掛車制造項目可行性研究報告

PAGEPAGE49上海靈度投資咨詢有限公司目錄第一章項目概況2第二章項目建設(shè)的背景和必要性6第三章市場預(yù)測和建設(shè)規(guī)模8第四章建設(shè)地點和配套條件14第五章工程技術(shù)方案16第六章總圖運輸及主要原材料供應(yīng)22第七章公用工程25第八章環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能28第九章企業(yè)組織和勞動定員38第十章項目實施進度安排40第十一章投資估算及資金籌措41第十二章經(jīng)濟評價44第十三章社會效益評價48第十四章項目風險及措施49第一章項目概況第一節(jié)項目名稱及承辦單位一、項目名稱承辦單位;項目負責人姓名：聯(lián)系電話：傳真：郵編：四、擬建地址：第二節(jié)可行性研究編制單位有限公司電話：傳真：

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郵編：第三節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍一、研究工作的依據(jù)1、縣發(fā)布的有關(guān)招商產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)定、文件；2、國家發(fā)展改革委發(fā)布的《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》；3、國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，有關(guān)設(shè)計標準、規(guī)范及規(guī)定；4、項目承擔單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；5、有關(guān)設(shè)備詢價資料。二、研究工作的范圍1、對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對產(chǎn)品銷售市場發(fā)展趨勢和需求量進行預(yù)測；2、對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平進行論述，通過研究項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案，并確定設(shè)備選型；3、對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運輸條件進行研究；4、對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究；5、對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；6、確定項目實施進度及勞動定員；7、對項目投資進行估算，測算項目產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益，并進行不確定型分析、風險性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；8、提出本項目的可行性研究工作結(jié)論。第四節(jié)研究結(jié)論1、本項目產(chǎn)品技術(shù)先進，市場前景良好。2、本項目生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。3、本項目所需主要原、輔材料供應(yīng)有保障。4、項目地點：平邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。項目占地面積77920M2。5、項目總投資15000萬元，全部自籌。其中12000萬元為固定資產(chǎn)，3000萬元為流動資金。預(yù)計項目投產(chǎn)后，年產(chǎn)量7000臺，年銷售收入43400萬元，利稅6510萬元。6、項目生產(chǎn)中采用妥善環(huán)保措施，“三廢”能得到較好治理，可達標排放。7、項目承擔單位技術(shù)力量較強，管理經(jīng)驗豐富，具有雄厚的經(jīng)濟實力和良好的信譽，建設(shè)條件良好，本項目所需自籌資金，企業(yè)有足夠能力籌措。8、項目建設(shè)符合市場需求，投產(chǎn)后，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，促進企業(yè)健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。綜合以上分析，項目實施后社會及經(jīng)濟效益明顯，項目是可行的。第五節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表＄項目單位指標備注1生產(chǎn)規(guī)模臺70002項目總投資萬元150002.1其中：建設(shè)投資萬元20003流動資金萬元30005項目定員人2606全年生產(chǎn)天數(shù)天3007人員工作日天2518項目年用電量萬kwh42009項目年用水量m3150010產(chǎn)品銷售收入萬元4340011稅金萬元／年2100正常年12利率總額萬元／年6510正常年13稅后利潤萬元／年4410正常年14投資利潤率％29.315投資利稅率％43.416財務(wù)內(nèi)部收益率％18.94稅后17投資回收期年7.64含建設(shè)期第六節(jié)存在問題及建議考慮到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項目在具體實施時宜采用以銷定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場開發(fā)的力度。第二章項目建設(shè)的背景和必要性一、項目建設(shè)的背景據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2012年我國掛車市場銷量為110萬輛左右，隨著2013年我國經(jīng)濟企穩(wěn)回升，2013年預(yù)測年需求量可達120萬輛以上。掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運輸車的主要產(chǎn)品為掛車系列產(chǎn)品，這也是我國專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。本項目的建設(shè)符合市場需要，對帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，加快企業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。二、項目建設(shè)的必要性目前，我國掛車的市場份額占全部載貨車的45%左右，與發(fā)達國家掛車市場占有率相比，仍有很大差距。預(yù)計2020年，掛車占全部載貨車市場份額將超過60%以上。近幾年，我國海運、公路貨運和集裝箱運輸市場日益繁榮，促使掛車市場需求增大。2012全球掛車的市場容量超過380億美元，但同主要發(fā)達國家的專用車保有量占載貨汽車80%左右的保有量相比，目前我國只有45%的保有量，仍存在較大差距。廂式掛車的生產(chǎn)資料屬性，決定了其市場發(fā)展與國民經(jīng)濟宏觀走勢緊密相關(guān)。回顧世紀初的中國經(jīng)濟形勢，2000年中國GDP增長率回升為8%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)7年的回落趨勢，重卡包括重型廂貨掛車成為拉動商用車猛增的主力車型。2002年重卡銷量首次超過中卡，整個卡車市場向重型和輕型兩端發(fā)展的態(tài)勢日趨明朗。經(jīng)過了2000年～2010年連續(xù)10年的高度釋放，重卡市場容量迅速擴大，掛車得到長足發(fā)展。隨著高速公路、港口、碼頭及物流業(yè)的發(fā)展，掛車將向?qū)I(yè)化、大噸位發(fā)展。2012年是我國經(jīng)濟的調(diào)整年，經(jīng)濟呈現(xiàn)調(diào)整格局。從2013年伊始，我國經(jīng)濟進入又一增長期。所以，未來，掛車又有較強的發(fā)展?jié)摿?。政策上，國家把發(fā)展集裝箱車、廂式貨車、特種掛車、載重在8噸以上的重型柴油貨車和加快普通敞篷貨車的廂式化列入《道路運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，并制定了一系列優(yōu)惠政策以后，貨運市場對重型車的掛車需求增長已成必然趨勢。因此，本項目的建設(shè)符合市場需求，符合當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)政策。