電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)

年5月29日電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)文檔僅供參考銀河電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào):發(fā)放號(hào):發(fā)布日期:實(shí)施日期:控制狀態(tài):〇受控〇非受控銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共2頁目錄編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)序號(hào)名稱編制部門頁數(shù)版本備注1目錄綜合部2A/02管理者代表任命書綜合部1A/03質(zhì)量復(fù)責(zé)人任命書綜合部2A/04頒布令綜合部2A/05<質(zhì)量手冊(cè)>的說明質(zhì)量部3A/06文件更改明細(xì)表綜合部1A/07公司簡(jiǎn)介綜合部3A/08組織機(jī)構(gòu)綜合部1A/09質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量部1A/010質(zhì)量管理體系質(zhì)量部2A/011文件控制程序質(zhì)量部2A/012記錄控制程序質(zhì)量部6A/013管理職責(zé)質(zhì)量部2A/014資源管理質(zhì)量部14A/015產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量部3A/016與顧客有關(guān)的過程控制程序質(zhì)量部2A/017設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序技術(shù)部5A/018采購(gòu)控制程序采購(gòu)部4A/019生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部4A/020監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序質(zhì)量部4A/021測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃質(zhì)量部1A/022顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部1A/023內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量部4A/024過程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部1A/025產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)量部3A/026不合格品控制程序質(zhì)量部3A/027數(shù)據(jù)分析控制程序質(zhì)量部2A/028改進(jìn)控制程序質(zhì)量部3A/029認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序質(zhì)量部2A/030認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序質(zhì)量部2A/031認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序質(zhì)量部3A/0銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共2頁目錄編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共1頁0.1管理者代表任命書編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)任命書茲任命為公司管理者代表。其職責(zé)權(quán)限:代表公司總經(jīng)理按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持公司的質(zhì)量管理體系,并履行以下職責(zé):1．確保本公司按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況,建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,并使之不斷完善。2．制定質(zhì)量手冊(cè),審批公司體系程序文件,監(jiān)督公司文件和資料的管制;3．制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃,主持內(nèi)部質(zhì)量審核;4．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中問題的仲裁;5．向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)的需求;6．促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成,將顧客的要求分解落實(shí);7．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的情況?？偨?jīng)理:二Ｏ一六年十一月十七日銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共1頁0.2質(zhì)量復(fù)責(zé)人任命書編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)任命書為了貫徹執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)法規(guī),順利開展本公司產(chǎn)品認(rèn)證工作,特任命同志為本公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)是:1．主持本公司產(chǎn)品認(rèn)證工作;2．負(fù)責(zé)建立滿足產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力的質(zhì)量體系,并確保其實(shí)施與保持;3．確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求;4．建立文件化的程序,確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用;5．建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼認(rèn)證標(biāo)志。6．及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更?？偨?jīng)理:二Ｏ一六年十一月十七日銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共1頁0.3頒布令編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)頒布令本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001:<質(zhì)量管理體系––要求>標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司高低壓開關(guān)柜產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn),組織編制而成。本手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系所包括的過程、順序及相互作用,是本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件。對(duì)內(nèi),經(jīng)過有效實(shí)施質(zhì)量管理體系,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程,從而達(dá)到顧客滿意,是全體員工必須執(zhí)行的質(zhì)量管理法規(guī);對(duì)外,是證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的基本文件,并作為第三方認(rèn)證審核的審核準(zhǔn)則之一。授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作。特正式批準(zhǔn)頒布本質(zhì)量手冊(cè),自11月17日起實(shí)施,凡本公司員工必須執(zhí)行。此令總經(jīng)理:二Ｏ一六年十一月十七日銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共3頁0.4<質(zhì)量手冊(cè)>的說明編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1.手冊(cè)內(nèi)容1.1本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>標(biāo)準(zhǔn),以及<強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求>,結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制。1.2本手冊(cè)的目的是經(jīng)過制定、實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo),控制和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系持續(xù)改進(jìn)。1.3本公司質(zhì)量管理體系的范圍,包括本公司采用以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式,本公司的質(zhì)量管理體系包括高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程,以及與產(chǎn)品有關(guān)的部門、場(chǎng)所。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(確定產(chǎn)品有關(guān)的要求)、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、交付和服務(wù)。支持過程包括:質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對(duì)應(yīng)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的第7章,支持過程分別對(duì)應(yīng)第4、5、6、8章。建立并保持質(zhì)量管理體系的目的,在于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品,并經(jīng)過有效應(yīng)用質(zhì)量管理體系,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程使顧客滿意。由于本公司生產(chǎn)的各個(gè)過程能由后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)來驗(yàn)證是否達(dá)到輸出的要求,沒有特殊過程,因此對(duì)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)7.5.2進(jìn)行刪減。1.4本手冊(cè)包含質(zhì)量管理體系所需的程序,以及體系所需的過程之間相互用途的描述。2.手冊(cè)的編制和審批由管理者代表組織編制,管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。3.<質(zhì)量手冊(cè)>的發(fā)放和管理3.1本手冊(cè)由人事綜合部統(tǒng)一編號(hào)和發(fā)放。3.2本手冊(cè)發(fā)放分”受控”和”非受控”兩種形式。受控手冊(cè)加蓋”受控”印章,按發(fā)放名單發(fā)放。經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可提供”非受控”手冊(cè)給顧客或其它人員,”非受控”手冊(cè)在手冊(cè)更改時(shí)不予更改。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共3頁0.4<質(zhì)量手冊(cè)>的說明編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.3<質(zhì)量手冊(cè)>是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,持有者應(yīng)熟悉其內(nèi)容,注意保存、不得私自外傳、外借和外增手冊(cè),調(diào)離本公司,應(yīng)向人事綜合部辦理移交手續(xù)。4.<質(zhì)量手冊(cè)>的修改和換版4.1<質(zhì)量手冊(cè)>要定期修改,以保持其適用性。一般在體系復(fù)評(píng)時(shí)作全面評(píng)審。4.2手冊(cè)修改應(yīng)按4.2.3章節(jié)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放。舊文件應(yīng)收回和作廢。手冊(cè)的個(gè)別字句修改時(shí),由人事綜合部統(tǒng)一在手冊(cè)上修改,并加蓋”體系文件修改章”,方為有效版本。4.3手冊(cè)如修改篇幅太大時(shí),應(yīng)按規(guī)定的程序重新編制后換版。4.4版號(hào)用數(shù)字順序表示。如第一版則表示為”第1版”;第二版則表示為”第2版”,如此類推。修改狀態(tài)用0、1、2、3、……表示。5.術(shù)語和縮寫5.1本<質(zhì)量手冊(cè)>采用ISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。5.2縮寫5.2.1三按按標(biāo)準(zhǔn)、按圖紙、按工藝進(jìn)行加工與檢驗(yàn)的統(tǒng)稱。5.2.2三包產(chǎn)品交付到顧客的一段規(guī)定時(shí)間內(nèi),對(duì)顧客提出的確屬本公司責(zé)任的產(chǎn)品質(zhì)量問題,實(shí)行包修、包換、包退的統(tǒng)稱。5.2.3三保保證向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,保證向顧客提供配件,保證向顧客提供優(yōu)良的技術(shù)服務(wù)。5.2.4五不準(zhǔn)不合格的原材料不準(zhǔn)投產(chǎn);不合格的零部件不準(zhǔn)裝配;不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司;不準(zhǔn)假冒商標(biāo)、名牌;不準(zhǔn)使用假、冒、偽劣外購(gòu)元件。