ph16影視高清全彩led顯示屏廣告運(yùn)營(yíng)計(jì)劃方案

巨日影視高清LED顯示屏廣告運(yùn)營(yíng)計(jì)劃方案

地址：（待選）名稱：PH16高清全彩LED顯示屏性質(zhì)：廣告商業(yè)經(jīng)營(yíng)組織方式：公司自營(yíng)經(jīng)營(yíng)時(shí)間：3-5年聯(lián)系方式；貴州巨日影視有限責(zé)任公司2014年0第一部分基本情況

LED電子顯示屏作為戶外媒體的新載體，具有容量大、畫面動(dòng)感、具備聲音傳播的優(yōu)勢(shì)，更能有效地傳遞廣告信息；現(xiàn)已成為一種重要的新型廣告媒體傳遞方式。一、LED顯示屏選址；LED顯示屏選址應(yīng)以主要交叉路口為主，日均人流量10萬人次以上；中華路干道和靠近城市休閑廣場(chǎng)的干道等重要節(jié)點(diǎn)，車流量大，人群聚集等城市熱點(diǎn)地段。二、LED顯示屏基本情況目前，一平米全彩LED的安裝費(fèi)用大概為1萬元左右，一個(gè)60平大屏的制作安裝成本在60萬元左右，每年的電費(fèi)為20萬元以內(nèi)，加上日常維護(hù)及其他開支，一個(gè)大屏新建及運(yùn)營(yíng)成本一年在80萬元左右，（涵顯示屏造價(jià)）這是一次性投入，此后每年的運(yùn)營(yíng)成本在40萬元左右。三、貴陽市主流LED顯示屏1、噴水池LED大屏媒體位置：噴水池商圈媒體面積：約150㎡，屏幕較大，費(fèi)用成本偏高；一般客戶很難投放廣告。2、時(shí)代廣場(chǎng)LED大屏媒體位置：工商銀行十字路口媒體面積：約80㎡，屬于大眾化，客戶容易接受費(fèi)用成本。3、貴州電視臺(tái)LED大屏媒體位置：貴州電視大樓媒體面積：約250㎡，電視臺(tái)直營(yíng)，幾乎廣告都是電視臺(tái)配套廣告。4、百靈時(shí)尚大廈LED大屏媒體位置：紫林庵十字路口媒體面積：約100㎡，屬于大眾化，客戶容易接受費(fèi)用成本。5、郵電大樓LED大屏媒體位置：郵電大樓面對(duì)遵義路媒體面積：約150㎡，屬于遵義路窗口，實(shí)現(xiàn)較好，客戶容易接受費(fèi)用成本。6、媒體位置：火車站廣場(chǎng)LED大屏媒體面積：約100㎡，屬于大眾化，廣告內(nèi)容較雜，客戶比較接受費(fèi)用成本。第二部分項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式1、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)目前貴陽市場(chǎng)上LED大屏普遍的生存方式都處于發(fā)展階段，有大量發(fā)展空間。LED顯示屏的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)就是找到企業(yè)、單位投放，在此基礎(chǔ)上，如果沒有非市場(chǎng)因素，本項(xiàng)目將會(huì)很好的生存下去并持續(xù)獲得盈利。2、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式確定的客戶將作為本項(xiàng)目的成本支付，項(xiàng)目總劃定客戶之外的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)內(nèi)容包括：簽訂廣告合同、廣告設(shè)計(jì)與制作、LED大屏的監(jiān)播及日常管理。3、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)及提成比例本項(xiàng)目盈利額=廣告純回款額-項(xiàng)目人員工資與提成-項(xiàng)目所產(chǎn)生的稅費(fèi)-項(xiàng)目日常辦公損耗（電話、傳真、筆紙等）-公關(guān)費(fèi)（客戶招待所產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、差旅費(fèi)等）考核年度為從本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)之日起至下14個(gè)月的提前一日。本考核年度的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)為：155萬元4、項(xiàng)目扶持期本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃如能得到首肯，特建議給予三個(gè)月的項(xiàng)目扶持，在此三個(gè)月內(nèi)需得到的大力支持，需墊付項(xiàng)目所聘用的人員工資、部分辦公設(shè)備和公關(guān)費(fèi)用。從第四個(gè)月開始，項(xiàng)目產(chǎn)生穩(wěn)定資金流，可以支付項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的日常開支，從第六個(gè)月開始，項(xiàng)目產(chǎn)生利潤(rùn)。

