四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)鴨示范基地項目可行性論證報告

PAGE1PAGE38四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)鴨示范基地可行性研究報告吉林省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息服務(wù)中心吉林省科教興農(nóng)咨詢服務(wù)中心二○○九年六月一日

四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)鴨示范基地可行性研究報告建設(shè)單位：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社（公章）法人代表：王軍項目負(fù)責(zé)人：李亞芬聯(lián)目錄第一章總論……………6一、項目提要……………6二、可行性研究報告編制依據(jù)…………8三、綜合評價和論證結(jié)論……………8四、存在的問題與建議…………………9第二章項目背景及必要性………………9一、項目建設(shè)背景………9二、項目區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀………10三、項目建設(shè)的必要性及目的意義……11第三章建設(shè)條件…………11一、項目區(qū)概況…………11二、項目實施的有利條件………………12第四章建設(shè)單位基本情況………………13一、建設(shè)單位概況………13二、研發(fā)能力……………14三、財務(wù)狀況……………14第五章市場分析與產(chǎn)品方案……………14一、市場分析……………14二、產(chǎn)品方案……………16第六章項目建設(shè)方案……………………17一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?7二、項目規(guī)劃和布局……………………17三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程…………17四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容……19五、項目實施進(jìn)度安排…………………21第七章投資估算與資金籌措……………22一、投資估算依據(jù)………22二、項目投資估算………22三、資金來源與籌措……………………23第八章財務(wù)評價…………24一、財務(wù)評價依據(jù)………24二、銷售收入和銷售稅金及附加計算…………………24三、總成本及經(jīng)營成本計算……………25四、財務(wù)效益分析………26五、不確定性分析………27六、財務(wù)評價結(jié)論………27第九章環(huán)境影響評價……………………28一、環(huán)境影響……………28二、環(huán)境保護(hù)與治理措施………………28第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價…………30一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營……………………30二、農(nóng)民增收……………30三、其他社會影響………31第十一章項目組織與管理………………31一、組織管理機(jī)構(gòu)………31二、項目經(jīng)營管理模式…………………31三、經(jīng)營管理措施………31四、技術(shù)培訓(xùn)……………33五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生………………33第十二章可行性研究結(jié)論與建議………35一、可行性研究結(jié)論……………………35二、問題與建議…………36

附錄一、附表：1、固定資產(chǎn)投資估算表1-1、土建工程投資明細(xì)表1-2、設(shè)備投資明細(xì)表2、流動資金估算表3、投資計劃資金籌措表4、總成本費用估算表4-1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表5-1、固定資產(chǎn)折舊費估算表5-2、無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表6、利潤及利潤分配表6-1、產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表7、財務(wù)現(xiàn)金流量表8、所得稅后敏感性分析表及圖二、附圖：1、項目區(qū)位置示意圖2、項目廠區(qū)現(xiàn)狀平面布置圖3、項目廠區(qū)建設(shè)規(guī)劃平面布置圖三、附件1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）2、企業(yè)2007年度財務(wù)報表（復(fù)印件）

第一章總論一、項目提要1、項目名稱：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)鴨示范基地2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社法人代表：王軍所有制形式：民營企業(yè)4、項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)雙山鴨場擬建規(guī)模：新建年飼養(yǎng)種鴨2萬只的養(yǎng)鴨場土建工程6000平方米，購進(jìn)設(shè)備120臺建設(shè)期限：項目建設(shè)期1年，即2009年6月至2010年6月建設(shè)內(nèi)容：購進(jìn)種鴨2萬只，建設(shè)養(yǎng)鴨場4000平方米，購進(jìn)孵化器120臺，建孵化室1200平方米，辦公室800平方米。5、投資規(guī)模及資金籌措項目總投資1200萬元。其中：建設(shè)投資188萬元；流動資金19萬元。在建設(shè)投資188萬元中：建筑工程投資76.1萬元，購置設(shè)備投資82.4萬元，安裝費6.5萬元，工程建設(shè)其它費用9.9萬元（其中：可研及設(shè)計費3.3萬元，建設(shè)單位管理費5.0萬元，項目前期工作費1.6萬元），預(yù)備費13.2萬元。項目總投資的1200萬元，申請財政資金200萬元，申請銀行貸款600萬元，自籌資金400萬元。6、經(jīng)濟(jì)效益與社會效果項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，項目單位年可飼養(yǎng)種鴨2萬只，年生產(chǎn)鴨雛380萬只。年銷售收入3420萬元，新增利稅313.9萬元，投資利稅率44.6％；新增利潤300.9萬元，投資利潤率41.3％。項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率35.3％，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10％)329.4萬元，投資回收期7.25年（含建設(shè)期1年），項目生產(chǎn)能力利用率（盈虧平衡點）為53.3％。項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，項目單位每年可向項目區(qū)農(nóng)戶新增鴨雛380萬只。按目前農(nóng)戶飼養(yǎng)種鴨獲純利3元/只計算，新增農(nóng)民純收入360萬元。按飼養(yǎng)量5000只/戶和4口人/戶推算，新增養(yǎng)鴨農(nóng)戶240萬戶，戶均增收1.5萬元，人均增收3750元，農(nóng)民增收效果明顯，社會效益相當(dāng)可觀。