文心蘭鮮花生產(chǎn)出口農(nóng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告

PAGEPAGE34歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳！歸檔資料，核準(zhǔn)通過。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳！一、項(xiàng)目建設(shè)的背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃2000年1月，中央農(nóng)村工作會(huì)議在北京召開，隨后發(fā)布了《中共中央、國務(wù)院關(guān)于做好2000年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作意見》(以下簡(jiǎn)稱“意見”)?！耙庖姟碧岢?，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整是現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要任務(wù)。目前，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理的矛盾十分突出，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)勢(shì)在必行?！耙庖姟敝赋觯鞯匾凑者m應(yīng)市場(chǎng)、因地制宜、突出特色，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的原則，制定當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃，并通過政策引導(dǎo)、信息服務(wù)、技術(shù)示范等手段，加強(qiáng)對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)。對(duì)于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和大中城市郊區(qū)，“意見”提出要合理調(diào)整糧食和經(jīng)濟(jì)作物的種植比例，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)?！耙庖姟边€同時(shí)指出，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境是穩(wěn)定提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的根本途徑，是順利推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本保證，需要以植樹種草、水土保持為重點(diǎn)進(jìn)行生態(tài)環(huán)境建設(shè)?；井a(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟(jì)效益較高的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，也是農(nóng)民致富的重要途徑。在由國務(wù)院批準(zhǔn)公布的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)》中，花卉良種繁育及儲(chǔ)藏被列為重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。目前，XX全省花卉種植面積已超過1萬公頃，銷售額超過7億元。鮮切花、盆花、盆景等產(chǎn)量均保持明顯增長(zhǎng)?；ɑ軜I(yè)的快速發(fā)展，不僅對(duì)促進(jìn)XX省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民收入增加等發(fā)揮了重要作用，同時(shí)還對(duì)改善生態(tài)環(huán)境，綠化美化城鄉(xiāng)、豐富人民的精神文化生活起到了很好的作用。隨著有關(guān)規(guī)劃的制定和逐步實(shí)施，預(yù)計(jì)我省花卉產(chǎn)業(yè)將有更加快速的發(fā)展。2、項(xiàng)目由來和簡(jiǎn)述XX作為我國的農(nóng)業(yè)大省，近年來在花卉產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展上進(jìn)步較快，但由于品種單調(diào)、生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備相對(duì)落后，尚未形成采用工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)來培育出高品質(zhì)、低價(jià)位的高檔花卉。作為XX市花卉業(yè)龍頭企業(yè)的XX市園林綠化工程有限公司，針對(duì)目前XX市乃至XX省文心蘭生產(chǎn)的現(xiàn)狀，提出建設(shè)文心蘭鮮花生產(chǎn)出口基地。生物工程被預(yù)言為21世紀(jì)的主導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)，已率先在花卉業(yè)的生產(chǎn)和科研中得到印證。植物組織培養(yǎng)作為生物工程的下游應(yīng)用技術(shù)，在國際范圍內(nèi)已日趨成熟，并顯示出誘人的經(jīng)濟(jì)效益，從而得到廣泛的推廣應(yīng)用，特別在高檔花卉品種的培育，成果卓著，效益碩豐。該項(xiàng)目是采用組織培養(yǎng)和工廠化育苗生產(chǎn)新技術(shù)，結(jié)合無土栽培、立體種植和現(xiàn)代溫室等先進(jìn)栽培技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)施的應(yīng)用，積極引進(jìn)、開發(fā)文心蘭新品種，除滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求外，文心蘭種苗和成花主要著力于銷往國外市場(chǎng)。本次項(xiàng)目擬達(dá)到以下要求：①引進(jìn)國內(nèi)外文心蘭優(yōu)良品種，尤其重視優(yōu)良親本的引種和有性繁殖，搶占文心蘭生產(chǎn)銷售的制高點(diǎn)。②組織規(guī)?；男奶m組織培養(yǎng)，提高種苗繁育速度和質(zhì)量。③采用智能溫室和普通溫室相結(jié)合的形式，降低成本，大批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)文心蘭種苗和成花。④達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模和水平，組織文心蘭出口創(chuàng)匯，參與國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和依據(jù)。=1\*GB2⑴必要性。近年來，國內(nèi)外對(duì)高檔花卉的需求高速增長(zhǎng)。高檔花卉品種、品質(zhì)卻不能與迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求相適應(yīng)，每年需從國外進(jìn)口大量高檔花卉種苗和開花株。另一方面，由于高檔花卉價(jià)位較高，大大制約著消費(fèi)面。所以，選擇適合XX省氣候條件下設(shè)施栽培的高檔花卉品種文心蘭，利用當(dāng)?shù)貧夂蛸Y源和勞動(dòng)力資源，選用優(yōu)良文心蘭品種，引進(jìn)國外投資商和專門人才合作開發(fā)文心蘭生產(chǎn)銷售，采用智能溫室和普通溫室相結(jié)合的形式，降低生產(chǎn)成本，大批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)文心蘭種苗和成花，不但順應(yīng)市場(chǎng)要求，而且發(fā)展前景廣闊，有希望形成地方產(chǎn)業(yè)。因此，提出該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。=2\*GB2⑵編制依據(jù)。