第三部分項(xiàng)目組人員配備項(xiàng)目將聘用以下有薪人員：1、客服內(nèi)勤崗崗位職責(zé)：1)為項(xiàng)目各類客戶提供業(yè)務(wù)咨詢。2)收集客戶信息和用戶意見，對(duì)項(xiàng)目形象提升提出參考意見。3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目客戶資料等資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。4)做好上門客戶的接待和電話來訪工作，及時(shí)轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。5)負(fù)責(zé)接聽客戶投訴電話，做好電話記錄。6)穩(wěn)妥開展外埠客戶的初步溝通及資料發(fā)送工作。人員編制：1人，薪資待遇：2000元（如有業(yè)務(wù)產(chǎn)生，按照純廣告款的3%進(jìn)行提成），任職資格：年齡在24歲以上，大專以上學(xué)歷，女性，聲音甜美，有一年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，能熟練運(yùn)用office辦公軟件,打字速度60字/分鐘以上,能完成崗位職責(zé)所需的工作。需配置辦公硬件：電話、傳真、辦公桌椅、電腦（網(wǎng)線）、打印機(jī)。2、LED動(dòng)畫廣告設(shè)計(jì)崗位職責(zé)：1)完成LED動(dòng)畫廣告設(shè)計(jì)。2)負(fù)責(zé)與客戶對(duì)接、溝通，并最終確認(rèn)LED動(dòng)畫廣告。3)對(duì)LED大屏進(jìn)行監(jiān)播，根據(jù)客戶要求拍攝監(jiān)播畫面、圖片并提供給客戶。4)負(fù)責(zé)完成廣告發(fā)布的排期工作，負(fù)責(zé)把播出樣帶交付給監(jiān)播維護(hù)人員，并負(fù)責(zé)使廣告樣帶通過客戶方面的審核。5)與監(jiān)播維護(hù)人員進(jìn)行緊密溝通，負(fù)責(zé)解決LED大屏在運(yùn)營(yíng)過程中出現(xiàn)的任何非硬件問題。人員編制：1人，薪資待遇：2000元，任職資格：美術(shù)、動(dòng)畫相關(guān)專業(yè)，?？埔陨蠈W(xué)歷；有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；熟練掌握Flash、Fireworks、Dreamweaver、Photoshop、NEON2009等動(dòng)畫設(shè)計(jì)軟件；工作細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，能夠完成崗位職責(zé)所需要的工作。需配置辦公硬件：辦公桌椅、電腦、電話、移動(dòng)硬盤、相機(jī)。3、監(jiān)播維護(hù)崗（兼）崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)LED大屏幕廣告內(nèi)容的更新與維護(hù)。負(fù)責(zé)及時(shí)解決大屏幕出現(xiàn)的故障、畫面異常等突發(fā)事件。人員編制:1人，薪資待遇：需進(jìn)一步溝通，原則上2000元，任職資格：最好是從內(nèi)部工作人員找兼職，可選擇該信息維護(hù)人員進(jìn)行對(duì)接。第四部分項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)(待定)第五部分項(xiàng)目收費(fèi)以下為預(yù)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(按市場(chǎng)價(jià)刊率略低估計(jì))巨日高清LED顯示屏廣告播放價(jià)格表5秒10秒15秒30秒刊率/次4824168頻次/天180180180180月/價(jià)格10800.0013500.0016200.0027000.00半年/價(jià)格48600.0064800.0081000.00129600.00一年/價(jià)格64800.0097200.00129600.00129600.00第六部分項(xiàng)目組織實(shí)施1、業(yè)務(wù)開展本項(xiàng)目在實(shí)施過程中，原則上不再招聘專職業(yè)務(wù)經(jīng)理或帶薪業(yè)務(wù)經(jīng)理，所有業(yè)務(wù)將通過一個(gè)人進(jìn)行先期展開。目前，領(lǐng)先平均分配下來，一個(gè)大屏的業(yè)務(wù)經(jīng)理為3人左右，因?yàn)槊襟w龐雜，已經(jīng)按照行業(yè)進(jìn)行了區(qū)分，一個(gè)人負(fù)責(zé)一到兩個(gè)行業(yè)，并無專人負(fù)責(zé)哪個(gè)大屏或者戶外廣告牌。這是一種成熟廣告公司的運(yùn)營(yíng)模式，但現(xiàn)在本項(xiàng)目的啟動(dòng)只能通過一個(gè)人展開，在成熟之后（一年之后）方可進(jìn)行行業(yè)代理開發(fā)，否則一方面很難代理出去，另一方面代理的價(jià)格會(huì)很低。為了更好地提升業(yè)務(wù)工作的積極性，按照多勞多得、按勞取酬的原則，特制定以下工資提成方案：通過現(xiàn)有的媒體資源及朋友進(jìn)行業(yè)務(wù)開展?，F(xiàn)羅列資源表如下：篩選出重點(diǎn)客戶名單如下（單位/家）：銀行類：中行、農(nóng)行、建行、工行、民生、興業(yè)……電信運(yùn)營(yíng)商：移動(dòng)、電信、聯(lián)通……手機(jī)：HTC、oppp、金立、……房地產(chǎn)：……汽車：寶馬、奔馳、上海大眾、通用福特、廣本、保時(shí)捷、長(zhǎng)安、東風(fēng)本田、沃爾沃、進(jìn)口起亞、比亞迪、奇瑞……服飾珠寶：七匹狼、利郎、鄂爾多斯、柒牌……餐飲：……商場(chǎng)電器：國(guó)美、蘇寧、紅星美凱龍、海信、海爾、美的、……副食：有點(diǎn)意思、山里娃、黔五?！