5.2.5本手冊(cè)中部門縮寫銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第3頁共3頁0.4<質(zhì)量手冊(cè)>的說明編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)a)人事綜合部──綜合部b)品質(zhì)控制部──質(zhì)量部c)生產(chǎn)管理部──生產(chǎn)部d)工程技術(shù)部──技術(shù)部銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共1頁0.5文件更改明細(xì)表編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)序號(hào)更改單號(hào)文件編號(hào)更改章節(jié)更改內(nèi)容更改日期銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共1頁1公司簡(jiǎn)介編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)銀河電氣及其控股的陜西銀河儀表股份有限公司和陜西銀河塑業(yè)有限公司,均為銀河品牌戰(zhàn)略的重要組織體系,是在整合原陜西電力銀河集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)資源的基礎(chǔ)上,成立的無區(qū)域、綜合型、現(xiàn)代化高科技企業(yè)。銀河電氣專業(yè)生產(chǎn)智能化高低壓成套、配網(wǎng)開關(guān)系列設(shè)備,并從事于電力工程設(shè)計(jì)施工運(yùn)維總承包業(yè)務(wù)。隨著清潔能源的發(fā)展推進(jìn),銀河電氣在強(qiáng)化配電產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上,正在研制適應(yīng)未來配電網(wǎng)所需的互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)、能耗監(jiān)測(cè)優(yōu)化系統(tǒng)、快速智能開關(guān)等。陜西銀河電力儀表股份有限公司是一家專業(yè)致力于電子式智能計(jì)量?jī)x表及智能用電管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。銀河儀表不但擁有陜西名牌、陜西省著名商標(biāo)、”雙軟”企業(yè)稱號(hào),而且多次獲得省市科技進(jìn)步獎(jiǎng),承接了西北最大的低壓電力載波集抄算費(fèi)系統(tǒng),是國(guó)家電網(wǎng)公司的合格供應(yīng)商,在國(guó)網(wǎng)、地方電網(wǎng)均取得良好的業(yè)績(jī)和口碑。陜西銀河塑業(yè)有限公司是成立的一家專業(yè)從事模具設(shè)計(jì)、電力計(jì)量配套設(shè)備產(chǎn)品及各種塑料制品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司名稱:銀河電氣有限公司地址:西安市高新區(qū)畢原三路2328號(hào)郵政編碼:710065傳真電話:電子郵件: 銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共1頁2組織機(jī)構(gòu)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共2頁3質(zhì)量管理體系職能分配表編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)條款過程活動(dòng)部門總經(jīng)理管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部綜合部采購(gòu)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理體系4.1總要求▲△△△△△△△4.2文件要求4.2.1總則▲△△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲△△△△△△4.2.3文件控制△△△△▲△▲△4.2.4記錄控制△△△△▲△△△管理職責(zé)5.1管理承諾▲△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△資源管理6.1資源的提供▲△△△△△△△△6.2人力資源△△△▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△△△6.4工作環(huán)境△△△▲△△△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△▲△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)△△△▲7.4采購(gòu)△△▲△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△▲△△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)刪減7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲△7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△▲△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△▲△△△▲7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制▲△△△銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共2頁3質(zhì)量管理體系職能分配表編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃▲△△△△△△△8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意△△▲△8.2.2內(nèi)部審核△△△▲△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△△△△8.3不合格品控制▲△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△8.5改進(jìn)△△△▲△△△產(chǎn)品認(rèn)證9.1認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制△▲△△9.2產(chǎn)品一致性控制△△△▲9.3產(chǎn)品變更控制△△△▲▲——責(zé)任部門△——相關(guān)部門銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共2頁4.1質(zhì)量管理體系編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1質(zhì)量管理體系總要求本公司按照ISO9001:質(zhì)量管理體系要求,以及<強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求>,建立質(zhì)量管理體系,形成質(zhì)量管理體系文件,作為公司整個(gè)管理體系的重要組成部分,加以實(shí)施和保持。經(jīng)過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施,促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。本公司經(jīng)過以下活動(dòng)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系:a)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(確定產(chǎn)品有關(guān)要求)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、交付和服務(wù)等過程或子過程為高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程;質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)等過程為支持過程。所有這些過程組成本公司以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系。b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的順序和相互作用參看本手冊(cè)第0.4章節(jié)。由產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程組成了過程網(wǎng)絡(luò),它們的順序是:質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量分析和改進(jìn),它們的相互作用,在本手冊(cè)各章節(jié)中描述。c)為確保這些過程的有效運(yùn)行和和控制,制訂了相應(yīng)的文件,以確定控制的準(zhǔn)則和方法。d)規(guī)定了獲取必要的資源和信息的渠道,以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。e)經(jīng)過對(duì)這些過程的監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析,針對(duì)分析的結(jié)果對(duì)過程采取必要的措施,確保實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。本公司按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法要求管理這些過程。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中,柜體加工、銅排電鍍加工等為外包過程,對(duì)外包過程按ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)7.4條款和手冊(cè)第7.4章節(jié)的要求進(jìn)行控制,以滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共2頁4.1質(zhì)量管理體系編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)2文件要求2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括:a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);b)質(zhì)量手冊(cè);c)標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的程序文件;d)本公司為確保各過程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的相關(guān)文件;e)標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的質(zhì)量記錄。2.2質(zhì)量手冊(cè)2.2.1本公司按<ISO9001:質(zhì)量管理體系要求>、<強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求>編制和保持質(zhì)量手冊(cè),包括:a)質(zhì)量管理體系的范圍(見0.4章節(jié));b)相關(guān)程序文件的引用;c)質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用的描述。2.2.2質(zhì)量手冊(cè)的控制(見0.4章節(jié))銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共6頁4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1.目的和適用范圍對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改和換版進(jìn)行控制,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用文件是的有效版本。適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。2.職責(zé)2.1本程序由綜合部歸口管理。2.2總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施<質(zhì)量手冊(cè)>。2.3管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批<質(zhì)量手冊(cè)>。2.4管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制.2.5綜合部負(fù)責(zé)組織管理文件的編制和體系文件的發(fā)放和管理。2.6技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放和管理。2.7各職能部門負(fù)責(zé)本部門分管范圍內(nèi)工作文件的編制、審核、更改和控制。質(zhì)量體系文件行政文件質(zhì)量體系文件行政文件公司文件3.1文件分類公司的文件按其對(duì)象和性質(zhì)分為:行政文件、質(zhì)量管理體系文件兩大類。3.1.1行政文件有:命令、議案、方案、決定、指示、工作文件工作文件記錄表格質(zhì)程量序手文冊(cè)件請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要等。3.1.2質(zhì)量管理體系由:技術(shù)文件技術(shù)文件管理文件外來文件其中:工作文件包含適用的外來文件、技術(shù)文件、管理文件。3.2文件的編制和審批3.2.1文件編號(hào)原則a)行政文件根據(jù)文件的具體內(nèi)容,編制發(fā)文的,用以下方式編號(hào):銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共6頁4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)銀河銀河×〔201×〕×××號(hào)發(fā)文順序號(hào)年號(hào)公司代號(hào)發(fā)文順序號(hào)年號(hào)公司代號(hào) YＱＭYＱＭ—２０1口年號(hào) 年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司代號(hào)(”銀河”公司代號(hào)(”銀河”拼音第一個(gè)字母)c)工作文件用以下方式編號(hào):YYＱＤ口口－２０1口年號(hào)年號(hào)發(fā)文順序號(hào)發(fā)文順序號(hào)工作文件代號(hào)工作文件代號(hào)公司代號(hào)(公司代號(hào)(”銀河”拼音第一個(gè)字母)一個(gè)字母d)技術(shù)文件用以下方式編號(hào):YYT(I)/口口口口發(fā)文順序號(hào)發(fā)文順序號(hào)類別號(hào)類別號(hào)T技術(shù)文件、圖紙I作業(yè)指導(dǎo)書T技術(shù)文件、圖紙I作業(yè)指導(dǎo)書公司代號(hào)(公司代號(hào)(”銀河”拼音第一個(gè)字母)e)記錄表用以下方式編號(hào):順序號(hào)記錄表代號(hào)部門頭一個(gè)中文字口RD順序號(hào)記錄表代號(hào)部門頭一個(gè)中文字銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第3頁共6頁4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)f)適用的外來文件只登記不編號(hào)。