此外，項目建設(shè)將有力推動項目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)鴨業(yè)、飼料加工、運輸、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)村繁榮和社會穩(wěn)定。養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，讓眾多農(nóng)戶找到新的致富門路。同時，由于農(nóng)民收入的增加，使得農(nóng)民安居樂業(yè)，也緩解了由于大量農(nóng)村剩余勞動力涌向城市而給城鎮(zhèn)帶來的社會壓力。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》和《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）2、《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》3、《四平市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》4、《公主嶺市牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及生產(chǎn)實際情況三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價項目符合《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》的精神和發(fā)展目標(biāo)，符合當(dāng)?shù)刭Y源開發(fā)及牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項依據(jù)充分。項目依托建設(shè)單位現(xiàn)有屠宰加工技術(shù)及產(chǎn)品市場優(yōu)勢，通過改擴(kuò)建，提升企業(yè)生產(chǎn)和市場開發(fā)能力,提高項目區(qū)養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的市場化和組織化程度,推動當(dāng)?shù)厝馇蒺B(yǎng)殖業(yè)、飼料加工、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項目的建設(shè)，對項目區(qū)及周邊地區(qū)肉禽產(chǎn)業(yè)開發(fā)具有良好的產(chǎn)業(yè)帶動作用，為項目區(qū)農(nóng)民脫貧致富及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。2、研究結(jié)論通過對項目的產(chǎn)品市場、生產(chǎn)工藝、建設(shè)方案、融資條件、財務(wù)、組織管理等方面的可行性研究，認(rèn)為項目建設(shè)規(guī)模適度，符合項目區(qū)當(dāng)前及近期產(chǎn)品市場需求；擬采用技術(shù)及工藝方案先進(jìn)、可靠；建設(shè)方案配套合理，設(shè)計符合工藝技術(shù)、環(huán)保及消防要求；項目建設(shè)單位在肉鴨生產(chǎn)開發(fā)、管理等方面經(jīng)驗較為豐富；本項目的建設(shè)實施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。項目切實可行。四、存在的問題與建議為保障畜禽產(chǎn)業(yè)健康及可持續(xù)發(fā)展，《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五”規(guī)劃》中就提出了“無規(guī)定動物疫病畜產(chǎn)品出口保護(hù)區(qū)工程”項目。項目區(qū)地處吉林省中部畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)，這給項目區(qū)畜禽生產(chǎn)過程中的疫病防治、藥物殘留等方面提出了更高的要求。建議：項目單位充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)龍頭作用，嚴(yán)格遵循無規(guī)定動物疫病畜產(chǎn)品出口保護(hù)區(qū)建設(shè)的要求，利用“公司+場＋農(nóng)戶”的社會化生產(chǎn)組織形式組織生產(chǎn)，對農(nóng)戶無公害化生產(chǎn)的肉鴨實行“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”收購，為吉林省中部地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展和百姓食品安全做出貢獻(xiàn)。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景近年來，我國養(yǎng)鴨業(yè)發(fā)展較快，由自給自足的家庭副業(yè)階段，逐漸向商品化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。隨著我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及加入WTO，給養(yǎng)鴨業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。特別是隨著畜產(chǎn)品加工業(yè)的快速發(fā)展，鴨肉、羽絨需求量迅速增長，養(yǎng)鴨業(yè)成為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最快、最有潛力的支柱產(chǎn)業(yè)。為此，養(yǎng)鴨業(yè)的發(fā)展引起國家及地方有關(guān)部門的高度重視和關(guān)注，眾多有識之士已做了大量的比較性研究，認(rèn)為發(fā)展節(jié)糧型養(yǎng)鴨業(yè)，是符合我國國情的、最有潛力的畜牧產(chǎn)業(yè)。公主嶺市地處吉林省中部，糧食、秸稈等飼料資源十分豐富，畜牧業(yè)生產(chǎn)一直走在全省的前列，尤其是豬、禽、牛、羊等肉類生產(chǎn)。多年來，該市肉類總產(chǎn)量一直列四平地區(qū)首位，繼德惠、農(nóng)安后列全省第三位，其中禽類及禽蛋生產(chǎn)列全省首位。為此，公主嶺市委、市政府及市牧業(yè)管理局一直把肉類生產(chǎn)放在畜牧產(chǎn)業(yè)首位來抓。在《公主嶺市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》和《公主嶺市牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中確定了穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，加快發(fā)展肉牛、肉羊、鴨、鵝等節(jié)糧型畜牧業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃。二、項目區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀鴨以草為食，具有耐粗飼、飼養(yǎng)期短、投資少、周轉(zhuǎn)快、經(jīng)濟(jì)效益高、飼養(yǎng)技術(shù)簡單等優(yōu)點，使得項目區(qū)農(nóng)戶素有養(yǎng)鴨傳統(tǒng)和習(xí)慣。特別是近十余年來，由于四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社的帶動，項目區(qū)農(nóng)戶養(yǎng)鴨效益將得到進(jìn)一步提高。四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社始建于2009年，現(xiàn)有鴨鵝屠宰加工生產(chǎn)線1條，年鴨鵝屠宰加工能力100萬只。近年來，肉鴨市場火暴，圣豐肉類食品有限公司每年接到的產(chǎn)品定單均在100萬只以上。