整合型管理體系課件

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

整合型管理體系

浙江省電力設(shè)計(jì)院2006.6.61什么是企業(yè)管理

財(cái)務(wù)管理人力資源管理ISO17799信息安全管理GB/T28001OHS安全I(xiàn)SO9001質(zhì)量管理ISO14001環(huán)境管理BS8600客戶滿意管理BS6079戰(zhàn)略和投資管理業(yè)務(wù)管理完整的企業(yè)管理I測(cè)量管理體系SA8000社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)2什么是整合型管理體系整合型管理體系是指兩個(gè)或三個(gè)管理體系并存，將公共要素整合在一起，兩個(gè)或三個(gè)體系在統(tǒng)一的管理構(gòu)架下運(yùn)行的模式。質(zhì)量管理體系(QMS)、環(huán)境管理體系(EMS)和職業(yè)健康安全管理體系(OHSMS)都是組織總的管理體系中的主要內(nèi)容，彼此之間有著內(nèi)在的有機(jī)聯(lián)系和互補(bǔ)作用。通常具體是指組織按GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全統(tǒng)一的管理體系。3質(zhì)量、質(zhì)量管理、質(zhì)量管理體系21世紀(jì)是質(zhì)量世紀(jì)，它將由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生重大變化。人類正在全球范圍內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)與人的關(guān)系的變革和發(fā)展表示關(guān)切，特別是質(zhì)量。因?yàn)橘|(zhì)量已成為顧客價(jià)值的核心，通過(guò)質(zhì)量創(chuàng)造價(jià)值成為企業(yè)的核心戰(zhàn)略。企業(yè)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主體，所有企業(yè)都要經(jīng)受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)在優(yōu)勝劣汰、適者生存。只有生產(chǎn)顧客滿意質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，企業(yè)才能取得顧客的信任。得顧客者，得市場(chǎng)。企業(yè)為了避免出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，顧客希望獲得滿意產(chǎn)品，根本在于質(zhì)量管理，客觀上都需要一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系來(lái)保證。4什么是GB/T19000系列標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)在1987年推出了ISO9000質(zhì)量管理系列標(biāo)準(zhǔn)，1994年進(jìn)行第一階段修訂，2000年完成了最終修訂，我國(guó)政府也在同年將此系列標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為我國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000質(zhì)量管理系列標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》是該系列標(biāo)準(zhǔn)中的主要標(biāo)準(zhǔn)。八項(xiàng)質(zhì)量管理原則是質(zhì)量管理體系的理論基礎(chǔ)。質(zhì)量管理體系以過(guò)程(PDCA循環(huán))為基礎(chǔ)。5八項(xiàng)質(zhì)量管理原則以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用全員參與過(guò)程方法（PDCA循環(huán)）管理的系統(tǒng)方法持續(xù)改進(jìn)基于事實(shí)的決策方法與供方互利的關(guān)系6GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的主要章節(jié)質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求

