環(huán)境因素鑒定管理程序（二階文件）

⑥XX(福建)機械工業(yè)有限公司SHYECHAN(FUJIAN)MECHANICALINDSUSTIALCO.,LTD文件編號文件名稱環(huán)境因素鑒定管理程序第一版生效日期年月日核 審 承準 核 辦發(fā)行日期年月日⑥修訂一覽表王題環(huán)境因素鑒定管理程序編號頁次版次日期修訂人審核修訂章節(jié)修訂內容概述生效日期年月日核審核承辦發(fā)行日期年月日準環(huán)境安衛(wèi)管

理程序環(huán)境因素鑒定管理程序編號環(huán)境安衛(wèi)管

理程序環(huán)境因素鑒定管理程序編號頁次1.目的確認因公司的生產、活動及服務而產生的環(huán)境因素并予以登錄；評估各環(huán)境因素對環(huán)境造成的沖擊，評定重大環(huán)境因素及優(yōu)先行動等級，以便有利于環(huán)境管理的執(zhí)行。2.范圍1適用于本公司所從事的活動、產品、服務中所有相關因素之鑒定。2.2適用于本公司可施加影響的承包商及供應商之制程、運輸?shù)认嚓P因素的分析，特別是承包商、供應商在公司范圍內進行的活動所產生的環(huán)境影響。3.權責1因素識別、登錄、編號：各相關部門3.2重大環(huán)境因素之鑒定：IS014001推行委員會3.3環(huán)境因素匯總：環(huán)境管理副代表3.3重大環(huán)境因素審核：管理者代表3.5重大環(huán)境因素批準：駐在最高主管4.定義4.14.14.24.34.44.5正常狀況：制程、活動等在一般運作下之狀況。異常狀況：制程、活動等在不正常運作下之狀況。緊急狀況：制程、活動等在緊急意外發(fā)生時之狀況，如泄漏、火災等狀況。5.作業(yè)內容5.15.25.15.25.3識別5.2.1各部門對本部門所從事的活動，包括原物料取用、產品生產、提供服務等全過程,需識別出對環(huán)境有影響之環(huán)境因素。注：辦公活動統(tǒng)一由管理部識別。5.2.2因素分類：5.2.2.1直接因素：廢水、廢氣、噪音、固廢、廢液、能資源5.2.2.2間接因素：承包商及供應商之制程、運輸?shù)认嚓P因素。環(huán)境因素之登錄、編號：5.3.1各部門應根據(jù)本部門調查結果對環(huán)境因素進行登錄及編號，并填于“環(huán)境因素鑒定登錄表”；生效日期發(fā)行日期核準審核承辦生效日期發(fā)行日期核準審核承辦⑥環(huán)境安衛(wèi)管理程序王題環(huán)境安全衛(wèi)生目標/指標/方案管理程序編號頁次5.3.2環(huán)境因素編號規(guī)則：XX—XXX-A 流水號（從001開始）_?部百代碼（即公司之部門或工程代號）因素名稱：指生產、活動、服務中會造成環(huán)境影響的行為；5.3.4說明：可包含用量、產生量、頻率、特性、排放方式、儲存方式、處理方式等。4環(huán)境因素之匯總：1各部門將登錄好之“環(huán)境因素鑒定登錄表”交由環(huán)境管理副代表匯總。5.5重大環(huán)境因素之鑒定：.1推行委員會應鑒定各環(huán)境因素對環(huán)境造成的影響，鑒定時應盡量將可能產生的潛在風險予以量化，以評估其重大性，對違反法律、法規(guī)的環(huán)境因素直接列為重大，不進行評分。.2環(huán)境因素鑒定：5.5.2.1將環(huán)境影響之潛在風險量化時，朝多方面來考慮及評估并將正常操作、不正常狀況及緊急狀況一并納入。5.5.2.2發(fā)生頻率/月產生量（F）:依目前產生或排放的頻率及時間予以評分：F頻率月產生量分數(shù)每天1T以上5每周一次（含）以上100kg-1T4每月一次（含）以上10kg?100kg3每季一次（含）以上1kg?10kg2每年一次（含）以上1kg以下15.2.2.3影響范圍（A）:依產生或排放時對環(huán)境造成影響的范圍予以評分A影響范圍分數(shù)青口區(qū)外5青口區(qū)內4廠內3車間內2工作區(qū)1生效日期年月 日核準審核承辦發(fā)行日期年月 日5.5.2.4嚴重性(S):危害程度分數(shù)對環(huán)境嚴重損害且不易恢復5對環(huán)境有損害且不易恢復4對環(huán)境有損害且可恢復3對環(huán)境損害輕微但需一段時間才可恢復2對環(huán)境損害輕微且易恢復15.5.2.5控制程度(C):控制程度分數(shù)完全無控制辦法且極易失控5已有控制方法但較易失控4無控制方法但不易失控3有控制方法，偶爾失控2有完善的控制方法，不會失控1總分(T):環(huán)境安衛(wèi)管

理程序環(huán)境安全衛(wèi)生目標/指標/方案管理程序編號環(huán)境安衛(wèi)管

理程序環(huán)境安全衛(wèi)生目標/指標/方案管理程序編號頁次T=FXAXSXC經(jīng)評估后，依總分⑴的高低由推行委員會來決定重大性，但重大環(huán)境因素總數(shù)不得少于環(huán)境因素總數(shù)的20%,違反法律、法規(guī)的直接列為重大環(huán)境因素。環(huán)境管理副代表將重大環(huán)境因素匯總登錄于“重大環(huán)境因素匯總表”2.9推行委員會討論控制方式，登錄于“重大環(huán)境因素匯總表”并按此決定執(zhí)行。間接環(huán)境因素的重大性由推行委員會討論判定，并登錄于“間接環(huán)境因素登錄表”，判定為重大的因素以“供應商安衛(wèi)管理程序”及“承包商管理程序”管理。5.6審核、批準“環(huán)境因素鑒定登錄表”、“重大環(huán)境因素匯總表”及“間接環(huán)境因素登錄表”需經(jīng)管理者代表審核，駐在最高主管批準。7評估“環(huán)境因素鑒定登錄表”、“重大環(huán)境因素匯總表”及“間接環(huán)境因素登錄表”應通過內部審核對其適用性進行評估，并通過管理評審對環(huán)境因素鑒定方法的有效性進行評估。5.8更新1環(huán)境因素鑒定登錄表、重大環(huán)境因素匯總表及“間接環(huán)境因素登錄表”在有下列情況時應由環(huán)境管理推行委員會重新制定：公司產品、制程或活動有變更時。生效日期發(fā)行日期核準審核承辦生效日期發(fā)行日期核準審核承辦⑥環(huán)境安衛(wèi)管理程序王題環(huán)境安全衛(wèi)生目標/指標/方案管理程序編號頁次內審、管理評審發(fā)現(xiàn)不適用時。5.8.1.3其它引起環(huán)境因素變更的情況發(fā)生時。9重新執(zhí)行程序之結果應確實登錄于“環(huán)境因素鑒定登錄表"及"重大環(huán)境因素匯總表”。.相關文件1記錄管理程序(SQPI-1910)法規(guī)鑒別管理辦法(SHS-X1216)供應商環(huán)安衛(wèi)管理程序承包商管理程序.使用表單1環(huán)境因素鑒定登錄表重大環(huán)境因素匯總表間接環(huán)境因素登錄表.附件1重大環(huán)境因素鑒定管理流程生效日期年月 日核準審核承辦發(fā)行日期年月 日⑥環(huán)境安