北開(kāi)電氣區(qū)域經(jīng)理行動(dòng)管理辦法和 某某設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件

市場(chǎng)部區(qū)域經(jīng)理行動(dòng)管理辦法綜合2010年上半年度銷售公司區(qū)域經(jīng)理各項(xiàng)工作情況，為了進(jìn)一步規(guī)范區(qū)域經(jīng)理日常行動(dòng)、出差行動(dòng)、招投標(biāo)工作和報(bào)價(jià)銷售等行為，在集團(tuán)總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，特制定本辦法，希各位區(qū)域經(jīng)理嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，共同把銷售公司經(jīng)營(yíng)好、管理好，從而擴(kuò)大市場(chǎng)、提高銷量，為集團(tuán)的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。一．日常行動(dòng)管理：1．服從銷售公司管理，堅(jiān)決完成銷售公司下達(dá)給所屬區(qū)域的銷售指標(biāo)，接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)意見(jiàn)，積極向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。2．熟悉渠道、電網(wǎng)和項(xiàng)目運(yùn)作方式，分析并掌握目標(biāo)市場(chǎng)的信息及發(fā)展現(xiàn)狀，及時(shí)迅速調(diào)整業(yè)務(wù)運(yùn)作方式，促進(jìn)并提升北開(kāi)集團(tuán)產(chǎn)品在市場(chǎng)的占有率和擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。3．努力挖掘開(kāi)發(fā)目標(biāo)市場(chǎng)的潛力，所轄區(qū)域內(nèi)每個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）必須開(kāi)發(fā)設(shè)立2個(gè)以上代理商，并做好區(qū)域代理商的協(xié)調(diào)工作，分解、指導(dǎo)、督促所轄區(qū)域代理商完成協(xié)議指標(biāo)。4．密切配合銷售公司相關(guān)部門完成各項(xiàng)工作。每月2日向市場(chǎng)部經(jīng)理上交上月總結(jié)和當(dāng)月計(jì)劃，如遇放假則適當(dāng)向后延遲相應(yīng)天數(shù)（月總結(jié)和月計(jì)劃內(nèi)容格式要求詳見(jiàn)附件4）。5．每周六參加銷售公司工作例會(huì)（例會(huì)議程見(jiàn)附件1），所有人員在會(huì)上匯報(bào)一周工作情況，匯報(bào)內(nèi)容：本周工作進(jìn)展情況，工作中存在的問(wèn)題或障礙；下周工作計(jì)劃和重難點(diǎn)匯報(bào)；交流討論工作阻礙的解決方案；如出差途中按區(qū)域經(jīng)理出差工作匯報(bào)機(jī)制每周六16：00前將“客戶拜訪（日）效率表”（內(nèi)容格式詳見(jiàn)附件2）傳真至市場(chǎng)部經(jīng)理處或電郵至市場(chǎng)部經(jīng)理郵箱（必要時(shí)參與銷售公司舉行的視頻會(huì)議或QQ多人討論會(huì)議），由市場(chǎng)部經(jīng)理匯總向總經(jīng)理報(bào)告，總經(jīng)理定期將市場(chǎng)部經(jīng)理轉(zhuǎn)交的區(qū)域經(jīng)理出差行動(dòng)報(bào)表歸檔。6．保持目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性和秩序性，合理布局代理商，關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定性，洞察預(yù)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)給出相應(yīng)對(duì)對(duì)策。二．區(qū)域經(jīng)理出差行動(dòng)管理流程區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理行動(dòng)管理程序簽否=2\*GB3②1市場(chǎng)部經(jīng)理審核2總經(jīng)理審批區(qū)域經(jīng)理制定出差計(jì)劃呈交1市場(chǎng)部經(jīng)理審核2總經(jīng)理審批區(qū)域經(jīng)理 =1\*GB3① =2\*GB3② =1\*GB3①簽準(zhǔn)=2\*GB3②市場(chǎng)部經(jīng)理上報(bào)下周計(jì)劃填寫本周報(bào)表開(kāi)展業(yè)務(wù)市場(chǎng)部經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理=2\*GB3② =2\*GB3② =1\*GB3①區(qū)域經(jīng)理周末呈報(bào)=1\*GB3①審查總經(jīng)理總經(jīng)理◆出差流程補(bǔ)充說(shuō)明：1．區(qū)域經(jīng)理出行3天前提交“出差申請(qǐng)單”（詳見(jiàn)附件8），出差時(shí)外出開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)后要及時(shí)填寫“客戶拜訪（日）效率表”（詳見(jiàn)附件2）。2．市場(chǎng)部經(jīng)理可按照區(qū)域經(jīng)理外出活動(dòng)計(jì)劃的區(qū)域，必要時(shí)可要求區(qū)域經(jīng)理用當(dāng)?shù)毓潭娫捇仉?，以確定區(qū)域經(jīng)理的確切活動(dòng)位置。3．區(qū)域經(jīng)理出差報(bào)銷管理：⑴嚴(yán)格執(zhí)行出差管理流程；⑵出差計(jì)劃申請(qǐng)須在出行日前兩天內(nèi)提出，審批后及時(shí)購(gòu)買火車（軟臥須提請(qǐng)市場(chǎng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，否則不予報(bào)銷）、汽車票，火車票由綜合辦代購(gòu)；⑶出差途中私自乘坐飛機(jī)者，按起迄地間硬臥車票給予報(bào)銷，無(wú)火車線路則按汽車票價(jià)報(bào)銷；⑸出差費(fèi)用實(shí)行包干制，出差補(bǔ)助200元/天，報(bào)銷時(shí)須提供不少于80%發(fā)票，長(zhǎng)途交通費(fèi)用給予實(shí)報(bào)實(shí)銷。4．區(qū)域經(jīng)理出差行動(dòng)路線，須嚴(yán)格按照出差計(jì)劃中擬定路線執(zhí)行，如有其他事項(xiàng)需要更改出差目的地和路線，須報(bào)告市場(chǎng)部經(jīng)理，否則不給予報(bào)銷一切更改路線產(chǎn)生的費(fèi)用。5．出差過(guò)程中，如遇到需要招待客戶，須以書面形式向市場(chǎng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，否則不給予報(bào)銷招待費(fèi)（“出差途中客戶招待申請(qǐng)”詳見(jiàn)附件5）。6．區(qū)域經(jīng)理單次出差周期為20天內(nèi)，自區(qū)域經(jīng)理出差出行當(dāng)日算起第20日前須返回公司述職，出差延遲至20天后未返公司且未得到銷售公司總經(jīng)理特批者，該次出差費(fèi)用一律不給予報(bào)銷，并由總經(jīng)理進(jìn)行批評(píng)教育。7．出差途中需價(jià)格申請(qǐng)、出差路線變更和出差周期延長(zhǎng)時(shí)，申請(qǐng)統(tǒng)一發(fā)送至市場(chǎng)部經(jīng)理郵箱待批，批示后統(tǒng)一以郵件回復(fù)。8．出差有下列情況不給予報(bào)銷費(fèi)用：⑴未經(jīng)同意擅自出差；⑵出差途中改變路線未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意；⑶出差途中未上交周報(bào)（總結(jié)和計(jì)劃）；⑷出差周期超過(guò)20天未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。三．區(qū)域經(jīng)理招投標(biāo)管理1．區(qū)域經(jīng)理根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行選擇性跟蹤和購(gòu)買，分以下兩種情況：⑴終端項(xiàng)目招標(biāo)：招標(biāo)項(xiàng)目為區(qū)域經(jīng)理自身進(jìn)行售前、售中和售后服務(wù)，則應(yīng)事先與市場(chǎng)部經(jīng)理溝通，詳細(xì)匯報(bào)招標(biāo)采購(gòu)決策系統(tǒng)內(nèi)客情關(guān)系運(yùn)作情況，最后由總經(jīng)理決定是否購(gòu)買和制作標(biāo)書，此類標(biāo)書費(fèi)和投標(biāo)保證金由公司承擔(dān)，但區(qū)域經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的投標(biāo)運(yùn)作成功負(fù)責(zé)，對(duì)投標(biāo)保證金的退還負(fù)責(zé)，對(duì)中標(biāo)后一系列的售中和售后服務(wù)負(fù)責(zé)；⑵代理商運(yùn)作的項(xiàng)目招標(biāo)：招標(biāo)項(xiàng)目為代理商進(jìn)行售前、售中和售后服務(wù)，在經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，須事先向代理商申明標(biāo)書購(gòu)買費(fèi)用和投標(biāo)保證金的各自承擔(dān)比例，區(qū)域經(jīng)理應(yīng)督促代理商退還投標(biāo)保證金，協(xié)助代理商進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目售中、售后服務(wù)工作的協(xié)調(diào)。2．區(qū)域經(jīng)理購(gòu)買招標(biāo)文件前，應(yīng)先自行咨詢和查驗(yàn)：招標(biāo)所需貨物本公司是否能生產(chǎn)，是則申報(bào)市場(chǎng)部經(jīng)理批復(fù)。3．區(qū)域經(jīng)理在獲取招標(biāo)文件后，應(yīng)先自行查看審核：標(biāo)書內(nèi)所需貨物數(shù)量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等本公司是否能完全響應(yīng)和實(shí)施。4．自審后將招標(biāo)文件交由部門經(jīng)理進(jìn)行審核，并將其技術(shù)內(nèi)容交由相關(guān)技術(shù)部門審核；審核確認(rèn)后，提取所需貨物一覽表，交由銷售內(nèi)勤安排產(chǎn)品報(bào)價(jià)和標(biāo)書制作等事宜；5．如標(biāo)書組再次詳細(xì)審核后發(fā)現(xiàn)公司未能滿足條件或材料欠充分的，區(qū)域經(jīng)理應(yīng)積極協(xié)助標(biāo)書組尋求公司相關(guān)人員幫助使其滿足；標(biāo)書組制作標(biāo)書過(guò)程中對(duì)招標(biāo)文件不理解的，應(yīng)及時(shí)協(xié)助標(biāo)書組向招標(biāo)單位進(jìn)行咨詢釋疑。6．如區(qū)域經(jīng)理對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)價(jià)有需要作出調(diào)高或調(diào)低的情況，須第一時(shí)間向市場(chǎng)部經(jīng)理申請(qǐng)，會(huì)同技術(shù)報(bào)價(jià)人員進(jìn)行核價(jià)，最后由總經(jīng)理簽字確認(rèn)調(diào)高或調(diào)低比例，并由銷售內(nèi)勤進(jìn)行備案，作為日后進(jìn)行招投標(biāo)成敗分析時(shí)的依據(jù)。四．區(qū)域經(jīng)理產(chǎn)品報(bào)價(jià)、銷售管理流程1．區(qū)域經(jīng)理自行報(bào)價(jià)的項(xiàng)目，應(yīng)先報(bào)銷售內(nèi)勤登記備案，其常規(guī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)、銷售流程如下注意事項(xiàng)如下：2．接客戶詢價(jià)后，其中變壓器常規(guī)型號(hào)按照公司規(guī)定下浮點(diǎn)報(bào)價(jià)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)銷售中心內(nèi)勤登記備案，如報(bào)價(jià)需要下浮更多點(diǎn)數(shù)，須報(bào)請(qǐng)銷售市場(chǎng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，獲批后方可報(bào)價(jià)給客戶，否則公司不給予合同簽訂及發(fā)貨支持，如造成公司利益損失的由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)；變壓器非常規(guī)型號(hào)及高低壓成套設(shè)備產(chǎn)品報(bào)價(jià)，應(yīng)先將產(chǎn)品具體規(guī)格型號(hào)交由銷售內(nèi)勤安排報(bào)價(jià)，并自行跟蹤，報(bào)價(jià)出來(lái)后應(yīng)及時(shí)自審，與技術(shù)部報(bào)價(jià)人員溝通不能再降價(jià)的項(xiàng)目，如確需再行降價(jià)須報(bào)銷售公司市場(chǎng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。3．