資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4

策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審9什么是質(zhì)量管理體系(QMS)質(zhì)量管理體系(QMS)的定義是：“在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系”質(zhì)量管理是指導(dǎo)和控制組織與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。通常包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而開(kāi)展的質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)等活動(dòng)。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的目標(biāo)，有效地開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，必須建立相應(yīng)的體系。質(zhì)量管理體系適用于所有行業(yè)和領(lǐng)域。10質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式11產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程12環(huán)境、環(huán)境管理、環(huán)境管理體系環(huán)境問(wèn)題是工業(yè)發(fā)展的伴生問(wèn)題。人類在創(chuàng)造越來(lái)越繁榮的經(jīng)濟(jì)條件，享受越來(lái)越富裕的物質(zhì)生活的同時(shí)，也付出了沉重的代價(jià)，即人類賴以生存的環(huán)境受到越來(lái)越嚴(yán)重的破壞。環(huán)境的破壞反過(guò)來(lái)又嚴(yán)重制約著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和物質(zhì)生活的進(jìn)一步提高。環(huán)境問(wèn)題日益引起全人類的關(guān)注。人們普遍認(rèn)識(shí)到人類要生存發(fā)展下去，必須迅速改變那種大量耗費(fèi)自然資源同時(shí)又破壞環(huán)境的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式。環(huán)境問(wèn)題的壓力促使企業(yè)需要采取一套環(huán)境管理辦法，預(yù)防損害環(huán)境的行為的發(fā)生，而不是事后的清理。環(huán)境管理體系應(yīng)運(yùn)而生。13全球性的環(huán)境問(wèn)題1、溫室效應(yīng)與氣候變化2、臭氧層破壞3、酸雨4、有毒有害化學(xué)物質(zhì)污染與越境轉(zhuǎn)移5、海洋污染6、生物多樣性的破壞與保護(hù)7、生態(tài)環(huán)境惡化8、能源、礦物質(zhì)的過(guò)渡消耗14溫室氣體與氣候變化1、溫室氣體二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、臭氧、氯氟烷烴2、溫室效應(yīng)3、全球性氣溫升高時(shí)間 溫室氣體排放量 時(shí)間 溫度升高 1860年 10億噸過(guò)去一萬(wàn)年來(lái) 1960年 90億噸預(yù)計(jì)2030年比目前高2—5℃1980年 190億噸 目前 260億噸 4、后果—海平面將上升20—180CM15臭氧層破壞1、臭氧O3、位于同溫層2、主要作用—濾掉紫外線約占70%—90%3、臭氧消耗物質(zhì)—氯氟烴類4、臭氧消耗物質(zhì)的產(chǎn)生源——?dú)馊苣z、制冷劑、發(fā)泡劑、化工溶劑、哈龍類物質(zhì)滅火器、氮氧化物。5、臭氧空洞南極2720km2、歐洲、北極、西伯利亞、青藏高原6、危害皮膚癌、白內(nèi)障、呼吸系統(tǒng)疾病的發(fā)病率提高，植物受損。16什么是GB/T24000系列標(biāo)準(zhǔn)全球環(huán)境一體化，環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是當(dāng)今國(guó)際社會(huì)對(duì)環(huán)境問(wèn)題的共識(shí)，又由于各國(guó)法律、法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，各自實(shí)施一套標(biāo)準(zhǔn)必然會(huì)對(duì)國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)生技術(shù)壁壘作用，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)基于此共識(shí)，在1996年推出了ISO14000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)政府也在同年將此系列標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為我國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T24000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)。2004年進(jìn)行了最新修訂。GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》是該系列標(biāo)準(zhǔn)中的主要標(biāo)準(zhǔn)。174.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的主要章節(jié)4.1總要求4.2環(huán)境方針4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.6管理評(píng)審4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案18什么是環(huán)境管理體系(EMS)環(huán)境管理體系(EMS)的定義是：“整個(gè)管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源?！杯h(huán)境管理體系是由方針、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查與糾正措施、管理評(píng)審這5個(gè)一級(jí)要素和若干二級(jí)要素組成。環(huán)境管理體系適用于任何組織。19環(huán)境管理體系的過(guò)程模式20環(huán)境管理體系的主要過(guò)程環(huán)境因素頻率分析PLAN嚴(yán)重度分析重大環(huán)境因素可接受污染管理方案運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案檢查糾正評(píng)審改進(jìn)NOYDOCHECKACTION環(huán)境因素PLAN21輸入輸出活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)過(guò)程資源能源預(yù)期產(chǎn)品和服務(wù)非預(yù)期產(chǎn)品(污染、資源浪費(fèi)等)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題22什么是環(huán)境因素環(huán)境因素的定義：“一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互作用的要素?！比缛济弘姀S的煙塵、二氧化硫的排放；車輛的尾氣排放；污水的排放；固體廢棄物；噪聲、電磁輻射等。23職業(yè)健康安全問(wèn)題現(xiàn)代社會(huì)是一個(gè)高度工業(yè)文明的社會(huì)。但是，在這樣一個(gè)高度工業(yè)文明的社會(huì)背后，卻有許多不文明的現(xiàn)象，尤其是生產(chǎn)過(guò)程中的不文明現(xiàn)象比較突出，重大惡性工傷事故頻頻發(fā)生，職業(yè)病人數(shù)居高不下。據(jù)國(guó)際勞工組織(ILO)統(tǒng)計(jì)，全世界每年發(fā)生各類生產(chǎn)傷亡事故約2.5億起，其中死于生產(chǎn)事故和勞動(dòng)疾病的人數(shù)約為110萬(wàn)人。我國(guó)1998年工礦企業(yè)發(fā)生工傷事故15372起，死亡14660人。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有50多萬(wàn)個(gè)廠礦存在不同程度的職業(yè)危害，實(shí)際接觸粉塵、毒物和噪聲等職業(yè)危害的職工有2500萬(wàn)人以上。24職業(yè)健康安全管理體系ILO呼吁：經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和全球化的發(fā)展，不能以犧牲勞動(dòng)者的職業(yè)健康安全利益為代價(jià)，現(xiàn)在已經(jīng)到了維護(hù)勞動(dòng)者人權(quán)、對(duì)生命質(zhì)量提出更高要求的時(shí)候了。職業(yè)健康安全問(wèn)題，一方面是由于生產(chǎn)技術(shù)條件落后而造成的，另一方面是由于管理不善而造成的。如何加強(qiáng)職業(yè)健康安全管理，世界各國(guó)都在努力探索行之有效的科學(xué)方法。職業(yè)健康安全管理體系體現(xiàn)了現(xiàn)代安全科學(xué)理論中的系統(tǒng)安全思想。它通過(guò)系統(tǒng)化的預(yù)防管理機(jī)制，徹底消除各種事故和疾病隱患，嚴(yán)格控制各種職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，以便最大限度地減少生產(chǎn)事故和勞動(dòng)疾病的發(fā)生。25傷亡事故

傷亡事故是指職工在勞動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故。職工在勞動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故是指職工在本崗位勞動(dòng)，或雖不在本崗位勞動(dòng)，但由于企業(yè)的設(shè)備和設(shè)施不安全、勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境不良，所發(fā)生的輕傷、重傷、死亡事故。

《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》（1991年國(guó)務(wù)院頒布）26職業(yè)病

職業(yè)病是指企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織的勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。

從立法的意義上講，通常所指的職業(yè)病是由政府主管部門明文規(guī)定的法定職業(yè)病。職業(yè)病的分類和目錄由國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門會(huì)同國(guó)務(wù)院勞動(dòng)保障行政部門規(guī)定、調(diào)整并公布。