由于現(xiàn)有屠宰加工規(guī)模較小，每年屠宰加工肉鴨等肉禽產(chǎn)品遠(yuǎn)滿足不了客商的需求，種鴨生產(chǎn)與加工銷售的矛盾日益突出，屠宰加工能力不足成為項目區(qū)養(yǎng)鴨業(yè)發(fā)展的主要障礙因素。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義目前，四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社100萬只年鴨鵝屠宰加工能力生產(chǎn)線是1998年建設(shè)的，采用的是案板式宰殺、人工浸燙、手工摘毛的屠宰加工方式，機(jī)械化程度低，勞動生產(chǎn)效率差。本項目擬在原加工場區(qū)新建櫻桃谷肉鴨及北京填鴨屠宰加工車間360m2，購置安裝4000只/d即年120萬只屠宰加工生產(chǎn)線1條。項目建成投產(chǎn)后，不僅產(chǎn)能提高1倍以上，且屠宰加工工藝得到極大提升，采用電麻屠宰、鏈條式浸燙和機(jī)械脫毛，屠宰加工工藝達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，產(chǎn)品等級和此外，通過項目改擴(kuò)建，在企業(yè)生產(chǎn)和市場開發(fā)能力得到提升的同時,有效帶動當(dāng)?shù)厝怿嗮B(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，龍頭企業(yè)通過“公司+農(nóng)戶”進(jìn)一步提高項目區(qū)養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的市場化和組織化程度,并帶動飼料加工、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為項目區(qū)農(nóng)民脫貧致富及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社位于四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)雙山鴨場。項目區(qū)地理位置詳見附圖1：《項目區(qū)地理位置示意圖》。2、自然資源狀況項目區(qū)屬大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明。全年主導(dǎo)風(fēng)向為西南風(fēng)，冬季多為西北風(fēng)，平均風(fēng)速3.3米／秒，最大風(fēng)速34.5米/秒。年平均氣溫4.6℃,極端最高氣溫36℃,極端最低氣溫-40四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)為吉林省糧食主產(chǎn)區(qū)，糧食作物以玉米和大豆為主，糧食和玉米秸稈等飼料資源豐富而且廉價，畜牧業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)較好。2007年底，牛、豬、羊、禽存欄數(shù)分別為31.6萬頭、71.5萬頭、18.5萬只、2181.9萬只，存欄數(shù)、出欄數(shù)及商品量均居四平地區(qū)各市縣之首。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況桑樹臺鎮(zhèn)位于遼河墾區(qū)北部，現(xiàn)有11個行政村，86個村民小組，總?cè)丝?0455人。2006年耕地面積4725公頃，糧食總產(chǎn)48282噸，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總收入17616萬元，農(nóng)民人均收入3307元。二、項目實施的有利條件（1）政策環(huán)境四平市委、市政府及區(qū)牧業(yè)管理局在《公主嶺市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》和《公主嶺市牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中確定了加快發(fā)展牛、羊、鴨、鵝等節(jié)糧型畜牧業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃，營造了良好的政策環(huán)境。為促進(jìn)節(jié)糧型畜牧業(yè)的快速發(fā)展，遼河墾區(qū)及桑樹臺鎮(zhèn)相關(guān)部門制定了鼓勵規(guī)?；a(chǎn)多項扶持政策和措施。銀行信貸部門籌集專項資金，用于解決農(nóng)戶資金不足的問題。（2）市場優(yōu)勢目前，豬肉、雞肉市場消費已趨于穩(wěn)定和相對飽和，相對而言，綠色、無公害牛肉、羊肉、鴨、鵝等得到人們的鐘愛。由于鴨體脂肪多分布在皮下，屬低脂高蛋白肉類，且脂肪不飽和脂肪酸大于70%，其代謝產(chǎn)物所含膽固醇大大低于其他肉類，可有效預(yù)防動脈硬化、心腦血管疾病、高血壓、高血脂等，所以近年來優(yōu)質(zhì)肉鴨生產(chǎn)前景十分看好，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷京、津、滬、穗等大中城市，一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢，產(chǎn)品市場優(yōu)勢明顯。（3）良好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，原料充足據(jù)統(tǒng)計，2007年末雙山鴨場養(yǎng)鴨專業(yè)大戶已發(fā)展到1200多戶，鴨存欄63.4萬只，年肉鴨出欄320多萬只。肉鴨產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)良好，屠宰加工原料十分充足。（4）交通、能源、通訊條件良好四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社距長鄭公路僅1公里，廠區(qū)有水泥路與之相連，交通十分便利，人員往來、貨物運輸便捷通暢。隨著社會發(fā)展及小城鎮(zhèn)建設(shè)的不斷推進(jìn)，項目建設(shè)所在地通訊及電力設(shè)施良好。全區(qū)電力供應(yīng)充足，桑樹臺供電所已并入全國電網(wǎng)，電壓穩(wěn)定，全年沒有限電、斷電現(xiàn)象發(fā)生。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社始建2008年，是養(yǎng)種鴨及出雛的民營企業(yè)，致力于種鴨養(yǎng)殖、銷售鴨雛的市場開發(fā)。二、研發(fā)能力合作社位于四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)雙山鴨場，合作社有孵化室、種鴨場2個經(jīng)濟(jì)實體。建筑面積6000m2（廠區(qū)現(xiàn)狀如附圖2：《項目廠區(qū)現(xiàn)狀平面布置圖》所示），購置孵化器120臺，3萬噸飼料加工設(shè)備一套。年可養(yǎng)種鴨2萬只，年產(chǎn)鴨雛380萬只。三、財務(wù)狀況1、資產(chǎn)與負(fù)債情況四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社始建于2008年11月，2008年11月公司在四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)工商局注冊，注冊資本300萬元。2007年年末資產(chǎn)總額達(dá)到226.4萬元，其中流動資產(chǎn)129.6萬元、固定資產(chǎn)96.8萬元，負(fù)債總額85.2萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為37.6％（詳見附件2：企業(yè)2007度《資產(chǎn)負(fù)債表》）。