3.2.2文件擬稿和審批程序a)以公司名義發(fā)布的行政文件,由各主辦部門擬稿、核稿,或相關(guān)部門核稿,交綜合部填寫”文件呈報(bào)審批表”送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽意見,總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)后由綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。b)凡需要公司領(lǐng)導(dǎo)層審批的對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各類請(qǐng)示、申請(qǐng)、報(bào)告,必須由擬文部門送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,交審批稿向綜合部備案。c)質(zhì)量手冊(cè)的編制,由管理者代表組織擬稿,交由綜合部進(jìn)行編號(hào),填寫”文件呈報(bào)表審批表”并送管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理簽批頒布實(shí)施后,綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。d)管理文件的編制,由各主辦部門擬稿、核稿或相關(guān)部門核稿,到綜合部取文件編號(hào)后,各主辦部門填寫”文件呈報(bào)表審批表”按流程辦理審核,總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)后,綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文,并在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。e)技術(shù)文件的編制,由主管技術(shù)人員擬稿,技術(shù)部或質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核,技術(shù)部對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)后交總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn),技術(shù)部統(tǒng)一編制發(fā)文。f)記錄表格的編制,由使用部門根據(jù)需要自行制定,部門負(fù)責(zé)人審批后交綜合部編號(hào),各自保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)按需打印。3.2.3文件和資料管理流程一覽表種類編制審核批準(zhǔn)歸口管理部門使用部門發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)管理者代表管理者代表質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理綜合部公司領(lǐng)導(dǎo)各部門綜合部銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第4頁共6頁4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)工作文件管理文件各部門各部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理綜合部有關(guān)部門綜合部技術(shù)文件技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理技術(shù)部有關(guān)部門技術(shù)部外來文件――綜合部技術(shù)部綜合部技術(shù)部有關(guān)部門綜合部技術(shù)部記錄表格各部門部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人綜合部有關(guān)部門各部門3.2.4文件審批采用”行政文件呈報(bào)表”,列明文件名稱、編號(hào)、審核、批準(zhǔn)人員的簽字和日期,原版文件交綜合部和技術(shù)部存檔。3.3文件的控制和發(fā)放3.3.1本公司的文件分為”受控”和”非受控”版本。a)<質(zhì)量手冊(cè)>和工作文件中的管理文件均為受控文件,加蓋”受控正本”印章(紅色)和”受控副本”印章(藍(lán)色),提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件也屬受控文件。b)提供給顧客參閱的文件為非受控文件,文件發(fā)生更改時(shí)不需通知收文單位,不加蓋任何標(biāo)識(shí)。3.3.2工作文件中的技術(shù)文件的受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)按<產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、工藝文件管理辦法>有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.3.3文件和資料的發(fā)放,按文件和資料管理流程表進(jìn)行。3.3.4文件歸口管理部門確定文件的發(fā)放范圍,發(fā)放時(shí)填寫”文件發(fā)放登記表”,并做好簽收。同一部門使用一份以上的同一工作文件應(yīng)在部門后加尾注,按”－１”、”－２”等作區(qū)分,以便追溯。3.3.5因工作需要增加使用文件份數(shù)或文件丟失時(shí),使用部門應(yīng)向文件歸口管理部門提出申請(qǐng),經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表審批同意后由發(fā)放部門增發(fā),并給予新的分發(fā)號(hào)。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第5頁共6頁4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.3.6復(fù)印有效文件需重新加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識(shí),才能作為有效文件,由綜合部執(zhí)行。3.4文件的使用3.4.1綜合部編制<質(zhì)量管理體系文件總覽表>內(nèi)容包括文件名稱、編號(hào)、修改狀態(tài),歸口部門等。當(dāng)文件發(fā)生修改時(shí),及時(shí)在總覽表中作出記錄。3.4.2各部門均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)文件的管理工作,并編制本部門使用文件的清單。3.4.3各部門使用文件時(shí)必須認(rèn)明受控狀態(tài),使用有效版本的文件,不使用逾期文件。3.4.4使用人員妥善保管好文件、資料,不得隨意外借她人或復(fù)印。文件破損嚴(yán)重,影響使用時(shí),應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù),以舊換新,新文件的受控編號(hào)與原文件相同。發(fā)放部門應(yīng)及時(shí)將收回的破損文件銷毀。3.4.5文件借閱應(yīng)到發(fā)放部門填寫”文件借閱登記表”,指定歸還日期。原版文件一律不外借。3.4.6存入軟盤的文件,為防止丟失,應(yīng)有備份,并設(shè)置修改權(quán)限密碼加以控制,存放在綜合部。3.5文件的評(píng)審和更改3.5.1質(zhì)量手冊(cè)中的條款內(nèi)容,以及程序文件的修改由管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,以確定文件的適用性。3.5.2技術(shù)文件的更改,由技術(shù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,并按照<產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、工藝文件管理辦法>、<施工設(shè)計(jì)管理辦法>作為評(píng)審依據(jù),以確定文件適用性。3.5.3工作文件的修改由綜合部組織各部門對(duì)使用的文件進(jìn)行評(píng)審,以確定文件的適用性。3.5.4文件需更改時(shí),經(jīng)辦人填寫”文件更改通知單”,按3.2.3條款規(guī)定進(jìn)行審批,注明更改標(biāo)記和更改生效日期。3.6文件的換版與作廢3.6.1文件經(jīng)多次更改,修改次數(shù)達(dá)到９次或文件需進(jìn)行大幅度改動(dòng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。手冊(cè)換版由總經(jīng)理批準(zhǔn),工作文件換版總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后,原版文件作廢,換發(fā)新版本。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第6頁共6頁4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.6.2作廢文件由原文件發(fā)放部門全部收回,加蓋”作廢”印章,由綜合部統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件,加蓋”保留資料”印章方可留用,管理文件存放綜合部,技術(shù)文件存放技術(shù)部。3.7外來文件的管理3.7.1各種外來文件如顧客提供的圖樣、資料、本公司購(gòu)買的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)資料等由技術(shù)部/綜合部進(jìn)行確認(rèn),以確保其適用性,而且應(yīng)做好登記和管理,根據(jù)需要發(fā)放使用。3.7.2每年進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)檢查所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否有效版本,及時(shí)更換過期文件。4.相關(guān)文件和記錄4.1圖樣、技術(shù)文件、工藝文件管理辦法4.2文件發(fā)放登記表4.3文件更改通知單4.4行政文件呈報(bào)表4.5質(zhì)量管理體系文件總覽表4.6文件借閱登記表4.7產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表4.8施工設(shè)計(jì)管理辦法銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共2頁4.3記錄控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1.目的和適用范圍規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、檢索、借閱、保存期、處理的職責(zé)和內(nèi)容,對(duì)記錄進(jìn)行控制,以提供產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系符合規(guī)定要求的證據(jù)。2.職責(zé)2.1本程序由綜合部歸口管理。2.2綜合部負(fù)責(zé)編制<質(zhì)量管理體系記錄總覽表>。綜合部負(fù)責(zé)文件管理記錄、管理評(píng)審記錄、方針目標(biāo)實(shí)施記錄、內(nèi)部審核記錄、人力資源管理記、設(shè)備管理記錄和改進(jìn)的有關(guān)記錄。2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制的記錄,產(chǎn)品改進(jìn)的記錄。2.3銷售部負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄,市場(chǎng)信息及用戶投訴、服務(wù)記錄、顧客財(cái)產(chǎn)記錄、顧客滿意度收集和統(tǒng)計(jì)的記錄。2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)供方控制的記錄、生產(chǎn)過程的記錄。2.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理記錄、不合格品記錄。2.6采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)供方控制記錄。3.工作程序3.1各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)要求設(shè)計(jì)所需的記錄表格格式,表格格式由部門負(fù)責(zé)人審批,部門負(fù)責(zé)審批后報(bào)綜合部備案。3.2記錄的標(biāo)識(shí)和編目3.2.1記錄表格必須使用名稱和編號(hào)予以標(biāo)識(shí),記錄的編號(hào)按照<文件控制程序>的規(guī)定進(jìn)行。3.2.2本公司所有記錄空白表格由綜合部統(tǒng)一管理。3.2.3綜合部編制并管理<質(zhì)量管理體系記錄總覽表>,對(duì)全公司的記錄進(jìn)行總體控制。<質(zhì)量管理體系記錄總覽表>應(yīng)包括以下內(nèi)容:記錄名稱、記錄編號(hào)、使用部門、保存部門、保存期等。3.3記錄的填寫、收集、歸檔、貯存和保管銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共2頁4.3記錄控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.3.1記錄表格填寫應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰,應(yīng)有簽名、注明日期,并按傳遞路線呈送給有關(guān)部門和人員。3.3.2記錄由最終送達(dá)部門(即保存部門)負(fù)責(zé)收集,按<質(zhì)量管理體系記錄總覽表>上的要求歸檔保存及保管。3.3.3各部門在接收記錄時(shí),應(yīng)檢查記錄項(xiàng)目填寫是否齊全、清晰、有無簽名,確保所收集的記錄有效。3.3.3各部門應(yīng)將記錄保存在指定的文件柜中或其它適宜的地方,確保在保存期間內(nèi)不會(huì)丟失、損壞和變質(zhì)。3.4記錄的歸檔和處理3.4.1各部門根據(jù)具體情況,規(guī)定每種記錄的保存期限,并由綜合部詳細(xì)列入<質(zhì)量管理體系記錄總覽表>中。綜合部定期檢查各部門對(duì)記錄的歸檔管理是否符合規(guī)定的要求,確保記錄按時(shí)歸檔,方便存取和檢索。