǎn)部門、班組未逐級(jí)制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實(shí)施方案并開展活動(dòng)企業(yè)應(yīng)制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃綱要,生產(chǎn)部門、班組逐級(jí)制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實(shí)施方案并開展活動(dòng)。企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動(dòng)企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員按照規(guī)定參加班組安全日活動(dòng)。《隱患治理監(jiān)督規(guī)定》內(nèi)容有缺失，制度中未明確“查找－評(píng)估－報(bào)告—治理（控制）－驗(yàn)收－銷號(hào)”的閉環(huán)管理流程要求。對(duì)《隱患治理監(jiān)督規(guī)定》制度內(nèi)容進(jìn)行修訂，明確“查找—評(píng)估－報(bào)告-治理（控制)-驗(yàn)收-銷號(hào)”的閉環(huán)管理流程要求隱患排查方案中缺少排查方法、排查范圍和明確責(zé)任人等內(nèi)容。安全生產(chǎn)事故隱患登記臺(tái)帳不規(guī)范,未對(duì)排查出的隱患確定等級(jí),缺少審核人簽字。修訂隱患排查方案，補(bǔ)充排查方法、排查范圍，明確責(zé)任人。建議安全生產(chǎn)事故隱患登記臺(tái)帳改為缺陷登記記錄，嚴(yán)格履行簽字手續(xù).中電投張北風(fēng)力發(fā)電有限公司中寶風(fēng)電場(chǎng)隱患整改管理工作存在缺陷，現(xiàn)有記錄不能體現(xiàn)“驗(yàn)收-銷號(hào)”管理程序。加強(qiáng)對(duì)公司（風(fēng)電場(chǎng)）隱患排查治理過程中驗(yàn)收－銷號(hào)”工作管理，明確相關(guān)責(zé)任人,修訂相關(guān)記錄。隱患整改完成之后對(duì)治理效果沒有進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估。隱患整改完成之后對(duì)治理效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估。未提供該公司對(duì)風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)、有害因素及可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行全面辨識(shí)的相關(guān)報(bào)告或記錄文件《重大危險(xiǎn)源識(shí)別制度》內(nèi)容存在缺陷，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)狀修訂，如5。６.2項(xiàng)“各部門要建立重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并及時(shí)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，每年開展一次重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急演練?！辈贿m用。應(yīng)組織各崗位員工對(duì)風(fēng)電場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)、有害因素及可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行全面辨識(shí)、分析。結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀對(duì)《重大危險(xiǎn)源識(shí)別制度》內(nèi)容進(jìn)行修訂。張北風(fēng)力發(fā)電有限公司沒有與風(fēng)電場(chǎng)當(dāng)?shù)貞?yīng)急救援組織和醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂救援協(xié)議。應(yīng)盡快與風(fēng)電場(chǎng)當(dāng)?shù)貞?yīng)急救援組織和醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂救援協(xié)。未編制現(xiàn)場(chǎng)處置方案，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案沒有經(jīng)過評(píng)審,未備案。綜合應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容存在缺陷,其中企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖缺少風(fēng)電場(chǎng),第2。1（5）項(xiàng)“公司整體布局及應(yīng)急力量"中所述簽訂救護(hù)協(xié)議與現(xiàn)狀不符。《應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度》不完善,缺少應(yīng)急預(yù)案修訂、備案相關(guān)規(guī)定要求內(nèi)容。應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定要求編制現(xiàn)場(chǎng)處置方案，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)經(jīng)過評(píng)審并備案。結(jié)合現(xiàn)狀及相關(guān)規(guī)定對(duì)綜合應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行修訂,修訂后嚴(yán)格履行備案程序。