2、生產(chǎn)經(jīng)營情況四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)珊瑚養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社2007年主營業(yè)務(wù)收入1305.8萬元，實現(xiàn)利潤91.2萬元，全年上繳增值稅0.70萬元（詳見附件2：企業(yè)2007度《損益表》）。3、建設(shè)資金自籌能力從附件2的《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》中可以看出，項目單位2007年底擁有貨幣資金65.8萬元、可變現(xiàn)存貨63.8萬元，加上年利潤100萬元左右，項目建設(shè)及運營所需自籌資金有可靠保障。第五章市場分析與產(chǎn)品方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀養(yǎng)鴨具有較高的經(jīng)濟(jì)價值和綜合開發(fā)價值。鴨體脂肪多分布在皮下，屬低脂高蛋白肉類。且脂肪不飽和脂肪酸大于70%，其代謝產(chǎn)物所含膽固醇大大低于其他肉類，可有效預(yù)防動脈硬化、心腦血管疾病、高血壓、高血脂等，鴨胴體可用于燒制成烤鴨、鹽水鴨等，鴨蛋可制成咸蛋、松花蛋等，均是美味健康食品。此外，鴨絨又是十分珍貴的輕工原料，鴨絨和毛經(jīng)加工制成羽絨服、羽絨被、羽絨枕等；翎毛制成工藝品、羽毛球等。所以近年來養(yǎng)鴨生產(chǎn)前景十分看好。由于經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，國民生活水平日益提高，消費者對營養(yǎng)與健康越來越關(guān)注。因鴨以食草為主，鴨的飼養(yǎng)過程中添加劑和促生長類激素應(yīng)用較少，相對于肉雞而言，眾多消費者把鴨肉視為綠色食品。另外，鴨具有耐粗飼、可放牧、飼養(yǎng)期短、投資少、周轉(zhuǎn)快、飼養(yǎng)技術(shù)簡單等優(yōu)點，在規(guī)模飼養(yǎng)條件下，可大幅度降低相對生產(chǎn)成本，有利于新技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)行科學(xué)化飼養(yǎng)管理，實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化和批量化，所生產(chǎn)的產(chǎn)品科技含量高，安全無害。因此，鴨肉及附屬產(chǎn)品與其它畜禽產(chǎn)品相比，具有很強(qiáng)的競爭能力。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，目前中國鴨鵝飼養(yǎng)量已占全世界總飼養(yǎng)量的四分之三。2006年中國鴨鵝飼養(yǎng)量達(dá)30.6億只，比2000年的27.8億只增加了10.1%，占世界鴨鵝總飼養(yǎng)量的75.4%；鴨鵝肉的產(chǎn)量達(dá)41.6萬噸，比2000年增加了8.3%，占世界鴨鵝肉總產(chǎn)量的77.5%。2、產(chǎn)品市場前景與競爭能力分析近幾年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷增長和人們生活水平的不斷提高，我國的養(yǎng)鴨業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，鴨的飼養(yǎng)總量每年以10%～15%的速度遞增。目前，在國際市場上每公斤鴨肉的價格要比雞肉的價格高１倍左右，在國內(nèi)市場，每公斤鴨肉的價格比雞肉的價格也高出1.3～1.5倍。這主要是因為國內(nèi)外的消費者對畜禽產(chǎn)品的要求已由數(shù)量滿足轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量滿意，向低脂肪、低膽固醇、高蛋白、營養(yǎng)均衡、安全保健的方向發(fā)展，而鴨產(chǎn)品恰恰符合了消費者的這種需求。因此，鴨產(chǎn)品的市場占有率也在逐漸增長。國家農(nóng)業(yè)部信息中心提供的數(shù)據(jù)顯示，目前，我國鴨產(chǎn)品的年產(chǎn)值已經(jīng)接近300億元人民幣，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐盟、東南亞、日本、韓國等國家和地區(qū)，養(yǎng)鴨業(yè)已經(jīng)成為我國農(nóng)民增加經(jīng)濟(jì)收入的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和農(nóng)民生活水平的逐步提高，鴨產(chǎn)品的消費市場將從城市向廣大的農(nóng)村拓展，并且這個拓展的空間將會不斷地擴(kuò)大。二、產(chǎn)品方案項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，年銷售380萬只鴨雛。生產(chǎn)計劃與產(chǎn)品方案一覽表產(chǎn)品類型單位產(chǎn)量預(yù)測單價（元）銷售收入（萬元）白條鴨噸2800110003080鴨雜噸20013000260鴨毛噸100800080合計31003420第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項目擬在四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)雙山鴨場1600m2，購置安裝4000只/d即年120萬只屠宰加工生產(chǎn)線1條。項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，年新增屠宰肉鴨120萬只，年新增產(chǎn)白條鴨2800噸、鴨雜200噸、鴨毛100噸。二、項目規(guī)劃和布局項目規(guī)劃新建養(yǎng)鴨舍及孵化室、辦公樓6000m2，地面硬化750廠區(qū)建設(shè)規(guī)劃如附圖3：《項目廠區(qū)建設(shè)規(guī)劃平面布置圖》所示。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）技術(shù)方案選擇的原則1、先進(jìn)性和前瞻性：提高產(chǎn)品在市場中的競爭能力。2、實用性：與項目資源條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、管理水平、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案相適應(yīng)，達(dá)到發(fā)揮地域資源優(yōu)勢、降低原材料和能耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。3、可靠性：采用先進(jìn)且成熟技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4、經(jīng)濟(jì)合理：工藝技術(shù)方案要體現(xiàn)投資小、成本低、利潤高的效果。5、安全和環(huán)保：技術(shù)方案選擇，要體現(xiàn)以人為本的思想，為生產(chǎn)工人提供安全的工作環(huán)境，采用無污染或盡量減少污染的工藝。（二）技術(shù)方案與工藝流程1、技術(shù)要求原料：屠宰前的活鴨飼養(yǎng)過程符合NY5035、NY5036、NY5037和NY／T5038的要求，并經(jīng)檢疫、檢驗合格。屠宰加工：活鴨屠宰應(yīng)按NY467要求，經(jīng)檢疫、檢驗合格后，再進(jìn)行加工。加工過程中不使用任何化學(xué)合成的防腐劑、添加劑及人工色素。分割：分割體時應(yīng)先預(yù)冷后分割；從活鴨放血至加工或分割產(chǎn)品到包裝入冷庫時間不得超過2小時。