項目的實施，可提高企業(yè)的整體技術(shù)水平，項目產(chǎn)品具有更大的市場適應(yīng)能力和市場發(fā)展空間，為企業(yè)提供經(jīng)濟增長點，拓展企業(yè)利潤空間，對企業(yè)適應(yīng)市場的發(fā)展要求和促進企業(yè)的快速發(fā)展，具有重要的意義。綜上所述，項目產(chǎn)品的投產(chǎn)及投放市場，不僅能有效地促進企業(yè)的快速發(fā)展，獲得較好的經(jīng)濟效益，而且還能產(chǎn)生良好的社會效益，符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的需要，項目建設(shè)是必要的。第三章市場預(yù)測和建設(shè)規(guī)模第一節(jié)市場預(yù)測與分析一、市場調(diào)查1、市場對掛車的需求“十二五”期間，隨著公路建設(shè)的飛速發(fā)展，加速發(fā)展重型掛車的趨勢將會進一步加強。重、中、輕型車比例構(gòu)成將趨于合理，重型掛車、掛機車將得到明顯發(fā)展，同時經(jīng)濟性、動力性、環(huán)保性、安全性和可靠性等特征將成為今后掛車發(fā)展方向。由于受公路條件和底盤生產(chǎn)的限制，我國專用汽車一直以中型車為主，重型車生產(chǎn)量的比例至今仍然偏低。然而，汽車重型化是方向，重型廂貨掛車應(yīng)該具有較強的發(fā)展?jié)摿?。如掛車比普通貨車運輸效率要高出幾成，油耗也相對低不少，這兩種車型如果處在同一規(guī)格，因此在拉貨時，它就可以多拉1～3噸，計重收費措施的實施無疑直接刺激了掛車市場需求的大幅度增加。從市場規(guī)?？矗瑨燔嚨氖袌鲆?guī)模遠遠高于其他專用汽車。從市場特征看，一是其市場集中度依然較高，主要集中在行業(yè)排名前10多家知名企業(yè)；二是掛車經(jīng)過“實用型”“舒適型”改進提升后，進入“豪華型”階段，安全、環(huán)保、節(jié)能和高科技、低耗油、大噸位、大功率、適用于專業(yè)化運輸?shù)母叨藪燔噷⒊蔀槭袌霭l(fā)展的主流。從世界各國重型國發(fā)展歷史看，各國重型汽車已經(jīng)顯示出商用車重型化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢。各國汽車制造公司都在努力將載貨汽車重型化、發(fā)動機大功率化以及高科技裝備化作為產(chǎn)品研制和開發(fā)的發(fā)展方向。我國掛車正在成為商用車未來發(fā)展的主旋律和大方向。據(jù)有關(guān)部門對“十二五”末期的市場預(yù)測，到2015年重型貨車需求量將達到320萬輛以上，掛車市場將呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。隨著國家即將出臺的大型車輛運輸收費政策，必將拉動我國掛車需求出現(xiàn)較大增長。同時隨著我國現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展，掛車將成為行業(yè)必然的采購需求。由于市場對掛車產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值的要求越來越高，一些高新技術(shù)開始在掛車上得到應(yīng)用，在一定程度上滿足了新形勢下用戶對掛車產(chǎn)品的多樣化需求。2、發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2012年我國掛車市場銷量為110萬輛左右，隨著2013年我國經(jīng)濟企穩(wěn)回升，2013年預(yù)測年需求量可達120萬輛以上。掛車系列產(chǎn)品是專用汽車行業(yè)發(fā)展可以上規(guī)模的產(chǎn)品之一，像歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)，其現(xiàn)階段商用運輸車的主要產(chǎn)品為掛車系列產(chǎn)品，這也是我國專用汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。目前，我國掛車的市場份額占全部載貨車的45%左右，與發(fā)達國家掛車市場占有率相比，仍有很大差距。預(yù)計2020年，掛車占全部載貨車市場份額將超過60%以上。二、市場預(yù)測分析1、掛車的消費現(xiàn)狀掛車屬于勞動密集型的大路化產(chǎn)品，產(chǎn)品本身技術(shù)含量不高，對生產(chǎn)工藝沒有特殊要求，更不必配置高、精、尖的專用設(shè)備，幾十個人，甚至十幾個人合用一些簡單工具就可以完成組裝。因此，為了追求眼前利益，前幾年國內(nèi)市場曾經(jīng)出現(xiàn)掛車產(chǎn)品“五彩繽紛”、掛車廠家“遍地開花”的混亂局面。那些非正規(guī)的生產(chǎn)廠家產(chǎn)出的是粗制濫造的產(chǎn)品，用戶難以在質(zhì)量、性能和服務(wù)上得到應(yīng)有的保障。但就是這些“路邊野店”里出產(chǎn)的拼裝車，卻以正規(guī)企業(yè)無法相比的價格優(yōu)勢一度風光無限，幾乎占據(jù)了掛車市場的半壁江山。這從一個側(cè)面反映出偽劣掛車有市場，一些用戶單純看重價格，表現(xiàn)出購買行為不夠成熟。越來越激烈的市場競爭，使企業(yè)將爭奪用戶的努力從單純的價格絞殺，轉(zhuǎn)入更加廣闊的領(lǐng)域。用戶的視野也從簡單關(guān)注產(chǎn)品價格，轉(zhuǎn)變到更加注重產(chǎn)品的功能、質(zhì)量和廠家的服務(wù)。而且服務(wù)這種過去被忽略的利益，在用戶心中的分量在逐漸加重。正規(guī)企業(yè)憑借其規(guī)模和實力，在競爭中的優(yōu)勢日漸突顯?？煽康漠a(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)越的產(chǎn)品性能，周到的售前、售中和售后服務(wù)，受到用戶越來越多的稱贊。特別是國家對汽車行業(yè)的管理由《目錄》管理轉(zhuǎn)為《公告》管理后，更給那些具有實力的企業(yè)馳騁市場提供了廣闊的空間。如今，那些路邊改裝廠已經(jīng)風光不再，當年它們給汽車市場帶來的紛雜與混亂也已漸漸沉寂。市場環(huán)境得到改善之后，正規(guī)掛車生產(chǎn)廠家便進一步展開了對用戶的爭奪，力求在有限的市場空間中占有一席之地。雖然在競爭策略上各有高招，但不約而同地都在產(chǎn)品開發(fā)上大做文章。通過深入廣泛的市場調(diào)研，捕捉用戶需求信息，使本公司開發(fā)出的產(chǎn)品更適應(yīng)用戶的需求。在此基礎(chǔ)上，掛車生產(chǎn)企業(yè)還推出多種營銷措施，如實行“點菜式”經(jīng)營，為用戶配齊多種“菜肴”，由用戶根據(jù)自己的“口味”進行選擇。還有聯(lián)銷式經(jīng)營，生產(chǎn)企業(yè)讓利于用戶，讓利于經(jīng)銷商，與經(jīng)銷商建立雙贏互利關(guān)系等。擺脫了無序競爭時只顧“閉門造車”的盲目開發(fā)狀態(tài)，步入有規(guī)劃、有目標的理性開發(fā)階段。消費者選擇產(chǎn)品的余地更大了，也更理智了。第二節(jié)市場營銷方案一、銷售方向根據(jù)市場需要分析，我國對掛車的需求將以較大的幅度增長，目前項目的業(yè)務(wù)對象以對國內(nèi)用戶服務(wù)為主。二、營銷策略1、經(jīng)營目標高定位策略經(jīng)營目標定位：經(jīng)營一流業(yè)績，掌握一流技術(shù)，追求一流服務(wù)，營造一流品牌，爭做一流企業(yè)。上述目標的提出公司有著扎實的實踐基礎(chǔ)，實踐證明是可行的，也是必須要做到的。公司在經(jīng)營過程中將憑借一流的管理，創(chuàng)建一流的團隊的工作作風和做事原則，創(chuàng)建高標準、嚴要求的經(jīng)營策略，并且公司在運營過程中完全按照現(xiàn)代企業(yè)的運作標準執(zhí)行。在經(jīng)營過程中形成嚴謹、務(wù)實的工作作風，有著嚴格的管理，國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、一流的研發(fā)力量、高素質(zhì)的員工隊伍，公司高標準的企業(yè)定位切實可行。2、市場地位高定位策略隨著本項目的運作成功，公司的競爭力將迅速提升，公司發(fā)展將進入一個新時期，公司業(yè)績將登上一個新臺階。公司具備先進的生產(chǎn)技術(shù)，在行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了重要地位。所以公司在市場定位上，保持產(chǎn)品質(zhì)量國際領(lǐng)先，領(lǐng)導(dǎo)國內(nèi)同行業(yè)市場，替代進口產(chǎn)品，并做好隨時進軍國際市場的準備。