《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》，２００２年５月１日起施行27什么是GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)世界上13個(gè)組織聯(lián)合制定了OHSAS18000系列標(biāo)準(zhǔn)，OHSAS18001于1999年發(fā)布。OHSAS18000并非ISO頒布的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，ISO18000不存在。我國(guó)于2001年發(fā)表了GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。本標(biāo)準(zhǔn)覆蓋了OHSAS18001：1999《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的所有技術(shù)內(nèi)容，并考慮了國(guó)際上有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)有文件的技術(shù)內(nèi)容。

284.5檢查和糾正措施4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄管理4.5.4審核GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的主要章節(jié)4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.6管理評(píng)審4.3策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)4.3.4職業(yè)健康安全管理方案29什么是職業(yè)健康安全管理體系(OHSMS)職業(yè)健康安全管理體系(OHSMS)的定義是：“總的管理體系的一個(gè)部分，便于組織對(duì)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源?！甭殬I(yè)健康安全管理體系是由方針、策劃、實(shí)施和運(yùn)行、檢查和糾正措施、管理評(píng)審這5個(gè)一級(jí)要素和若干二級(jí)要素組成。職業(yè)健康安全管理體系適用于任何組織。30職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程模式31職業(yè)健康安全管理體系的主要過(guò)程危險(xiǎn)源辨識(shí)頻率分析嚴(yán)重度分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可接受風(fēng)險(xiǎn)管理方案運(yùn)行控制應(yīng)急預(yù)案檢查糾正評(píng)審改進(jìn)NOYDOCHECKACTIONPLAN32什么是危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源的定義：“可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。”如有毒有害氣體的排放；易燃、易爆危險(xiǎn)品的失控；火災(zāi)；違規(guī)駕駛機(jī)動(dòng)車輛；噪聲、電磁輻射等。33QMSEMSOHSMS法規(guī)要求程度一般較高較高與產(chǎn)品相關(guān)程度較高較低較低典型活動(dòng)過(guò)程控制環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制目的零缺陷零污染零風(fēng)險(xiǎn)主要受益者顧客組織社會(huì)組織員工組織三類管理體系特點(diǎn)比較34三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的相容性指導(dǎo)思想一致，廣泛的適用性框架結(jié)構(gòu)接近/相似要求共用的管理程序PDCA循環(huán)原理和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)相同，審核準(zhǔn)則一致354.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5

總要求文件要求

管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)策劃質(zhì)量方針職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5

4.14.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.35.5.44.6總要求管理方針環(huán)境因素、危險(xiǎn)源法律與其他要求目標(biāo)和指標(biāo)管理方案組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)與能力溝通、協(xié)商和信息交流文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)測(cè)和測(cè)量不符合、糾正與預(yù)防措施記錄審核管理評(píng)審總要求36三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的不同點(diǎn)目的，對(duì)象，適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要求不同過(guò)程控制的切入點(diǎn)不同滿足不同相關(guān)方和法律法規(guī)要求在整合型管理體系中作用不同37實(shí)施整合型管理體系的作用實(shí)施全面一體化管理，建立現(xiàn)代企業(yè)形象提高綜合管理水平，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力科學(xué)配置資源，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)提高工作效率，降低管理費(fèi)用38我院整合型管理體系的建立過(guò)程我院于1996年通過(guò)按照94版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系認(rèn)證注冊(cè)，2002年轉(zhuǎn)換為2000版。每三年需復(fù)評(píng)換證，每年需監(jiān)督檢查。2004年我院通過(guò)ISO14001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)兩標(biāo)一體的認(rèn)證注冊(cè)，2005年又通過(guò)按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)建立的整合型管理體系認(rèn)證注冊(cè)。證書覆蓋范圍：工程勘測(cè)設(shè)計(jì)、咨詢、服務(wù)、總承保、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和水土保持方案編制及其相關(guān)管理過(guò)程/活動(dòng)39管理體系文件層次結(jié)構(gòu)管理手冊(cè)（層次A）程序文件（層次B）作業(yè)文件（層次C）描述組織的整合型管理體系的整體要求的綱領(lǐng)性、基礎(chǔ)性文件描述各個(gè)過(guò)程活動(dòng)的方法、職責(zé)和要求的支持性文件過(guò)程或活動(dòng)的操作性文件、記錄、表格等我院的管理體系文件包括：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件。記錄是一種特殊類型的文件。40管理體系文件構(gòu)成和作用名稱內(nèi)容性質(zhì)使用者要求方針目標(biāo)1個(gè)框架4個(gè)承諾宗旨、目的員工、相關(guān)方理解、貫徹、實(shí)現(xiàn)管理手冊(cè)按過(guò)程和標(biāo)準(zhǔn)條款描述MS總綱管理者、第二、三方、部門/單位符合性、適宜性程序文件按過(guò)程/要素展開(kāi)描述MS支持性部門/單位5W1H，提供證據(jù)作業(yè)文件/記錄管理/技術(shù)性作業(yè)細(xì)節(jié)要求證實(shí)、追溯部門/崗位/作業(yè)者作業(yè)依據(jù),提供證據(jù)據(jù),可追溯41我院整合型管理體系的文件框架