3.4.2對(duì)于超過保存期限的記錄,由該記錄保管部門的經(jīng)辦人向部門負(fù)責(zé)人提出,經(jīng)批準(zhǔn)后由保管部門自行銷毀。3.5根據(jù)公司實(shí)際工作的需要和變化,能夠增加新的記錄表格或?qū)σ巡荒軡M足要求的記錄表格予以更改,由使用部門提出增加、更改申請(qǐng),具體按<文件控制程序>執(zhí)行。4.相關(guān)文件和記錄4.1質(zhì)量管理體系記錄總覽表銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1管理承諾為確保公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品,而達(dá)到顧客滿意,總經(jīng)理決定采用ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此進(jìn)行下述活動(dòng):1.1利用文件、會(huì)議、講座和信息欄等方式向全體員工傳達(dá)顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的重要性:a)只有滿足顧客要求的產(chǎn)品才能占領(lǐng)市場(chǎng);b)有滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,才能造福于社會(huì);c)與本公司高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī):<中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法><中華人民共和國(guó)計(jì)量法><中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法><中華人民共和國(guó)合同法><中華人民共和國(guó)商標(biāo)法><中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法><產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則><強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定>相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)借此提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、守法意識(shí)和滿足顧客要求的意識(shí)。1.2制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),作為本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向(見5.3～5.4章節(jié))。1.3開展管理評(píng)審活動(dòng),以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性(見5.6章節(jié))。1.4為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程,提供必要的人力、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)等資源(見6.1～6.4章節(jié))。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2.1職責(zé)2.1.1總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的,向員工宣傳增強(qiáng)顧客滿意的重要性。2.1.2各部門經(jīng)過做好各自的工作以滿足顧客要求。2.2管理要點(diǎn)2.2.1顧客是公司依存和發(fā)展之本,總經(jīng)理經(jīng)過適當(dāng)?shù)姆绞较騿T工宣傳增強(qiáng)顧客滿意的重要性,樹立”以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)2.2.2銷售部經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、客戶訪問、收集客戶意見、售后服務(wù)等方式了解和確定顧客的需求和期望,并向總經(jīng)理報(bào)告調(diào)查了解的情況。2.2.3各部門主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息,了解顧客當(dāng)前和未來的需求,分析顧客明示和隱含的需求和期望,并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求或相應(yīng)過程的要求、質(zhì)量管理體系要求。2.2.4產(chǎn)品的技術(shù)要求、過程要求由技術(shù)部組織實(shí)現(xiàn),質(zhì)量管理體系要求由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)現(xiàn),從而達(dá)到顧客滿意。2.2.5經(jīng)過與顧客溝通,了解顧客對(duì)本公司實(shí)現(xiàn)相應(yīng)要求的滿意情況,確定顧客新的要求和期望,最終達(dá)到顧客滿意的目的。3質(zhì)量方針3.1職責(zé)3.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)正式發(fā)布質(zhì)量方針。3.1.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的制訂、培訓(xùn)、宣貫、評(píng)審、修改工作。3.1.3綜合部協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量方針制訂、評(píng)審和修改,負(fù)責(zé)培訓(xùn)和宣貫工作。3.1.4各部門負(fù)責(zé)本部門員工質(zhì)量方針的培訓(xùn),組織本部門員工貫徹質(zhì)量方針。3.2管理要點(diǎn)3.2.1質(zhì)量方針的制定和發(fā)布a)管理者代表組織制訂質(zhì)量方針,以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ),結(jié)合本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及質(zhì)量要求,提出質(zhì)量方針草案。b)總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針草案進(jìn)行審核、批準(zhǔn)正式發(fā)布。否則,提出修改意見重新修訂。c)本公司的質(zhì)量方針:責(zé)任、質(zhì)量、創(chuàng)新、服務(wù)包含產(chǎn)品質(zhì)量要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及讓顧客滿意的承諾。d)本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)相對(duì)應(yīng),為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。3.2.2質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫a)綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫,宣講質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的要求。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第3頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b)各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的人員進(jìn)行質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫。c)在辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間等區(qū)域經(jīng)過張掛、板報(bào)等方法宣傳質(zhì)量方針。d)經(jīng)過大力宣傳、學(xué)習(xí)質(zhì)量方針,使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。3.2.3質(zhì)量方針的評(píng)審和修改a)在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性,以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)本公司的宗旨、滿足顧客要求,并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。b)當(dāng)質(zhì)量方針需要修改時(shí),應(yīng)按<文件控制程序>的規(guī)定,對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修改,重新發(fā)布按5.3.2.1執(zhí)行。3.2.4按<文件控制程序>的規(guī)定,對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改進(jìn)行控制。4策劃4.1職責(zé)4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。4.1.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。4.1.3綜合部協(xié)助管理者代表組織各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。4.1.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解和目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4.2管理要點(diǎn)4.2.1質(zhì)量目標(biāo)a)總經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量方針,組織制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)(見<公司和部門質(zhì)量目標(biāo)>)。b)管理者代表根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),組織制定相關(guān)職能及各層次上的質(zhì)量分目標(biāo)。c)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致,在質(zhì)量方針的框架內(nèi)進(jìn)行建立和展開。d)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的追求、對(duì)滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性所需的過程的要求和對(duì)滿足顧客要求的追求。e)質(zhì)量目標(biāo)包括持續(xù)改進(jìn),采取分階段實(shí)現(xiàn),逐步提高水平。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第4頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)f)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量的,作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予以量化。g)管理層和各部門負(fù)責(zé)人經(jīng)過文件、會(huì)議和板報(bào)等方式向員工宣傳公司目標(biāo)和部門目標(biāo)職能部門和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。h)各部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)綜合部,綜合部應(yīng)對(duì)公司和職能部門質(zhì)量目標(biāo)定期檢查、組織考核。i)在管理評(píng)審時(shí),應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況,必要時(shí),對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。4.2.2質(zhì)量管理體系策劃a)管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行策劃,并形成相應(yīng)的文件,以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的總要求。b)質(zhì)量管理體系策劃包括:──確定質(zhì)量管理體系所需的過程,包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程,規(guī)定過程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動(dòng);──明確實(shí)施這些過程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和總要求所需投入的資源,包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源和信息;──對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行評(píng)審,根據(jù)評(píng)審尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì),確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。c)在對(duì)質(zhì)量管理體系某一過程進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)考慮其它過程的變化并采取相應(yīng)措施,以保持質(zhì)量管理體系的完整性。d)對(duì)體系的完整性策劃,建立CCC與ISO相整合的管理體系。4.3相關(guān)文件和記錄4.3.1公司和部門質(zhì)量目標(biāo)。4.3.2質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄。5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.1職責(zé)和權(quán)限銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第5頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)本公司規(guī)定了部門的設(shè)置(見章節(jié)2)及各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,各部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)(見章節(jié)3),而且編制工作文件<崗位責(zé)任制>,對(duì)各崗位的職責(zé)和權(quán)限作出具體、詳細(xì)的規(guī)定,確保員工明確自己的職責(zé),有效進(jìn)行質(zhì)量管理的各項(xiàng)活動(dòng)。