3、價格合理靈活策略由于產(chǎn)品和服務(wù)的特點，公司的制定了以國內(nèi)同類公司為參考，合理靈活定價的價格策略。公司密切跟蹤國內(nèi)市場的變化，及時調(diào)整生產(chǎn)、銷售計劃，并相應(yīng)制定了一套風險防范措施。公司在管理機構(gòu)上設(shè)置了信息中心。信息中心主要負責收集篩選國內(nèi)外同行業(yè)競爭資料和市場動態(tài)，并及時報市場部，形成信息檔案。在這個工作通路中，市場價格的變化對公司生產(chǎn)計劃的調(diào)整和原材料的購進等都起著指導(dǎo)性的作用，根據(jù)市場反饋回來的信息，及時核實生產(chǎn)成本，調(diào)整銷售價格是公司經(jīng)營靈活性的重要體現(xiàn)，也是產(chǎn)品占據(jù)市場，具有行業(yè)競爭優(yōu)勢的獨有的經(jīng)營策略。三、營銷方案1、營銷渠道公司發(fā)展目標：做強、做大，將產(chǎn)品質(zhì)量和市場銷售作為生存之本。在銷售渠道建立上，采取多種方式：對直接用戶的直銷，獨立做市場；辦事處配合做市場；分銷商共同做市場。（1）建立直接用戶群，是進入市場的首選，也是公司產(chǎn)品占據(jù)市場的重要銷售方式。公司借助產(chǎn)品本身具有優(yōu)勢和合作過的生產(chǎn)廠家已擁有了中國國內(nèi)比較有實力的客戶群體。同時借助輻射優(yōu)勢，建立自己直接的客戶群體是自然的市場運作結(jié)果。（2）設(shè)立辦事處，通過企業(yè)運作，公司已經(jīng)建立了自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，更在一些重點市場建立了辦事處，以便于更快捷的與客戶溝通，及時解決市場難題，調(diào)劑、補充貨源，與客戶建立更為廣泛的業(yè)務(wù)關(guān)系。2、促銷方式公司促銷的方式要緊緊圍繞產(chǎn)品的特殊性，主要從以下幾個方面入手：(1)聯(lián)營分銷策略制定聯(lián)營分銷協(xié)議，在全國廣招有實力的經(jīng)銷商、分銷商、代理商，通過其已有的銷售網(wǎng)絡(luò)，培育自己的市場，提高產(chǎn)品的市場占比。(2)產(chǎn)品宣傳由于產(chǎn)品的特殊性和在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，公司在廣告宣傳方面，主要采取平面和立體兩種方式。國內(nèi)重點專業(yè)性雜志的版面廣告和技術(shù)資料的登載具備最好的廣告宣傳效果。產(chǎn)品資料有目標的投遞宣傳是公司進入市場打另一條捷徑，通過有目的的投遞宣傳產(chǎn)品資料，可以獲得第一手的市場反饋信息，同時對企業(yè)也有擴大宣傳的作用。第四章建設(shè)地點和配套條件第一節(jié)廠址概況一、建設(shè)地點項目建設(shè)地點在平邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。廠區(qū)分為兩部分，一部分為生產(chǎn)車間和倉庫，另一部分為辦公樓。二、自然條件1、地理位置平邑縣位于沂蒙山區(qū)西南部。東經(jīng)117°25′～117°56′,北緯35°07′～35°43′。東鄰費縣,西連泗水縣,南與棗莊市接壤，北與蒙陰縣、新泰市交界。東西最大橫距47.35公里,南北最大縱距66.75公里,總面積1824.97平方公里(折合273.75萬畝),占山東省總面積的1.16%。南部尼山山脈群峰連綿起伏，風光旖旎；中部谷地、陸地土質(zhì)肥沃，田疇如畫。有大小山峰1076個。多呈北西～東南走向。蒙山主峰龜蒙頂海拔1155.8米,為沂蒙山區(qū)第一高峰、山東省第二高峰，素稱“岱宗之亞”。有浚河、溫涼河兩條主要河流橫貫全境，控制流域面積1787平方公里。日（照）東（明）高速橫貫東西，新(泰)棗(莊)公路、平(邑)滕(州)公路縱穿南北,嵐(山頭)兗(州)公路、兗(州)石(石臼所)鐵路跨越東西,交通方便。2、氣象條件平邑縣地處暖溫帶季風氣候區(qū)，四季分明。年均氣溫13.2℃,無霜期212天,日照2589.4小時,年平均降雨量784.8毫米。三、外部配套條件（一）給水通過自來水廠供水，生產(chǎn)生活廢水通過廠內(nèi)排水系統(tǒng)集中到污水處理廠。（二）供電縣供電公司由35kv高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所。(三)交通廠區(qū)近靠327國道，交通便利，運輸方便。廠址方案一、廠址選擇原則1、符合企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃及長遠發(fā)展規(guī)劃；2、建設(shè)規(guī)模符合當?shù)刭Y源狀況；3、水、電、汽、交通等配套條件良好。二、廠址位置本廠擬建于，平邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。三、廠址情況項目建設(shè)在平邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地勢較平坦，廠址選擇充分考慮企業(yè)的實際能力和長遠發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。第五章工程技術(shù)方案第一節(jié)項目建設(shè)內(nèi)容本項目擬建于平邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，需建設(shè)生產(chǎn)車間、輔助用房及公用動力等配套設(shè)施，如倉庫、供氣、給水、供電、辦公用房等，。本章節(jié)主要包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備選擇、生產(chǎn)車間、水電等公用工程設(shè)計。設(shè)計中充分考慮利用國內(nèi)先進的生產(chǎn)技術(shù)，選用國內(nèi)優(yōu)良設(shè)備，做到最小的投入獲取最大的產(chǎn)出。第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案掛車的工藝流程本項目工藝流程如下所示：大梁下料制作—底盤組焊—底盤組合焊接成型—懸架系安裝—車橋安裝—欄板（廂體）、防護裝置制作—欄板（廂體），防護裝置組裝—噴漆—電器系統(tǒng)、制動系統(tǒng)安裝—成車出廠。掛車的結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)參數(shù)：1、全掛車結(jié)構(gòu)及主要參數(shù)牽引車型號CA1110PK2L5額定載質(zhì)量（kg）罐體容積(m3)／廂體容積（m3）／貨箱內(nèi)部尺寸長×寬×高6000×2300×600軸數(shù)2輪胎規(guī)格12.00-20輪胎數(shù)8生產(chǎn)企業(yè)東營恒豐橡塑有限公司轉(zhuǎn)盤型式雙珠型型號HJ1100生產(chǎn)企業(yè)河北省河澗三大轉(zhuǎn)盤有限公司前橋型式形綱焊接型號FHZD12(10、14、16)生產(chǎn)企業(yè)梁山富華車橋有限公司后橋型式形綱焊接型號ZZDL913100生產(chǎn)企業(yè)中國重氣集團濟南商用車有限公司行車制動系型式雙回路斷氣式氣壓駁動駐車制動型式機械式懸架前型式鋼板彈簧鋼板彈簧片數(shù)GA151型主12付8后型式鋼板彈簧鋼板彈簧片數(shù)GA151型主12付81.1全掛車質(zhì)量參數(shù)測量全掛車質(zhì)量參數(shù)測量結(jié)果表項目技術(shù)條件測試結(jié)果額定載質(zhì)量（kg）1500015000整備質(zhì)量50005040最大總質(zhì)量2000020040軸荷分配（空載）（kg）前軸26002630后軸24002410軸荷分配（滿載）（kg）前軸100009990后軸10000100501.2安全項試驗制動性能試驗結(jié)果項目技術(shù)條件測試結(jié)果列車滿載30km/h制動距離（m）≤109.3列車空載30km/h制動距離（m）≤98.2掛車駐坡度（%）≥3032.5列車制動時氣壓下降量符合GB7258—2004機動車運行安全技術(shù)條件規(guī)定，制動時車體任何部位不超未超出3m寬試車道通過性能試驗結(jié)果項目技術(shù)條件測試結(jié)果最小轉(zhuǎn)彎直徑（m）≤18.017.4通道寬度（m）≤6.05.90最小離地間隙（mm）/374離云角（°）/24.2主要生產(chǎn)工藝設(shè)備及說明1、生產(chǎn)設(shè)備名額、參數(shù)：主要設(shè)備清單：序號規(guī)格型號數(shù)量1數(shù)控液壓剪板機QC12Y-6×4000302數(shù)控液壓折彎機WD67Y-160×4000303自動埋弧焊機MG-1-125060410噸行車225二氧化碳焊機NBC-350806節(jié)能電焊機BX1-315100附：主要設(shè)備的相關(guān)參數(shù)一、數(shù)控液壓剪板機QC12Y_6×4000（一）、機床的結(jié)構(gòu)及配置：1、機床采用整天體鋼板焊接結(jié)構(gòu)，強度及鋼板能滿足機床使用要求。