產(chǎn)品報(bào)價(jià)得到客戶認(rèn)可后，與客戶簽訂合同，合同須注明產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品單價(jià)及合同總價(jià)、報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi)否、付款方式（預(yù)付款、余款支付方式等）、交貨時(shí)間、售后要求等，區(qū)域經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行審核后交由銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤交市場(chǎng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，獲批后視付款情況安排生產(chǎn)或發(fā)貨，如無(wú)總經(jīng)理簽字認(rèn)可，視為無(wú)效合同，公司不給予安排生產(chǎn)、發(fā)貨等工作。五．應(yīng)收賬款、風(fēng)險(xiǎn)款和呆死賬的管理1．區(qū)域經(jīng)理在賒銷產(chǎn)品前，須對(duì)客戶進(jìn)行信用調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：詳細(xì)經(jīng)營(yíng)地址、家庭地址、經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、家庭狀況、財(cái)產(chǎn)、本人身體健康狀況、性格、愛(ài)好等情況。2．賒銷欠款金額大于10萬(wàn)元的，須由市場(chǎng)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批是否賒欠，在必要的情況下，要求客戶提供相應(yīng)的擔(dān)保，如有價(jià)證券、抵押擔(dān)保，并對(duì)抵押物進(jìn)行登記，上交財(cái)務(wù)保管。3．應(yīng)收賬款在合同協(xié)定到期日前半個(gè)月仍不付款須以書面形式下發(fā)催款通知單，時(shí)常電話拜訪和溝通，必要時(shí)應(yīng)實(shí)地催收。4．對(duì)銷售中心反映貨款往來(lái)憑證欠妥或欠缺的，在獲取信息當(dāng)日內(nèi)須想辦法解決，務(wù)必在一個(gè)周內(nèi)將貨款往來(lái)憑證收集完整，交銷售中心保管。5．對(duì)于欠款久拖不還的呆死賬，須在合同及欠款協(xié)議收有效期內(nèi)，報(bào)市場(chǎng)部經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后，通過(guò)法律途徑解決，向法院提請(qǐng)?jiān)V訟。6．銷售經(jīng)辦人在本公司工作期間，如有竄通客戶利用各種手段騙取公司應(yīng)收賬款造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，一旦發(fā)現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重者公司移交司法機(jī)關(guān)處理。備注：⑴應(yīng)收賬款：指在合同和欠款協(xié)議書規(guī)定還款期限內(nèi)須催回的貨款（合同或欠款協(xié)議書規(guī)定有效期在二年內(nèi)，二年內(nèi)欠款不還的，必須重新訂立欠款協(xié)議書或通過(guò)法律手段解決）。⑵風(fēng)險(xiǎn)款：指超過(guò)銷售合同和欠款協(xié)議書規(guī)定還款期限且因種種原因難以催回的貨款。⑶呆死賬：指本公司銷售經(jīng)辦人在銷貨過(guò)程中所發(fā)生的被騙、被倒賬、客戶公司倒閉、客戶拒不還款且不簽字確認(rèn)、久拖不結(jié)的款項(xiàng)。六．售前、售中和售后服務(wù)1．客戶考察：區(qū)域經(jīng)理有客戶來(lái)考察時(shí)，應(yīng)提前三天向市場(chǎng)部經(jīng)理以書面形式提出申請(qǐng)（“客戶考察接待申請(qǐng)”詳見(jiàn)附件6）。2．服務(wù)費(fèi)用：⑴因客戶原因需派專人前往進(jìn)行資料送達(dá)、標(biāo)書購(gòu)買和標(biāo)書送達(dá)等情況，客戶承擔(dān)返程交通費(fèi)用；⑵因客戶要求派技術(shù)人員前往作項(xiàng)目前期溝通者，客戶承擔(dān)返程交通費(fèi)用；⑶因客戶主觀原因造成的產(chǎn)品售后服務(wù)需派專人前往解決者，客戶承擔(dān)返程交通費(fèi)用。3．客戶服務(wù)：⑴代理商如需要公司外派工程師、銷售精英對(duì)其職員進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和銷售技巧培訓(xùn)的情況，公司外派相關(guān)人員給予無(wú)償培訓(xùn)支持；⑵代理商操作的招投標(biāo)項(xiàng)目如需要技術(shù)前往參與議標(biāo)、答疑等事項(xiàng)，公司外派專人前往給予無(wú)償協(xié)助。七．獎(jiǎng)勵(lì)與扶持制度1．獎(jiǎng)勵(lì)扶持原則：公司與職工利益共享2．集團(tuán)高層目標(biāo)：每個(gè)區(qū)域經(jīng)理年銷售額達(dá)到1500萬(wàn)以上，從而實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)理年薪15萬(wàn)以上；3．獎(jiǎng)勵(lì)制度⑴業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)（單位：萬(wàn)元）：銷售額（X）回款比例（Y）獎(jiǎng)勵(lì)額（Z）1000≤X＜1500Y≥80%0.5‰Y≥90%0.8‰1500≤X＜2000Y≥80%1.0‰Y≥90%1.5‰2000≤X＜3000Y≥80%2.0‰Y≥90%2.5‰3000≤XY≥80%3.0‰Y≥90%3.0‰⑵代理設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)每成功設(shè)立1個(gè)年度銷售、回款額500萬(wàn)元以上的代理商（截止12月31日結(jié)算金額），給予相應(yīng)區(qū)域經(jīng)理2000元獎(jiǎng)勵(lì)；每成功設(shè)立1個(gè)年度銷售、回款額1000萬(wàn)元以上的代理商（截止12月31日結(jié)算金額），給予相應(yīng)區(qū)域經(jīng)理5000元獎(jiǎng)勵(lì)；⑶入網(wǎng)獎(jiǎng)勵(lì)⑴在所轄區(qū)域內(nèi)省級(jí)電力公司、鐵路部門、石油石化等采購(gòu)平臺(tái)成功入網(wǎng)入圍，1個(gè)采購(gòu)平臺(tái)給予1000元獎(jiǎng)勵(lì)；⑵在所轄區(qū)域內(nèi)地市級(jí)電力公司、鐵路部門、石油石化等采購(gòu)平臺(tái)成功入網(wǎng)入圍，1個(gè)采購(gòu)平臺(tái)給予1000元獎(jiǎng)勵(lì)；⑶以上入網(wǎng)入圍的采購(gòu)平臺(tái)對(duì)北開(kāi)產(chǎn)品年采成交量達(dá)到500萬(wàn)以上（截止12月31日結(jié)算金額），1個(gè)采購(gòu)平臺(tái)另給予1000元獎(jiǎng)勵(lì)；4．扶持制度⑴年度銷售回款凈額超過(guò)1500萬(wàn)且自愿轉(zhuǎn)變北開(kāi)代理商者,公司給予2011年區(qū)域代理優(yōu)先權(quán),并在價(jià)格基礎(chǔ)上給予1.0%的價(jià)格折扣和更優(yōu)惠的鋪貨支持。⑵年度銷售回款凈額超過(guò)3000萬(wàn)且自愿轉(zhuǎn)變北開(kāi)代理商者,公司給予2011年區(qū)域代理優(yōu)先權(quán),并在價(jià)格基礎(chǔ)上給予1.5%的價(jià)格折扣和更優(yōu)惠的鋪貨支持。⑶年度銷售回款凈額超過(guò)5000萬(wàn)者，公司考慮給予年底分紅甚至配股。⑷其他福利待遇：公司統(tǒng)一給市場(chǎng)部全體人員購(gòu)買人生意外險(xiǎn)；一年享有兩次帶薪年休假，一次假期為7天，往返長(zhǎng)途交通費(fèi)用給予實(shí)報(bào)實(shí)銷。八．其他須知事項(xiàng)1．本管理辦法作為“市場(chǎng)部人員績(jī)效考核協(xié)議書”附件；2．本管理辦法最終解釋權(quán)歸浙江北開(kāi)電氣銷售有限公司所有；3．本管理辦法之頒布之日起執(zhí)行。附件1：銷售公司工作例會(huì)規(guī)定時(shí)間：每周六14：00至15：30主持人：銷售公司總經(jīng)理（總經(jīng)理不能出席時(shí)，總裁主持）參會(huì)人員：總裁、副總裁、銷售公司各部門職工一．銷售例會(huì)目的：1.促進(jìn)部門之間信息互通，協(xié)調(diào)部門之間工作銜接；2.領(lǐng)導(dǎo)了解員工工作中存在的困難和問(wèn)題，確立解決方案；3.部署下周工作，使工作開(kāi)展井然有序。二.銷售例會(huì)內(nèi)容：1．銷售公司各部門匯報(bào)工作及目標(biāo)落實(shí)完成情況、部門經(jīng)理總結(jié)并部署下周工作，總經(jīng)理總結(jié)本周工作并作出指示；2.副總裁作指示；3.總裁作總結(jié)性發(fā)言并作重要指示。會(huì)議議程如下：序號(hào)時(shí)間內(nèi)容主講人114:00-14:05主持人宣布會(huì)議開(kāi)始胡謂勝214:05-14:10總裁講話楊繼明314:10-14:15副總裁楊子衡414:15-14:45各區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)本周拜訪\詢價(jià)\招投標(biāo)\合同簽訂\回款等進(jìn)度和存在的問(wèn)題,并匯報(bào)下周工作計(jì)劃南文賢、李海濤林靈龍、馬成軍唐君夫、張?bào)?14:45-14:50市場(chǎng)部經(jīng)理總結(jié)區(qū)域經(jīng)理發(fā)言并部署下周工作郭鑫614:50-15:05銷售中心內(nèi)勤匯報(bào)本周詢價(jià)\招投標(biāo)\合同簽訂\回款等進(jìn)度和存在的問(wèn)題馬麗萍、何滿紅陳雪嬌715:05-15:25標(biāo)書組匯報(bào)本周標(biāo)書制作\開(kāi)標(biāo)反饋等情況,并匯報(bào)下周制作計(jì)劃張羅、夏雯婕楊福祥、馬國(guó)紅815:25-15:30商務(wù)部經(jīng)理總結(jié)銷售內(nèi)勤和標(biāo)書組發(fā)言并部署下周工作鄭瑞平915:30-15:35總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言并作指示胡謂勝1015:35-15:40總裁作總結(jié)性發(fā)言并作指示楊繼明1115:40主持人宣布散會(huì)胡謂生附件2：客戶拜訪（日）效率表客戶名稱拜訪時(shí)間被拜訪人被拜訪人電話（區(qū)號(hào)-固定電話）拜訪結(jié)果總結(jié)與建議：區(qū)域經(jīng)理：日期：市場(chǎng)部經(jīng)理評(píng)語(yǔ)：附件3：周工作計(jì)劃表日期：月日至月日日期路線客戶名稱聯(lián)系方式業(yè)務(wù)事由進(jìn)展情況周一周二周三周四周五周六附件4：月總結(jié)和月計(jì)劃內(nèi)容格式標(biāo)題：年月工作總結(jié)1．前言2．總結(jié)：上月詢價(jià)單位和價(jià)格反饋；上月招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)展和反饋；上月代理商開(kāi)發(fā)情況進(jìn)展和反饋；上月入網(wǎng)情況進(jìn)展和反饋；上月電力系統(tǒng)客戶開(kāi)發(fā)情況和反饋；上月合同簽訂和回款情況反饋（明確到具體數(shù)字）；上月工作中存在的問(wèn)題和準(zhǔn)備采取的措施。3．計(jì)劃：當(dāng)月需跟蹤代理商；（訂單）；當(dāng)月計(jì)劃招投標(biāo)項(xiàng)目；當(dāng)月計(jì)劃跟蹤的電力系統(tǒng)客戶；當(dāng)月可能產(chǎn)生的銷售機(jī)會(huì)；當(dāng)月計(jì)劃催回的貨款和投標(biāo)保證金；當(dāng)月計(jì)劃主要出差地點(diǎn)。4．意見(jiàn)和建議：主要針對(duì)公司內(nèi)部平時(shí)工作所涉及的部門和事項(xiàng)：需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助的事項(xiàng)；需要改善的流程；需要改進(jìn)的事項(xiàng)；需要解決的其他問(wèn)題。PAGE附件5：出差途中客戶招待申請(qǐng)客戶名稱地址招待目的客戶情況姓名部門/職務(wù)聯(lián)系電話在業(yè)務(wù)活動(dòng)中所起的作用計(jì)劃招待日期計(jì)劃招待地點(diǎn)計(jì)劃招待費(fèi)用區(qū)域經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理總經(jīng)理招待效果評(píng)價(jià)：（周報(bào)后評(píng)價(jià)）市場(chǎng)部經(jīng)理：附件6：客戶考察接待申請(qǐng)年月日客戶名稱地址考察目的來(lái)客情況姓名部門/職務(wù)聯(lián)系電話在業(yè)務(wù)活動(dòng)中所起的作用行程安排標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)就餐標(biāo)準(zhǔn)交通標(biāo)準(zhǔn)禮品標(biāo)準(zhǔn)特殊情況接待層次涉及部門□集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)級(jí)□分公司領(lǐng)導(dǎo)級(jí)□部門級(jí)領(lǐng)導(dǎo)□一般人員主接待人陪同人員費(fèi)用預(yù)算住宿費(fèi)交通費(fèi)禮品費(fèi)招待費(fèi)其他合計(jì)接待流程記錄結(jié)果評(píng)議附件7：北開(kāi)電氣集團(tuán)有限公司·銷售公司出差申請(qǐng)單部門出差人出行日期返程日期出差周期預(yù)支費(fèi)用出差目的出差客戶拜訪計(jì)劃日期出差地客戶名稱聯(lián)系人/電話計(jì)劃洽談或辦理事項(xiàng)市場(chǎng)部經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)備注：本申請(qǐng)表在出行三天前提交，獲批后復(fù)印二份，一份交人力資源部存檔備案，一份交市場(chǎng)部經(jīng)理存檔備查。