=1\*GB3①XX市園林綠化工程有限公司與XX省工程咨詢中心簽訂的合同要求。=2\*GB3②國家計(jì)劃委員會(huì)與建設(shè)部共同發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)=3\*GB3③國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室文件關(guān)于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)分類項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱的通知。二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素1、項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目地址位于XX市高港區(qū)中心地帶，三邊環(huán)繞三條高等級(jí)公路，居泰高線西側(cè)，江平線南側(cè)，金港路東側(cè)。北依寧通公路，南靠新長(zhǎng)鐵路支線，緊臨國家重點(diǎn)工程引江河，距國家一類開放口岸XX港僅1公里。從項(xiàng)目區(qū)出發(fā)沿寧通公路或汽渡過江自滬寧高速公路到南京僅需2小時(shí)。經(jīng)江陰長(zhǎng)江大橋，距上海為2小時(shí)車程。高揚(yáng)汽渡使中心與蘇南地區(qū)連為一體。市區(qū)人口密集，城郊勞動(dòng)力成本低廉。項(xiàng)目地址是辦廠興業(yè)的理想場(chǎng)所。項(xiàng)目建設(shè)具備優(yōu)越的自然條件。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地處北亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫和，四季分明，雨水充沛，日照充足，無霜期長(zhǎng)，光熱水氣配合協(xié)調(diào)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了優(yōu)越的自然條件。全年太陽輻射總量109-119千卡/平方厘米，日照時(shí)數(shù)1759-2313小時(shí)，大于10℃期間的太陽輻射總量和日照時(shí)數(shù)分別占全年的70％和60％。年平均氣溫在16.1℃左右，無霜期321天，降水量838.6毫米。地面高程在4－7米之間。項(xiàng)目承擔(dān)單位XX市園林綠化工程有限公司成立于1998年底，公司注冊(cè)資金540萬元，目前資產(chǎn)總額達(dá)4500萬元，資產(chǎn)負(fù)債率46.6％，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，是XX市花卉園藝龍頭企業(yè)。公司近年來重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向花卉園藝新品種、新技術(shù)的引進(jìn)開發(fā)。公司具有較豐富的花卉園藝生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，擁有一支有活力的市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍以及由專門技術(shù)專家牽頭負(fù)責(zé)的課題組，自主開發(fā)、自負(fù)其責(zé)，有較強(qiáng)的開發(fā)研究能力。公司已初步建成集生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)和觀光于一體的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)體。2001年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1070萬元，2002年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額7800萬元。企業(yè)占地700畝，現(xiàn)有高標(biāo)準(zhǔn)品種示范園2個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)鋼架棚15個(gè)，智能溫室5000平方米，普通溫室8000平方米，展示、銷售大廳400平方米，2幢1000平方米的具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的組培樓以及全光照彌霧扦插育苗工廠，道路、圍墻、水電、通訊等配套設(shè)施已基本完成，擁有250KV變壓器和高標(biāo)準(zhǔn)的自來水系統(tǒng)，排污水管全部建成。2、=1\*GB2⑴氣候優(yōu)勢(shì)。適宜的溫度條件對(duì)文心蘭的生長(zhǎng)十分關(guān)鍵。文心蘭生長(zhǎng)最適溫度為25－27℃，最高不超過35℃，最低不低于12℃。XX市平均溫度為16.1℃，且低溫時(shí)間較短(只有3個(gè)月)。該地區(qū)6－9月平均氣溫為25－28℃，夏季夜溫在20－21=2\*GB2⑵技術(shù)優(yōu)勢(shì)。該公司已組建了專門的文心蘭生產(chǎn)開發(fā)課題組，該課題組擁有一個(gè)實(shí)驗(yàn)室，3名高級(jí)專門人才，8名中級(jí)技術(shù)人員，課題級(jí)技術(shù)力量較為雄厚。與XX大學(xué)農(nóng)學(xué)園藝系合作，該系在植物組織培養(yǎng)和設(shè)施溫室栽培方面在國內(nèi)具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，該系的科研成果多次獲獎(jiǎng)。與中山植物園園藝專家合作，該園園藝專家長(zhǎng)期從事園藝植物研究，擁有專門的文心蘭種植技術(shù)。與臺(tái)灣客商合作，該客商為文心蘭專家，在文心蘭專項(xiàng)研究中有很深的造詣。引進(jìn)了國外智能溫室、脫毒組培苗的工廠化生產(chǎn)工藝和先進(jìn)煉苗技術(shù)，這些技術(shù)可使產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大大提高。=3\*GB2⑶銷售優(yōu)勢(shì)。該公司被國家對(duì)外貿(mào)易部亞洲司確定為對(duì)日本花卉出口重點(diǎn)企業(yè)，日本文心蘭成花年需求量達(dá)4000萬盆，文心蘭組培苗和未開花株需求量更大。公司對(duì)日擁有較強(qiáng)的銷售優(yōu)勢(shì)。公司于1999年5月開始與臺(tái)灣客商合作，主要在提供技術(shù)支持和建立國際銷售網(wǎng)絡(luò)兩方面進(jìn)行合作。目前公司已在韓國、美國、東南亞等國初步建立起了銷售網(wǎng)絡(luò)，這些銷售網(wǎng)絡(luò)每年可組織銷售文心蘭組培苗800萬株，未開花株150萬株，成花30萬株，種子苗800萬株。公司近年來積極與國內(nèi)客商建立起廣泛的聯(lián)系，已擁有較大規(guī)模的國內(nèi)銷售渠道。本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較為廣闊的國際和國內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目的銷路沒有問題。=4\*GB2⑷政策優(yōu)勢(shì)。根據(jù)XX省計(jì)經(jīng)委蘇計(jì)經(jīng)產(chǎn)發(fā)[1999]533號(hào)，作為項(xiàng)目的重要組成部分的XX市花鳥魚蟲交易市場(chǎng)已經(jīng)XX省計(jì)經(jīng)委立項(xiàng)。根據(jù)XX市總體規(guī)劃及高港區(qū)新區(qū)詳規(guī)，項(xiàng)目選址在泰高路西側(cè)口岸段內(nèi)，符合XX市城市規(guī)劃要求。根據(jù)泰計(jì)發(fā)[1998]460號(hào)文件精神，作為項(xiàng)目的重要組成部分的XX市花卉園藝中心已批準(zhǔn)立項(xiàng)。