2、刀口間隙調(diào)整采用快速調(diào)整法，有刻度顯示刀口間隙值。3、液壓傳動氮氣回程4、設(shè)有日光燈用于燈光對線，便于劃線剪切。5、設(shè)有前防護、后防護、側(cè)防護，且有開門斷電功能。6、機動后擋料DRO顯示（原裝進口數(shù)碼顯示器）。7、自動落料裝置，后擋料無限長剪切。8、電器是蘇州西門子電器。9、液壓件是建湖天成液壓件。10、油缸密封是日本NOK品牌。（二）、機床的技術(shù)參數(shù)：1、剪板尺寸：6×4000（厚×寬）mm2、剪切角：1°30′3、空行程次數(shù)：15次/分4、后擋料架調(diào)節(jié)范圍：20-600mm5、主電機功率：7.5KW6、凈重：7800kg7、外形尺寸：4630×1850×1700（長×寬×高）mm二、數(shù)控液壓折彎機WD67Y-160×40001、公稱力：16002、工作臺長度：40003、立柱間距離：27004、喉口深度：3205、滑塊行程：2006、工作臺與滑塊間最大開啟高度：4657、主電機功率：118、機床外型尺寸：3250×2535×29209、機器重量：1300三、二氧化碳焊機NBC-3501、額定輸入電容（KVA）：三相3802、額定輸入電壓（V）143、額定輸入電流（A）214、焊接電壓范圍（V）17-315、焊接電流范圍60-3506、適用焊絲范圍1.0-1.67、額定負載持續(xù)率60%8、滿載效率89%9、功率因數(shù)0.8710、重量（Kg）35四、節(jié)能電焊機BX1-3151、額定輸入電源50HZ單相380V2、額定輸入電流60A3、額定輸入容量22.8KVA4、額定空載電壓65V-70V5、電流調(diào)節(jié)范圍63A-315A6、額定負載持續(xù)率35%3、車間工作制度及工作小時生產(chǎn)范圍采用三班工作制，每班工作8小時，全年工作天數(shù)300天，各機組每年大修一次，維修時間15天；每季度檢修一次，檢修時間3天；其他設(shè)備維修維護根據(jù)設(shè)備運行狀況不定期進行。4、設(shè)備費用計算序號項目名稱國內(nèi)設(shè)備投資（萬元）費率（%）金額11、工藝總投資56.018756新增設(shè)備投資56.018756①設(shè)備原價54.388756②運雜費1.6367③安裝費2.725605、工藝裝備水平公司已建立了完善的檢測手段和完整的質(zhì)保體系，可以滿足本項目需要。新增的主要工藝生產(chǎn)設(shè)備具有機電一體化高自動化程序等特點，可實現(xiàn)半自動化生產(chǎn)，大大減少了人為因素對成品質(zhì)量造成的影響。本項目完成后，公司的工藝裝備水平將達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。第三節(jié)土建工程方案一、設(shè)計資料1、工程地址資料2、地震烈度：六度二、有關(guān)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GB50007-2002）三、防雷、抗震本工程抗震設(shè)防烈度為Ⅷ度。各建筑物按Ⅷ度設(shè)防烈度進行抗震設(shè)計，并按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2001）及其修訂采取抗震設(shè)計措施，有關(guān)節(jié)點按《建筑物抗震節(jié)點詳圖》97G329（一）～（九）處理。第六章總圖運輸及主要原材料供應(yīng) 第一節(jié)總平面布置及運輸一、總平面布置1、總平面布置原則（1）充分的發(fā)揮用地的效能，提高建筑系數(shù)，節(jié)約用地，妥善處理近期建設(shè)于遠期發(fā)展的關(guān)系。（2）滿足生產(chǎn)適用的適用性、合理性、經(jīng)濟性等要求，力求總平面布置合理布置合理緊湊。并符合環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生等要求。（3）因地制宜的布置廠內(nèi)交通運輸系統(tǒng)，合理組織運輸，縮短運輸距離，便于相互聯(lián)系，盡量作到人流、物流各行其道，避免交叉。經(jīng)濟合理的選擇豎向布置形式。（4）注意廠區(qū)內(nèi)新建各建筑物的建筑藝術(shù)處理及其周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)。（5）合理地綜合布置地上、地下各種工程技術(shù)管線。2、總圖布置方案如下：二、運輸生產(chǎn)用主要原料由供應(yīng)商通過公路運入，工業(yè)廢料通過公路外運，成品由工廠通過公路、鐵路運往各地。1、廠內(nèi)運輸廠內(nèi)主要采用電動平移道軋車、叉車進行運輸；廠車間外主要采用叉車運輸。2、廠外運輸廠外運輸主要以鐵路、公路運輸為主。本項目所需原輔材料均在當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)采購供應(yīng)，大部分由供應(yīng)商直接運輸?shù)綇S內(nèi)；產(chǎn)品銷往全國各地，運輸依靠社會運力解決。第二節(jié)主要原材料及供應(yīng)一、主要原材料生產(chǎn)所需要的主要原材料為錳板、40Cr圓鋼、制動轂、輪轂、氣室、調(diào)整臂、凸輪軸、軸承等。二、原輔材料來源近幾年來，周邊地區(qū)的鋼鐵企業(yè)、輕工機械加工的廠商陸續(xù)增多，我公司所需原材料可及時采購。以上分析得知，公司生產(chǎn)所需原材料及時供應(yīng)是有保障的。第七章公用工程一、給排水工程1、設(shè)計依據(jù)《建筑給排水設(shè)計手冊》（GBJ15-88）《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》（GB50015-2003）2、給水（1）供水水源、取水和輸水工程、方案通過自來水廠供水，生產(chǎn)生活廢水通過附近排水系統(tǒng)集中到污水處理廠。(2)廠區(qū)給水系統(tǒng)方案該項目的供水方案分為生產(chǎn)、生活和消防系統(tǒng)。消防管網(wǎng)與生產(chǎn)、生活供水管分設(shè)，消防水泵從地下消防水池中將水抽入消防管網(wǎng)供消防用。從項目所建建筑物的火災(zāi)危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)車間，該車間火災(zāi)危險等級為丁類，根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2006）規(guī)定：同一時間的火災(zāi)次數(shù)按一次計，建筑物的室外消防栓用水量為151/s，火災(zāi)時間按2小時計，則一次火災(zāi)所需水量為480m3。原有消防水池2座，可滿足消防用水要求。3、排水生產(chǎn)污水主要來自生產(chǎn)車間清洗用水，生活污水主要來自辦公樓和其它各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水需經(jīng)化糞池處理外，其它生活廢水均可直接排到廠門前的市政排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入廠區(qū)雨水干道，最后流入經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨水管。二、供電1、項目裝機容量、用電負荷、負荷等級電力公司提供35kv高壓進線到廠，負荷總量500kW變壓器總?cè)萘?00kW，二級負荷。2、供電方案電力公司由35kv高壓電網(wǎng)送電至公司35kv高壓便電所。3、主廠房照明及移動設(shè)施供電主廠房照明采用80W以上的節(jié)能燈。移動設(shè)施供電：（1）、行車采用鋁母排滑動碳刷方式。（2）、平移車采用電纜卷繞固定碳銅環(huán)旋轉(zhuǎn)式。4、防雷措施本項目各主要建筑物均按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型采用TN-C系統(tǒng)，廠房內(nèi)所有的金屬管道、機架、金屬設(shè)備外殼和電器設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均按上述系統(tǒng)接零保護。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下暗線設(shè)。