整修：分割后鴨體各部位應(yīng)修剪外傷，血點、血污、羽毛根等。冷加工：需冷凍的產(chǎn)品，應(yīng)在-35℃以下環(huán)境中，其中心溫度應(yīng)在12小時內(nèi)達(dá)到-15感官指標(biāo)：按GBl6869規(guī)定執(zhí)行。理化指標(biāo)：項目指標(biāo)解凍失水率，％≤8揮發(fā)性鹽基氮，mg／100g≤15汞(Hg)，mg／kg按GBl6869規(guī)定執(zhí)行鉛(Pb)，mg／kg≤0.5砷(As)，mg／kg≤0.5六六六(BHC)，mg／kg≤0.1滴滴涕(DDT)，mg／kg≤0.1金霉素，mg／kg≤1土霉素，mg／kg≤0.1磺胺類(以磺胺類總量計)，mg／kg≤0.1呋喃唑酮，mg／kg≤0.1氯羥吡啶(克球酚)mg／kg≤0.01≤四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容土建工程項目一覽表序號工程名稱結(jié)構(gòu)類型單位數(shù)量備注1屠宰加工車間磚混，彩鋼瓦m2360地面、墻面貼瓷磚2地面硬化混凝土m2750合計m211102、設(shè)備購置設(shè)備儀器購置一覽表序號設(shè)備名稱型號生產(chǎn)廠家工藝參數(shù)數(shù)量(臺套)(一)生產(chǎn)設(shè)備1粗脫毛機(jī)TM-40沈陽深威8.8KW/321粗脫毛機(jī)TM-60沈陽深威17.6KW/6412精脫毛機(jī)TM-50沈陽深威13.2KW/7213高架線（100mGJX-4000遼陽機(jī)械瀝血5min/預(yù)冷45min14脫羽機(jī)TYJ-2000遼陽機(jī)械600只/h25浸燙機(jī)QTJ-4000遼陽機(jī)械4KW/耗汽量0.5T/h16分割輸送機(jī)FSJ-4000遼陽機(jī)械13.54m/min2(二)輔助設(shè)備11蒸汽鍋爐2T/h長春春城鍋爐1合計10五、項目實施進(jìn)度安排1、項目建設(shè)期限：項目建設(shè)期1年。即：2008年1月至2008年12月。2、項目實施進(jìn)度安排：項目實施進(jìn)度表日期項目2008年12346789調(diào)研、設(shè)備考察◆◆可研、申請立項◆◆施工準(zhǔn)備、招標(biāo)◆◆土建工程◆◆◆◆設(shè)備購置安裝◆◆◆◆良種豬引進(jìn)投產(chǎn)◆◆項目總結(jié)驗收◆第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、根據(jù)項目工藝技術(shù)要求和廠區(qū)現(xiàn)狀；2、吉林省建設(shè)廳《吉林省建筑工程預(yù)算定期額》、《吉林省建筑工程費用定額》、《吉林省建筑工程電器安裝預(yù)算定額》、《吉林省建筑工程采暖、給排水預(yù)算定額》和《吉林省建筑材料基價表》，并參考近期竣工同類工程、用類比法進(jìn)行估算；3、設(shè)備價格（含安裝費）根據(jù)廠方報價并市場調(diào)研確定；設(shè)備運雜費按設(shè)備價格的6%計取，采購及保管費按0.7%計取；4、其它費用根據(jù)實際情況，按較低費率計取。具體計取費率如下：（1）項目可研及勘察設(shè)計費按工程費用2％計?。唬?）項目前期工作費按工程費用的1％計?。唬?）建設(shè)單位管理費按工程費用的3％計??；（4）考慮工程建設(shè)期和建材市場的發(fā)展行情，基本預(yù)備費按固定資產(chǎn)投資的8%計取。二、項目投資估算根據(jù)擬建項目技術(shù)工藝要求以及項目建設(shè)現(xiàn)場條件估算,項目總投資207萬元。其中：建設(shè)投資188萬元；流動資金19萬元。1、建設(shè)投資（詳見附表1）：在建設(shè)投資188萬元中：建筑工程投資76.1萬元，購置設(shè)備投資82.4萬元，安裝費6.5萬元，工程建設(shè)其它費用9.9萬元（其中：可研及設(shè)計費3.3萬元，建設(shè)單位管理費5.0萬元，項目前期工作費1.6萬元），預(yù)備費13.2萬元。（1）建筑工程（詳見附表1-1）（2）設(shè)備購置（詳見附表1-2）（3）安裝費:屠宰生產(chǎn)線設(shè)備安裝費率8%，鍋爐安裝費率10%，合計安裝費6.5萬元。（4）可研及設(shè)計費：按工程投資的2％計提，計3.3萬元；（5）項目前期工作費：按建設(shè)投資的1%計提，計1.6萬元；（6）建設(shè)單位管理費：按建設(shè)投資的3%計提，計5.0萬元（7）預(yù)備費：按建設(shè)投資的5％計提，計13.2萬元；2、流動資金投資（詳見附表2）：根據(jù)估算，項目所需流動資金19萬元。三、資金來源與籌措項目總投資的207萬元，全部由建設(shè)單位自籌。第八章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部2002年頒布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》和《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）現(xiàn)行的《企業(yè)會計制度》（2001年公布）；（3）現(xiàn)行的《農(nóng)業(yè)稅條例》、《企業(yè)所得稅暫行條例》及相關(guān)稅收政策、法規(guī)；（4）所得稅從獲利年份開始按利潤25%計提；盈余公積金按利潤10%、公益金按利潤5%計提；（5）財務(wù)基準(zhǔn)收益率10%，項目計算期15年；（6）固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，房屋建筑物按20年，殘值按10％，計算機(jī)械設(shè)備按10年折舊。項目勘察設(shè)計費按10年攤銷，開辦費按5年攤銷：（7）項目建設(shè)期1年，第2年達(dá)產(chǎn)100％。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、產(chǎn)品銷售收入：根據(jù)項目生產(chǎn)計劃與產(chǎn)品方案，產(chǎn)品銷售收入估算如下表所示：產(chǎn)品銷售收入（增量）估算表產(chǎn)品類型單位產(chǎn)量預(yù)測單價（元）銷售收入（萬元）白條鴨噸2800110003080鴨雜噸20013000260鴨毛噸100800080合計310034202、銷售稅金及附加：（1）增值稅：按銷項額與進(jìn)項額之差的13%計提；（2）城市建設(shè)維護(hù)稅率、教育附加費率按增值稅的5%和3%計提；銷售稅金及附加計提數(shù)額詳見附表6-1：《產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表》。三、總成本及經(jīng)營成本估算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（詳見附表4-1）1、原材料（1）活鴨：滿負(fù)荷生產(chǎn)年收購活鴨120萬只，按每只活重3.5公斤和7元/公斤收購價格計算，一次收購資金（2）包裝物：鴨產(chǎn)品采用20公斤包裝。外包裝為紙箱，內(nèi)包裝為聚乙烯塑料袋，同類包裝物平均250元/噸。滿負(fù)荷年產(chǎn)白條鴨和鴨雜3000噸，年新增消耗包裝費用計75萬元。2、銷售及管理費用按同類企業(yè)產(chǎn)品銷售及管理費用按產(chǎn)品銷售價格的5%計提，滿負(fù)荷生產(chǎn)年新增產(chǎn)品銷售及管理費用171萬元。3、燃料及動力燃料及動力采用同類比較法估算。滿負(fù)荷生產(chǎn)年生產(chǎn)消耗:(1)燃煤：100噸，按550元/噸計算，燃煤費用5.5萬元/年；(2)動力:生產(chǎn)用水約2萬噸，按水資源費0.5元/噸計算，費用1萬元/年。生產(chǎn)用電8萬度，按1元/度計算，年電費合計8萬元。以上新增燃料及動力消耗合計14.5萬元。