XX市委、市政府確定項(xiàng)目區(qū)為“XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大示范工程”之一，地方政府給予大力扶持，提供了寬松的項(xiàng)目建設(shè)外部環(huán)境。在相關(guān)部門的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)下，采用招投標(biāo)方式，進(jìn)行市場(chǎng)的整體規(guī)劃、建筑施工，從而最大限度的保證設(shè)計(jì)與施工的速度和質(zhì)量。=5\*GB2⑸自然資源和人力資源豐富。項(xiàng)目區(qū)所屬和周邊地區(qū)均為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展較發(fā)達(dá)地區(qū)，具有較豐富的供應(yīng)項(xiàng)目使用的原輔材料。項(xiàng)目區(qū)地處XX市郊，擁有相當(dāng)數(shù)量的有一定文化程度的廉價(jià)勞動(dòng)力。=6\*GB2⑹承辦單位工作基礎(chǔ)扎實(shí)。企業(yè)已征用土地700畝。道路、圍墻、水電、通訊等相繼建成。擁有250KV變壓器和高標(biāo)準(zhǔn)的自來水系統(tǒng)，排污水管道全部建成，鍋爐供熱安裝完畢，擁有多部程控電話。建成了高標(biāo)準(zhǔn)品種示范園2個(gè)，市場(chǎng)門面房34間，生活用房10套，花卉盆景交易市場(chǎng)4000平方米，花卉植物組培樓6000平方米，智能溫室4000平方米，花卉園藝市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)站、2000平方米展示大廳、觀賞人工湖等項(xiàng)目正在建設(shè)。3、制約因素及其消除對(duì)策。主要阻礙因素有二個(gè)方面：一是規(guī)模生產(chǎn)所需的土地種植方向要調(diào)整。新租用的220畝土地由原本種植其他植物，改為種植文心蘭，從土地到種植人員都有一個(gè)適應(yīng)過程，目前人員的素質(zhì)不一定能符合要求，解決的辦法是重視對(duì)種植人員的技能培訓(xùn)以及整個(gè)生產(chǎn)過程的統(tǒng)一管理；二是資金籌措有一定難度。采取靈活的多元投入機(jī)制，除爭(zhēng)取國家省市的扶持資金、用足企業(yè)自有資金外，廣泛招商引資，運(yùn)用股份合作、資產(chǎn)租賃以及土地流轉(zhuǎn)等多種合作形式來籌集項(xiàng)目資金。三、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷策略1、項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)上生產(chǎn)與市場(chǎng)貿(mào)易及發(fā)展情況。文心蘭在國際上享有一定的知名度，美國、日本及歐洲等國，甚至連有“花卉王國”之稱的荷蘭每年都要進(jìn)口大量文心蘭，從文心蘭試管苗(包括種苗及組培苗)到中苗、大苗及開花株，均可作為商品出售。XX地處長(zhǎng)江下游中段核心地段，長(zhǎng)江下游為我國大中小城市是為密集的地區(qū)之一，這一地區(qū)文心蘭消費(fèi)市場(chǎng)潛力大。項(xiàng)目建成后，可為周邊大中城市乃至全國提供大量質(zhì)高價(jià)底的文心蘭盆花。目前國際文心蘭成品花消費(fèi)市場(chǎng)在40億美元左右，主要消耗地區(qū)是日本，日本市場(chǎng)文心蘭成品花年需求量達(dá)4000萬盆，歐洲可達(dá)2000萬盆，美國每年1000萬盆，而目前國內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)僅能供給的文心蘭成品花總量約為總需求量的40％左右，尚有60％的市場(chǎng)空缺。文心蘭種苗及未開花株國際市場(chǎng)需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于成品花，市場(chǎng)趨于供不應(yīng)求狀態(tài)，因而國際市場(chǎng)文心蘭銷售前景廣闊。臺(tái)灣文心蘭的育種、選種及栽培水平在國際上處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品銷往世界各地，但臺(tái)灣生產(chǎn)文心蘭成本不斷增加，有些臺(tái)灣文心蘭的經(jīng)營(yíng)者，為了降低成本已將基地逐漸轉(zhuǎn)移到大陸。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展首先考慮土地和勞動(dòng)力成本，其次考慮氣候條件、運(yùn)輸條件。在土地及勞動(dòng)力方面，與臺(tái)灣及國內(nèi)南方城市比，我們的成本低得多。氣候條件，因文心蘭在開花前花芽分化時(shí)，夏夜溫度必須維持20℃左右，自然條件下，這在國內(nèi)南方城市以及臺(tái)灣是很難達(dá)到的，而XX夏季夜溫一般保持在20℃左右，降溫成本低得多。XX又緊臨上海、南京國際機(jī)場(chǎng)，擁有一類開放港口，組織文心蘭銷往日本、歐美的運(yùn)輸成本并不比其它地區(qū)高多少。因此，項(xiàng)目引進(jìn)國外投資商，加上XX項(xiàng)目開發(fā)的優(yōu)越條件，在品種及栽培技術(shù)上占有優(yōu)勢(shì)，能夠做到培養(yǎng)大量?jī)?yōu)良品種，花型、花色多樣化，進(jìn)入國際市場(chǎng)前景良好。2、營(yíng)銷策略除滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求外，文心蘭種苗和成花主要著力于銷往香港以及日本、歐美等國外市場(chǎng)。在初期將主攻方向定位于“補(bǔ)缺”，而非全面擠占市場(chǎng)份額。其次，從條件已經(jīng)成熟的領(lǐng)域入手，拓展對(duì)外文心蘭貿(mào)易的新空間。一是發(fā)展運(yùn)輸、保鮮相對(duì)簡(jiǎn)單，風(fēng)險(xiǎn)較小的組培種苗出口，以直接融入其生產(chǎn)體系，降低進(jìn)入市場(chǎng)的成本；二是發(fā)展較具現(xiàn)實(shí)性的適合大眾消費(fèi)胃口的文心蘭鮮花對(duì)外出口，與香港、日本、歐美貿(mào)易商、批發(fā)商建立合作和信任關(guān)系，以后逐步提高合作水平和層次；三是運(yùn)用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，建立梯次生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多品種，全年多日供花。第三，加強(qiáng)與國外產(chǎn)業(yè)界合作，謀求中長(zhǎng)期發(fā)展。提高產(chǎn)業(yè)水平的關(guān)鍵是加強(qiáng)管理、提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。而認(rèn)識(shí)到未來發(fā)展趨勢(shì)的部分國外人士也希望通過加強(qiáng)與該公司接觸、合作，在未來產(chǎn)業(yè)合作中增加發(fā)言權(quán)。公司可利用國外業(yè)界這一心理，從技術(shù)合作入手，邀請(qǐng)批發(fā)商來當(dāng)?shù)鼐臀男奶m分選、包裝等環(huán)節(jié)做指導(dǎo)，就組織貨源及通關(guān)、報(bào)檢方面充分交換意見，著力建立順暢、快捷的文心蘭出口體系。企業(yè)培養(yǎng)20名市場(chǎng)業(yè)務(wù)員，作為銷售主體力量。國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)是，搞活現(xiàn)有的交易市場(chǎng)，在國內(nèi)主要地區(qū)設(shè)立連鎖店或?qū)ふ掖砩獭７e極進(jìn)入國際市場(chǎng)，以花卉批發(fā)市場(chǎng)的拍賣為主，花卉批發(fā)市場(chǎng)的買主大多數(shù)為花店，少部分為二級(jí)批發(fā)商，二級(jí)批發(fā)商再批發(fā)給各小花店零售。同時(shí)，尋找合作伙伴，謀求國際分工，把種苗繁殖、篩選等勞動(dòng)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)爭(zhēng)取過來。