防雷接地電阻不應(yīng)大于30Ω，所有建筑物電源入戶處均應(yīng)座重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于10Ω，重復(fù)接地和防雷接地可共用接地裝置。三、蒸汽、通風及空調(diào)1、設(shè)計依據(jù)《采暖通風及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GB50019-2003）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（TJ36-79）《涂裝作業(yè)安全規(guī)程，涂漆工藝通風凈化》（GB6515-86）2、通風工程廠房通風采用機械全面通風，最大通風區(qū)域17#軸柱～25#軸柱，建議換風量2次/時，其余地方換風量1次/時。廠房采用置換通風設(shè)計，進料門采用雙軟簾密封。其余門采用雙隔斷門。四、貯運設(shè)施項目貯運設(shè)施本項目新建倉庫和停車場。2、貯存的品種與貯量本項目貯存的品種主要包括：原材料、包裝材料、成品和各種輔助材料、勞保用品、工器具等。第八章環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能 第一節(jié)環(huán)境保護一、項目建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本項目擬建地點位于茌平縣內(nèi)，實行雨水、污水分流排放。廠區(qū)周圍沒有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤自凈能力較強。二、設(shè)計依據(jù)及采用標準1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》；2、《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》；3、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生》（TJ36-79）；4、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-93）；5、《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）；6、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-2002）；7、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）；8、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）；大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095-1996）中二類標準，苯、二甲苯執(zhí)行衛(wèi)生部、國家建委、國家計經(jīng)委、國家勞動總局1797年9月30日聯(lián)合頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生》（TJ36-79）中關(guān)于“居民區(qū)大氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度”的規(guī)定。廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）中新污染源二級標準和山東省廢氣污染物排放（DB37/006-91）。地面水執(zhí)行《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-99）中V類標準。污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）中一類污染物和二類污染物二級標準。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）中Ⅱ類標準，晝間65dB(A),夜間55dB(A)。三、主要污染源和污染物主要新增的污染源和污染物有：各種機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)噪聲，固體廢棄物等。1、廢水主要是全廠的生活污水。2、噪聲機械設(shè)備運轉(zhuǎn)噪聲和碰撞摩擦噪聲，水泵運行噪聲，各類風機噪聲等。3、固體廢物切頭、切邊、廢料等固體廢棄物。四、主要控制措施1、廢水控制措施生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。2、噪聲控制措施各類風機或選用低噪聲型風機或風機出口設(shè)消聲器，減少噪聲污染。水泵出口管裝柔性接頭，水泵房設(shè)有專用儀器儀表操作控制室，使工作區(qū)噪聲≤85dB(A)、操作室內(nèi)噪聲≤70dB(A)，滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》的要求。機械設(shè)備噪聲源較多，且難以治理，設(shè)計考慮設(shè)集中隔聲控制室，同時提高自動化控制水平，減少工人在噪聲環(huán)境中工作時間；對必須在噪聲環(huán)境中工作的人員采取個人防護措施，如配戴防護耳塞等，滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》的要求。3、廢物處置措施鋼卷的切頭切邊和廢板收集后，送金屬回收公司綜合利用。其它工業(yè)垃圾均送垃圾堆場處置。第二節(jié)勞動安全衛(wèi)生一、設(shè)計依據(jù)與要求為確保項目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康，項目的工程設(shè)計將按照國家有關(guān)政策、規(guī)范和標準，考慮職工勞動與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。本項目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：（一）《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)查規(guī)定》；（二）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；（三）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-94-2000版）；（四）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140-90）；（五）《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-2005）；（六）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）；（七）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85）；（八）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）；（九）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16279-1996）；（十）《采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GB50019-2003）；二、勞動安全衛(wèi)生措施1、防火、防爆、防毒（1）配置便攜式干粉滅火器10臺（2）配備高壓噴水槍和配套輸水軟管2套（3）配備防爆、防毒等的服裝、面罩供12套在有火災(zāi)爆炸危險的場所的電氣設(shè)施均為防爆型。電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報警滅火設(shè)施。2、用電設(shè)備安全及防雷措施配電室配電設(shè)備及車間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。3、防機械傷害安全措施車間工藝布置對各運轉(zhuǎn)設(shè)備均考慮有足夠的操作空間，并對機械轉(zhuǎn)動裸露部分及快速移動部分設(shè)有安全防護罩、防護欄桿或擋板，各相關(guān)機械設(shè)備間設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。所有人孔、安裝孔、地坑等均高標桿或蓋板，凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護欄的走道或平臺。4、防運輸與裝卸傷害措施廠區(qū)道路嚴格按各有關(guān)規(guī)范的要求設(shè)計。