4、勞動定員及工資項目定員35人，其中管理人員21人、技術(shù)人員13人、生產(chǎn)工人130人，其他輔助人員18人。項目勞動定員表序號部門人數(shù)(人)序號部門人數(shù)(人)1廠長15行政部12技術(shù)部36生產(chǎn)工人253財務(wù)部17其他34銷售部1合計35按工資標(biāo)準(zhǔn)平均12000元/人年計算，全廠年新增工資福利總額47.9萬元。5、折舊及攤銷固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法。房屋建筑物按20年，殘值按10％計提；機(jī)械設(shè)備按10年，殘值按5％計提（詳見附表5-1）。設(shè)計費按10年攤銷，開辦費按5年攤銷（詳見附表5-2）。6、所得稅按照新的所得稅條例，自2007年1月1日起，企業(yè)所得稅從獲利年度起按利潤總額的25％計提（詳見附表6）。7、基金提取從獲利年度起，按稅后利潤的10％和5%提取盈余公積金和公益金。每年計提的盈余公積金和公益金額詳見附表6。（二）項目總成本費用及經(jīng)營成本估算根據(jù)如上計算，項目達(dá)產(chǎn)年總成本3268萬元。其中固定成本238萬元，可變成本3030萬元。年經(jīng)營成本3252萬元（詳見附表4：《總成本費用估算表》）。四、財務(wù)效益分析項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，項目單位年新增屠宰加工肉鴨120萬只，年增產(chǎn)白條鴨2800噸、鴨雜200噸、鴨毛100噸。年新增產(chǎn)品銷售收入3420萬元，新增利稅313.9萬元，投資利稅率44.6％；新增利潤300.9萬元，投資利潤率41.3％。項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率35.3％，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10％)329.4萬元，投資回收期7.25年（含建設(shè)期1年）。具體財務(wù)效益分析指標(biāo)，詳見附表6：《利潤及利潤分配》和附表7：《財務(wù)現(xiàn)金流量表》。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析：計算結(jié)果表明，本項目生產(chǎn)能力利用率為53.3％。這表明生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計要求的53.3％即可達(dá)到盈虧平衡,表明項目抗風(fēng)險能力很強(qiáng)。從附表6：《利潤及利潤分配》和附表7：《財務(wù)現(xiàn)金流量表》可以看出，項目資金來源與使用平衡，且第15年累計盈余資金2582萬元，償還負(fù)債能力、償還流動負(fù)債能力以及快速償還流動負(fù)債能力較強(qiáng),這也表明了項目抗風(fēng)險能力很強(qiáng)。2、敏感性分析：影響項目可盈利性的主要不確定性因素為產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資，以這三種不確定因素的變化對項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期的影響程度大小分析結(jié)果如附表8《所得稅后敏感性分析表》和《所得稅后敏感性分析圖》，由表和圖可看出三種因素對項目效果影響程度大小順序依次為：產(chǎn)品價格>經(jīng)營成本>固定資產(chǎn)投資。六、財務(wù)評價結(jié)論從上述財務(wù)評價看，本項目具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，其財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期較短，具有較好的抗風(fēng)險能力，項目財務(wù)上可行。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響本項目運營過程中產(chǎn)生的主要污染物：（1）廢水：本項目廢水主要是鴨屠宰加工過程中的清洗和冷卻水，不當(dāng)處理對環(huán)境構(gòu)成污染。（2）噪聲：鴨屠宰加工過程中脫毛機(jī)、分割輸送機(jī)等生產(chǎn)的機(jī)械噪聲，控制不當(dāng)對現(xiàn)場工作人員及周邊環(huán)境構(gòu)成一定的危害。（3）廢棄物：鴨屠宰加工過程中產(chǎn)生的鴨毛、部分內(nèi)臟等，不當(dāng)處理對環(huán)境構(gòu)成污染。（4）煤渣和煙塵：鍋爐燃煤產(chǎn)生煤渣和煙塵，處理控制不當(dāng)也會構(gòu)成一定的環(huán)境污染。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施1、項目執(zhí)行的環(huán)保文件及標(biāo)準(zhǔn)：（1）國環(huán)(87)002《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》。（2）GBl6297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（3）GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（4）GBl2371—1991《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（5）GB12348—1990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（6）GHZBl—1999《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》2、污染防治措施及治理效果1、廢水處理生活污水有機(jī)污染物較少，經(jīng)一級污水處理后可直接達(dá)標(biāo)排放；鴨屠宰加工過程中的清洗水和冷卻水工程廢水排放量較大，有機(jī)污染物濃度較高，為減少污染物排放，降低廢水中污染物負(fù)荷，提高副產(chǎn)品利用率，本系統(tǒng)采用污水沉淀、交貨、過濾為主的處理工藝。污水經(jīng)過原有廢水處理設(shè)施的格柵、濾油、交貨沉淀處理后沉淀部分經(jīng)板框過濾后即為營養(yǎng)豐富的有機(jī)肥料，上清液經(jīng)二級生化處理后，COD<105mg／1、BOD<45m9／1、SS<150mg／1，滿足《污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中二級排放標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)標(biāo)后廢水經(jīng)地下管道排入農(nóng)田。2、噪聲治理生產(chǎn)車間墻壁做吸聲處理，設(shè)置雙層門窗的磚混結(jié)構(gòu)，設(shè)隔離操作間，從傳播途徑上降低噪聲對環(huán)境的影響。各種機(jī)械設(shè)備應(yīng)加減振墊，安裝消音器等，對機(jī)器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢修，保持其動平衡穩(wěn)定，以有效的降低噪聲對周圍環(huán)境的影響。3、廢棄物治理鴨屠宰加工過程中可收集的鴨毛經(jīng)干燥處理后以半成品的形式出售給加工企業(yè)用于輕工原料；少部分鴨毛連同不可利用內(nèi)臟等廢棄物經(jīng)干燥粉碎處理后作為有機(jī)肥料出售給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶。4、煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用濕式脫硫除塵器，除塵效率93～98%，脫硫效率60～80%，可達(dá)標(biāo)排放，對周圍環(huán)境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門鋪路。