四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與建設(shè)規(guī)模。=1\*GB2⑴建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。按照“省內(nèi)一流、全國知名”的要求，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)文心蘭鮮花生產(chǎn)出口基地。=2\*GB2⑵建設(shè)規(guī)模。新征土地84.2畝，建設(shè)組培室2000平方米，智能溫室1萬平方米，普通溫室2萬平方米，玻璃溫室1500平方米。項(xiàng)目建成后，可形成種苗生產(chǎn)能力2000萬株，其中，種子苗1000萬株，組培苗1000萬株，文心蘭成品花50萬盆，未開花200萬株。另外從周邊農(nóng)戶租用土地220畝，并組織他們進(jìn)行相關(guān)的花卉生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，再將土地分包，按照公司的要求，做到“五統(tǒng)一”即：統(tǒng)一品種布局和生產(chǎn)計(jì)劃；統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)；統(tǒng)一肥水；統(tǒng)一設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化；統(tǒng)一防治病蟲。進(jìn)行生產(chǎn)，年計(jì)劃規(guī)模為未開花文心蘭20萬株，其葉幅為5-30cm。生產(chǎn)的花卉由公司負(fù)責(zé)收購和銷售。2、主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇。=1\*GB2⑴種子苗。采用雜交授粉，利用試管培育技術(shù)，短時(shí)間內(nèi)獲得大量文心蘭雜交苗，經(jīng)過幾代純化，每株有些微差異，這是現(xiàn)在最盛行的繁殖方法。該工藝的優(yōu)點(diǎn)是一般品種授粉后，一個(gè)果莢含有約幾萬個(gè)種子，播種后可在短時(shí)間內(nèi)獲得大量文心蘭苗。=1\*GB3①種子苗工藝流程。發(fā)芽培養(yǎng)基內(nèi)接種取胚胎植株授粉發(fā)芽培養(yǎng)基內(nèi)接種取胚胎植株授粉發(fā)芽發(fā)芽發(fā)芽發(fā)芽=2\*GB3②培養(yǎng)基配制。配制混合分裝滅菌原料檢驗(yàn)配制混合分裝滅菌原料檢驗(yàn)=2\*GB2⑵組培苗。采用莖尖和莖節(jié)外植體誘芽培養(yǎng)以及葉片愈傷組織誘導(dǎo)培養(yǎng)三種途徑。=1\*GB3①組培苗工藝消毒粗整理分離洗凈外植體消毒粗整理分離洗凈外植體接種至培養(yǎng)基移植移植接種至培養(yǎng)基移植移植三次培養(yǎng)三次培養(yǎng)初代培養(yǎng)二次培養(yǎng)初代培養(yǎng)二次培養(yǎng)小苗缽植小苗缽植(馴化)病毒鑒定病毒鑒定=2\*GB3②培養(yǎng)基配制。配制混合分裝滅菌原料檢驗(yàn)配制混合分裝滅菌原料檢驗(yàn)=3\*GB2⑶成花。小苗栽植采用無土栽植，苗在生長(zhǎng)過程中通過噴營(yíng)養(yǎng)液于葉片，供其生產(chǎn)所需養(yǎng)份，苗在培育過程中對(duì)光、溫、水進(jìn)行控制。工藝流程。分盆上盆煉苗種子苗或組培苗分盆上盆煉苗種子苗或組培苗分盆分盆分盆分盆3、建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容。為了形成上述生產(chǎn)能力，在充分利用原有的基礎(chǔ)設(shè)施情況下，新征土地84.2畝，租用土地220畝。建設(shè)組培室2000平方米，智能溫室10000平方米，普通溫室20000平方米，玻璃溫室1500平方米，形成種苗生產(chǎn)能力2000萬株，生產(chǎn)文心蘭成品花50萬株，生產(chǎn)未開花文心蘭200萬支。此外，考慮到該鮮花的示范宣傳作用，建設(shè)1500平方米的玻璃溫室。=1\*GB2⑴組培室。組培室主要用于文心蘭花種苗的組織分離、培養(yǎng)等，建筑面積為2000平方米，二層磚混結(jié)構(gòu)。=2\*GB2⑵智能溫室及相關(guān)設(shè)備。目前智能溫室主要形式包括單、雙層薄膜溫室，聚碳酸脂中空板/波浪板溫室和玻璃溫室，可提供全天候溫室環(huán)境和種植系統(tǒng)設(shè)備。雙層薄膜具有節(jié)能、高效維護(hù)方便、造價(jià)較低等突出特點(diǎn)。主要設(shè)施包括加溫設(shè)備、降溫設(shè)備、遮陽系統(tǒng)、灌溉系統(tǒng)、種植苗床、園藝設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器和控制系統(tǒng)。本項(xiàng)目的智能溫室主要用于種子苗與組培苗的培育以及成花的生產(chǎn)。=1\*GB3①結(jié)構(gòu)及指標(biāo)。1、主體結(jié)構(gòu)：WGK-96拱型頂開蝶型窗雙層充氣薄膜溫室。2、性能指標(biāo)：⑴風(fēng)載：0.5kN/m2⑵雪載：0.30kN/m2⑶最大排雨量：140mm/h⑷頂窗：35％⑸側(cè)窗：高約2.2m3、規(guī)格尺寸：棟寬：9.6米，柱間距：4米，天溝：1.5米，頂高：3.5米。溫室排列方式：東西方向105.6m長(zhǎng)(11連棟)，南北方向48m長(zhǎng)(12跨)，建設(shè)2組，面積共為10000m2。4、門溫室共設(shè)推拉門4套，門框?yàn)閲a(chǎn)鋁合金框，門板為聚碳酸酯中空板，下部滾輪。5、基礎(chǔ)溫室標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)為點(diǎn)式基礎(chǔ)，也可根據(jù)地質(zhì)情況選用其它形式。6、室外排水采用單端排水，雨槽坡度為5‰。=2\*GB3②內(nèi)保溫/遮陽系統(tǒng)。從多方面改善溫室的生長(zhǎng)環(huán)境。夏季，保溫遮陽幕能反射部分陽光，保護(hù)作物免遭強(qiáng)光灼傷，并使溫室溫度下降3－5℃。在冬季和夜間保溫遮陽幕有阻紅外線外逸的作用，減少熱量流失，保持溫室溫度，減少加熱能源消耗，降低溫室運(yùn)行成本。1.齒條推拉式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)：1)行程：4m2)運(yùn)行速度：0.6m/min3)單程運(yùn)行時(shí)間：6.6min4)電源：380V，50Hz5)電機(jī)功率：0.18kW2.系統(tǒng)基本組成控制箱及電機(jī)=3\*GB3③濕簾降溫設(shè)備。工作原理降溫系統(tǒng)的核心是能讓水蒸發(fā)的濕簾，由波紋狀的纖維紙粘結(jié)成而成，由于在原料中添加了特殊化學(xué)成分，耐腐蝕，使用壽命長(zhǎng)。特制的輸水濕簾能確保水均勻地淋濕整個(gè)降溫濕簾?？諝獯┩笣窈熃橘|(zhì)時(shí)，與濕潤(rùn)介質(zhì)表面進(jìn)行水氣交換將空氣的顯熱轉(zhuǎn)化為汽化潛熱，實(shí)現(xiàn)對(duì)空氣的加濕與降溫。濕簾通常安裝在溫室的北端，風(fēng)扇安裝在溫室的南端。當(dāng)需要降溫時(shí)，啟動(dòng)風(fēng)扇，將溫室內(nèi)的空氣強(qiáng)制抽出，造成負(fù)壓；同時(shí)，水泵將水打在對(duì)面的濕簾墻上。室外空氣被負(fù)壓吸入室內(nèi)時(shí)，以一定的速度從濕簾的縫隙穿過，導(dǎo)致水分蒸發(fā)、降溫，冷空氣流經(jīng)溫室，吸收室內(nèi)熱量后，經(jīng)風(fēng)扇排出，從而達(dá)到降溫目的。降溫水源建議使用井水。2、基本配置濕簾：高1.2m，溫室濕簾長(zhǎng)105m；水泵：每座溫室4臺(tái)，水泵電機(jī)功率：三臺(tái)為1.1kw/臺(tái)、一臺(tái)為0.55kw/臺(tái)。供水過濾裝置：每座溫室4套；風(fēng)扇：每座溫室22臺(tái)。風(fēng)扇外形尺寸1200×1150×445排風(fēng)量29000m3/h.臺(tái)，功耗0.55kw/臺(tái)。耗電量：12.1kw/h=4\*GB3④育苗噴灌系統(tǒng)。