飧罚好┡_(tái)、伊利、蒙牛、可口可樂、肯德基、統(tǒng)一、康師傅、郎酒、太子龍、雀巢、貝因美、雙匯、李錦記、福臨門……旅游：……2、業(yè)務(wù)回扣項(xiàng)目實(shí)施第一年，主要通過個(gè)人與行業(yè)內(nèi)朋友進(jìn)行開拓，同行業(yè)朋友間提成比例暫定為廣告凈回款額（合同標(biāo)的額--客戶回扣）的15%。3、業(yè)務(wù)回扣時(shí)間考慮到項(xiàng)目操作初期，為調(diào)動(dòng)所有人的積極性，在廣告回款到賬之后的三個(gè)工作日內(nèi)給對(duì)方提取提成和客戶的回扣。4、關(guān)于多開發(fā)票在廣告業(yè)，客戶虛增開發(fā)票已經(jīng)為潛規(guī)則，不多開有許多事難以回避，多開了致使公司的財(cái)務(wù)審核發(fā)生麻煩。綜合考慮之后，每筆業(yè)務(wù)虛開發(fā)票的額度暫定為不能超過純廣告額的30%（比如客戶實(shí)際產(chǎn)生的廣告費(fèi)用為10萬元，則最多開的發(fā)票為13萬元，多出的30%稅費(fèi)由客戶承擔(dān)，稅率暫定為8.5%）5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度概要時(shí)間簽單額（萬元）回款額（萬元）詳細(xì)進(jìn)度第一個(gè)月001、人員招聘到位，熟悉工作流程，與XXX方面理順LED播放的各種流程。2、LED大屏開始播放招商廣告及公司形象廣告。3、理順公益廣告的播放流程，結(jié)合龍巖市的新政策，播放部分公益廣告。4、開拓、維護(hù)同行業(yè)的媒體公關(guān)。第二個(gè)月00通過層層篩選，接觸重點(diǎn)目標(biāo)客戶10家，達(dá)成卓有成效的溝通，并最終定下來是否需要進(jìn)一步跟進(jìn)。第三個(gè)月52.5攻關(guān)上月篩選出的目標(biāo)重點(diǎn)客戶，繼續(xù)開拓、接觸10家重點(diǎn)客戶。實(shí)現(xiàn)第1筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第四個(gè)月107.5實(shí)現(xiàn)2、3筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第五個(gè)月1010實(shí)現(xiàn)第4、5筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第六個(gè)月1010實(shí)現(xiàn)第6、7筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第七個(gè)月2015實(shí)現(xiàn)第8、9、10、11筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第八個(gè)月2020實(shí)現(xiàn)第12、13、14、15筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第九個(gè)月2020實(shí)現(xiàn)第16、17、18、19、筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第十個(gè)月2020實(shí)現(xiàn)第20、21、22、23筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第十一個(gè)月2020實(shí)現(xiàn)第24、25、26、27筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第十二個(gè)月2020實(shí)現(xiàn)第28、29、30、31筆業(yè)務(wù)簽單，開始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。合計(jì)155145廣告回款是一個(gè)容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，不排除會(huì)出現(xiàn)呆賬、壞賬、死賬，故從一開始就需建立良好的回款操作防范，如一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)方出現(xiàn)不良勢(shì)頭，隨時(shí)停播。備注：根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，如有可能可為項(xiàng)目通過廣告置換一輛價(jià)值在10萬元以內(nèi)的車作為項(xiàng)目用車，戶名為公司，個(gè)人擁有使用權(quán)。第七部分財(cái)務(wù)分析1、60平方米PH16戶外純彩LED顯示屏的屏體價(jià)格：51萬內(nèi)完成本案。2、辦公場(chǎng)所：建議就在目前的公司內(nèi)增設(shè)2張桌椅，使用舊有的電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)、照相機(jī)等，如果情況允許，可以考慮給設(shè)計(jì)人員配備一臺(tái)稍好一點(diǎn)配置的電腦?？