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司JC/GL2-Ⅲ-壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件（第Ⅲ版）受控類別：受控□／非受控□發(fā)放編號(hào)：持有部門：持有人：-4-20發(fā)布-4-28實(shí)施寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司發(fā)布寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本Ⅲ標(biāo)題目錄修改號(hào)0共2頁(yè)第1頁(yè)目錄程序文件名稱頁(yè)數(shù)更改次數(shù)更改日期JC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施及考核控制程序2JC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序3JC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序10JC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評(píng)審控制程序3JC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序6JC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序4JC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序3JC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序4JC/GL2.09-Ⅲ-20XX合同控制程序2JC/GL2.10-Ⅲ-20XX設(shè)計(jì)控制程序4JC/GL2.11-Ⅲ-20XX材料、零部件控制程序4JC/GL2.12-Ⅲ-20XX材料標(biāo)識(shí)及移植程序5JC/GL2.13-Ⅲ-20XX作業(yè)（工藝）控制程序5JC/GL2.14-Ⅲ-20XX壓力管道單線圖管理制度2JC/GL2.15-Ⅲ-20XX焊接控制程序4JC/GL2.16-Ⅲ-20XX焊接材料管理制度4JC/GL2.17-Ⅲ-20XX壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過(guò)程中的標(biāo)識(shí)管理2JC/GL2.18-Ⅲ-20XX熱處理控制程序2JC/GL2.19-Ⅲ-20XX無(wú)損檢測(cè)控制程序3JC/GL2.20-Ⅲ-20XX理化檢驗(yàn)控制程序2JC/GL2.21-Ⅲ-20XX檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序6JC/GL2.22-Ⅲ-20XX壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工藝和檢驗(yàn)管理制度11JC/GL2.23-Ⅲ-20XX檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序3JC/GL2.24-Ⅲ-20XX設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序3JC/GL2.25-Ⅲ-20XX不合格品（項(xiàng)）控制程序3PAGE寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本Ⅲ標(biāo)題目錄修改號(hào)0共2頁(yè)第2頁(yè)目錄程序文件名稱頁(yè)數(shù)更改次數(shù)更改日期JC/GL2.26-Ⅲ-20XX壓力容器交驗(yàn)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制程序2JC/GL2.27-Ⅲ-20XX起重吊裝控制程序2JC/GL2.28-Ⅲ-20XX涂裝、保溫保冷控制程序2JC/GL2.29-Ⅲ-20XX質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序3JC/GL2.30-Ⅲ-20XX人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序2JC/GL2.31-Ⅲ-20XX執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修許可制度控制程序2寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施及考核控制程序修改號(hào)0標(biāo)題共2頁(yè)第1頁(yè)1.目的制定、實(shí)施及考核質(zhì)量目標(biāo)，以確保本公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍適用于本公司及各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師組織策劃公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能和層次上分解實(shí)施。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，配備充分資源以保證總目標(biāo)和分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核評(píng)審。4.工作程序4.1質(zhì)量目標(biāo)的制定4.1.14.1.4.1.34.14.1.5質(zhì)量保證工程師根據(jù)上述要求，組織編制質(zhì)量方針目標(biāo)分解后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放給各職能部門和相關(guān)人員，執(zhí)行4.2質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施及考核4.2為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)打好基礎(chǔ)。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.01-Ⅲ-20XX質(zhì)量目標(biāo)的制定、實(shí)施及考核控制程序修改號(hào)0標(biāo)題共2頁(yè)第2頁(yè)4.24.2.34.2.4在考核后發(fā)現(xiàn)由于內(nèi)外環(huán)境變化需對(duì)質(zhì)量目標(biāo)部分條款或已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的相應(yīng)條款進(jìn)行修改時(shí)，按文件和記錄控制程序的要求執(zhí)行，填寫4.2.5對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)到的部門，應(yīng)組織分析原因，采取必要的糾正措施，執(zhí)行5.相關(guān)文件《質(zhì)量方針目標(biāo)分解》《文件和記錄控制程序》《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序》質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號(hào)0標(biāo)題共3頁(yè)第1頁(yè)1目的 有效地建立質(zhì)量保證體系，確定質(zhì)量保證體系建立的依據(jù)、原則，保證壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2適用范圍 適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的職能部門和有關(guān)責(zé)任人員。3職責(zé) 質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門配合。4質(zhì)量保證體系4.1質(zhì)量保證體系建立的基本原則為保證施工質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》及《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立健全壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系。4.2質(zhì)量保證體系的構(gòu)成 主要由質(zhì)量保證體系組織、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系以及資源和人員構(gòu)成。4.2.1公司質(zhì)量保證體系組織由公司最高管理者（總經(jīng)理）直接領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)設(shè)立質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，由最高管理者授權(quán)質(zhì)量保證工程師（總工程師）擔(dān)任質(zhì)量保證工程師，每個(gè)質(zhì)量系統(tǒng)由系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)，每個(gè)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)，從而形成獨(dú)立而有效的從事壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量控制和管理活動(dòng)的質(zhì)量保證體系組織。4.2.2質(zhì)量控制體系 公司質(zhì)量控制體系是運(yùn)用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過(guò)程中的對(duì)管道安裝質(zhì)量影響的主要因素，按其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為若干個(gè)相互獨(dú)立又有聯(lián)系的控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的全過(guò)程實(shí)行控制。根據(jù)公司實(shí)際情況，設(shè)立了設(shè)計(jì)、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、起重吊裝、涂裝保溫保冷十一個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，共設(shè)置48個(gè)控制環(huán)節(jié)、118個(gè)控制點(diǎn)，其中停止點(diǎn)4個(gè)，分別是圖寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號(hào)0標(biāo)題共3頁(yè)第2頁(yè)紙有效性審查、材料質(zhì)量證明書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告和管道壓力試驗(yàn)。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見(jiàn)“各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”和“各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。其中：設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)置6個(gè)控制環(huán)節(jié)，20個(gè)控制點(diǎn)；材料、零部件系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，9個(gè)控制點(diǎn)；作業(yè)（工藝）系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，8個(gè)控制點(diǎn)；焊接系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，12個(gè)控制點(diǎn)；熱處理系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，5個(gè)控制點(diǎn)；無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，7個(gè)控制點(diǎn)；理化檢驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，8個(gè)控制點(diǎn)；檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，18個(gè)控制點(diǎn)；設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置系統(tǒng)設(shè)置5個(gè)控制環(huán)節(jié)，9個(gè)控制點(diǎn)；起重吊裝系統(tǒng)設(shè)置3個(gè)控制環(huán)節(jié)，8個(gè)控制點(diǎn)；涂裝、保溫保冷系統(tǒng)設(shè)置4個(gè)控制環(huán)節(jié)，14個(gè)控制點(diǎn)。4.2.3 公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附錄C）、設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量保證手冊(cè)、含程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書（通用、專用工藝文件）以及各種樣表、樣單和報(bào)告、資料等組成。