本公司領(lǐng)導(dǎo)層、部門經(jīng)理和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定如下:5.1.1總經(jīng)理a)確定質(zhì)量方針,批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè),為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針提供資源。b)委任管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人,并授予相應(yīng)的職權(quán)。c)分配和確定各職能部門的質(zhì)量職責(zé)。d)召集和主持管理評(píng)審會(huì)議,保證質(zhì)量體系不斷完善、不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品。e)批準(zhǔn)涉外合同和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)計(jì)劃、技術(shù)改造和設(shè)備購(gòu)置、更新計(jì)劃。f)具體領(lǐng)導(dǎo)人事工作,以及財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、采購(gòu)部工作。g)依據(jù)合同法規(guī)領(lǐng)導(dǎo)合同評(píng)審工作。h)批準(zhǔn)合格供方和采購(gòu)文件。i)授權(quán)合格的質(zhì)檢人員行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的權(quán)力,確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后末經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼認(rèn)證標(biāo)志。j)授權(quán)有資格的設(shè)計(jì)人員參予產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì),組織市場(chǎng)調(diào)研,制定營(yíng)銷策略、決策、開拓市場(chǎng)。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn),保持與顧客溝通及定期開展顧客滿意度測(cè)量工作。5.1.2管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,有權(quán)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào),組織落實(shí)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施。b)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核。c)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,聘任內(nèi)部審核員。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第6頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)d)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提供管理評(píng)審及提出管理體系改進(jìn)的建議e)確保在公司內(nèi)形成滿足顧客要求的意識(shí)。f)負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)a)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵元器件和材料(以下簡(jiǎn)稱關(guān)鍵件)變更的審查、認(rèn)定以及除變更時(shí)需要認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以外的其它關(guān)鍵元器件和材料變更的批準(zhǔn)。b)應(yīng)按認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求,認(rèn)真履行認(rèn)證產(chǎn)品中關(guān)鍵元器件變更的審查、批準(zhǔn)、上報(bào)工作,并對(duì)誰工廠及獲證產(chǎn)品的一對(duì)致性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃,組織編制新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。d)組織制定技術(shù)改造和設(shè)備購(gòu)置、更新計(jì)劃。e)負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題技術(shù)攻關(guān)提出糾正和預(yù)防措施對(duì)重大質(zhì)量事故處理f)認(rèn)真做好并保存變更記錄,供工廠審查時(shí)審核。5.1.4總經(jīng)理助理a)具體領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、綜合部工作、倉庫工作。b)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計(jì)劃組織,產(chǎn)品防護(hù)控制及工作環(huán)境的管理。c)負(fù)責(zé)依據(jù)技術(shù)法規(guī)組織生產(chǎn)保證產(chǎn)品質(zhì)量。h)組織市場(chǎng)調(diào)研,制定營(yíng)銷策略、決策、開拓市場(chǎng)。組織銷售部做好產(chǎn)品交付和售后服務(wù)保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn),保持與顧客溝通及定期開展顧客滿意度測(cè)量工作。i)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào),組織落實(shí)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施。5.1.5綜合部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo),負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫工作,對(duì)各部門工作的考核,負(fù)責(zé)質(zhì)量體系正常運(yùn)行的日常監(jiān)督和管理。b)負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和考核工作。c)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審及各項(xiàng)實(shí)施措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。d)負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核,編寫管理評(píng)審報(bào)告。組銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第7頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)織實(shí)施體系糾正和預(yù)防措施。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件的編制和體系文件的發(fā)放、控制和管理。f)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和組織設(shè)施的維護(hù)。g)負(fù)責(zé)組織工作環(huán)境的檢查監(jiān)督。5.1.6技術(shù)部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)和試制工作,組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程的評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)工作。b)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件、包裝技術(shù)條件,關(guān)鍵工序、特殊工序工藝文件的編制和審查。并對(duì)工序過程的質(zhì)量監(jiān)控進(jìn)行指導(dǎo)。c)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件的收發(fā)、更改、管理、存檔工作。d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn),參與不合格品的評(píng)審和糾正、預(yù)防措施的制定。e)參與供方評(píng)審工作。f)負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性統(tǒng)籌事宜,并按控制規(guī)范進(jìn)行施工設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的變更實(shí)施的申請(qǐng)控制。g)負(fù)責(zé)對(duì)售后服務(wù)支持。5.1.7質(zhì)量部經(jīng)理a)推進(jìn)實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂工作。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料零件和產(chǎn)(成)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作和檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。c)負(fù)責(zé)不合格品鑒別和組織重大不合格品評(píng)審。d)參與供方評(píng)審工作。e)負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)記錄不合格品處理記錄及匯總工作g)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施產(chǎn)品糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證和監(jiān)督。h)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查及產(chǎn)品一致性日常監(jiān)督抽查。i)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、檢定計(jì)劃、維護(hù)的管理。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第8頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)5.1.8銷售部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品合同的評(píng)審、簽訂和實(shí)施工作。b)負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的宣傳銷售工作。c)做好與顧客的溝通、產(chǎn)品售前、售后服務(wù)工作,組織用戶訪問,提供用戶調(diào)查報(bào)告,及時(shí)反饋質(zhì)量信息,收集顧客滿意度信息。d)做好顧客財(cái)產(chǎn)合同簽訂和與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。5.1.9生產(chǎn)部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量實(shí)施目標(biāo)。負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施,對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量和產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施控制。b)負(fù)責(zé)制造過程質(zhì)量控制,督促做好關(guān)鍵工序的監(jiān)控和記錄。c)負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品按控制規(guī)范要求組織生產(chǎn),對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品已加貼的標(biāo)志予以保護(hù)。d)負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬班組范圍的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,制定糾正和預(yù)防措施。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。f)負(fù)責(zé)對(duì)售后服務(wù)的支持。g)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的工作。h)實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)管理工作,如物料、產(chǎn)品的定置管理;設(shè)備、工裝的管理維護(hù)和安全文明生產(chǎn)等。5.1.10采購(gòu)部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量實(shí)施目標(biāo)。b)負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、元器件采購(gòu)的管理和質(zhì)量監(jiān)控,做好采購(gòu)工作。c)組織原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、元器件的供方評(píng)審。d)負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄,對(duì)供應(yīng)商的資料做好保管和使用工作。e)編制、審核采購(gòu)計(jì)劃。5.1.11財(cái)務(wù)部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量實(shí)施目標(biāo)。負(fù)責(zé)對(duì)倉庫管理指導(dǎo)。