一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營在《吉林省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)“十一五”規(guī)劃》中制訂的畜產(chǎn)品實現(xiàn)了從依附產(chǎn)業(yè)向農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的過度，并形成為農(nóng)民增收致富的金鑰匙和壯大地方財力的主要增長源。鴨以草為食，具有耐粗飼、飼養(yǎng)期短、投資少、周轉(zhuǎn)快、經(jīng)濟(jì)效益高、飼養(yǎng)技術(shù)簡單等優(yōu)點，使得項目區(qū)農(nóng)戶素有養(yǎng)鴨傳統(tǒng)和習(xí)慣。特別是近十余年來，由于屠宰加工企業(yè)的帶動，項目區(qū)農(nóng)戶養(yǎng)鴨效益得到進(jìn)一步提高，農(nóng)民養(yǎng)鴨積極性空前高漲。因而，鴨的養(yǎng)殖與加工受到各級有關(guān)部門的關(guān)注和高度重視。養(yǎng)殖戶上聯(lián)加工企業(yè)、下聯(lián)消費者，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到承上啟下的作用，同時使農(nóng)戶和國家雙受益。本項目的實施，壯大了養(yǎng)鴨企業(yè)，進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目區(qū)養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展有直接推動作用。二、農(nóng)民增收項目建設(shè)生產(chǎn)后，項目單位每年可向項目區(qū)農(nóng)戶放雛380萬只。按目前農(nóng)戶飼養(yǎng)肉鴨獲純利3元/只計算，新增農(nóng)民純收入360萬元。按飼養(yǎng)量5000只/戶和4口人/戶推算，新增養(yǎng)鴨農(nóng)戶240萬戶，戶均增收1.5萬元，人均增收3750元，農(nóng)民增收效果明顯，社會效益相當(dāng)可觀。三、其它社會影響項目建設(shè)將有力推動項目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)鴨業(yè)、飼料加工、運輸、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)村繁榮和社會穩(wěn)定。養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，讓眾多農(nóng)戶找到新的致富門路。同時，由于農(nóng)民收入的增加，使得農(nóng)民安居樂業(yè)，也緩解了由于大量農(nóng)村剩余勞動力涌向城市而給城鎮(zhèn)帶來的社會壓力。第十一章項目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)為保證項目生產(chǎn)順利進(jìn)行，成立由四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)農(nóng)業(yè)局、財政局、項目建設(shè)單位、項目區(qū)當(dāng)?shù)卣?fù)責(zé)人組成的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指揮項目的總體工作。項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)與項目建設(shè)等日常工作。同時聘請相關(guān)專家組成專家顧問組，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管項目建設(shè)及經(jīng)營中的有關(guān)技術(shù)工作。二、項目經(jīng)營管理模式種鴨場作為項目建設(shè)單位直屬企業(yè)，自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧，統(tǒng)一經(jīng)營管理。三、經(jīng)營管理措施1、工程管理為保證該項目得以有效實施，擬成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。由項目建設(shè)負(fù)責(zé)人和建筑工程管理技術(shù)人員組成項目工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目工程建設(shè)和質(zhì)量監(jiān)督。項目工程建設(shè)實行從設(shè)計、材料、施工等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，為項目建設(shè)順利實施提供組織保證。項目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)圖理事長監(jiān)事原料部建設(shè)部管理部財務(wù)部2、生產(chǎn)管理項目擴(kuò)建投產(chǎn)后，場區(qū)將建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度。合作社將根據(jù)發(fā)展和市場的變化，在產(chǎn)品市場開發(fā)以及新技術(shù)應(yīng)用等重大事項做出決策，其決議將由合作社理事負(fù)責(zé)實施。財務(wù)部門和技術(shù)部門的負(fù)責(zé)人由專業(yè)技術(shù)人員任免，業(yè)務(wù)接受合作社理事長管理。其他部門的負(fù)責(zé)人將由監(jiān)事聘任或解聘。企業(yè)將制定一系列現(xiàn)代化的人事管理、財務(wù)管理、人才的選聘與考核、獎勵晉升等制度，建立現(xiàn)代化企業(yè)的分配制度，實施績效掛鉤、責(zé)權(quán)利明確，以保障公司各項工作的質(zhì)量。3、銷售管理根據(jù)項目生產(chǎn)情況和市場供求狀況，制定銷售計劃，落實銷售任務(wù)，明確銷售責(zé)任，建立激勵和獎懲制度。4、財務(wù)管理項目建設(shè)資金及經(jīng)營過程中產(chǎn)生的現(xiàn)金、匯票等均由項目建設(shè)單位財務(wù)處負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格按項目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)任務(wù)經(jīng)費預(yù)算及生產(chǎn)計劃進(jìn)行使用和管理，?？顚Ｓ?，保證項目各項經(jīng)濟(jì)活動順利完成。四、技術(shù)培訓(xùn)本項目建設(shè)及未來生產(chǎn)經(jīng)營過程中，根據(jù)實際需要，對項目有關(guān)的生產(chǎn)、銷售、管理人員等進(jìn)行不定期的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考評，真正做到獎勤罰懶。五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生（一）勞動衛(wèi)生健全衛(wèi)生管理體系，完善衛(wèi)生管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程。1、飼養(yǎng)員衛(wèi)生飼養(yǎng)員建立健康檔案，并定期體檢，體檢有傳染病者不得上崗。臟區(qū)和清潔區(qū)要分離開，飼養(yǎng)員不能在各飼養(yǎng)區(qū)之間亂走，以防污染。飼養(yǎng)員進(jìn)入場區(qū)之前要進(jìn)行消毒后，方可進(jìn)入飼養(yǎng)區(qū)。