管理手冊(cè)1本總承包分手冊(cè)1本作業(yè)文件（24個(gè)）三標(biāo)合一6個(gè)兩標(biāo)合一3個(gè)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)11個(gè)GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)程序文件（33個(gè)）三標(biāo)合一21個(gè)兩標(biāo)合一4個(gè)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)6個(gè)GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)注：應(yīng)納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系42“三標(biāo)”共用程序文件（10個(gè)）—文件控制程序—記錄控制程序—目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序—職責(zé)、權(quán)限管理程序—信息交流、協(xié)商和溝通程序—管理評(píng)審程序—法律、法規(guī)和其他要求控制程序—培訓(xùn)程序—內(nèi)部審核程序—糾正措施和預(yù)防措施控制程序程序文件清單（一）43“兩標(biāo)”共用程序文件（6個(gè)）—環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序—危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序—辦公場(chǎng)所運(yùn)行控制程序—應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序—事故、事件、不符合控制程序—績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序程序文件清單（二）44勘測(cè)設(shè)計(jì)程序文件（11個(gè)）—產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序—與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序—設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序—勘測(cè)設(shè)計(jì)采購(gòu)過(guò)程控制程序—勘測(cè)過(guò)程控制程序—出版和交付過(guò)程控制程序—售后服務(wù)過(guò)程控制程序—勘測(cè)設(shè)計(jì)不合格品控制程序—數(shù)據(jù)分析程序—顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序—監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序程序文件清單（三）45總承包程序文件（6個(gè)）—總承包項(xiàng)目策劃控制程序—總承包項(xiàng)目采購(gòu)控制程序—總承包項(xiàng)目施工控制程序—總承包項(xiàng)目調(diào)試控制程序—總承包項(xiàng)目驗(yàn)收和移交控制程序—總承包項(xiàng)目不合格品控制程序程序文件清單（四）46綜合性作業(yè)文件（5個(gè)）—發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制辦法—送電項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制辦法—變電項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制辦法—系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制辦法—單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)控制辦法作業(yè)文件清單（一）支撐性作業(yè)文件(12個(gè))—項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃編制辦法—設(shè)計(jì)驗(yàn)證管理辦法—設(shè)計(jì)成品質(zhì)量評(píng)定辦法—設(shè)計(jì)更改管理辦法—設(shè)備選用管理辦法—工程圖紙管理辦法—技術(shù)文件編寫規(guī)定—施工圖質(zhì)量檢查辦法—勘測(cè)大綱編制辦法—勘測(cè)成品驗(yàn)證及質(zhì)量評(píng)定辦法—質(zhì)量信息反饋管理辦法—計(jì)算機(jī)管理辦法47“兩標(biāo)”作業(yè)文件（7個(gè)）—化學(xué)危險(xiǎn)品控制辦法—節(jié)能降耗控制辦法—固體廢棄物控制辦法—污水排放控制辦法—綠化工作管理辦法—消防安全管理辦法—交通安全管理辦法作業(yè)文件清單（二）48管理手冊(cè)管理手冊(cè)是闡明我院三標(biāo)管理方針并表述整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件。管理手冊(cè)規(guī)定了整合型管理體系的構(gòu)成，確定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和控制要求，是指導(dǎo)全院實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的準(zhǔn)則和法規(guī)。管理手冊(cè)由質(zhì)量管理部組織編制，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布和實(shí)施。49管理手冊(cè)的主要章節(jié)管理體系4.1總要求4.2文件要求

資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3工程設(shè)計(jì)過(guò)程7.4采購(gòu)過(guò)程7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品、事故、事件和不符合的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)管理職責(zé)5.1管理承諾5.2相關(guān)方的需求和期望5.3管理方針5.4

策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語(yǔ)和定義501范圍管理手冊(cè)的目的通過(guò)確定文件化的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，以及管理體系的有效應(yīng)用，持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，證實(shí)我院有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意，并達(dá)到持續(xù)強(qiáng)化綠色環(huán)保理念，不斷優(yōu)化健康安全環(huán)境的目的。管理手冊(cè)的適用范圍適用于我院工程勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，也適用于我院本部辦公場(chǎng)所、勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)和工地服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。512規(guī)范性引用文件GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范523術(shù)語(yǔ)和定義三同時(shí)：指新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境工程、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。四不放過(guò)：事故原因查不清不放過(guò)、事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過(guò)、不采取防范措施不放過(guò)、事故責(zé)任人不處理不放過(guò)。534管理體系—文件管理體系所要求的文件（四類）：管理體系文件，包括管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、記錄等。外來(lái)文件，如法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、通用圖集、工程依據(jù)性文件等。工程項(xiàng)目文件，如工作計(jì)劃、原始資料、成品等。自行開(kāi)發(fā)和引進(jìn)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件。文件控制應(yīng)確保各部門各個(gè)崗位所使用的管理體系文件、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件為有效版本。544管理體系—記錄記錄控制（記錄是一種特殊類型的文件）記錄的填寫除勘測(cè)野外記錄外，只能用黑色墨水筆或簽字筆書寫，以便于長(zhǎng)期保存。記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)有唯一性，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱。各部門負(fù)責(zé)各自工作記錄的收集、裝訂和標(biāo)識(shí)。記錄應(yīng)按歸檔的要求按期歸檔。555管理職責(zé)5.1管理承諾5.2相關(guān)方的需求和期望5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制5.2.3法律、法規(guī)和其他要求5.3管理方針5.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2管理體系策劃5.4.3方案5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審565管理職責(zé)—法律法規(guī)中華人民共和國(guó)憲法（2004年修正）中華人民共和國(guó)刑法[修正案（四）]中華人民共和國(guó)森林法中華人民共和國(guó)土地管理法（98修正）中華人民共和國(guó)水法中華人民共和國(guó)電力法中華人民共和國(guó)消防法中華人民共和國(guó)道路交通安全法