它是壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修中各級(jí)責(zé)任人員進(jìn)行質(zhì)量控制的依據(jù)。4.2. 質(zhì)量保證體系還必須具備壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修所必須的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測(cè)手段（見(jiàn)手冊(cè)前言）。4.3質(zhì)量保證體系要求4．3．1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工必須遵守本手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)工作控制程序和管理制度，嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。4.3.2質(zhì)量保證工程師及各系統(tǒng)責(zé)任人由總經(jīng)理任命。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.02-Ⅲ-20XX質(zhì)量保證體系建立程序修改號(hào)0標(biāo)題共3頁(yè)第3頁(yè)4.3.3質(zhì)量保證體系主要責(zé)任人員因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師及時(shí)授權(quán)任命相當(dāng)人員代行履行其職責(zé)和職權(quán)，在有關(guān)文件記錄報(bào)告上簽字有效。待責(zé)任人員到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。4.3.4質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織系統(tǒng)責(zé)任人不定期檢查質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議。4.3.5質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作出現(xiàn)不協(xié)調(diào)時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.3.6各系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。4.3.7對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過(guò)程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第1頁(yè)1目的 明確企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)各級(jí)責(zé)任人員以及管理部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍 適用于從事與壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證的各職能部門和責(zé)任人員。3職責(zé) 本要素由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門及有關(guān)責(zé)任人員配合實(shí)施。4職責(zé)和權(quán)限4.1總經(jīng)理4.1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量的政策，對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。4.1.2制定、批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)、發(fā)布《壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系文件》。4.1.3任命質(zhì)量保證工程師和各系統(tǒng)責(zé)任人，授權(quán)并支持質(zhì)量保證工程師和各系統(tǒng)責(zé)任人的工作，確保他們能正確行使職、責(zé)、權(quán)。4.1.4配置必要的技術(shù)力量、工藝裝備和檢測(cè)手段，合理安排和使用企業(yè)資源，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。4.1.5經(jīng)常督促、檢查壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決，確保企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理每年應(yīng)至少組織一次對(duì)質(zhì)量保證體系的內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審工作，對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題要制訂改進(jìn)措施、不斷完善壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系。4.2副總經(jīng)理4.2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分管公司規(guī)定的業(yè)務(wù)部門和其工作人員的工作質(zhì)量。確定分管部門的質(zhì)量目標(biāo)。4.2.2在質(zhì)保工程師統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，執(zhí)行監(jiān)察本職屬下的質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量運(yùn)行實(shí)施工作。4.2.3執(zhí)行國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量工作。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第2頁(yè)4.3.1組織制定公司技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造規(guī)劃。4.3.2組織編制重大工程安裝工藝和技術(shù)方案。4.3.3組織編制并審批通用、專用工藝。4.3.4審定公司有關(guān)安裝工程技術(shù)文件、技術(shù)措施和企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.5審批超過(guò)二次的焊縫返修工藝技術(shù)方案。4.3.6審定重大不合格品（項(xiàng)）的技術(shù)處理報(bào)告。4.4質(zhì)量保證工程師4.44.44.44.44.4審批。4.44.44.4.84.44.5各系統(tǒng)責(zé)任人 在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)管理制度。 對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。4.寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第3頁(yè)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修有關(guān)設(shè)計(jì)方面的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；（2）組織對(duì)設(shè)計(jì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和考核等工作，并對(duì)分包的設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)分包委托；（4）負(fù)責(zé)對(duì)分包方或外來(lái)設(shè)計(jì)文件有效性、正確性、符合性的圖紙匯審；（5）負(fù)責(zé)核查設(shè)計(jì)文件配套完整、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)選用正確、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定合理；（6）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)追加（減）、工程聯(lián)系單的溝通處理。4.（1）對(duì)材料、零部件的采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫(kù)驗(yàn)收；（2）監(jiān)督檢查材料、零部件的保管、標(biāo)識(shí)移植和材料、零部件的發(fā)放，確保壓力管道用材的正確性；（3）審核材料、零部件代用手續(xù)；（4）有權(quán)對(duì)材料員、保管員的工作進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格的材料、零部件進(jìn)行安裝現(xiàn)場(chǎng)；（5）組織對(duì)分供方的評(píng)價(jià)、選擇和考核等工作。4.（1）負(fù)責(zé)圖樣的作業(yè)（工藝）審核工作，有權(quán)制止不符合作業(yè)（工藝）要求的圖樣安排安裝；（2）組織編制并審批專用作業(yè)（工藝）文件，審核通用作業(yè)（工藝）文件，負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的修改和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（工藝）質(zhì)量問(wèn)題的處理；（3）負(fù)責(zé)組織審核工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收；（4）定期組織作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查。有權(quán)制止違反作業(yè)（工藝）紀(jì)律的操作和行為。4.（1）負(fù)責(zé)焊工的培訓(xùn)、考試及辦理焊工合格證的工作，負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績(jī)檔案；（2）負(fù)責(zé)組織編制焊接工藝任務(wù)書、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告以及上述文件的審核工作，負(fù)責(zé)焊評(píng)報(bào)告、試件的管理；（3）組織編制并審核焊接工藝文件（卡）并對(duì)焊接工藝的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超次返修的審核工作；寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第4頁(yè)（5）有權(quán)制止無(wú)焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反焊接工藝紀(jì)律的工作；（6）有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購(gòu)、保管、發(fā)放和使用情況。4.（1）組織編制熱處理工藝并負(fù)責(zé)進(jìn)行審核；（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)熱處理分包方的評(píng)價(jià)、選擇和考核等工作，并對(duì)分包的熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)熱處理的委托，審查確認(rèn)分包方提供的熱處理報(bào)告和記錄等。4.（1）負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考試和證件的管理工作；（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和考核等工作，并對(duì)分包的無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)的委托；（4）對(duì)分包方提供的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。4.（1）負(fù)責(zé)組織對(duì)理化檢驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和考核等工作，并對(duì)分包的理化檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）負(fù)責(zé)理化試件的加工和檢查工作；（3）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)委托；（4）對(duì)分包方提供的理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)。4.（1）負(fù)責(zé)材料、零部件、焊材、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的驗(yàn)收、安裝過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)和總體檢驗(yàn)與試驗(yàn)、工程交工檢驗(yàn)的工作；（2）對(duì)檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程交工文件、工程檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負(fù)責(zé)；（3）有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝紀(jì)律的操作，有權(quán)制止不合格的材料、零部件投入安裝，有權(quán)制止無(wú)證焊工施焊；（4）有權(quán)對(duì)安裝過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題作出判定和處理；（5）有權(quán)制止不合格的工程交工。