主廠房內(nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道，在各個操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標志。起重機設(shè)有過載報警、安全起運、兩道極限等安全保護裝置，起重機運行設(shè)音響訊號。5、安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力、溫度檢測報警。6、其它措施本設(shè)計中的建筑物均按《冶金建筑抗震設(shè)計規(guī)范》進行設(shè)防。新建主廠房、動力管線、電纜管線、電氣設(shè)施、計算機、高架煙囪等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時影響生產(chǎn)。7、防噪音衛(wèi)生措施根據(jù)國家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》，首先選用合理的低噪生產(chǎn)設(shè)備，同時在設(shè)計中應(yīng)充分考慮防震、減震、消音等事項，并根據(jù)實際情況采取隔離操作、必要時穿戴防噪聲用品上崗操作等防護措施。8、主操作控制室、電氣儀表室、計算機室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。三、組織機構(gòu)設(shè)置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動安全衛(wèi)生工作，本項目設(shè)專職安全管理員一名，各車間內(nèi)設(shè)專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動保護和搶救病人等。安全管理人員要有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓，熟知各項安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設(shè)施的操作使用。四、預(yù)期效果評價由于本項目設(shè)計嚴格遵循國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實際情況采取了相應(yīng)的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過專門培訓與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預(yù)計本項目設(shè)計在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動保護等方面，只要采取積極有效的措施，就可達到國家有關(guān)部門的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴大，保證生產(chǎn)的正常運行，確保職工的人身安全和健康。第三節(jié)消防一、設(shè)計依據(jù)及采用標準（一）山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計專篇要點》的通知；（二）《建筑防火設(shè)計專篇要點》；（三）《中華人民共和國消防法》；（四）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）（五）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140-90）（六）《民用建筑設(shè)計通則》（GB50352-2005）（七）《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》（GBJ22-87）二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項目設(shè)計依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：1、總圖總圖設(shè)計中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。2、建筑嚴格遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）要求進行設(shè)計，擬建項目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級。設(shè)計中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設(shè)計根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）進行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計。本項目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置高有安全標志。車間耐火等級為二級，火災(zāi)危險類別為戊類。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級負荷供電。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布置了一定數(shù)量的消火栓，并配備相應(yīng)滅火器若干。3、消防給水利用開發(fā)區(qū)的消防給水管網(wǎng)為一路消防給水；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120m，室內(nèi)消火栓不大于30m。從項目所建建筑物的火災(zāi)危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)廠房，廠房火災(zāi)危險等級為戊類，根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2006）規(guī)定：同一時間的火災(zāi)次數(shù)按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為2511/s，室內(nèi)所需水量為151/s，火災(zāi)時間按2小時計，則一次火災(zāi)所需水量為480m3。公司現(xiàn)有消防水池2座，可滿足消防用水要求。第四節(jié)節(jié)能一、設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》2、國家標準《綜合能耗計算通則》3、《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）二、設(shè)計原則1、根據(jù)國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量。2、充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。三、耗能設(shè)施本項目的主要耗能設(shè)施為生產(chǎn)加工設(shè)備動力設(shè)備、辦公照明、取暖降溫等設(shè)施。四、耗能分析項目能耗如下表所示：序號名稱單位年耗量折標煤（噸）備注1水立方米15001.852電萬度420017603綜全能耗噸1761.854單位能耗公斤/噸7.09五、能源供應(yīng)（1）電能：縣供電公司由35kv高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所。（2）煤燃煤供應(yīng)委托煤炭公司調(diào)運到廠六、節(jié)能措施1、設(shè)備生產(chǎn)用的能源介質(zhì)設(shè)有必要的流量檢測儀表，在保證工藝生產(chǎn)需要的情況下，最經(jīng)濟地使用各種能源介質(zhì)。2、各生產(chǎn)設(shè)備采用先進的PLC及計算機自動控制系統(tǒng)，可實現(xiàn)生產(chǎn)最佳化，從而間接節(jié)約了能源。3、詳細制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指標，提高定額覆蓋率、能源計量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術(shù)”。4、生產(chǎn)車間采用高效節(jié)能環(huán)保型，設(shè)備的控制采用在線自動控制儀和自動化裝置，可大大降低能耗。5、車間照明采用節(jié)能型高光效金屬鹵素燈和板塊式汞、鈉混光燈具，比普通燈具照度提高一倍。6、給水設(shè)備加壓供水泵采用變頻高速技術(shù)，暖通設(shè)備選用低阻高效設(shè)備；生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，可節(jié)約很多新鮮水。