575管理職責(zé)—法律法規(guī)質(zhì)量法律法規(guī)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法環(huán)境法律法規(guī)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法職業(yè)健康安全法律法規(guī)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法

58我國(guó)的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)體系1）環(huán)境法體系的層次結(jié)構(gòu)（按立法主體、法律效力分）憲法環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家和地方）環(huán)境保護(hù)規(guī)章環(huán)境保護(hù)行政法規(guī)環(huán)境保護(hù)基本法地方環(huán)境保護(hù)法規(guī)國(guó)際環(huán)境保護(hù)公約環(huán)境保護(hù)相關(guān)法環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)法環(huán)境保護(hù)資源法刑法部門規(guī)章地方規(guī)章592）環(huán)境法體系內(nèi)容結(jié)構(gòu)

環(huán)境保護(hù)基本法－環(huán)境保護(hù)法環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)法－大氣污染防治法水污染防治法固體廢棄物污染環(huán)境防治法環(huán)境噪聲防治法海洋環(huán)境保護(hù)法環(huán)境保護(hù)資源法－野生動(dòng)物保護(hù)法草原法土地法漁業(yè)法森林法礦產(chǎn)資源法水土保持法節(jié)約能源法環(huán)境保護(hù)相關(guān)法城市規(guī)劃法衛(wèi)生防疫法文物保護(hù)法國(guó)際環(huán)保公約－巴塞爾公約維也納公約氣候變化框架公約保護(hù)生物多樣性公約3)環(huán)境管理制度環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度“三同時(shí)”制度排污收費(fèi)制度污染源限期治理制度排污申報(bào)登記制度和環(huán)保許可制度污染物排放總量控制制度污染集中控制制度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制城市環(huán)境綜合整治定量考核制度4)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)成

環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保方法標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)樣品標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)60我國(guó)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)OHS法律法規(guī)體系的層次結(jié)構(gòu)（按立法主體、法律效力分）憲法勞動(dòng)保護(hù)基本法刑法勞動(dòng)保護(hù)專項(xiàng)法勞動(dòng)保護(hù)相關(guān)法勞動(dòng)保護(hù)國(guó)際公約勞動(dòng)保護(hù)地方法規(guī)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章勞動(dòng)保護(hù)行政法規(guī)安全及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)部門規(guī)章地方規(guī)章61勞動(dòng)保護(hù)法律體系內(nèi)容勞動(dòng)保護(hù)基本法－勞動(dòng)法勞動(dòng)保護(hù)專項(xiàng)法－安全生產(chǎn)法職業(yè)病防治法消防法婦女權(quán)益保障法勞動(dòng)保護(hù)相關(guān)法－民法通則全民所有制工業(yè)企業(yè)法公司法工會(huì)法勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)體系內(nèi)容勞動(dòng)保護(hù)行政法規(guī)－化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例塵肺病防治條例女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定未成年工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定特種設(shè)備安全監(jiān)察條例工傷保險(xiǎn)條例建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章－爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所安全規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品規(guī)定建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定廠長(zhǎng)、經(jīng)理職業(yè)安全衛(wèi)生管理資格認(rèn)證規(guī)定電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定漏電保護(hù)器安全監(jiān)察規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定