4.寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第5頁(yè)（1）負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、管理、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作；（2）對(duì)設(shè)備的專管率和完好率負(fù)責(zé)，對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝調(diào)試質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維修和管理資料的管理工作；（4）有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運(yùn)行；（5）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的訂購(gòu)、驗(yàn)收及送檢和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理工作，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周檢率、合格率和在有效期內(nèi)的使用；（6）有權(quán)拒絕不合格檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用。4.51）負(fù)責(zé)制定壓力容器的整體安裝、壓力容器內(nèi)件抽提、壓力容器的內(nèi)件更換吊裝方案，并報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；2）負(fù)責(zé)壓力容器吊裝或容器內(nèi)部構(gòu)件安裝前的技術(shù)交底工作，起吊、抽提前的準(zhǔn)備工作檢查與認(rèn)定；3）負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械就位、卷?yè)P(yáng)設(shè)備性能、吊索具正確選用，壓力容器及其內(nèi)部部件的吊裝安全及穩(wěn)定，吊裝過(guò)程的規(guī)范程序、各部位的檢查，認(rèn)定并監(jiān)督實(shí)施；4）對(duì)一切吊裝工作要在吊前先通過(guò)試吊合格，對(duì)20T～250T范圍內(nèi)的壓力容器吊裝，均簽署書面起吊令后方可吊裝。5）負(fù)責(zé)組織并監(jiān)控吊裝過(guò)程的安全作業(yè)，規(guī)范指揮發(fā)號(hào)旗語(yǔ)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一與配合。6）吊裝就位后應(yīng)經(jīng)安裝工藝質(zhì)控責(zé)任人認(rèn)可，再繼續(xù)下道工序，并辦理交接手續(xù)。4.51）負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)要求制定涂裝措施，保溫、保冷敷設(shè)工藝措施；2）負(fù)責(zé)監(jiān)督使用涂料品種、質(zhì)量、保溫保冷材料的性能，質(zhì)量證明與保存期條件；3）監(jiān)控涂裝過(guò)程和涂裝質(zhì)量，涂層厚度；正確實(shí)施保溫、保冷工程安裝質(zhì)量；4）負(fù)責(zé)按規(guī)范要求填寫施工記錄，質(zhì)量記錄，并匯集于安裝交工資料檔案中4.5（1）在總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修項(xiàng)目的技術(shù)質(zhì)量管理工作；（2）協(xié)調(diào)并落實(shí)各質(zhì)量控制系統(tǒng)對(duì)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過(guò)程中的質(zhì)量控制要求，保證安裝工程質(zhì)量；寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第6頁(yè)（3）負(fù)責(zé)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系文件的有關(guān)要求處理安裝現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的較大質(zhì)量問(wèn)題或有爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師；（4）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)與用戶（建設(shè)單位）的聯(lián)系，處理有關(guān)事宜；（5）組織或參與材料進(jìn)場(chǎng)、基礎(chǔ)驗(yàn)收、壓力試驗(yàn)前檢查、壓力試驗(yàn)、終檢等重要控制點(diǎn)的檢查及驗(yàn)收。4.6部門及崗位職責(zé)4.6.1辦公室職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司文件的組織編寫以及上級(jí)文件的收發(fā)、管理工作。（2）負(fù)責(zé)員工的招聘、定崗、培訓(xùn)和考核、評(píng)價(jià)工作。（3）組織開(kāi)展崗位培訓(xùn)和考核，實(shí)行憑上崗（操作）證上崗操作。4.6.2財(cái)務(wù)部職責(zé)參與合同評(píng)審，對(duì)公司的成本和效益負(fù)責(zé)。在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理安排質(zhì)量管理方面的經(jīng)費(fèi)。組織開(kāi)展質(zhì)量成本核算、分析工作。有權(quán)決定對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)件拒付。4.6.3經(jīng)營(yíng)部職責(zé)（1）組織市場(chǎng)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)，收集顧客信息，并及時(shí)反饋給有關(guān)部門，作為質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的依據(jù)。（2）加強(qiáng)營(yíng)銷質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審管理程序，保證合同的正確性可執(zhí)行性。（3）負(fù)責(zé)做好售前服務(wù)，配合質(zhì)量部門做好售后服務(wù)工作，對(duì)外部來(lái)的質(zhì)量信息和服務(wù)要求及時(shí)反饋給相關(guān)部門，使顧客的意見(jiàn)和需要得到及時(shí)圓滿的解決。（4）提供預(yù)選分供方名單，負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方評(píng)價(jià)和年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定工作，確保和編制合格分供方名單。（5）保證提供合格的材料、零部件。（6）組織開(kāi)展采購(gòu)質(zhì)量控制，確保采購(gòu)物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求。（7）參與質(zhì)量策劃，根據(jù)質(zhì)量策劃的要求負(fù)責(zé)組織編制采購(gòu)質(zhì)量控制謀劃并組織實(shí)施。（8）嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序，進(jìn)廠的原材料外購(gòu)件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)和發(fā)料。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第7頁(yè)4.6.4技術(shù)部職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。（2）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的設(shè)計(jì)、工藝、焊接、熱處理的管理工作。（3）負(fù)責(zé)組織和參與安裝項(xiàng)目的審圖和施工方案的審核工作。（4）負(fù)責(zé)組織編制安裝施工工藝文件及審核工作。（5）負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)交底會(huì)議，并進(jìn)行施工技術(shù)交底。（6）參與中間驗(yàn)收檢查和交工評(píng)定工作。（7）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故分析后，并采取技術(shù)和工藝措施予以整改實(shí)施。（8）負(fù)責(zé)安裝施工中的技術(shù)、工藝等重大問(wèn)題，向質(zhì)量保證工程師報(bào)告后，采取糾正措施，直到問(wèn)題解決。4.6.5工程部職責(zé)（1）嚴(yán)格按照工藝文件和圖紙的要求組織安裝，減少或杜絕違反圖紙、工藝文件操作的違反工藝紀(jì)律的行為。（2）對(duì)安裝過(guò)程中原材料的標(biāo)識(shí)的方法和可追溯性負(fù)責(zé)。（3）協(xié)助經(jīng)營(yíng)部組織開(kāi)展原材料質(zhì)量控制，參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)，以確保原材料質(zhì)量符合規(guī)定要求。（4）負(fù)責(zé)安裝使用的各種設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的維護(hù)、保養(yǎng)和管理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，確保工藝質(zhì)量要求，并保管好各種設(shè)備的技術(shù)文件和記錄。（5）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序，做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期檢定校準(zhǔn)和管理。（6）組織并做好安裝工程交付過(guò)程的質(zhì)量防護(hù)工作，確保安裝工程交付過(guò)程中不受到任何損壞，并做好服務(wù)。4.6.6質(zhì)安部職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)的法律、法規(guī)和規(guī)定，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。（2）嚴(yán)格把好工程施工質(zhì)量關(guān)。（3）參與圖紙、施工方案會(huì)審，并根據(jù)施工設(shè)計(jì)要求確定檢驗(yàn)控制點(diǎn)，編制檢驗(yàn)實(shí)施計(jì)劃。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第8頁(yè)（4）參與在施工過(guò)程中的各種檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作，并對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（5）對(duì)施工中發(fā)生違反工藝紀(jì)律或出現(xiàn)施工質(zhì)量時(shí)，應(yīng)立即予以阻止，直到問(wèn)題得到糾正和解決。（6）做好施工質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄，并對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)的質(zhì)量記錄資料的完整性負(fù)責(zé)。（7）參與施工項(xiàng)目的質(zhì)量評(píng)定和交工驗(yàn)收，并根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)施工質(zhì)量作出質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)論。（8）負(fù)責(zé)對(duì)用戶意見(jiàn)的收集和處理工作。（9）負(fù)責(zé)公司安全人員培訓(xùn)、職工安全教育，負(fù)責(zé)工程施工的安全監(jiān)督、管理。4.6.7施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝管理工作，完成公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，保質(zhì)保量的完成任務(wù)。（2）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，保證國(guó)家和公司安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、指示和有關(guān)規(guī)章制度在安裝過(guò)程中的貫徹執(zhí)行，不得強(qiáng)令職工違章冒險(xiǎn)作業(yè)。（3）嚴(yán)格執(zhí)行各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制要求，確保壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修質(zhì)量。（4）組織員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)、質(zhì)量教育、提高整體技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)。（5）對(duì)安裝過(guò)程的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)，切實(shí)做到記錄填寫完整、正確、清晰、便于追溯。