在每座11連棟溫室內(nèi)各配置1臺(tái)智能神農(nóng)JR雙軌道自動(dòng)噴灌機(jī)，包括在各棟間穿行的縱向和橫向軌道。噴灌機(jī)的運(yùn)行速度可以調(diào)節(jié)，由每分鐘1.5米到每分鐘21米。這種獨(dú)特的功能可為溫室中不同的作物精確提供其各自所需的水量。1.技術(shù)參數(shù)概況：總長(zhǎng)0.9米總寬0.97米重量35-45千克。材料：鍍鋅鋼管架、纖維玻璃電子密封盒、聚碳酸酯觸摸式鍵盤聚胺酯滑輪。軌道：滑輪驅(qū)動(dòng)式機(jī)體。水帶：端部裝接可隨主機(jī)運(yùn)行65米，中心裝備可隨機(jī)運(yùn)行122米。噴桿：長(zhǎng)度可達(dá)15米，1英寸鋁合金管(可選配不銹鋼)，噴嘴間距35公分，速噴式噴嘴。有隔膜檢測(cè)閥，組合式1/8英寸鍍鋅鋼纜固定，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電磁閥。電機(jī)：1/4馬力可變速直流電機(jī)。功能：遠(yuǎn)距離啟動(dòng).水觸發(fā)裝置.重復(fù)計(jì)時(shí)保護(hù)：噴桿受阻、碰撞時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)。2.ITS電子程序控制器ITS電子程序控制器可以一次輸入20個(gè)程序，每個(gè)程序有各自的啟動(dòng)時(shí)間、重復(fù)運(yùn)行時(shí)間(需要時(shí))、停止時(shí)間、不同作物所需水量和肥量設(shè)定及選擇性使用噴桿等功能。改變溫室種植條件和作物生長(zhǎng)期，只在輕輕一按之間。3.配置：每棟縱向及端面橫向軌道2套噴灌機(jī)神農(nóng)JR2臺(tái)=5\*GB3⑤通風(fēng)系統(tǒng)。頂窗為國產(chǎn)電機(jī)、進(jìn)口荷蘭齒輪/齒條驅(qū)動(dòng)，軸及聯(lián)接附件為國產(chǎn)熱鍍鋅件。溫室東西兩側(cè)為2.2m高電動(dòng)卷簾。=6\*GB3⑥滴灌系統(tǒng)。配置形式：GK-96溫室單棟寬9.6米：每棟10排滴灌管，滴灌管間距0.87米，滴灌管滴頭間距0.5米。主要配置(根據(jù)具體情況選擇規(guī)格)見表4-1。主要配置表名稱常用規(guī)格單位UPVC管63，40，32米PE管25，20米UPVC及PE管件20－63個(gè)壓力表0.6MPA個(gè)網(wǎng)式過濾器25，32，40，50個(gè)控制器6站，12站臺(tái)電磁閥25個(gè)UPVC球閥63，40，32個(gè)滴灌管(帶)進(jìn)口個(gè)安裝件吊繩，螺絲，膠等若干=7\*GB3⑦自動(dòng)控制系統(tǒng)。包含有：遮陽幕電機(jī)45臺(tái)，三相，0.18KW/臺(tái)；開窗機(jī)22臺(tái)，三相，0.18KW/臺(tái)；卷簾機(jī)4臺(tái)，三相，0.18KW/臺(tái)；濕簾泵4臺(tái)，三相，1.1KW/臺(tái)和0.55KW/臺(tái)；風(fēng)扇22臺(tái)，三相，0.55KW/臺(tái)；噴灌機(jī)2臺(tái)，膜風(fēng)機(jī)11臺(tái)，單相，0.032KW/臺(tái)；防水防濺插座5個(gè)，單相。=3\*GB2⑶普通溫室。本項(xiàng)目新建普通溫室20000平方米，其中，10000平方米用于種植當(dāng)年開花的花種，另10000平方米用于培育和暫存從“反租倒包”的種花戶收購來的文心蘭花。=1\*GB3①溫室部分。采用拱形結(jié)構(gòu)，主要用材為熱鍍鋅鋼管，天溝采用1.5mm鍍鋅薄板；鋁合金玻璃側(cè)墻：基礎(chǔ)以上1.0m為磚混墻，墻頂至檐口為鋁合金玻璃窗；薄膜為無滴膜。門廳：門框?yàn)殇X合金型材，尺寸2000×2200mm。=2\*GB3②配套設(shè)備部分。電動(dòng)外遮陽裝置：包括國產(chǎn)遮陽網(wǎng)、進(jìn)口托膜線、電機(jī)減速箱、傳動(dòng)系統(tǒng)等；通風(fēng)設(shè)備：選用GFJ-12.5-G節(jié)能風(fēng)機(jī)；灌溉系統(tǒng)：包括首部(泵等主機(jī))、主管道、棚內(nèi)系統(tǒng)等；覆蓋材料：選用0.15mm進(jìn)口膜；防蟲網(wǎng)：選用25目編織網(wǎng)；加熱系統(tǒng)：選用燃油熱風(fēng)機(jī)；生長(zhǎng)架：材料為鋼架、石棉瓦。=4\*GB2⑷鋁合金玻璃溫室。新建1500平方米的玻璃溫室，用于花卉的觀光、示范及宣傳。該溫室承重骨架選用優(yōu)質(zhì)熱鍍鋅型鋼，窗框架及椽子為鋁合金材，天窗上懸窗開閉以電控為主，手動(dòng)為輔。具體技術(shù)參數(shù)如下：跨度：6米間距：3.036米檐高：2.38米頂高：3.92米長(zhǎng)度：30.36米屋面坡角：26°33'抗雪載：198Pa抗風(fēng)載：441Pa溫室含結(jié)露水收集裝置，內(nèi)保溫、外遮陰裝置。=5\*GB2⑸公用工程方案。=1\*GB3①給排水。項(xiàng)目基地水源來自城鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)，供水管徑Dn70，目前用水量為2000噸/月。本項(xiàng)目用水包括灌溉及辦公生活用水，月用水量約為6000噸，擬將供水管徑增容至Dn125。項(xiàng)目排水主要為雨水、多余灌溉用水及辦公生活廢水?；貎?nèi)擬采用兩種排水方式：下水管道和排水渠。其中下水管道管徑為Dn300，長(zhǎng)600m；排水渠寬60cm，長(zhǎng)900m；同時(shí)新增兩臺(tái)排水泵。處理后的辦公生活廢水及多余灌溉用水經(jīng)下水管道、排水渠分別排至附近河流—老港河和蔡圩中溝，最終排入長(zhǎng)江。=2\*GB3②供電。項(xiàng)目場(chǎng)址電源來自當(dāng)?shù)厥姓娋W(wǎng)，經(jīng)高港變電站將35kV降壓至10kV。項(xiàng)目場(chǎng)址與高港變電站之間已有專用線路，并配有容量為100kVA的10/0.4kV變壓器1臺(tái)，目前用電量約為50kW。本項(xiàng)目用電包括照明、動(dòng)力等用電，負(fù)荷約150kW，擬增容至150kVA，用1臺(tái)250kVA的10/0.4kV變壓器取代原變壓器。=3\*GB3③道路。本項(xiàng)目需新建主干道長(zhǎng)600m，寬6m，水泥路；輔助道路2000m，寬3m，砂石路。=4\*GB3④供熱。本項(xiàng)目智能溫室采用鍋爐供熱，新增4t/h燃油鍋爐1臺(tái)，并配套建設(shè)鍋爐房。4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目建設(shè)期限2003年1月至2004年6月項(xiàng)目建設(shè)期進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目月24681012141618前期工作道路及輔助設(shè)施溫室建設(shè)設(shè)備采購設(shè)備安裝人員培訓(xùn)種苗購進(jìn)實(shí)施條件：1.施工場(chǎng)地：場(chǎng)地平整，無房屋拆遷。2.交通運(yùn)輸：交通方便，公司現(xiàn)有運(yùn)輸車輛可以滿足建設(shè)運(yùn)輸需求。3.施工用電：場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有變壓器容量能夠滿足建設(shè)需求。4.施工用水：附近有河道，可以滿足建設(shè)施工用水需求；現(xiàn)有市政供水設(shè)施能夠滿足建設(shè)人員生活用水需求。五、勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)1、勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)。該項(xiàng)目總定員125人，其中管理人員5名，技術(shù)人員20名，生產(chǎn)人員80名，市場(chǎng)銷售人員20名。技術(shù)人員公開向社會(huì)招聘具有本科以上學(xué)歷的專業(yè)人才。生產(chǎn)和銷售人員向社會(huì)招聘具大專以上學(xué)歷的人員。