職業(yè)健康安全制度安全生產(chǎn)責(zé)任制職業(yè)健康安全教育制度職業(yè)健康安全檢查制度傷亡事故、職業(yè)病統(tǒng)計(jì)制度職業(yè)健康安全措施計(jì)劃制度職業(yè)健康安全監(jiān)察制度625管理職責(zé)—管理方針質(zhì)量方針：精心設(shè)計(jì)，科學(xué)管理，為顧客提供符合法規(guī)滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：關(guān)心員工健康安全關(guān)愛(ài)社會(huì)綠色環(huán)保635管理職責(zé)—質(zhì)量目標(biāo)我院的中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)：精心設(shè)計(jì)出院成品合格率100％，優(yōu)良品率98％以上，優(yōu)級(jí)品率大于5％。成品的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)等指標(biāo)達(dá)到當(dāng)時(shí)省內(nèi)、行業(yè)先進(jìn)水平或項(xiàng)目策劃規(guī)定的目標(biāo)。每個(gè)工程項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后均滿足基建達(dá)標(biāo)驗(yàn)收要求。每年至少一項(xiàng)工程項(xiàng)目爭(zhēng)創(chuàng)省部級(jí)及以上獎(jiǎng)勵(lì)。645管理職責(zé)—質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)管理通過(guò)教育等措施確保各級(jí)人員都理解我院的質(zhì)量方針，在各自的崗位上全面執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求。每年至少內(nèi)審1次。每年至少管理評(píng)審1次。內(nèi)審和外審的不合格項(xiàng)按時(shí)整改，不合格項(xiàng)整改的閉環(huán)完成率和糾正預(yù)防措施閉環(huán)完成率100％。每年持續(xù)保持我院質(zhì)量管理體系的認(rèn)證資格。每年至少一項(xiàng)QC成果爭(zhēng)創(chuàng)省部級(jí)及以上獎(jiǎng)勵(lì)。每年至少一項(xiàng)科標(biāo)信成果爭(zhēng)創(chuàng)省部級(jí)及以上獎(jiǎng)勵(lì)。每年持續(xù)保持全國(guó)電力行業(yè)卓越績(jī)效型先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)。655管理職責(zé)—質(zhì)量目標(biāo)符合法規(guī)確保我院的工程勘測(cè)設(shè)計(jì)成品符合我國(guó)的法律法規(guī)，不發(fā)生因違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)引起質(zhì)量事故。滿足要求熱情做好施工服務(wù)和工程投產(chǎn)后的技術(shù)服務(wù)工作，當(dāng)好顧客的參謀，確保合同履約率100％。我院工代24小時(shí)內(nèi)對(duì)一般問(wèn)題給予解決，重大問(wèn)題或短時(shí)間內(nèi)無(wú)法解決的問(wèn)題，24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)，保證服務(wù)的快捷。顧客投訴處理結(jié)案率100％。每年經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析的顧客滿意評(píng)價(jià)達(dá)到滿意等級(jí)。665管理職責(zé)—環(huán)境目標(biāo)我院的中長(zhǎng)期環(huán)境目標(biāo)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合國(guó)家、地方的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求。不斷提高全員的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和技能。依靠科技進(jìn)步，在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中，采取或提出合理措施減少對(duì)環(huán)境、生態(tài)造成的不利影響。節(jié)能降耗，做好資源再利用，減少?gòu)U棄物。追求和保持優(yōu)美整潔的辦公環(huán)境。鼓勵(lì)供方實(shí)施環(huán)境管理體系。675管理職責(zé)—職業(yè)健康安全目標(biāo)我院的中長(zhǎng)期職業(yè)健康安全目標(biāo)企業(yè)的活動(dòng)和設(shè)施符合國(guó)家、地方的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求。建立職業(yè)健康安全責(zé)任管理制度，完善安全生產(chǎn)條件，不斷提高員工的職業(yè)健康水平。綜合分析各種風(fēng)險(xiǎn)因素，采取合理技術(shù)措施，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì)供方實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系。685管理職責(zé)—管理目標(biāo)控制我院的目標(biāo)按部門和工程項(xiàng)目進(jìn)行分解，分解后的目標(biāo)符合院目標(biāo)的要求，是具體和可測(cè)量的。各部門、工程項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)院年度目標(biāo)制定本部門、本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)。項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)由設(shè)總或主設(shè)人（主勘人）在各個(gè)工程項(xiàng)目中通過(guò)策劃反映在策劃結(jié)果的文件中（如項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃、勘測(cè)大綱等）。695管理職責(zé)—環(huán)境因素和危險(xiǎn)源環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)一般一年進(jìn)行一次，根據(jù)監(jiān)測(cè)情況或遇生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)隨時(shí)組織進(jìn)行。我院存在環(huán)境因素的主要方面包括：資源、能源、原材料的消耗固體廢棄物有害氣體排放污水排放噪聲電磁輻射綠化毀壞705管理職責(zé)—環(huán)境因素和危險(xiǎn)源我院存在危險(xiǎn)源的主要方面包括：有害氣體排放噪聲電磁輻射長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷的腦力勞動(dòng)火災(zāi)交通事故化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏工程總承包現(xiàn)場(chǎng)、勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)和工地服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的情況，由總承包項(xiàng)目經(jīng)理、勘測(cè)負(fù)責(zé)人和工代組長(zhǎng)組織識(shí)別。715管理職責(zé)—職責(zé)和權(quán)限為便于管理體系的有效運(yùn)行，為管理體系提供包括人力資源、技術(shù)和專項(xiàng)技能方面的資源，我院規(guī)定了各崗位和部門的職責(zé)和權(quán)限，崗位的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《職責(zé)、權(quán)限管理程序》，部門的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《管理手冊(cè)》。最高管理者：朱瑞燕管理者代表：丘文千72質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)73環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)74工程勘測(cè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)75工程總承包項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)765管理職責(zé)—信息交流、協(xié)商和溝通各部門分工會(huì)主席擔(dān)任OHSMS的員工代表，勘測(cè)現(xiàn)場(chǎng)由，指定的專管員擔(dān)任員工代表，工地服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)由工代組長(zhǎng)擔(dān)任員工代表，員工代表主要負(fù)責(zé)收集員工的意見(jiàn)和建議，向工會(huì)匯報(bào)。775管理職責(zé)—管理評(píng)審院長(zhǎng)是管理評(píng)審的責(zé)任人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和主持管理評(píng)審，具體辦事機(jī)構(gòu)為質(zhì)量管理部，按策劃的時(shí)間間隔，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。