（6）按文件和記錄控制程序規(guī)定的要求，對(duì)安裝過(guò)程中使用的文件和記錄進(jìn)行控制，確保在用文件和記錄的有效性。（7）隨時(shí)掌握安裝過(guò)程中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)將質(zhì)量問(wèn)題與工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部聯(lián)系，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的改進(jìn)措施的實(shí)施落實(shí)負(fù)責(zé)。（8）組織均衡安裝，搞好工序管理，對(duì)過(guò)程質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對(duì)不合格安裝工程的控制負(fù)責(zé)。4.6.8倉(cāng)庫(kù)管理崗位職責(zé)（1）材料入庫(kù)要憑有效的檢驗(yàn)單，準(zhǔn)確計(jì)量、堆放整齊、標(biāo)識(shí)醒目。（2）材料出庫(kù)要憑有效的領(lǐng)料單或進(jìn)行領(lǐng)料登記，領(lǐng)料單需有領(lǐng)料人及主管部門負(fù)責(zé)人簽字。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第9頁(yè)（3）填寫的臺(tái)帳、票簽、卡片、報(bào)表要齊全、完備，做到日清日結(jié)。（4）倉(cāng)庫(kù)必須定期盤存和不定期抽樣盤點(diǎn)，確保數(shù)字準(zhǔn)確，每日做好報(bào)表，帳、物一致。（5）入庫(kù)材料，外購(gòu)件應(yīng)妥善保管，防止超期貯存變質(zhì)，確保物資從入庫(kù)到出庫(kù)不損壞、不錯(cuò)料、混料、原始記錄齊全、清晰，并保證可追溯性。4.6.9檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程，判斷工程的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對(duì)因錯(cuò)、漏檢造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。（2）及時(shí)填送合格、不合格工程通知單，有關(guān)質(zhì)量報(bào)表，做好各種原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，對(duì)所填寫的各種數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。（3）及時(shí)完成壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程的試驗(yàn)工作，并做好試驗(yàn)全過(guò)程的原始記錄，對(duì)試驗(yàn)過(guò)程及上報(bào)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。（4）堅(jiān)持質(zhì)量原則，在檢驗(yàn)工作中不講私情，堅(jiān)持公正、客觀、實(shí)事求是的態(tài)度進(jìn)行壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程檢驗(yàn)，并積極幫助工人改進(jìn)和提高安裝質(zhì)量。4.6.10施工現(xiàn)場(chǎng)安全員崗位職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)報(bào)有關(guān)安全生產(chǎn)的業(yè)務(wù)知識(shí)，安全規(guī)范。（2）時(shí)刻檢查各工種的操作人員是否穿戴好工作服、工作帽、工作鞋等勞保用品。（3）嚴(yán)禁工作人員酗酒。（4）深入施工現(xiàn)場(chǎng)，指導(dǎo)督促各班組及操施工人員，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)范，掌握施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)情況。調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全因素，確定相應(yīng)的整改措施。（5）組織安全活動(dòng)和定期安全檢查，并作好書面記錄。（6）立體交叉作業(yè)時(shí)必須戴安全帽。（7）登高前，安全員應(yīng)對(duì)全體人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全教育。（8）靠近電源線路作業(yè)時(shí)，應(yīng)聯(lián)系停電，確認(rèn)停電后方可進(jìn)行工作。（9）夜間作業(yè)必須設(shè)置足夠的照明設(shè)施，否則禁止施工。（10）禁止上、下同時(shí)垂直作業(yè)。（11）堅(jiān)決阻止違章作業(yè)，遇有嚴(yán)重險(xiǎn)情的有權(quán)暫停施工。4.6.11電工崗位職責(zé)（1）全面了解施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和配電情況，并能獨(dú)立架設(shè)臨時(shí)線，配置生活用電。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.03-Ⅲ-20XX管理職責(zé)程序修改號(hào)0標(biāo)題共10頁(yè)第10頁(yè)（2）如遇夜間施工必須與施工員、安全員一起確定施工現(xiàn)場(chǎng)的照明方案。（3）能根據(jù)圖紙要求，配置項(xiàng)目動(dòng)力電源，各種線路鋪設(shè)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。（4）所有電器的金屬外殼須有良好的接地線。（5）定期檢查電動(dòng)工具及用電設(shè)備是否完好，有無(wú)絕緣損傷，及接地是否完整，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修復(fù)。（6）應(yīng)熟悉常用的觸電急救法及有關(guān)急救常識(shí)。（7）應(yīng)熟悉掌握常用滅火器的使用方法，以便發(fā)生電器設(shè)備火災(zāi)時(shí)進(jìn)行撲救。（8）工作服要三緊，防止被轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器絞住，工作時(shí)要戴好規(guī)定的勞保用品。4.6.12安裝工人職責(zé)（1）嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，對(duì)由于不執(zhí)行工藝操作規(guī)程而造成安全、質(zhì)量事故和不合格工程負(fù)責(zé)。（2）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向主管或技術(shù)人員反映，對(duì)因不及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或未向有關(guān)人員反映而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（3）認(rèn)真填寫崗位質(zhì)量記錄，保證記錄齊全、完整、可追溯。（4）正確使用和維護(hù)設(shè)備、工裝和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，確保其在安裝過(guò)程中處于完好，使用專用工位器具，防止壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修工程磕、碰、劃傷。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評(píng)審控制程序修改號(hào)0標(biāo)題共3頁(yè)第1頁(yè)1目的按計(jì)劃評(píng)審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。2適用范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量保證體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。3.4各部門負(fù)責(zé)自評(píng)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃a.評(píng)審時(shí)間、目的；b.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；c.參加評(píng)審部門（人員）；d.評(píng)審依據(jù)、內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：a.本公司質(zhì)量保證體系組織、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；d.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a.審核結(jié)果，包括內(nèi)外質(zhì)量保證體系審核的結(jié)果；b.顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評(píng)審控制程序修改號(hào)0標(biāo)題共3頁(yè)第2頁(yè)c.各部門的職能和活動(dòng)，是否符合質(zhì)量保證體系要求，過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d.內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的有效性；e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f.可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化，產(chǎn)品的更新等；g.質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前4.3.24.3.3辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放4.4管理評(píng)審會(huì)議a.總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，聽(tīng)取各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，與會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在的或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a.質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量保證體系組織、過(guò)程控制、實(shí)物質(zhì)量、客戶意見(jiàn)、體系文件等方面的評(píng)價(jià)；決定要采取的糾正和預(yù)防措施，提出質(zhì)量改進(jìn)要求（包括體系和產(chǎn)品的改進(jìn)）；各種資源需求及解決措施等。4.5.24.6糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.04-Ⅲ-20XX管理評(píng)審控制程序修改號(hào)0標(biāo)題共3頁(yè)第3頁(yè)4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《文件和記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號(hào)0標(biāo)題共6頁(yè)第1頁(yè)1.目的驗(yàn)證質(zhì)量保證體系是否符合壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修以及本公司實(shí)際情況，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。2.適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)編制年度審核方案，并做好內(nèi)部審核相關(guān)記錄的傳遞和保管工作。3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織、協(xié)調(diào)。3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各內(nèi)部審核員實(shí)施具體審核活動(dòng)，編制審核實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部審核檢查表，開(kāi)具不符合報(bào)告及內(nèi)部審核報(bào)告，并對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施情況進(jìn)行驗(yàn)證。3.4各受審核部門配合完成審核的實(shí)施，并執(zhí)行審核后提出的糾正和預(yù)防措施。4.工作程序4.1審核頻次4.1.1每年內(nèi)部審核至少一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，并要求覆蓋本公司質(zhì)量保證體系的所有要求。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)提出并及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核：a.質(zhì)量保證體系組織、人員、產(chǎn)品、體系等發(fā)生重大變更；b.出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全、環(huán)境等事故，或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c.