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第9頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b)負(fù)責(zé)組織原材料、元器件標(biāo)識(shí)。c)負(fù)責(zé)組織建立認(rèn)證標(biāo)志使用登記臺(tái)帳,及認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理。d)負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同成本的評(píng)審。e)做好外來資料的保管和使用工作。5.1.12生產(chǎn)、管理崗位的人員a)熟悉本崗位的工作職責(zé),清楚本崗位工作依據(jù)的規(guī)范和程序。b)掌握本崗技能持證上崗。c)熟悉使用本崗位所用的工具和設(shè)備。d)做好本崗位工作中所需的記錄。5.1.13內(nèi)部審核員a)參加培訓(xùn)合格獲得資格證書。b)按審核計(jì)劃的要求開展審核工作。c)向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交審核報(bào)告(組長(zhǎng))及有關(guān)記錄和審核活動(dòng)中的不合格報(bào)告。d)負(fù)責(zé)對(duì)糾正或預(yù)防措施運(yùn)行跟蹤驗(yàn)證,對(duì)執(zhí)行結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并將審核情況向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。e)協(xié)助部門主管推進(jìn)本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)。f)作為質(zhì)量信息的聯(lián)絡(luò)員。5.1.14檢驗(yàn)人員a)參加檢驗(yàn)人員的培訓(xùn),并取得本公司的授權(quán)。b)按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行本崗位的檢驗(yàn)和試驗(yàn)任務(wù)。c)對(duì)產(chǎn)品不合格項(xiàng)目進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和報(bào)告。對(duì)本崗位錯(cuò)檢漏檢負(fù)責(zé)和返工品處理。d)做好檢驗(yàn)記錄,并按要求傳遞,保存檢驗(yàn)記錄。e)做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.1.15設(shè)計(jì)人員銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第10頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)a)應(yīng)獲得本公司認(rèn)可的資格證書。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、工藝工作。b)按產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃,設(shè)計(jì)程序進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制工藝并實(shí)施管理或監(jiān)督,做好產(chǎn)品施工設(shè)計(jì)工作。c)負(fù)責(zé)提供采購(gòu)要求的技術(shù)文件。d)負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行管理,完善并保存設(shè)計(jì)過程的各種文件和記錄。e)不合格品的評(píng)審提出糾正和預(yù)防措施的修訂。f)做好關(guān)鍵過程工藝控制。g)負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品按控制規(guī)范進(jìn)行施工設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的變更實(shí)施申報(bào)及抽查技術(shù)資料準(zhǔn)備。5.1.16其它崗位職責(zé)和權(quán)限見<崗位責(zé)任制>。5.1.17經(jīng)過會(huì)議、培訓(xùn)、文件發(fā)放等形式進(jìn)行溝通使各部門、人員清楚本崗位的職責(zé)和權(quán)限。5.2管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命,其職責(zé)與權(quán)限見本手冊(cè)5.2.1章節(jié)。5.3內(nèi)部溝通5.3.1總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)不同部門和職能之間就質(zhì)量管理體系的信息進(jìn)行溝通,溝通內(nèi)容:a)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求;b)質(zhì)量管理體系實(shí)施情況;c)產(chǎn)品的質(zhì)量情況;d)生產(chǎn)安排,等等。5.3.2信息的溝通方式可采用書面資料、記錄、會(huì)議、分析會(huì)、報(bào)告、報(bào)表、通知、通報(bào)、墻報(bào)、口頭匯報(bào),討論交流等方式予以傳遞。5.3.3信息的處理a)產(chǎn)品質(zhì)量信息由接收部門傳遞給質(zhì)量部進(jìn)行處理,需要時(shí)由技術(shù)部進(jìn)行分析,提出處理意見。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第11頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b)體系管理工作質(zhì)量的信息由接收部門傳遞給綜合部進(jìn)行處理,需要時(shí)由質(zhì)量部協(xié)助處理。c)不合格信息或潛在的不合格按<改進(jìn)控制程序>進(jìn)行處理。5.4相關(guān)文件和記錄5.4.1崗位責(zé)任制5.4.2會(huì)議記錄5.4.3信息反饋單6管理評(píng)審6.1職責(zé)6.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。6.1.2管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評(píng)審所需的資料。6.1.3綜合部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好評(píng)審的組織工作。6.1.4各部門負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的資料,對(duì)評(píng)審提出的問題予以改進(jìn)。6.2管理要點(diǎn)6.2.1管理評(píng)審的目的a)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性;b)評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性;c)評(píng)審質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要。6.2.2管理評(píng)審的時(shí)間間隔和時(shí)機(jī)管理評(píng)審活動(dòng)每年(12個(gè)月)至少舉行一次。在質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施初期,視情況的需要可安排管理評(píng)審。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審:a)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)(如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、采用標(biāo)準(zhǔn)的變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的重大變化、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和安全特性發(fā)生變化時(shí));b)市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí);c)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時(shí);d)外部質(zhì)量管理體系審核之前(如認(rèn)證注冊(cè)審核、監(jiān)督審核等);銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第12頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)e)其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。6.2.3管理評(píng)審前的準(zhǔn)備a)總經(jīng)理確定要進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)時(shí),由管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備工作。b)綜合部協(xié)助管理者代表編制”管理評(píng)審計(jì)劃”,由總經(jīng)理審批后提前分發(fā)給會(huì)議成員。管理評(píng)審計(jì)劃中應(yīng)明確:──本次管理評(píng)審的目的、范圍、依據(jù);──管理評(píng)審參加人員名單;──評(píng)審的時(shí)間和地點(diǎn);──評(píng)審議程安排;──評(píng)審工作要求;──必要時(shí),附上提供評(píng)審用的文件。c)有關(guān)部門按”管理評(píng)審計(jì)劃”要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料,做好發(fā)言準(zhǔn)備。6.2.4評(píng)審的實(shí)施a)評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)委托的人員主持。b)評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)陳述被評(píng)審項(xiàng)目(活動(dòng))的現(xiàn)狀。c)與會(huì)人員按計(jì)劃進(jìn)行或聽取有關(guān)匯報(bào),展開討論和評(píng)價(jià)。d)綜合部負(fù)責(zé)做好詳細(xì)的記錄。e)總經(jīng)理根據(jù)討論和評(píng)價(jià)情況,對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)價(jià)結(jié)論,有關(guān)決議提請(qǐng)與會(huì)人員經(jīng)過。6.2.5評(píng)審輸入管理評(píng)審應(yīng)予以評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì):a)質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果(內(nèi)審/外審);b)顧客反饋(包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查結(jié)果);c)過程績(jī)效和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量分析;d)預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況;e)執(zhí)行質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況;銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第13頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)f)以往管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況;g)可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況;h)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程的建議;i)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安全特性的變化情況;j)其它需要評(píng)審的內(nèi)容。6.2.6評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的措施:a)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn);b)為滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而實(shí)施的產(chǎn)品改進(jìn);c)資源需求。6.2.7綜合部根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果編制”管理評(píng)審報(bào)告”,”管理評(píng)審報(bào)告”的內(nèi)容包括:──管理評(píng)審目的;──管理評(píng)審范圍;──管理評(píng)審時(shí)間和參加人員;──管理評(píng)審內(nèi)容;──管理評(píng)審綜述和結(jié)論;──決議事項(xiàng)(包括5.6.2.6提及的有關(guān)措施)?！惫芾碓u(píng)審報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,印發(fā)給參加會(huì)議的有關(guān)部門。6.2.8各部門應(yīng)執(zhí)行管理評(píng)審的決議,對(duì)評(píng)審提出的問題采取措施予以改進(jìn)。6.2.9綜合部負(fù)責(zé)組織檢查各項(xiàng)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況,隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào),以保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。6.2.10經(jīng)過評(píng)審要對(duì)方針、目標(biāo)等加以修訂時(shí),按規(guī)定程序加以修改。6.2.11綜合部保存管理評(píng)審資料和記錄。