通過(guò)管理評(píng)審，使管理體系更加適應(yīng)內(nèi)外部情況的變化，體系的過(guò)程得到完善，產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全得到改進(jìn)，顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方滿意度得到增強(qiáng)，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。785管理職責(zé)—管理評(píng)審輸入a)內(nèi)部、外部審核的結(jié)果；b)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；c)顧客、員工（員工代表）、社會(huì)和其他相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性情況；e)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；f)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；g)糾正措施和預(yù)防措施的狀況；h)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；i)客觀環(huán)境的變化，包括法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；j)需管理評(píng)審解決的問(wèn)題和其它持續(xù)改進(jìn)的建議。795管理職責(zé)—管理評(píng)審輸出a)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)意見(jiàn)；b)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)意見(jiàn)；c)與法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的改進(jìn)意見(jiàn)；d)資源需求和配置的意見(jiàn)；e)其他改進(jìn)意見(jiàn)和結(jié)論。806資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.5技術(shù)和財(cái)力資源816資源管理—人力資源明確培訓(xùn)需求，確保全體員工、尤其是重要崗位的相關(guān)人員具有相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)、專項(xiàng)技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任其所承擔(dān)的工作。人力資源部歸口管理培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)確定各層次人員的培訓(xùn)需求，制定一級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)教育，使其理解我院的方針，明確本崗位的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和相關(guān)法規(guī)要求，熟悉本崗位所使用的管理體系文件。826資源管理—基礎(chǔ)設(shè)施主要基礎(chǔ)設(shè)施a)辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所及相關(guān)的用具：b)軟硬件過(guò)程設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件；c)繪圖和印制等出版設(shè)備、勘測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)和管理所需的信息、資料；d)通訊、交通等支持性服務(wù)。按用途進(jìn)行確定，按需要保證提供，視情況進(jìn)行維護(hù)，達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。836資源管理—工作環(huán)境主要工作環(huán)境a)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)控制中心；b)華隆巖土公司測(cè)試試驗(yàn)中心；c)檔案庫(kù)房；d)印制出版設(shè)備室；e)辦公室。積極創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，通過(guò)企業(yè)文化建設(shè)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，采取有效的激勵(lì)措施，發(fā)揮員工的能力和潛力，鼓勵(lì)員工為改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量作出貢獻(xiàn)。846資源管理—技術(shù)我院擁有的主要技術(shù)：a)天然氣發(fā)電技術(shù)；b)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)；c)風(fēng)力發(fā)電技術(shù)；d)垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)；e)煙氣脫硫技術(shù)；f)真空預(yù)壓處理吹填土地基技術(shù)；g)全方位不等高鐵塔技術(shù)；h)主角鋼插入式基礎(chǔ)鐵塔技術(shù)；i)緊縮塔線路技術(shù)；j)同桿多回路輸電技術(shù)；k)直流輸電技術(shù)。856資源管理—財(cái)力資源我院多年來(lái)完成產(chǎn)值、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、人均收入、人均利潤(rùn)、人均上交稅金等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)名列前茅，與電力設(shè)計(jì)同行對(duì)比，連續(xù)幾年我院人均產(chǎn)值排全行業(yè)第1名。我院的財(cái)務(wù)管理主要是以成本管理和資金管理為中心，以財(cái)務(wù)預(yù)算管理為手段，通過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，改善資金結(jié)構(gòu)，實(shí)施成本控制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我院有足夠的財(cái)力滿足管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需的財(cái)力資源。867產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3工程設(shè)計(jì)過(guò)程7.4采購(gòu)過(guò)程7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1.1工程勘測(cè)過(guò)程7.5.1.2出版和交付過(guò)程7.5.1.3售后服務(wù)過(guò)程7.5.1.4工程總承包過(guò)程7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制877.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃887.2與顧客有關(guān)的過(guò)程897.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求a)顧客在委托書、標(biāo)書、口頭記錄等文件中規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)出版交付和售后服務(wù)活動(dòng)的要求，也包括隨過(guò)程的進(jìn)行顧客不斷提出的要求；b)顧客雖沒(méi)有明示，但項(xiàng)目規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求，包括強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；d)院針對(duì)具體工程項(xiàng)目提出的附加要求。907.2.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審（合同評(píng)審）應(yīng)在遞交投標(biāo)書、接受項(xiàng)目合同或訂單、接受項(xiàng)目合同或訂單的更改之前進(jìn)行。記錄產(chǎn)品要求識(shí)別會(huì)議評(píng)審表產(chǎn)品要求識(shí)別傳審表口頭、電話委托項(xiàng)目評(píng)審表917.3工程設(shè)計(jì)過(guò)程927.3.2設(shè)計(jì)策劃策劃會(huì)議（工程會(huì)議記錄單）項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)計(jì)劃表卷冊(cè)設(shè)計(jì)任務(wù)書（施工圖）質(zhì)量計(jì)劃（大型、特定工程）創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃（創(chuàng)優(yōu)工程）專業(yè)互提資料937.3.3設(shè)計(jì)輸入—內(nèi)容產(chǎn)品的功能和性能要求，包括技術(shù)和經(jīng)濟(jì)要求；適用的法律和法規(guī)要求，包括強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；以前類似工程提供的信息；院外相關(guān)方負(fù)責(zé)提供的項(xiàng)目資料；我院需收集和準(zhǔn)備的其它原始資料；由勘測(cè)部門根據(jù)項(xiàng)目組提供的勘測(cè)任務(wù)書，提供的勘測(cè)報(bào)告。947.3.3設(shè)計(jì)輸入—要求輸入應(yīng)完整、清楚，不自相矛盾，項(xiàng)目組有關(guān)人員應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的。特殊情況時(shí),可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)等對(duì)輸入條件進(jìn)行假設(shè)，但必須對(duì)與假設(shè)有關(guān)的成品和工作進(jìn)行跟蹤和處理，確保最終的輸出符合真實(shí)的輸入。