未按規(guī)定要求定期開展企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員應(yīng)急管理能力培訓(xùn)，扣２分。按規(guī)定要求定期開展企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員應(yīng)急管理能力培訓(xùn)。應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃缺少整體規(guī)劃，沒有明確應(yīng)急預(yù)案演練方式（實(shí)戰(zhàn)演練或桌面演練）,沒有按照演練計(jì)劃安排進(jìn)行演練,演練記錄缺少對(duì)演練活動(dòng)效果總結(jié)、評(píng)價(jià)方面內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃缺少整體規(guī)劃，沒有明確應(yīng)急預(yù)案演練方式（實(shí)戰(zhàn)演練或桌面演練)，沒有按照演練計(jì)劃安排進(jìn)行演練,演練記錄缺少對(duì)演練活動(dòng)效果總結(jié)、評(píng)價(jià)方面內(nèi)容《電力安全信息管理制度》內(nèi)容缺失，缺少電力安全信息報(bào)送范圍、程序、時(shí)限、內(nèi)容及方式等規(guī)定要求?！峨娏Π踩畔⒐芾碇贫取窇?yīng)補(bǔ)充電力安全信息報(bào)送范圍、程序、時(shí)限、內(nèi)容及方式等內(nèi)容.《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度》沒有明確現(xiàn)場(chǎng)安全狀況與標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的符合情況及安全管理實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)情況的測(cè)量評(píng)估的方法、組織、過程、報(bào)告與分析等要求.按照評(píng)分辦法要求修訂《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度》。未見低溫定期檢測(cè)記錄。按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并留下記錄未見將檢測(cè)結(jié)果存入檔案。應(yīng)急藥品箱存在藥品過期現(xiàn)象。定期檢查更換未見職業(yè)危害費(fèi)用審批及考核。職業(yè)衛(wèi)生費(fèi)用應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在生產(chǎn)成本中據(jù)實(shí)列支。《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法〉的決定》第四十二條未見職業(yè)健康教育資料.補(bǔ)充教育資料和培訓(xùn)記錄.通過查閱企業(yè)與從業(yè)人員的合同，企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同時(shí),未明確告知作業(yè)崗位存在的職業(yè)危害、后果和防護(hù)措施。后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在勞動(dòng)合同中寫明,不得隱瞞或者欺騙?！度珖?guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法〉的決定》第三十四條公司一期項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后于20１0年進(jìn)行了職業(yè)危害申報(bào)，但二期竣工后未見新的職業(yè)危害申報(bào)回執(zhí).用人單位工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目，接受監(jiān)督?！度珖?guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法>的決定》第十六條未見安全帶定期檢查記錄。檢查后留下記錄.未見電焊機(jī)臺(tái)帳資料。建立電焊機(jī)臺(tái)賬。未見電焊機(jī)作業(yè)人員資格證書。進(jìn)行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險(xiǎn)作業(yè)的人員和自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員，必須持證上崗，并遵守消防安全操作規(guī)程。《中華人民共和國(guó)消防法》第二十一條《有限空間安全作業(yè)操作規(guī)定》中未見在有限空間內(nèi)進(jìn)行焊接工作時(shí)有防止金屬熔渣飛濺、掉落引起火災(zāi)的措施以及防止?fàn)C傷、觸電、爆炸的措施。增加相應(yīng)的防護(hù)措施安全工器具及防護(hù)用品登記表未定期更新。有工器具更換及時(shí)更新臺(tái)賬風(fēng)塔筒內(nèi)電纜布局凌亂。檢查整改蓄電池室部分線纜未穿管。未見《交通安全管理制度》.完善制度風(fēng)機(jī)上安全警示標(biāo)志少：缺“電擊危害”、“穿防護(hù)服”、“戴耳塞”、“穿保護(hù)手套”、“穿防護(hù)鞋”等安全警示標(biāo)志增加標(biāo)志標(biāo)識(shí)未見綜合樓的應(yīng)急疏散場(chǎng)地設(shè)置。設(shè)置應(yīng)急疏散場(chǎng)地未建立相關(guān)方檔案。建立相關(guān)方檔案。未見作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表.建立作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)表。