7、總圖及工藝布置過程中，考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運輸路線，減少往復(fù)運輸量。第九章企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)一、組織機構(gòu)本公司設(shè)生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、國際貿(mào)易部、技術(shù)開發(fā)部等部門。二、工作制度生產(chǎn)車間設(shè)備運行工作日為300天，工人作業(yè)天數(shù)251天，生產(chǎn)車間和管理部門為一班制生產(chǎn)，每班工作時間八小時。第二節(jié)勞動定員勞動定員260人，共中：管理人員14人、技術(shù)人員16人，銷售及其他服務(wù)人員50人，生產(chǎn)工人180人。工廠勞動定員如下表所示：序號人員種類數(shù)量（人）1制版對梁302通稱303做門扇244立門框245下盤246噴漆167發(fā)車28剪板折彎30工人小計1801技術(shù)人員162管理人員143服務(wù)人員50人員合計260第三節(jié)職工來源以及培訓計劃一、職工來源項目人員主要由公司高新聘請，項目所聘職工優(yōu)先從本項目建設(shè)單位調(diào)配，不足部分從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學生中按職工條件以合同工行使聘用。二、人員培訓加強職工上崗前的培訓工作，實行先培訓，后上崗，優(yōu)先達標優(yōu)先上崗，重點是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓，培訓時間不少于1個月。企業(yè)還將根據(jù)工作需要擬從國內(nèi)聘用高級專業(yè)技術(shù)人員，以保證項目的順利實施。第十章項目實施進度安排為了使本項目盡早投入運營，本項目可行性研究報告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計，并落實資金，同時做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投入運行后達到預(yù)期效益，應(yīng)合理安排工期和做好市場開發(fā)人員的培訓工作。根據(jù)目前項目進展情況和廠址處建設(shè)條件，擬定本項目建設(shè)期1年，項目實施進度安排詳見下表序號分項目內(nèi)容起始時間結(jié)束時間備注1項目籌劃2013年1-3月2013年3月項目總體策劃2設(shè)備選購2013年4-5月2013年5月3設(shè)備基礎(chǔ)2013年6-8月2013年8月4設(shè)備安裝2013年19-10月2013年10月5設(shè)備試運行2013年11-12月2013年12月第十一章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算范圍本項目投資估算范圍包括土建工程費、設(shè)備及工器具購置費、設(shè)備安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費用及建設(shè)期限利息等等。二、估算依據(jù)（一）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（二）山東省建筑工程綜合定額（三）山東省安裝工程綜合定額（四）當?shù)夭牧项A(yù)算定額價目表（五）國家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定（六）建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料三、編制說明（一）土建工程費建（構(gòu)）筑物及裝修估算價值主要依據(jù)當?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價及山東省建筑工程綜合定額估算，合計2000萬元。（二）設(shè)備購置費主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備報價及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料估算。（三）安裝工程費設(shè)備運雜費和安裝費參照行業(yè)的規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實際情況按設(shè)備購置費的一定比例計入。（四）其它費用其它費用按照國家及行業(yè)現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計?。ㄎ澹╊A(yù)備費基本預(yù)備費工程費用和其它費用之和的2%。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成經(jīng)估算，項目建設(shè)投資12000萬元，詳見附表。其中：序號工程或費用名稱投資額（萬元）占固定資產(chǎn)投資比例（%）合計1建設(shè)投資200016.61.1.2設(shè)備購置875672.91.1.3安裝基礎(chǔ)工程5604.61.1.4勞動安全衛(wèi)生150.121.1.5消防50.0.411.1.6公用動力150.1.251.1.7環(huán)保80.0.661.2其它費用1611.341.3預(yù)備費用3002.52固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅003建設(shè)期利息00總計12000100五、流動資金估算采用詳估法計算流動資金用量，達產(chǎn)年需流動資金3000萬元（詳見附表）。六、項目總投資估算項目總投資15000萬元，其中：建設(shè)投資2000萬元，鋪底流動資金3000萬元。第二節(jié)資金籌措項目總投資15000萬元，其中：全部自籌，其中12000萬元為固定資產(chǎn)，3000萬元為流動資金。第十二章經(jīng)濟評價第一節(jié)財務(wù)評價一、編制依據(jù)項目的財務(wù)評價按照國家計委頒發(fā)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和有關(guān)現(xiàn)行財稅制度的原則進行。以工程投資項目運行管理、生產(chǎn)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。二、項目計算期本項目計算期20年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期19年。三、成本估算1、消耗定額及價格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指定指標估算，原材料及水、電、汽價格按企業(yè)提供的價格計取。2、工資及福利費工資按3.0萬元/人年計取，職工福利費提取比例為14%，年工資福利共889.2萬元。3、折舊費折舊費按平均年限折舊法計算。項目建設(shè)投資12000萬元，折舊年限19年，年折舊費為631萬元。4、修理費修理費按折舊費的8.46%計取5、財務(wù)費用長期借款利息、流動資金正常年借款利息，計入財務(wù)費用。6、其他費用包括銷售費用和管理費用，參照企業(yè)現(xiàn)狀計取。四、年銷售收入和稅金估算項目銷售量7000臺/年，營業(yè)收入為43400萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取。產(chǎn)品繳納增值稅17%；城市維護建設(shè)稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的4%計取。年交稅金2100萬元。五、利潤總額正常年項目利稅總額為6510萬元，所得稅按國家規(guī)定稅率為25%，所得稅后利潤額為4410萬元.六、財務(wù)盈利能力分析根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量分析和財務(wù)計劃現(xiàn)金流量分析（詳見附表），計算出以下指標：財務(wù)盈利能力指標表：計算指標稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（%）18.94財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）505投資回收期（年）7.64a、投資利潤率=年利潤總額/(固定資產(chǎn)投資+項目流動資金)×100%=29.3%b、投資利稅率=年利稅總額/(固定資產(chǎn)投資+項目流動資金)×100%=43.4%由以上數(shù)據(jù)可看出：財務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業(yè)水平，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值遠大于零，說明項目投資積累貢獻較大。