記錄設(shè)計(jì)輸入資料評(píng)審單957.3.4設(shè)計(jì)輸出成品出版前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和批準(zhǔn)。交付出版的成品文件應(yīng)符合：a)成品內(nèi)容深度規(guī)定；b)合同、輸入或規(guī)定的要求；c)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性，滿足有關(guān)的規(guī)定、規(guī)范和法規(guī)，包括強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。967.3.5設(shè)計(jì)評(píng)審按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。設(shè)計(jì)評(píng)審的內(nèi)容主要包括：初步設(shè)計(jì)及以前階段的方案（系統(tǒng)、布置、主設(shè)備等）；施工圖設(shè)計(jì)階段的司令圖或總圖；送電線路設(shè)計(jì)的外業(yè)工作成果。記錄設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。977.3.6設(shè)計(jì)驗(yàn)證為了確保輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。驗(yàn)證可以采用不同的方法，包括校審、計(jì)算、試驗(yàn)等。按照設(shè)計(jì)成品校審制度，對(duì)成品進(jìn)行分級(jí)校審。當(dāng)校審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，返回成品編制人進(jìn)行返工修改至合格。記錄成品校審單987.3.7設(shè)計(jì)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，設(shè)計(jì)確認(rèn)可采取設(shè)計(jì)審查、在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行確認(rèn)等方式。設(shè)計(jì)審查是由顧客或政府主管部門組織，邀請(qǐng)有關(guān)方面和專家參加，以適當(dāng)?shù)姆绞?，?duì)工程設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。項(xiàng)目組根據(jù)審查意見(jiàn)或確認(rèn)意見(jiàn)，對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行修改。997.3.8設(shè)計(jì)更改應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)更改，說(shuō)明設(shè)計(jì)更改原因，必要時(shí)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付的設(shè)計(jì)成品和相關(guān)方面產(chǎn)生的影響。更改的識(shí)別、更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。記錄設(shè)計(jì)更改通知單技術(shù)聯(lián)系單1007.4采購(gòu)過(guò)程1017.4.2采購(gòu)策劃1采購(gòu)策劃采購(gòu)策劃由設(shè)總組織，策劃形成的采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)院長(zhǎng)/分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)。記錄外委項(xiàng)目申請(qǐng)表2所有對(duì)組織提供產(chǎn)品的供方都應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)記錄供方評(píng)價(jià)記錄表外委項(xiàng)目供方重新評(píng)價(jià)記錄表1027.4.3采購(gòu)信息采購(gòu)信息反映了采購(gòu)產(chǎn)品的要求，具體內(nèi)容視產(chǎn)品而定，但應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。記錄外委項(xiàng)目技術(shù)要求記錄單外委項(xiàng)目資料交接記錄單1037.4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)供方提交的產(chǎn)品進(jìn)行審核等驗(yàn)證工作，需要修改或補(bǔ)充時(shí)返回供方處理或項(xiàng)目組有關(guān)人員進(jìn)行處理，直至采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。記錄外委項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)證記錄單1047.5.1.1工程勘測(cè)過(guò)程1057.5.1.2出版和交付過(guò)程出版的成品交由委托方進(jìn)行檢查和確認(rèn)，在委托方驗(yàn)收簽字后放行或交付。1067.5.1.3售后服務(wù)過(guò)程1077.5.1.4工程總承包過(guò)程1087.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)工程勘測(cè)過(guò)程產(chǎn)生的輸出具有一定的隱蔽性和不確定性,有時(shí)不能被后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量直接加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)這類過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力?？睖y(cè)大綱及其相關(guān)文件中對(duì)有關(guān)的確認(rèn)過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括：a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b)對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c)使用特定的方法和程序；d)記錄的要求。1097.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性在工程設(shè)計(jì)、工程勘測(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并具有可追溯性。我院采用編號(hào)、工程名和簽名相結(jié)合的辦法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，編號(hào)、工程名和專業(yè)名的組合具有唯一性，使其具有可追溯性，通過(guò)簽名反映產(chǎn)品所處的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)。1107.5.4顧客財(cái)產(chǎn)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，顧客向我院提供的部分資料屬于顧客財(cái)產(chǎn)的范疇，如顧客購(gòu)買的原始資料、委托有關(guān)單位進(jìn)行的試驗(yàn)數(shù)據(jù)、采購(gòu)的設(shè)備資料。有關(guān)人員應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)和愛(ài)護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)，若發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，報(bào)告顧客，并保持記錄。1117.5.5產(chǎn)品防護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量標(biāo)志在交付給顧客以前、現(xiàn)場(chǎng)所取的試樣在試驗(yàn)完成前以及成品交付給顧客之前，應(yīng)對(duì)測(cè)量標(biāo)志、試樣和成品采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)等防護(hù)措施，確保有關(guān)產(chǎn)品的符合性。1127.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為了產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，工程勘測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等需要實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量，使用有一定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，主要包括專門的監(jiān)測(cè)儀器和機(jī)載的監(jiān)測(cè)儀表或軟件，并僅對(duì)需要確保測(cè)量有效的場(chǎng)合下使用的檢測(cè)設(shè)備才進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。1137.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制我院建立并保持《辦公場(chǎng)所運(yùn)行控制程序》、《勘測(cè)過(guò)程控制程序》和《售后服務(wù)過(guò)程控制程序》，使各類重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源得到有效控制，確保目標(biāo)和指標(biāo)