6.3相關(guān)文件和記錄6.3.1管理評(píng)審計(jì)劃6.3.2管理評(píng)審會(huì)議記錄銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第14頁共14頁5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)6.3.3管理評(píng)審報(bào)告銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共3頁6資源管理編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1資源提供1.1本公司經(jīng)過策劃確定了為有效實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并達(dá)到滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源以及信息和供方。1.2總經(jīng)理確保提供所需的資源以滿足有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的需求。2人力資源2.1職責(zé)2.1.1綜合部是人力資源控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評(píng),負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施。2.1.2各部門負(fù)責(zé)協(xié)助綜合部開展培訓(xùn)工作。2.2管理要點(diǎn)2.2.1人員安排a)本公司編制<各類人員任職資格條件>,規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的各職能崗位工作的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力,包括學(xué)歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和策劃能力。b)安排具有相應(yīng)能力的人員承擔(dān)適宜的質(zhì)量管理體系職能工作。c)綜合部在招聘員工時(shí),應(yīng)選擇具有崗位工作所需要的學(xué)歷、技能要求以及敬業(yè)精神的人員。6.2.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a)制訂并執(zhí)行<培訓(xùn)管理制度>,以確保人員的能力能滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需求。b)綜合部根據(jù)本公司的發(fā)展需要,并結(jié)合員工的進(jìn)取需求,制定并組織實(shí)施”年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”。c)各部門應(yīng)按照”年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”的要求,協(xié)助開展本部門員工的培訓(xùn)工作。d)經(jīng)過提供培訓(xùn)或采取其它的措施,使員工獲得所從事崗位工作應(yīng)有的能力,滿足員工的進(jìn)取需求,樹立員工的敬業(yè)精神和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí)。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共3頁6資源管理編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)e)提供培訓(xùn)的方式或措施有:☆☆公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn);☆☆送外培訓(xùn);☆☆鼓勵(lì)員工業(yè)余自學(xué);☆☆繼續(xù)教育工程;☆☆講座、研討會(huì);☆☆參觀、考察,等等。f)采取以下方式對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià):──經(jīng)過書面考試、口試評(píng)價(jià)員工對(duì)所從事工作的理解;──經(jīng)過實(shí)際操作考核、平時(shí)工作觀察,評(píng)價(jià)員工的工作能力;──經(jīng)過工作業(yè)績(jī)和內(nèi)部審核評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的整體有效性。g)綜合部負(fù)責(zé)建立管理層和重要崗位人員的培訓(xùn)檔案,保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。3相關(guān)文件和記錄3.1培訓(xùn)管理制度3.2各類人員任職資格條件3.3培訓(xùn)相關(guān)記錄4基礎(chǔ)設(shè)施4.1職責(zé)4.1.1綜合部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)確定和監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)置。4.1.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)各自使用的場(chǎng)所和設(shè)施進(jìn)行管理。4.2管理要點(diǎn)4.2.1本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要和達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需,提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施,包括:a)一幢四層的廠房;銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第3頁共3頁6資源管理編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具;c)倉庫、辦公相應(yīng)的設(shè)施(儀器設(shè)備、電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話等);d)汽車運(yùn)輸設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。4.2.2制定并執(zhí)行<設(shè)備管理制度>,維護(hù)和保養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,以保持產(chǎn)品的過程能力,確保其滿足產(chǎn)品符合要求所需。4.2.3對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理見本手冊(cè)7.6章節(jié)<監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制>。4.2.4對(duì)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等的管理按<計(jì)算機(jī)管理制度>執(zhí)行。4.3相關(guān)文件和記錄4.3.1設(shè)備管理制度4.3.2計(jì)算機(jī)管理制度4.3.3設(shè)備管理相關(guān)記錄5工作環(huán)境5.1職責(zé)5.1.1綜合部是工作環(huán)境控制的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督控制。5.1.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作環(huán)境的管理。5.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。5.1.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理。5.2管理要點(diǎn)5.2.1為達(dá)到產(chǎn)品符合要求,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具有適宜的面積空間、照明、和保持空氣流通,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全、衛(wèi)生管理和”5S”(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng))管理。5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)均應(yīng)保持清潔,物品擺放整齊,光線充分,對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清潔,可行時(shí)用水清洗。5.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理嚴(yán)格按<文明生產(chǎn)定置管理制度>執(zhí)行。5.3相關(guān)文件和記錄5.3.1文明生產(chǎn)定置管理制度銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共2頁7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1職責(zé)1.1技術(shù)部是策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程的歸口管理部門,負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃。1.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程、顧客財(cái)產(chǎn)控制的策劃。1.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)策劃。1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理,成品防護(hù)控制的策劃。1.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、售后服務(wù)策劃。1.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)材料、元器件防護(hù)的策劃。2管理要點(diǎn)2.1根據(jù)高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品特性和顧客要求及適用的法律法規(guī)要求,確定本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程和子過程。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程包括:確定產(chǎn)品有關(guān)的要求、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)的控制、生產(chǎn)過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、交付和服務(wù)等過程/子過程。在7.2～7.6章中描述了對(duì)過程控制的要求。2.2技術(shù)部組織與各過程有關(guān)的部門對(duì)實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)作進(jìn)行策劃,經(jīng)過策劃制訂適于運(yùn)作的文件。2.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)針對(duì)具體產(chǎn)品進(jìn)行,需確定以下的內(nèi)容:a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求(如產(chǎn)品要達(dá)到的功能和性能、相關(guān)的質(zhì)量特性、使用要求以及生產(chǎn)過程的要求)。b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需建立的過程和文件,包括過程的輸入、輸出和相應(yīng)的活動(dòng)方式、特殊過程和關(guān)鍵過程的確定。c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需提供的資源和設(shè)施。d)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。e)為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。2.4本公司認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)、實(shí)施和控制,由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃,質(zhì)量計(jì)銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共2頁7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)劃由CCC質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.5當(dāng)有特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,其質(zhì)量特性或其它要求不同于常規(guī)產(chǎn)品時(shí),由技術(shù)部組織編制質(zhì)量計(jì)劃,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3相關(guān)文件見7.2～7.6章所附文件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖:銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共5頁7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)1目的和適用范圍規(guī)定了與顧客有關(guān)過程控制的職責(zé)和程序,以確保滿足顧客規(guī)定的要求,保持與顧客的溝通,提供產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng),使顧客滿意。適用于本公司與顧客有關(guān)過程的確定,與產(chǎn)品有關(guān)要求的銷售合同評(píng)審及產(chǎn)品售前、售中、售后與顧客溝通的控制。2職責(zé)2.1本程序由銷售部歸口管理部門。2.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通,對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和組織評(píng)審,負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同要求的產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、付款和交付方式及服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,并負(fù)責(zé)收集顧客的意見,做好與顧客溝通的工作。