法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d.在接受外審之前。4.1.2根據(jù)需要，可審核質(zhì)量保證體系覆蓋的全部要求，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的審核必須覆蓋質(zhì)量保證體系全部要求。4.2審核策劃及審核準(zhǔn)備4.2.1根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要程度，以及以往審核的結(jié)果，辦公室負(fù)責(zé)在每年年初（1－3月份）經(jīng)過(guò)策劃，擬制年度審核方案，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給各部門。4.2.2年度審核方案的內(nèi)容包括：a.審核目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號(hào)0標(biāo)題共6頁(yè)第2頁(yè)b.職責(zé)權(quán)限和資源；c.審核程序和記錄；d.審核方案的安排等。4.2.3根據(jù)年度審核方案的策劃，在預(yù)定審核時(shí)間的提前14.2.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在預(yù)定審核日期前10天編制審核實(shí)施計(jì)劃a.審核目的、范圍、方法、準(zhǔn)則（依據(jù)）；b.審核組成員；c.審核日程安排、受審核部門、審核要點(diǎn)；d.預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間及開(kāi)會(huì)時(shí)間等。4.2.5審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放到所有受審核部門，并提出迎接內(nèi)部審核的準(zhǔn)備工作要求。受審部門對(duì)內(nèi)部審核計(jì)劃如有異議，應(yīng)在內(nèi)部審核前3天通知內(nèi)部審核組長(zhǎng)。4.2.6審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核必須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格具有內(nèi)部審核員資格而且與受審核區(qū)域無(wú)責(zé)任關(guān)系的人員來(lái)進(jìn)行。必要時(shí)，可聘請(qǐng)具備外審員資格的專家?guī)椭殃P(guān)，指導(dǎo)內(nèi)部審核。4.2.7審核組長(zhǎng)組織各審核員認(rèn)真審閱有關(guān)文件（標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序文件、其他文件、有關(guān)法律法規(guī)等）。在充分了解受審核部門的具體情況后，審核員根據(jù)審核組長(zhǎng)的分工編制內(nèi)部審核檢查表。內(nèi)部審核檢查表要詳細(xì)列出審核條款、項(xiàng)目、方法，確保檢查要點(diǎn)無(wú)遺漏，審核又能順利進(jìn)行，具體由審核組長(zhǎng)審查把關(guān)。其內(nèi)容通常包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)是否被員工所理解并執(zhí)行；適用的法律、法規(guī)是否得到識(shí)別和傳達(dá)；各層管理人員、重點(diǎn)崗位是否明確自己的職責(zé)；是否均得到培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識(shí)；程序文件在實(shí)際運(yùn)行中是否得以實(shí)施；是否存在問(wèn)題并得到糾正和預(yù)防；是否存在客戶、相關(guān)方的投訴和事故的發(fā)生，如何處理；寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號(hào)0標(biāo)題共6頁(yè)第3頁(yè)各類信息是否進(jìn)行了傳遞；各類記錄是否完整等等。4.3審核的實(shí)施4.3.1首次會(huì)議4.3.1.1召開(kāi)一次簡(jiǎn)短會(huì)議，時(shí)間一般控制在30分鐘左右。4.3.1.2會(huì)議內(nèi)容：確認(rèn)審核計(jì)劃。簡(jiǎn)要介紹審核活動(dòng)如何實(shí)施。落實(shí)審核組需要的資源和設(shè)施。確認(rèn)溝通渠道。向受審方提供詢問(wèn)的機(jī)會(huì)。說(shuō)明審核只是一個(gè)抽樣過(guò)程，有一定的局限性，審核組盡可能取得有代表性的樣本，使得審核結(jié)論合理。說(shuō)明相互配合的重要性和提出不合格的判斷方法，被受審核部門確認(rèn)不合格事實(shí)和提出糾正措施以及審核員的跟蹤驗(yàn)證等。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1收集客觀證據(jù)審核員按內(nèi)部審核檢查表的內(nèi)容，通過(guò)詢問(wèn)、觀察、查閱文件/記錄/報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)檢查或驗(yàn)證等方式對(duì)受審部門進(jìn)行審核，將體系運(yùn)行效果及不符合事實(shí)詳細(xì)記錄在檢查表中。收集客觀證據(jù)以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)或文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩，審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題，掌握好審核技巧和審核進(jìn)度。對(duì)于面談獲得的信息要通過(guò)實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其它渠道予以驗(yàn)證。如發(fā)現(xiàn)重大可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之例，也應(yīng)記錄并進(jìn)行調(diào)查。4.3.2.2形成審核發(fā)現(xiàn)a.審核員對(duì)所有的審核觀察結(jié)果都在內(nèi)部審核檢查表上做好記錄，并對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成審核發(fā)現(xiàn)。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號(hào)0標(biāo)題共6頁(yè)第4頁(yè)b.現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議，評(píng)審審核發(fā)現(xiàn)，綜合分析和討論檢查結(jié)果。c.對(duì)查出的問(wèn)題要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)的要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確定是否存在不符合項(xiàng)。4.3.2.3開(kāi)具不符合報(bào)告對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由審核員填寫不符合報(bào)告，確保其中內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確，審核組長(zhǎng)進(jìn)行核對(duì)，最后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。不符合報(bào)告的內(nèi)容包括：a.受審核部門、日期、陪同人員；b.不符合事實(shí)及證據(jù)的描述；c.未滿足的要求及具體條款；d.不符合項(xiàng)的性質(zhì)；e.審核員及受審核方確認(rèn)人的簽名；f.如何采取糾正措施情況描述；g.糾正措施驗(yàn)證并簽字等。4.3.2.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)匯總所有不符合報(bào)告，填寫不符合項(xiàng)分布表。4.3.3未次會(huì)議4.3.3.1未次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，參加人員一般同首次會(huì)議，若在某一領(lǐng)域出現(xiàn)較廣泛或嚴(yán)重的問(wèn)題可根據(jù)需要適當(dāng)擴(kuò)大人員參加范圍，與會(huì)者簽到。未次會(huì)議的時(shí)間控制在1小時(shí)左右，需要時(shí)可適當(dāng)延長(zhǎng)。4.3.3.2會(huì)議內(nèi)容：對(duì)各部門、相關(guān)人員在審核期間給予的支持和配合表示感謝。重申審核的目的、準(zhǔn)則、范圍。對(duì)本次內(nèi)部審核情況的總體說(shuō)明。實(shí)際執(zhí)行的審核部門、過(guò)程，重申審核抽樣的方法及可能的風(fēng)險(xiǎn)。提出不符合的審核發(fā)現(xiàn)，逐項(xiàng)宣讀不符合報(bào)告。就不符合報(bào)告征求受審方的意見(jiàn)，要求澄清。審核組長(zhǎng)提出審核結(jié)論，對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、保持及運(yùn)行作出總體評(píng)價(jià)。對(duì)糾正措施和質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)提出要求，對(duì)糾正措施跟蹤作出安排。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號(hào)0標(biāo)題共6頁(yè)第5頁(yè)總經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師講話，對(duì)本次審核作出簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)，對(duì)糾正措施提出要求，對(duì)質(zhì)量保證體系下一階段的活動(dòng)提出要求，表明管理層的態(tài)度。審核組長(zhǎng)再次表示感謝，宣布本次審核活動(dòng)結(jié)束。4.3.4審核報(bào)告4.3.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核報(bào)告，其內(nèi)容包括：a.審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b.審核組成員、受審核部門；c.審核計(jì)劃實(shí)施情況及審核綜述；d.不符合項(xiàng)分布情況、數(shù)量及嚴(yán)重程度；e.存在的主要問(wèn)題分析；f.質(zhì)量保證體系有效性、符合性評(píng)價(jià)結(jié)論及改進(jìn)意見(jiàn)。4.3.4.2內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放到各相關(guān)部門。本次審核結(jié)果作為管理評(píng)審信息輸入。4.4糾正措施的跟蹤及驗(yàn)證4.4.1各部門接到不符合報(bào)告及內(nèi)部審核報(bào)告后，對(duì)不符合項(xiàng)應(yīng)分析原因，制定相應(yīng)糾正措施和完成期限，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施，執(zhí)行糾正措施控制程序。4.4.2審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施結(jié)果跟蹤、驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。對(duì)逾期未能完成者或有效證據(jù)不充分的，驗(yàn)證人應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量保證工程師報(bào)告，由質(zhì)量保證工程師監(jiān)督責(zé)任部門，限期完成，再次驗(yàn)證。4.4.3a.原因分析是否正確；b.各項(xiàng)糾正措施是否都已如期完成；c.完成后的效果，能否確保類似不合格不再發(fā)生；d.實(shí)施記錄、證據(jù)是否可靠等等。4.4.4經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)糾正措施確已完成，審核員在不符合報(bào)告的“驗(yàn)證”4.5辦公室負(fù)責(zé)做好內(nèi)部審核資料的整理歸檔工作，執(zhí)行文件和記錄控制程序。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.05-Ⅲ-20XX內(nèi)部審核程序修改號(hào)0標(biāo)題共6頁(yè)第6頁(yè)5.相關(guān)文件《糾正措施程序》《文件和記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號(hào)0標(biāo)題共4頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)已發(fā)生的不合格，進(jìn)行原因分析和采取有效的糾正措施，以防止不合格重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。4工作程序4.1為了消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，采取適宜的糾正措施。