未見變更驗(yàn)收表，未見變更隱患分析和控制內(nèi)容。完善變更管理.2０11—2013年，對(duì)位于１10ｋＶ升壓站旁的35ｋＶ架空集線桿塔的接地裝置未進(jìn)行校核、檢測(cè)，不符合《DL/Ｔ5９6-2００５電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》第1９條規(guī)定.委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行校驗(yàn)、檢測(cè)。１＃、2＃主變事故儲(chǔ)油池鵝卵石直徑超標(biāo),不在５0—80mm范圍,石層中有大量的積土,不符合《DL/502７-１993電力設(shè)備典型消防規(guī)程規(guī)定》第7。３。４條規(guī)定.扣3分.更換為直徑50－80mm范圍的鵝卵石，清理積土。查閱中寶風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目（３4#～6６#)２012年一年期的檢查記錄《SL1５00系列風(fēng)力發(fā)電機(jī)組檢查維護(hù)記錄表》(SS-M０013002)10.16下段塔筒／基礎(chǔ)環(huán)安裝螺栓、10.１7中段塔筒/下段塔筒安裝螺栓、１0.21上段塔筒/中段塔筒安裝螺栓、１０.2２機(jī)艙／上段塔筒安裝螺栓的力矩檢查，未進(jìn)行該項(xiàng)目檢查并無記錄.查閱中寶風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目（34＃～６6＃)2012年一年期的檢查記錄《SＬ1500系列風(fēng)力發(fā)電機(jī)組檢查維護(hù)記錄表》(SS-Ｍ0013002）1３。1安全鏈檢查,1２.11程序設(shè)定驗(yàn)證，未進(jìn)行該項(xiàng)目檢查并無記錄。建立定檢工作責(zé)任制，定期檢查風(fēng)力發(fā)電機(jī)組各連接部位（塔筒之間、塔筒與機(jī)艙、機(jī)艙與輪轂、輪轂與葉片）的定檢工作是否到位。中寶風(fēng)電場(chǎng)一期項(xiàng)目2０1３年3月２8日半年檢《FD７７D型風(fēng)機(jī)定期保養(yǎng)記錄表》（DTC／T9040A2０113）無定期用紅外線測(cè)溫儀探測(cè)記錄.加強(qiáng)風(fēng)機(jī)著火風(fēng)險(xiǎn)控制,對(duì)母排、并網(wǎng)接觸器、勵(lì)磁接觸器、變頻器、變壓器等一次設(shè)備動(dòng)力電纜連接點(diǎn)及設(shè)備本體可能發(fā)熱引發(fā)火災(zāi)部位，要定期用紅外線測(cè)溫儀進(jìn)行溫度探測(cè)，每年應(yīng)采用紅外成像儀對(duì)可能發(fā)熱引發(fā)火災(zāi)的部位做一次溫度探測(cè).①中寶風(fēng)電場(chǎng)未定期進(jìn)行基礎(chǔ)水平測(cè)試。②企業(yè)未定期開展風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)沉降、塔筒垂直度的檢測(cè)。①根據(jù)《發(fā)電企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)查評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》5。6。４．7.2倒塔風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容要求:每3個(gè)月對(duì)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)進(jìn)行水平測(cè)試，基礎(chǔ)水平測(cè)試有問題的機(jī)組應(yīng)進(jìn)行評(píng)估檢查。②加強(qiáng)風(fēng)機(jī)倒塔風(fēng)險(xiǎn)管理，定期開展風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的檢測(cè)。34＃到６6#風(fēng)機(jī)定檢記錄已到期未按照半年一檢的規(guī)定執(zhí)行。按中寶風(fēng)電場(chǎng)《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組檢修維護(hù)規(guī)程》5.１維護(hù)檢修的周期已投入運(yùn)行機(jī)組：2500小時(shí)(半年）、５00０小時(shí)（１年)、5年執(zhí)行。查閱張家口防雷中心（資質(zhì)編號(hào)：冀雷檢字120３１３004）201３年6月3日出具的《風(fēng)電場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告》(張雷檢FＤ2０１2－017)對(duì)風(fēng)機(jī)防雷系統(tǒng)進(jìn)行了檢測(cè)，報(bào)告中對(duì)001#～066#座風(fēng)機(jī)防雷接地系統(tǒng)及風(fēng)機(jī)塔筒、塔筒內(nèi)低壓柜、塔筒內(nèi)控制箱等進(jìn)行了接地檢測(cè)，結(jié)論為：大部分風(fēng)機(jī)接地電阻不符合規(guī)范要求,未及時(shí)處理。定期對(duì)塔筒接地引下線的檢查,檢查項(xiàng)目包括接地引下線連接部分，導(dǎo)體本身受過電壓沖擊后的影響。華銳后臺(tái)機(jī)出現(xiàn)故障.聯(lián)系廠家查詢?cè)蛭粗贫ㄔO(shè)備治理規(guī)劃；制定設(shè)備治理規(guī)劃《配電室鑰匙借用登記》，記錄不全;加強(qiáng)配電室鑰匙管理風(fēng)電場(chǎng)未制定2012年的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃;制定2012年的技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃;未