公司特聘請(qǐng)臺(tái)灣、日本以及國內(nèi)XX大學(xué)專家教授對(duì)工作人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。2、組織管理機(jī)構(gòu)。XX市園林綠化工程有限公司對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行一方為主，多方參與的形式，在經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。項(xiàng)目的管理實(shí)施辦法由公司制定，各責(zé)任實(shí)體負(fù)責(zé)實(shí)施具體的工作。3、經(jīng)營(yíng)管理模式。采取“創(chuàng)造環(huán)境、招商引資、提供服務(wù)、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)策略，除公司自我組織主導(dǎo)品種的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外，引進(jìn)18家國內(nèi)外客商進(jìn)場(chǎng)投資，由國內(nèi)外客商帶項(xiàng)目、技術(shù)、資金和市場(chǎng)，采用土地租賃、股份合作、獨(dú)資經(jīng)營(yíng)等多種形式與客商合作，采取“公司＋農(nóng)戶”形式，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與種苗和成花生產(chǎn)。4、管護(hù)制度和措施。項(xiàng)目區(qū)由公司保安部門負(fù)責(zé)各項(xiàng)管護(hù)工作，按規(guī)范化管護(hù)要求確保項(xiàng)目執(zhí)行和生產(chǎn)秩序以及人員、財(cái)產(chǎn)的安全。5、管護(hù)人員和經(jīng)費(fèi)。管護(hù)人員15名，均為經(jīng)過系統(tǒng)訓(xùn)練的保安人員組成，其經(jīng)費(fèi)按照聘用合同有關(guān)條款要求在公司辦公費(fèi)用中支出。六、環(huán)境保護(hù)1、生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)、主要污染源和污染物。本項(xiàng)目為花卉栽植，在生產(chǎn)過程中使用的主要是有機(jī)肥以及低毒、高效的農(nóng)藥，對(duì)周圍的土壤和水體基本不會(huì)造成污染。實(shí)驗(yàn)室有少量實(shí)驗(yàn)廢水產(chǎn)生，經(jīng)過初步處理后，通過現(xiàn)有排污系統(tǒng)排放，對(duì)環(huán)境基本不會(huì)產(chǎn)生影響。項(xiàng)目供熱選用燃油鍋爐，煙塵排放對(duì)環(huán)境影響不大。由于項(xiàng)目區(qū)將建成新興的觀光農(nóng)業(yè)區(qū)，這有利于該地區(qū)生態(tài)環(huán)境的改善。2、環(huán)保部門意見。由于在該項(xiàng)目的生產(chǎn)過程中，基本無污染物產(chǎn)生，且先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用可改善環(huán)境條件，環(huán)保部門同意項(xiàng)目的建設(shè)。七、投資估算及資金籌措1、投資估算及估算依據(jù)項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金組成。固定資產(chǎn)投資總額：固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅三項(xiàng)構(gòu)成固定資產(chǎn)投資總額。固定資產(chǎn)投資：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資主要用于廠房改造、設(shè)備購置及安裝工程等。設(shè)備價(jià)格根據(jù)最近市場(chǎng)價(jià)格估算，土建工程按當(dāng)?shù)亟趯?shí)際造價(jià)估算，其他費(fèi)用按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(1993)并結(jié)合承辦單位的實(shí)際情況進(jìn)行估算。項(xiàng)目設(shè)備的購置費(fèi)用以設(shè)備供應(yīng)商提供的初步報(bào)價(jià)估算，設(shè)備購置費(fèi)共計(jì)333.70萬元。設(shè)備安裝費(fèi)合計(jì)10.00萬元。本項(xiàng)目土建工程費(fèi)用合計(jì)660.00萬元。其它費(fèi)用包含增容費(fèi)、開發(fā)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)咨詢等，合計(jì)531.48萬元。預(yù)備費(fèi)包括漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和基本預(yù)備費(fèi)，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)計(jì)為0萬元，基本預(yù)備費(fèi)計(jì)固定資產(chǎn)中第一部分費(fèi)用和第二部分費(fèi)用總值的6％，基本預(yù)備費(fèi)計(jì)86.90萬元。預(yù)備費(fèi)合計(jì)86.90萬元。按上述估算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為1535.18萬元。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成見下表。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表投資構(gòu)成金額(萬元)構(gòu)成比例1.建筑構(gòu)成費(fèi)660.0042.99%2.設(shè)備購置費(fèi)333.7021.74%3.安裝工程費(fèi)10.000.65%4.其它費(fèi)用531.4834.62%合計(jì)1535.18100.00%建設(shè)期利息：本項(xiàng)目建設(shè)期利息計(jì)為15.18萬元。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅計(jì)為0萬元。固定資產(chǎn)投資總額由以上固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅三項(xiàng)構(gòu)成，固定資產(chǎn)投資總額合計(jì)為1550.35萬元。流動(dòng)資金估算：本估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法分別計(jì)算項(xiàng)目的流動(dòng)資金。根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)和企業(yè)已建立的原料采購渠道條件確定流動(dòng)資金單項(xiàng)周轉(zhuǎn)天數(shù)，并以此進(jìn)行估算。估算結(jié)果正常年需要流動(dòng)資金666.44萬元，鋪底流動(dòng)資金199.93萬元。固定資產(chǎn)投資總額和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資；固定資產(chǎn)投資總額1550.35萬元，鋪底流動(dòng)資金199.93萬元，項(xiàng)目總投資合計(jì)1750.28萬元。2、資金來源渠道與籌措方法。=1\*GB2⑴資金來源。項(xiàng)目所需總投資中，擬申請(qǐng)國家財(cái)政資金200萬元，地方配套財(cái)政資金240萬元，銀行貸款500萬元，其余810.28萬元由企業(yè)自有資金投入。項(xiàng)目流動(dòng)資金中70％作為銀行短期貸款考慮，按年利率5.85％計(jì)息。其余30％作為鋪底流動(dòng)資金，由企業(yè)自有資金投入。=2\*GB2⑵投資計(jì)劃。