4.2識(shí)別不合格對(duì)象有效地處理下列不合格來(lái)源：顧客抱怨（投訴）；產(chǎn)品不合格的反饋信息；數(shù)據(jù)分析的輸出；壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過(guò)程出現(xiàn)的不合格；質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；管理評(píng)審提出的質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)；重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故；其他不符合質(zhì)量方針和目標(biāo)或文件要求的情況。4.3不合格信息收集4.3.1顧客抱怨（投訴）和產(chǎn)品不合格的反饋信息，由經(jīng)營(yíng)部及時(shí)傳遞到質(zhì)安部。質(zhì)安部進(jìn)行評(píng)價(jià)，認(rèn)為需采取糾正措施的填寫糾正措施處理單4.3.2安裝過(guò)程中出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)），質(zhì)安部根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫不合格品（項(xiàng)）處理單并評(píng)審處置方式，交給責(zé)任部門，執(zhí)行不合格品（項(xiàng)）控制程序。對(duì)于重大不合格，還需填寫糾正措施處理單4.3.3采購(gòu)物料出現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）或不適用時(shí)，質(zhì)安部根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫不合格品（項(xiàng)）處理單并評(píng)審處置方式，交給經(jīng)營(yíng)部，執(zhí)行不合格品（項(xiàng)）控制程序?qū)幉ㄊ蠿X精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號(hào)0標(biāo)題共4頁(yè)第2頁(yè)填寫質(zhì)量反饋單交給供方，責(zé)令供方采取糾正措施以提高產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)無(wú)明顯改進(jìn)的供方則取消格供方資格。4.3.4經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析得出的不合格信息，由質(zhì)安部根據(jù)分析結(jié)果，填寫糾正措施處理單4.3.5過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，由辦公室根據(jù)分析結(jié)果，填寫糾正措施處理單4.3.6質(zhì)量審核（包括內(nèi)審和外審）發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核員開(kāi)具不符合報(bào)告4.3.7管理評(píng)審提出的質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告填寫糾正措施處理單4.3.8對(duì)于重大質(zhì)量/環(huán)境/安全事故，由辦公室根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫糾正措施處理單4.3.9其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或文件要求的情況,由辦公室根據(jù)其嚴(yán)重性程度填寫糾正措施處理單4.3.10發(fā)現(xiàn)有存在的重大不合格事實(shí)時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)召集相關(guān)部門及時(shí)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)糾正措施方案進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，分析原因和確定責(zé)任部門，策劃相應(yīng)糾正措施，形成質(zhì)量會(huì)議記錄。4.4不合格原因分析4.4.1各責(zé)任部門接到糾正措施處理單或內(nèi)、外審核中的不符合報(bào)告后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查分析造成產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量保證體系不合格的原因，并在糾正措施處理單4.4.2a.未認(rèn)真執(zhí)行工藝（技術(shù)條件）、標(biāo)準(zhǔn)和程序文件；b.工藝、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件和其他文件規(guī)定不當(dāng)或缺少；c.人員缺少培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)及責(zé)任心不強(qiáng)或業(yè)務(wù)水平不夠；d.設(shè)備、工裝或監(jiān)視和測(cè)量裝置發(fā)生失效或故障；e.原材料不合格、不適用或錯(cuò)用；寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號(hào)0標(biāo)題共4頁(yè)第3頁(yè)f.過(guò)程控制不當(dāng)或過(guò)程控制出現(xiàn)異常波動(dòng)；g.工作環(huán)境不良或現(xiàn)場(chǎng)管理混亂；h.領(lǐng)導(dǎo)不夠重視、資源缺少等。4.4.3對(duì)經(jīng)常發(fā)生的不合格問(wèn)題，由質(zhì)安部或辦公室組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查與分析。在調(diào)查過(guò)程中，做到“4.5糾正措施的制定與實(shí)施4.5.14.5.2責(zé)任部門主管在糾正措施處理單或不符合報(bào)告中的糾正措施欄填寫對(duì)現(xiàn)有不合格的糾正以及確保不合格不再發(fā)生的方法、步驟、實(shí)施者和完成時(shí)間，提交質(zhì)量保證工程師審批。4.5.3經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，由責(zé)任部門組織糾正措施的實(shí)施。糾正措施完成后，責(zé)任部門主管應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，并在糾正措施處理單或不符合報(bào)告中的措施完成情況欄中記錄所采取措施的結(jié)果，將有關(guān)糾正措施實(shí)施結(jié)果的證實(shí)材料、記錄附在糾正措施處理單4.5.44.5.54.6糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證4.6.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對(duì)各責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤。對(duì)交回的糾正措施處理單4.6.a.原因分析是否正確；b.各項(xiàng)糾正措施是否都已如期完成；寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.06-Ⅲ-20XX糾正措施程序修改號(hào)0標(biāo)題共4頁(yè)第4頁(yè)c.完成后的效果，能否確保類似不合格不再發(fā)生；d.實(shí)施記錄、證據(jù)是否可靠等等。4.6.3經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)糾正措施確已完成，驗(yàn)證人員在糾正措施處理單4.6.44.6.55相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評(píng)審控制程序》《不合格品（項(xiàng)）控制程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序修改號(hào)0標(biāo)題共3頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)潛在的不合格及原因進(jìn)行識(shí)別，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍 適用于預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3職責(zé) 3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施相應(yīng)的預(yù)防措施。4工作程序4.1為了消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，采取適宜的預(yù)防措施。4.2識(shí)別潛在不合格對(duì)象有效地處理下列潛在不合格來(lái)源：顧客的滿意度、需求和期望；市場(chǎng)調(diào)查的反饋信息；產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果；數(shù)據(jù)分析得出的質(zhì)量趨勢(shì)；操作條件失控的早期報(bào)警；壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修過(guò)程情況；工作環(huán)境、工藝裝備、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置；質(zhì)量審核、管理評(píng)審和自我評(píng)定結(jié)果；員工的合理化建議等。4.3潛在不合格信息收集4.3.1顧客的滿意度、需求和期望、市場(chǎng)調(diào)查的反饋信息，由經(jīng)營(yíng)部及時(shí)匯總分析，并提出預(yù)防措施設(shè)想。4.3.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、數(shù)據(jù)分析得出的質(zhì)量趨勢(shì)，由質(zhì)安部4.3.3操作條件失控的早期報(bào)警、施工過(guò)程、工作環(huán)境、工藝裝備、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等影響產(chǎn)品質(zhì)量的潛在不合格因素，由工程部及時(shí)匯總分析，并提寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序修改號(hào)0標(biāo)題共3頁(yè)第2頁(yè)施設(shè)想4.3.4質(zhì)量審核、管理評(píng)審和4.3.5發(fā)現(xiàn)有潛在的重大不合格趨勢(shì)時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)召集相關(guān)部門及時(shí)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)預(yù)防措施方案進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，分析原因和確定責(zé)任部門，策劃相應(yīng)預(yù)防措施，形成質(zhì)量會(huì)議記錄。辦公室根據(jù)質(zhì)量會(huì)議記錄填寫預(yù)防措施處理單4.4預(yù)防措施的制定與實(shí)施4.4.14.4.2經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，由責(zé)任部門組織預(yù)防措施的實(shí)施。預(yù)防措施完成后，責(zé)任部門主管應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，并在預(yù)防措施處理單4.4.34.4.44.5預(yù)防措施的跟蹤與驗(yàn)證4.5.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤。對(duì)交回的預(yù)防措施處理單4.5.2a.原因分析是否正確；b.各項(xiàng)預(yù)防措施是否都已如期完成；c.完成后的效果，能否確保潛在不合格發(fā)生；d.實(shí)施記錄、證據(jù)是否可靠等等。寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.07-Ⅲ-20XX預(yù)防措施程序修改號(hào)0標(biāo)題共3頁(yè)第3頁(yè)4.5.3經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)預(yù)防措施確已完成，驗(yàn)證人員在預(yù)防措施處理單4.5.4辦公室負(fù)責(zé)填寫預(yù)防措施實(shí)施匯總表4.5.5辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)預(yù)防措施記錄整理歸檔工作，執(zhí)行文件和記錄控制程序5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評(píng)審控制程序》《文件和記錄控制程序》6質(zhì)量記錄《表Z-07～表Z-24》《》寧波市XX精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司壓力管道安裝、壓力容器安裝改造維修程序文件版本ⅢJC/GL2.08-Ⅲ-20XX文件和記錄控制程序修改號(hào)0標(biāo)題共4頁(yè)第1頁(yè)1目的對(duì)文件和記錄的控制作出規(guī)定，為工程質(zhì)量提供證實(shí)和可追溯性。2適用范圍 適用于文件和記錄分類、編制、會(huì)簽（審核、審批）、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收以及外文件收集、購(gòu)買、接收和保管等。3職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)行政管理性和管理評(píng)審以及內(nèi)部審核文件等的控制；技術(shù)部負(fù)責(zé)外來(lái)文件的控制；質(zhì)安部負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等（除辦公室負(fù)責(zé)外）