七、不確定因素分析1、盈利平衡分析BEP=年固定成本/(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)×100%=32.4%計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的32.4%，企業(yè)就可保本，由此可見，該項目風險較小。2、敏感度分析當產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資分別增減5%時，對項目財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響進行了敏感性分析，分析結(jié)果詳見下表：敏感性分析表序號變化因素5%基本方案-5%1固定資產(chǎn)投資變化財務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）17.267.7218.947.6419.147.572銷售價格變化財務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）28.853.9518.947.6414.859.063經(jīng)營成本變化財務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）12.8815.5218.947.6427.594.24由上表可知：對項目財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大的是營業(yè)收入和經(jīng)營成本的影響，其基本方案的財務(wù)內(nèi)部收益率為13.95%（稅后），高于項目的基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值遠大于零，說明項目是可行的。第二節(jié)財務(wù)評價小結(jié)序號項目單位數(shù)額備注1建設(shè)投資萬元150002流動資金萬元30003銷售收入萬元434004稅金及附加萬元65105利潤總額萬元44106全部投資回收期年7.647全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率18.948全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值5059投資利潤率29.310投資利稅率43.4以上財務(wù)分析表明，項目內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率四項財務(wù)評價指標均優(yōu)于基準值，項目盈虧平衡點也較低，項目經(jīng)濟效益良好，企業(yè)經(jīng)營安全率高，抗風險能力強，從財務(wù)角度評價，項目是可行的。第十三章社會效益評價項目采用先進生產(chǎn)技術(shù)，形成具有國際先進水平的配套科研、生產(chǎn)加工體系，使企業(yè)能夠盡快步入經(jīng)濟發(fā)展快車道，為我國利用行業(yè)提供新的產(chǎn)業(yè)支持，為平邑經(jīng)濟的發(fā)展增加稅收，為社會提供更多的就業(yè)機會，為公司未來的發(fā)展提供足夠的動力?？傊?，項目對社會經(jīng)濟發(fā)展有著積極的、廣泛的作用。社會效益顯著。第十四章項目風險及措施一、新產(chǎn)品研發(fā)風險技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品研發(fā)將成為企業(yè)競爭的主要核心競爭力之一。但新產(chǎn)品研發(fā)要求企業(yè)必須具備很強的人才、資金、市場等多方面的能力。措施：公司在生產(chǎn)、銷售方面積累了豐富的經(jīng)驗，具備了較強的研發(fā)、銷售能力，擁有了穩(wěn)定的銷售渠道和客戶資源。在研發(fā)方面，除了自行開發(fā)外，將加大力度與專業(yè)大學、研究所、上下游單位等聯(lián)合研究，以嫁接研發(fā)實力，減低研發(fā)風險。二、經(jīng)營不善風險隨著市場的不斷成熟，大批投資者及強勢企業(yè)將加大對該領(lǐng)域的投入力度，這將對那些固步自封、不求進取、管理不善的中小企業(yè)形在嚴重擠壓和威脅。措施：與時俱進，是現(xiàn)代企業(yè)生存和發(fā)展的基本理念，聘用能力強、高素質(zhì)的高級管理、市場營銷、技術(shù)研發(fā)人才，并輔以良好的待遇，將有利于保障企業(yè)的生存和發(fā)展。對于公司來講，隨著科研力量的進一步加強，營銷在相對一段時間內(nèi)，顯得更為重要。公司將秉承一貫的經(jīng)營宗旨，爭做國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，技術(shù)水平的指導(dǎo)者，市場網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建者。三、市場風險企業(yè)重組和擴張是當今經(jīng)濟生活中永恒不變的主題，別人擴張，侵占本公司原有的市場，這是時刻都面臨的風險，在當今市場，這一趨勢更加明顯，發(fā)展更為迅速。措施：1、加強自身管理，節(jié)約成本、加強研發(fā)實力、加強對客戶服務(wù)的意識，是最基本的應(yīng)對策略。2、利用并創(chuàng)造優(yōu)勢，適時、適度主動擴張，以擴大支柱產(chǎn)品規(guī)模、獲得更大的市場和生存空間，占據(jù)市場主動地位；3、利用公司具備的優(yōu)勢，將屬于本企業(yè)市場范圍內(nèi)的弱勢企業(yè)（或競爭者）淘汰出市場，以增強本企業(yè)的定價能力、有效擴大銷售總額，同時降低企業(yè)經(jīng)營風險。4、不斷提升產(chǎn)品科技含量，創(chuàng)新永遠是企業(yè)立于不敗之地的良方，公司目前具備的科研力量足以規(guī)避來自技術(shù)領(lǐng)域的競爭風險。四、財務(wù)風險公司正處于快速增長階段，負債率較高，又面臨啟動本生產(chǎn)項目，資金壓力加大。措施：拓展股權(quán)、債權(quán)、國際基金等多種融資渠道，利用國家大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，爭取國家扶持資金。建立并實行穩(wěn)健的財務(wù)制度，加強財務(wù)管理，做細資金管理計劃，嚴格把關(guān)每筆開支，降低財務(wù)風險。五、不可抗力風險對不可抗力風險，主要化解思路是：嚴格規(guī)范運行程序，嚴密對接保險操作。通過國際慣例規(guī)則運作，用“保險”化解“風險”。目錄TOC\o"1-3"\h\z一、 東華大學建設(shè)數(shù)字化校園的目的、意義及可行性 2二、 數(shù)字化校園規(guī)劃 42.1規(guī)劃原則 42.2數(shù)字化校園體系結(jié)構(gòu) 52.3數(shù)字化校園主要功能 62.4基礎(chǔ)設(shè)施平臺規(guī)劃 82.4.1校園網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺規(guī)劃 92.4.2校園數(shù)據(jù)中心平臺規(guī)劃 92.5校園URP 112.5.1共享數(shù)據(jù)庫 112.5.2統(tǒng)一身份認證中心 122.5.3校園URP子系統(tǒng) 132.6教學資源中心規(guī)劃 132.6.1數(shù)字圖書館規(guī)劃 132.6.2網(wǎng)絡(luò)化教學規(guī)劃 152.7數(shù)字化校園門戶規(guī)劃 172.8校園一卡通規(guī)劃 182.8.1校園一卡通體系結(jié)構(gòu) 192.8.2校園一卡通建設(shè)模式 192.8.3校園卡使用描述 19三、 數(shù)字化校園的安全問題 203.1系統(tǒng)安全問題 203.2安全審計 213.3安全管理 21四、 數(shù)字化校園的管理規(guī)范 224.1決策層 234.2管理層 234.3操作層 24五、 標準規(guī)范及運行保障體系 245.1建設(shè)的方法及策略 245.2建設(shè)內(nèi)容 25六、 數(shù)字化校園的建設(shè)步驟 25七、 數(shù)字化校園的投資預(yù)算 277.1應(yīng)用系統(tǒng) 277.2一卡通系統(tǒng) 287.3弱電子系統(tǒng) 27附錄：數(shù)字化校園建設(shè)模式分析 PAGEREF_T