非生產(chǎn)用品及外來人員及車輛禁止進(jìn)入場內(nèi)。2、原輔材料衛(wèi)生原輔材料必須符合相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗不合格不準(zhǔn)進(jìn)入廠區(qū)。3、生產(chǎn)車間衛(wèi)生飼養(yǎng)區(qū)土建結(jié)構(gòu)要采光充足，通風(fēng)設(shè)施齊全，保證良好通風(fēng)。場區(qū)入口處應(yīng)設(shè)有消毒設(shè)施，使生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到國家食品加工業(yè)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。4、生產(chǎn)操作衛(wèi)生設(shè)備及器具等，在工作前需消毒干凈。使用后放到指定地點。5、環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)道路應(yīng)整體考慮，使生產(chǎn)車間及公用設(shè)施布局合理，道路通暢，排水無阻，空地做好綠化，使廠區(qū)生產(chǎn)、生活、生態(tài)狀況良好。（二）防機(jī)械傷害各機(jī)械設(shè)備的傳動部分均設(shè)離護(hù)罩或防護(hù)欄桿，電氣設(shè)備設(shè)計有一定的檢修空間，并設(shè)置隨機(jī)開關(guān)，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。（三）安全用電首先按照電力部門的有關(guān)要求制定安全操作規(guī)程，對所有正常不帶電的電氣設(shè)備金屬外殼均采用接地或接零保護(hù)；照明配電箱采用帶電保護(hù)的自動開關(guān)；檢修照明采用36V安全電壓。（四）消防本項目廠區(qū)火災(zāi)危險性為丙類，鍋爐房為丁類，建筑物耐火等級為二類。主要消防措施：各建筑物在設(shè)計中要考慮根據(jù)不同用途采取相應(yīng)的防火、防爆措施。室外設(shè)立消防栓，室內(nèi)按（建筑滅火器配制設(shè)計規(guī)范）（GBJ140—90）配制滅火器材等。第十二章可行性研究結(jié)論與建議—、可行性研究結(jié)論（一）綜合評價項目符合《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》的精神和發(fā)展目標(biāo)，符合當(dāng)?shù)刭Y源開發(fā)及牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項依據(jù)充分。項目依托建設(shè)單位現(xiàn)有屠宰加工技術(shù)及產(chǎn)品市場優(yōu)勢，通過改擴(kuò)建，提升企業(yè)生產(chǎn)和市場開發(fā)能力,提高項目區(qū)養(yǎng)鴨產(chǎn)業(yè)的市場化和組織化程度,推動當(dāng)?shù)厝馇蒺B(yǎng)殖業(yè)、飼料加工、餐飲等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項目的建設(shè)，對項目區(qū)及周邊地區(qū)肉禽產(chǎn)業(yè)開發(fā)具有良好的產(chǎn)業(yè)帶動作用，為項目區(qū)農(nóng)民脫貧致富及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。（二）研究結(jié)論通過對項目的產(chǎn)品市場、生產(chǎn)工藝、建設(shè)方案、融資條件、財務(wù)、組織管理等方面的可行性研究，認(rèn)為項目建設(shè)規(guī)模適度，符合項目區(qū)當(dāng)前及近期產(chǎn)品市場需求；擬采用技術(shù)及工藝方案先進(jìn)、可靠；建設(shè)方案配套合理，設(shè)計符合工藝技術(shù)、環(huán)保及消防要求；項目建設(shè)單位在鴨生產(chǎn)、管理等方面經(jīng)驗較為豐富；本項目的建設(shè)實施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，項目切實可行。二、存在的問題與建議為保障畜禽產(chǎn)業(yè)健康及可持續(xù)發(fā)展，《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五”規(guī)劃》中就提出了“無規(guī)定動物疫病畜產(chǎn)品出口保護(hù)區(qū)工程”項目。項目區(qū)地處吉林省中部畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)，這給項目區(qū)畜禽生產(chǎn)過程中的疫病防治等方面提出了更高的要求。建議：項目單位嚴(yán)格遵循無規(guī)定動物疫病畜產(chǎn)品保護(hù)區(qū)建設(shè)的要求，利用“公司+場＋農(nóng)戶”的社會化生產(chǎn)組織形式組織生產(chǎn)，對農(nóng)戶無公害化生產(chǎn)實行“優(yōu)質(zhì)”服務(wù)，為吉林省中部地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展和百姓食品安全做出貢獻(xiàn)。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、業(yè)主簡介 1三、報告編制依據(jù) 4四、編制內(nèi)容 5五、簡要結(jié)論 5第二章項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性 7一、項目建設(shè)背景 7二、 項目建設(shè)的必要性 12第三章市場分析 15第四章建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案 17一、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 17二、產(chǎn)品方案 17第五章項目選址及建設(shè)條件 18一、項目建設(shè)地址 18二、基礎(chǔ)建設(shè)條件 18三、交通條件 19四、基礎(chǔ)及配套設(shè)施條件 19五、施工條件 19六、原材料供應(yīng) 20第六章技術(shù)、設(shè)備及工程方案 21一、技術(shù)方案 21二、設(shè)備方案 23三、工程方案 24第七章環(huán)境影響評價 25一、項目基本情況 25二、編制依據(jù) 25三、主要污染物及處理工藝流程 25四、污染物監(jiān)測 26五、環(huán)境綠化 27六、環(huán)保評價 28第八章勞動安全衛(wèi)生 28一、工程概述 28二、設(shè)計依據(jù) 28三、勞動保護(hù) 28四、勞動安全衛(wèi)生設(shè)計中的主要防范措施 28五、工業(yè)衛(wèi)生 28六、安全急救及衛(wèi)生保健 28七、職業(yè)安全衛(wèi)生教育 28八、預(yù)期效果及評價 28第九章消防 28一、設(shè)計依據(jù) 28二、消防設(shè)計 28三、消防評價 28第十章節(jié)能 28一、設(shè)計依據(jù) 28二、能源種類 28三、主要節(jié)能措施 28四、節(jié)能效果評價 28第十一章組織機(jī)構(gòu)及人力資源 28一、 組織機(jī)構(gòu) 28三、人力資源配置 28第十二章項目實施進(jìn)度計劃 28一、建設(shè)進(jìn)度計劃 28二、建設(shè)期管理 28第十三章投資估算及資金籌措 28一、投資估算范圍 28二、投資估算依據(jù) 28三、計算期 28四、項目投資 28五、資金籌措 28第十五章風(fēng)險分析 28一、風(fēng)險因素識別 28二、風(fēng)險評估 PAG