根據(jù)項(xiàng)目情況，確定項(xiàng)目的建設(shè)期為12個(gè)月，即自項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)起12個(gè)月內(nèi)投入全部固定資產(chǎn)投資。流動(dòng)資金根據(jù)各年生產(chǎn)負(fù)荷情況逐年投入。=3\*GB2⑶地方財(cái)政配套能力分析。本項(xiàng)目是高港區(qū)財(cái)政重點(diǎn)支持的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政配套資金可從區(qū)農(nóng)發(fā)基金中解決。省、市有關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)高度重視，省、市的配套資金應(yīng)該有保證。=4\*GB2⑷企業(yè)自籌能力分析。公司是XX市高港區(qū)直屬企業(yè)，注冊(cè)資金540萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值5400萬元，資產(chǎn)負(fù)債率46％。近3年來，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，初步建成集生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)和觀光于一體的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)體，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。公司建立起來，突出項(xiàng)目開發(fā)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益2500萬元。公司自籌資金的方案初步打算除利用自有資金外，還將加大招商引資的力度。=5\*GB2⑸銀行貸款可靠性分析。文心蘭規(guī)?；a(chǎn)，效益可觀，銀行考察后印象較深。且公司財(cái)務(wù)狀態(tài)較好，有良好的信用，在當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款是可靠的。3、資金使用和管理。=1\*GB2⑴該項(xiàng)目資金將實(shí)行專項(xiàng)管理，?？顚Ｓ谩?2\*GB2⑵對(duì)該項(xiàng)目所需資金采取強(qiáng)化審核，分批撥款的辦法，憑項(xiàng)目預(yù)算和合同中有關(guān)規(guī)定預(yù)付部分資金，余款憑項(xiàng)目結(jié)算及設(shè)備到位單據(jù)結(jié)算。=3\*GB2⑶項(xiàng)目基建工程采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行，訂購設(shè)備由技術(shù)、生產(chǎn)、工程等部門人員進(jìn)行綜合考慮比較確定。=4\*GB2⑷項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司將請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)不符合規(guī)定的建材和設(shè)備，堅(jiān)決退場(chǎng)，以確保工程質(zhì)量和資金使用安全。八、項(xiàng)目效益分析本項(xiàng)目擬1年建成，第2年投產(chǎn)，第2年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80％，第3年起達(dá)到100％，生產(chǎn)期為10年，計(jì)算期為11年。1、經(jīng)濟(jì)效益分析。=1\*GB2⑴財(cái)務(wù)分析。=1\*GB3①銷售收入和銷售稅金及附加估算。本項(xiàng)目產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率計(jì)17％，進(jìn)項(xiàng)稅稅率按原輔材料、燃料稅稅率抵扣；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5％計(jì)提；教育費(fèi)附加按增值稅的4％計(jì)提。本項(xiàng)目農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅按全免計(jì)算。按此條件估算，正常年增量銷售稅金及附加535.07萬元。=2\*GB3②產(chǎn)品成本費(fèi)用估算：成本費(fèi)用估算說明：本估算按成本費(fèi)用構(gòu)成要素分類計(jì)算項(xiàng)目成本費(fèi)用，包括直接材料、外購燃料動(dòng)力等能源、直接工資及職工福利費(fèi)、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、利息支出等。原輔材料消耗及能源消耗參照企業(yè)實(shí)際發(fā)生的耗用指標(biāo)確定。各種原輔料價(jià)格取值以國內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格行情為基礎(chǔ)，并根據(jù)近年該原料價(jià)格變化情況預(yù)測(cè)到項(xiàng)目投產(chǎn)年后的綜合價(jià)格計(jì)算。職工工資按每人每年1.2萬元估算。固定資產(chǎn)折舊采用分類直線法計(jì)算，機(jī)器設(shè)備按10年折舊，殘值率為5％；房屋建筑按20年折舊，殘值率為5％；本項(xiàng)目利用原有固定資產(chǎn)200萬元，原有固定資產(chǎn)中房屋建筑按10年折舊，殘值率為5％；原有機(jī)器設(shè)備按5年折舊，殘值率為4％。殘值在計(jì)算期末與其它固定資產(chǎn)余額一并回收。無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)5年內(nèi)攤銷完。修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的8％估算，其它制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的5％計(jì)提。銷售費(fèi)用以產(chǎn)品銷售收入的3％計(jì)提。管理費(fèi)用按職工工資及福利的總和的300％計(jì)提。流動(dòng)資金借款利息通過財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)入成本?？偝杀炯捌錁?gòu)成分析：按以上條件估算，年總成本費(fèi)用為3776.11萬元，其中固定成本1138.71萬元，可變成本2637.40萬元，經(jīng)營(yíng)成本為3643.08萬元。=3\*GB3③新增利稅及利潤(rùn)分配。本項(xiàng)目所得稅稅率為33％。項(xiàng)目所得稅后利潤(rùn)提取10％的盈余公積金10％和5％盈余公益金，其余部分為企業(yè)的可分配利潤(rùn)。項(xiàng)目正常年所得稅293.31萬元，新增稅后利潤(rùn)595.51萬元，新增利潤(rùn)總額為888.82萬元。=4\*GB3④盈利能力分析。由附表的損益表和現(xiàn)金流量表計(jì)算可知，增量投資利潤(rùn)率為40.10％，增量投資利稅率為64.23％。增量全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為所得稅后為29.15％、所得稅前為41.61％，增量全部投資回收期(含建設(shè)期)所得稅后為4.57年，所得稅前為3.66年，以折現(xiàn)率ic=10.0％計(jì)算的增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅后為2177萬元，所得稅前為3717萬元。該項(xiàng)目具有一定的盈利能力。=5\*GB3⑤清償能力分析。本項(xiàng)目需作清償?shù)馁Y金有：中央有償財(cái)政資金、地方配套財(cái)政資金、銀行貸款與用于流動(dòng)資金的短期借款。項(xiàng)目可用于還款的資金來源有：每年提取的新增折舊與攤銷和所得稅后新增可分配利潤(rùn)。