2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同的產(chǎn)品性能、技術(shù)和質(zhì)量要求等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同的生產(chǎn)能力,交貨期,以及所需的材料進(jìn)行評(píng)審,并負(fù)責(zé)對(duì)合同交付情況進(jìn)行監(jiān)控。2.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同的產(chǎn)品成本進(jìn)行評(píng)審。2.5各部門協(xié)助銷售部開展與顧客溝通的活動(dòng)。3工作程序3.1產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部經(jīng)過與顧客的溝通獲取信息,負(fù)責(zé)與顧客洽談產(chǎn)品銷售合同,合同條款應(yīng)清楚表明產(chǎn)品有關(guān)的要求,包括以下幾點(diǎn):a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求(如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付方式和交付后的要求);b)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求;c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求;d)公司認(rèn)為必要的附加要求(如產(chǎn)品三包等)。3.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第2頁共5頁7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.2.1在投標(biāo)前或接受合同(標(biāo)書、訂單)前,應(yīng)合同(標(biāo)書、訂單)中與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審,以確保:a)合同(標(biāo)書、訂單)中與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求已得到確認(rèn);b)與顧客要求不一致的內(nèi)容達(dá)成共識(shí),并能滿足要求;c)對(duì)合同(標(biāo)書、訂單)的技術(shù)質(zhì)量要求,生產(chǎn)能力、價(jià)格、交貨期、付款和交付方式、服務(wù)以及特殊要求本公司有能力滿足。3.2.2合同(標(biāo)書、訂單)的分類、評(píng)審和批準(zhǔn)3.2.2.1合同分為常規(guī)合同和特殊合同a)產(chǎn)品型號(hào)、性能、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期、價(jià)格以及其它要求沒有超出本公司的規(guī)定的合同稱為常規(guī)合同;b)產(chǎn)品型號(hào)、性能、質(zhì)量要求、生產(chǎn)能力、交貨期、價(jià)格或其它有特殊要求的合同稱為特殊合同。3.2.2.2常規(guī)合同(標(biāo)書、訂單)的評(píng)審a)在200萬元及以下的合同評(píng)審由銷售人員直接與顧客洽談,將合同相關(guān)信息反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(業(yè)務(wù)主管→部門經(jīng)理)審批,確認(rèn)能滿足顧客要求時(shí)由銷售主管正式簽訂合同。合同評(píng)審記錄以由合同管理員填寫<印章使用申請(qǐng)單>,交總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)蓋章為評(píng)審確認(rèn)表示,當(dāng)不能經(jīng)過評(píng)審時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。合同簽訂時(shí)由合同管理員填寫”合同審批呈報(bào)表”經(jīng)過OA交相關(guān)評(píng)審人員確認(rèn)認(rèn)可,完成流程記錄。b)在200萬元以上的合同評(píng)審由銷售人員直接與顧客洽談,由合同管理員填寫<合同評(píng)審表>將合同相關(guān)信息反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理→生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理→總經(jīng)理)審批,確認(rèn)能滿足顧客要求時(shí),由合同管理員填寫”印章使用申請(qǐng)表”交總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋章。當(dāng)不能經(jīng)過評(píng)審時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。合同簽訂時(shí)由合同管理員填寫”合同審批呈報(bào)表”經(jīng)過OA交相關(guān)評(píng)審人員確認(rèn)認(rèn)可,完成流程記錄。3.2.2.3特殊合同(標(biāo)書、訂單)的評(píng)審a)由銷售部根據(jù)合同(標(biāo)書、訂單)的內(nèi)容組織生產(chǎn)部、采購(gòu)部、技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審,由銷售部填寫”合同評(píng)審表”,參加評(píng)審的人員在”合同評(píng)審表”上簽加意見,確認(rèn)能滿足顧客的要求后才能正式簽訂合同。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第3頁共5頁7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)b)合同簽訂時(shí)由業(yè)務(wù)員填寫”合同審批呈報(bào)表”經(jīng)過OA按3.2.2.2b)條款要求交相關(guān)評(píng)審人員簽名認(rèn)可。3.2.3合同(協(xié)議、訂單)的修改3.2.3.1顧客對(duì)原已簽定的合同提出質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等變更或解除,銷售部收到信息或函件后,由銷售部對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,并填寫”合同修改表”,將合同變更的內(nèi)容通知各有關(guān)部門,并保存修改記錄。3.2.3.2當(dāng)本公司提出合同修改時(shí),提出修改的部門應(yīng)通知銷售部,填寫”合同修改表”,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由銷售部與顧客協(xié)商,取得同意后進(jìn)行修改,并將修改的新內(nèi)容通知有關(guān)部門。3.2.3.3合同正式簽訂后,由銷售部發(fā)出排產(chǎn)信息給相關(guān)部門,以便安排生產(chǎn)。3.3與顧客的溝通3.3.1公司經(jīng)過以下方面與顧客溝通:a)將各種產(chǎn)品編入產(chǎn)品目錄,向顧客推介本公司的產(chǎn)品;b)對(duì)顧客的來電、來函、來訪的問詢應(yīng)及時(shí)答復(fù);c)簽定合同時(shí),與顧客商定合同條款的內(nèi)容;d)合同發(fā)生更改時(shí),與顧客協(xié)商處理;e)及時(shí)處理顧客的反饋或投訴;f)定期主動(dòng)征詢顧客的意見。3.3.2.售前服務(wù)3.3.2.1銷售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)出產(chǎn)品目錄,介紹產(chǎn)品有關(guān)性能、特點(diǎn)、提供有關(guān)資料給顧客使其正確選用產(chǎn)品。3.3.2.2由技術(shù)部編制<產(chǎn)品使用說明書>,解答顧客關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)方面的咨詢。3.3.3.售后服務(wù)3.3.3.1.銷售部負(fù)責(zé)處理日常見戶來訪、來信、來電,并進(jìn)行登記,收集用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面的意見,整理成文字資料,反饋給有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理,處理結(jié)果應(yīng)予記錄。銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第4頁共5頁7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)3.3.3.2接到客戶的通知需要維修并確認(rèn)是我公司產(chǎn)品和維修的地點(diǎn)后,及時(shí)派維修人員前往為用戶排除故障,并做好相應(yīng)的維修情況記錄和由用戶驗(yàn)收簽名。3.3.3.3用戶要退換產(chǎn)品,由銷售部通知質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析和鑒定,并提出處理意見,如屬于本公司的責(zé)任的,經(jīng)總經(jīng)理審批同意后,由銷售部負(fù)責(zé)辦理有關(guān)退換產(chǎn)品手續(xù)。3.3.3.4每年由銷售部按<顧客滿意度評(píng)價(jià)辦法>向顧客發(fā)”顧客滿意調(diào)查表”,征詢對(duì)我公司的產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、交付質(zhì)量和價(jià)格等意見,將收到的”顧客滿意調(diào)查表”進(jìn)行匯總,并根據(jù)所收集到的顧客滿意和不滿意信息,按”顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表”進(jìn)行顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)和分析。3.4產(chǎn)品交付3.4.1產(chǎn)品的交付由銷售部通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按顧客的要求進(jìn)行。3.4.2顧客自提產(chǎn)品由顧客委托司機(jī)或有關(guān)人員憑提貨憑證到成品倉提貨,倉管員應(yīng)認(rèn)真檢查提貨憑證,核對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量,顧客名稱和地址,符合要求才發(fā)貨給提貨人,由提貨人在”提貨放行條”簽名確認(rèn)。3.4.3代運(yùn)產(chǎn)品3.4.3.1當(dāng)顧客委托本公司送貨時(shí),由銷售部發(fā)出”送貨通知單”和倉管員發(fā)出”提貨放行條”,由送貨司機(jī)憑提貨憑證到成品倉提貨,倉管員應(yīng)認(rèn)真檢查提貨憑證,核對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量,顧客名稱和地址,符合要求才發(fā)貨給送貨司機(jī),由送貨司機(jī)在”提貨放行條”簽名確認(rèn)。3.4.3.2送貨司機(jī)將產(chǎn)品送到顧客指定的地點(diǎn),由顧客在”送貨簽收清單”上確認(rèn)簽收,則交付完畢。3.4.4代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品3.4.4.1由經(jīng)辦人員持提貨憑證到成品倉提貨,并核對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱和地址。3.4.4.2經(jīng)確認(rèn)符合后,到發(fā)運(yùn)貨承運(yùn)點(diǎn)(車站、碼頭等)辦理承運(yùn)手續(xù),并在產(chǎn)品銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第5頁共5頁7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控非受控批準(zhǔn)交承運(yùn)時(shí)應(yīng)再核對(duì)一次發(fā)運(yùn)產(chǎn)品與送貨憑證是否一致,并在運(yùn)輸合約中必須寫明產(chǎn)品承運(yùn)過程的安全防護(hù)措施,如避免受到擠壓等,承運(yùn)單位承諾驗(yàn)收后,則交付完畢。3.4.4.3產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后,經(jīng)辦人員應(yīng)立即將有關(guān)信息通知顧客,并注意跟蹤顧客是否收到,如顧客未收到產(chǎn)品,經(jīng)辦人員有責(zé)任進(jìn)行追查處理。3.4.4.4辦理代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品應(yīng)選擇正規(guī)且有信譽(yù)的運(yùn)輸部門或運(yùn)輸商,運(yùn)輸手續(xù)應(yīng)有運(yùn)輸協(xié)議,協(xié)議包括對(duì)承運(yùn)方的要求,費(fèi)用支付、到貨時(shí)間等。3.4.5代運(yùn)或代發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的經(jīng)辦人和送貨員應(yīng)做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)紀(jì)錄,并在”送貨通知單”或”提貨放行條”上簽名,以便追溯。3.4.6在產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間,必須采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施,而且到達(dá)交付地點(diǎn)由顧客檢查對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)情包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù))。3.4.7銷售部應(yīng)保存與顧客有關(guān)的記錄。4相關(guān)文件和記錄4.1經(jīng)濟(jì)合同管理制度4.2顧客滿意度評(píng)價(jià)辦法4.3合同評(píng)審/合同修改表4.4產(chǎn)品合同登記表4.5工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同4.6售后服務(wù)登記表4.7用戶來信、來訪、來電登記臺(tái)帳4.8顧客滿意調(diào)查表4.9顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析表4.10送貨通知單4.11放行條4.12送貨驗(yàn)收清單銀河電氣有限公司文件編號(hào):YQM－A/0第1頁共4頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序編制審核實(shí)施日期:11月17日√受控