壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單模板

壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2、定期檢查作業(yè)人員證件；3、現(xiàn)場檢查作業(yè)人員持證情況日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1、建立人員安全培訓(xùn)制度；2、定期對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力容器安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力容器有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度周排查安全總監(jiān)6未按一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理7管理未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查周排查安全總監(jiān)8未建立壓力容器操作規(guī)程1.建立完善操作規(guī)程；2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施9安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力容器制定壓力容器隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人10未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未按規(guī)定開展壓力容器年度檢查、定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控1.按規(guī)定開展壓力容器年度檢查，定期檢驗(yàn)；2.延期檢驗(yàn)的壓力容器經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用13管理未落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.嚴(yán)格落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告制度；2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人14未對已報(bào)廢的壓力容器去功能化處理，未對辦理停用的壓力容器采取有效的保護(hù)措施1.加強(qiáng)對報(bào)廢的壓力容器管理，及時(shí)采取必要措施消除使用功能；2.加強(qiáng)停用壓力容器管理，采取有效保護(hù)措施，且設(shè)置停用標(biāo)志15未建立壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺賬建立健全壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理16未建立壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄17設(shè)備本體，接口（閥門、管路）部位、焊接接頭缺陷1、對新設(shè)備嚴(yán)格驗(yàn)收要求；2、制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患日管控安全員18有膨脹要求的壓力容器（如）膨脹受阻查明并消除受阻原因，確保按預(yù)定方向自由膨脹19設(shè)備壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦1、查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2、制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員20保溫隔熱層破損，真空絕熱層潮濕跑冷1、檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷；2、及時(shí)對破損部位進(jìn)行恢復(fù)；3、對絕熱層異常情況需及時(shí)測量真空度或日蒸發(fā)率，停止使用并及時(shí)進(jìn)行隱患整改21非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃鋼等損壞檢查非金屬襯里層的損壞情況并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換22支承或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)23運(yùn)行期間超壓、超溫、超量等1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評估24檢漏孔、信號孔有泄漏。檢漏孔不通暢1.及時(shí)對泄漏源進(jìn)行排查并處理；2.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；3.及時(shí)對檢漏孔進(jìn)行疏通25接地裝置不符合要求1.查明異常原因，并及時(shí)處理；2.接地裝置進(jìn)行定期檢測26設(shè)備銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志日管控安全員27使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器嚴(yán)格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人28安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。1.重新校驗(yàn)安全閥；2.對安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；3.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員29爆破片泄漏、反裝，未定期更換1.查明泄漏原因并消除；2.確認(rèn)爆破片的安裝方向；3.制定爆破片定期更換計(jì)劃并實(shí)施日管控安全員30壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；2.制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；4.及時(shí)更換損壞的壓力表日管控安全員31液位計(jì)選型錯(cuò)誤，無最高和最低安全液位的標(biāo)志，液位計(jì)存在泄漏1.根據(jù)工況選取符合要求的液位計(jì)；2.標(biāo)注最高和最低安全液位的標(biāo)志；3.修復(fù)或更換液位計(jì)日管控安全員32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效1.定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；2.必要時(shí)對遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測試周排查安全總監(jiān)33測溫儀表未定期校驗(yàn)制定測溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34環(huán)境排放口設(shè)置不符合要求排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)35壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改周排查安全總監(jiān)37投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員38輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員39快開門式壓力容器專項(xiàng)快開門式壓力容器安全聯(lián)鎖裝置不符合要求1.確保裝置完好；2.調(diào)試確認(rèn)聯(lián)鎖功能正常；3.發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理日管控安全員40醫(yī)用氧艙專項(xiàng)醫(yī)用氧氣加壓氧艙艙內(nèi)導(dǎo)靜電裝置的連接失效及時(shí)修復(fù)或更換41有機(jī)玻璃材料的劃傷、劣化、銀紋等缺陷以及泄漏及時(shí)修復(fù)或更換42醫(yī)用氧艙專項(xiàng)照明裝置（含應(yīng)急照明裝置）、視頻監(jiān)控裝置、通訊對講裝置、應(yīng)急呼叫裝置、測氧儀、溫度調(diào)節(jié)和加濕裝置失效及時(shí)修復(fù)或更換日管控安全員43移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)每班配備充裝人員及檢查人員不符合要求每班配備充裝人員及檢查人員符合相關(guān)規(guī)定日管控安全員44移動(dòng)式壓力容器卸載人員無特種設(shè)備作業(yè)人員資格按要求配備相應(yīng)持證作業(yè)人員45使用移動(dòng)式壓力容器充裝非使用登記介質(zhì)加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動(dòng)式壓力容器46移動(dòng)式壓力容器罐體的關(guān)閉裝置在運(yùn)輸過程中未處于閉止?fàn)顟B(tài)加強(qiáng)充裝后出車前罐體檢查，必要時(shí)做檢查結(jié)果記錄47使用移動(dòng)式壓力容器超速行駛、運(yùn)輸劇毒化學(xué)品未按審批路線、時(shí)段行駛加強(qiáng)人員教育，規(guī)范運(yùn)行48非應(yīng)急救援情況，移動(dòng)式壓力容器之間相互裝卸作業(yè)，移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行充裝加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動(dòng)式壓力容器49移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)未經(jīng)許可、超許可證有效期、超許可范圍、不再具備許可條件進(jìn)行充裝1.立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；2.加強(qiáng)許可人員、場地、設(shè)備等條件的持續(xù)保持50未嚴(yán)格執(zhí)行裝卸前后檢查、裝卸過程控制，裝卸記錄不規(guī)范1.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實(shí)際情況編制裝卸檢查記錄表并實(shí)施；2.編制裝卸作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實(shí)施51未按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)建立并實(shí)施移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯系統(tǒng)52裝卸用管不符合有關(guān)要求1.裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；2.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；3.加強(qiáng)連接部位的檢查53在禁止裝卸作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)1.建立完善操作規(guī)程；2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施日管控安全員54未設(shè)置安全出口，周圍未設(shè)置安全標(biāo)識1.按要求設(shè)置安全出口；2.按要求設(shè)置安全標(biāo)識月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人55充裝場地未具有良好的通風(fēng)條件或未設(shè)有足夠能力的換風(fēng)通風(fēng)裝置；缺少如充裝場地環(huán)境溫度