本次評(píng)價(jià)假設(shè)中央財(cái)政資金的15％為無償使用，其余85％為有償使用，年資金占用率為2/1000，到項(xiàng)目計(jì)算期的第4年償還所有財(cái)政資金的50％，同時(shí)還清前4年的財(cái)政資金占用費(fèi)；到項(xiàng)目計(jì)算期的第5年償還所有財(cái)政資金的另50％，同時(shí)還清前5年的財(cái)政資金占用費(fèi)。本次評(píng)價(jià)假設(shè)以最大還償能力償還銀行貸款。計(jì)算結(jié)果表明，在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，能按時(shí)還清所需償還的資金。=6\*GB3⑥不確定性分析。盈虧平衡分析：由于本項(xiàng)目還款期間固定成本受財(cái)務(wù)費(fèi)用變化的影響，導(dǎo)致生產(chǎn)期前幾年盈虧平衡點(diǎn)各不相同。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)公式為：BEP＝年固定成本/(年產(chǎn)品銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加)＊100％。本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為56.16％，表明在原料及產(chǎn)品價(jià)格等影響因素在預(yù)測(cè)值的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。=2\*GB2⑵敏感性分析。對(duì)建設(shè)期和生產(chǎn)期內(nèi)存在的主要不確定性因素分別進(jìn)行了敏感性分析，通過分析認(rèn)為，本項(xiàng)目總體上具有一定的承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力。但是，由于原材料成本在經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用或總成本中所占比重較大，項(xiàng)目仍然存在管理風(fēng)險(xiǎn)，因此企業(yè)需在項(xiàng)目投產(chǎn)后加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少原材料單耗或避免浪費(fèi)以控制經(jīng)營(yíng)成本，才能確保項(xiàng)目贏利。同時(shí)從分析表中可知，本項(xiàng)目銷售收入的變化對(duì)其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響也較大，建議應(yīng)在生產(chǎn)和銷售過程中十分重視成本的內(nèi)部控制及產(chǎn)品促銷，以避免項(xiàng)目的銷售收入和成本支出現(xiàn)較大的負(fù)面波動(dòng)。3、社會(huì)效益分析。在現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，實(shí)施本項(xiàng)目有著積極的重要意義，項(xiàng)目圍繞省政府確定的建一流園藝業(yè)的發(fā)展目標(biāo)對(duì)文心蘭生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)培育將起到一個(gè)強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。項(xiàng)目建成后，除滿足XX市及周邊地區(qū)對(duì)文心蘭的需求外，主要著力于開拓國際市場(chǎng)，培植“XX一流，全國知名”的文心蘭鮮花生產(chǎn)出口基地，形成文心蘭引進(jìn)、栽培、銷售、開發(fā)為一體的產(chǎn)業(yè)化格局，帶動(dòng)周邊農(nóng)民參與生產(chǎn)、消化農(nóng)村勞動(dòng)力、致富一方群眾，有力地帶動(dòng)地方農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)的形成和深度發(fā)展。4、生態(tài)效益分析。項(xiàng)目建成后，一方面在當(dāng)?shù)匦纬苫ɑ苌a(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，種植過程統(tǒng)一布置、統(tǒng)一管理、維護(hù)，提高了土地利用率，減少了無機(jī)化肥、有害農(nóng)藥的使用，這對(duì)保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展有重要意義。另一方面項(xiàng)目區(qū)形成以綠色為主調(diào)的農(nóng)業(yè)觀光區(qū)，豐富了城市居民業(yè)余生活，對(duì)調(diào)整人與環(huán)境的關(guān)系有重要意義。九、有償資金借款擔(dān)保(見附件)十、專家初步評(píng)估論證意見項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬鼓勵(lì)開發(fā)的農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)產(chǎn)品，產(chǎn)品市場(chǎng)前景較好。項(xiàng)目正常年年產(chǎn)50萬株成花、200萬株未開花文心蘭、1000萬株種子苗、1000萬株組培苗，能形成一定經(jīng)濟(jì)規(guī)模。項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5200萬元，可成為當(dāng)?shù)匦碌慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)本項(xiàng)目的實(shí)施可對(duì)周邊地區(qū)花卉苗木基地的建設(shè)產(chǎn)生良好的示范效應(yīng)。綜上所述,本項(xiàng)目總體是可行的,為此建議中央及省市有十一、市縣開發(fā)、財(cái)政部門意見區(qū)開發(fā)部門意見：同意申報(bào)(公章)2002年7月22日區(qū)財(cái)政部門意見：同意申報(bào)(公章)2002年7月22日市開發(fā)部門意見：(公章)年月日市財(cái)政部門意見：(公章)年月日目錄TOC\o"1-2"\h\z1.總論 11.1項(xiàng)目基本情況 11.2可行性研究依據(jù) 11.3項(xiàng)目的意義和必要性 21.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 52.項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況 82.1項(xiàng)目承擔(dān)單位 82.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 93.市場(chǎng)預(yù)測(cè) 103.1保健品國內(nèi)外市場(chǎng)分析 103.2蟲草制品市場(chǎng)分析 143.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 164.建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品簡(jiǎn)介 184.1建設(shè)地點(diǎn) 184.2產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 184.3產(chǎn)品簡(jiǎn)介 185.項(xiàng)目的技術(shù)水平和主要特點(diǎn) 195.1產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn) 195.2產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝 196.原輔料消耗及外部配套條件落實(shí)情況 276.1主要原輔料、包裝材料用量 276.2外部配套條件 287.項(xiàng)目建設(shè)方案 307.1總圖布置 307.2建設(shè)內(nèi)容 317.3土建、公用系統(tǒng)配套 318.環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能 328.1環(huán)境保護(hù) 328.2資源綜合利用 PA