刂瀑M(fèi)用一次性不高于10000元。3、工資開支：客服內(nèi)勤（2000）+廣告設(shè)計(jì)（2000）+監(jiān)播維護(hù)（2000）=6000元*12個(gè)月=72000元。4、辦公用品：筆紙（20元）、電腦耗材（50元）、電話費(fèi)（200元）以及有可能出現(xiàn)的其他費(fèi)用，估算為400元*12個(gè)月=4800元。5、運(yùn)營(yíng)電費(fèi)投資費(fèi)用顯示屏電費(fèi)(按每天12小時(shí)播出計(jì))，0.70KW/每平方/小時(shí)*60平方*12小時(shí)/天*360天=181440度電*1元/度=181440元；合計(jì)電費(fèi)人民幣18.144萬元。6、運(yùn)營(yíng)場(chǎng)地租金投資費(fèi)用場(chǎng)地租金每月為3500元*12個(gè)月=42000元；7、公費(fèi)用廣告行業(yè)無非兩件事：吃喝和回扣?；乜凼窃诤贤炇鸹乜钪蟛艜?huì)發(fā)生，但正常的禮節(jié)性拜訪和商務(wù)宴請(qǐng)卻是在合同簽署前避免不了，所以這方面的開支卻是必須的。一個(gè)客戶按照四次宴請(qǐng)估算，包括本土和外埠差旅費(fèi)等雜項(xiàng)平均計(jì)算每次宴請(qǐng)費(fèi)用在600元左右，一個(gè)月按照5個(gè)客戶計(jì)算，費(fèi)用=5個(gè)客戶×4次×600元=12000元。月份工資開支辦公用品公關(guān)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)電費(fèi)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)地租金備注160004001200015120335202600040012000151203352036000400120001512033520460004001200015120項(xiàng)目支付560004001200015120項(xiàng)目支付660004001200015120項(xiàng)目支付760004001200015120項(xiàng)目支付860004001200015120項(xiàng)目支付960004001200015120項(xiàng)目支付1060004001200015120項(xiàng)目支付1160004001200015120項(xiàng)目支付1260004001200015120項(xiàng)目支付合計(jì)7.20.4814.418.14440.224萬元8、盈利預(yù)期及回扣根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)表，第一考核年度的收入為155萬元，則他人業(yè)務(wù)回扣為155×0.15=23.25萬元。稅費(fèi)為發(fā)票金額的7%（因虛開部分客戶自己付稅費(fèi)，故不再計(jì)算）=155×0.07=10.85萬元。則項(xiàng)目預(yù)期盈利為目標(biāo)毛收入他人回扣工資、公關(guān)及辦公雜費(fèi)、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用稅費(fèi)盈利155萬元23.25萬元40.224萬元10.85萬元80.676萬元9、個(gè)人提成個(gè)人按照25%進(jìn)行提取傭金=80.676×0.25=20.169萬元個(gè)人提取20.169萬元作為項(xiàng)目提成。盈利個(gè)人公司盈利80.676萬元20.169萬元60.507萬元第八部分風(fēng)險(xiǎn)控制作為一個(gè)項(xiàng)目，肯定存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素包括以下：1、團(tuán)隊(duì)能力，因團(tuán)隊(duì)能力無法完成項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃中的回款，可隨時(shí)終止運(yùn)行此項(xiàng)目。2、項(xiàng)目運(yùn)行中，因政策因素導(dǎo)致本項(xiàng)目擱淺而無法運(yùn)行，此乃不可控因素。3、資金黑洞，因戶外廣告單筆資金額大，公司之間均為對(duì)公賬戶往來，只需掌握住發(fā)票和賬戶即可隨時(shí)掌控該項(xiàng)目是否有黑金及暗箱操作。綜上所述，除第一條風(fēng)險(xiǎn)之外，其余均無可厚非。

第九部分協(xié)調(diào)配合需支持的合作內(nèi)容；1、60平方米PH16戶外全彩LED顯示屏的屏體價(jià)格：51萬內(nèi)完成本案；2、項(xiàng)目啟動(dòng)前期（三個(gè)月）的費(fèi)用：11.056萬元；3、建立辦公室及辦公條件，明確指定負(fù)責(zé)人；4、客戶方面與我們的合同文件；5、完善投資文件及證件、授權(quán)書等等；6、建議公司開設(shè)一個(gè)一般戶作為考核賬戶，由公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控，所有款項(xiàng)的出賬均由負(fù)責(zé)人簽字后放行；7、項(xiàng)目所需計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)支付，尤其是牽涉到同行業(yè)務(wù)提成和客戶回扣方面尚請(qǐng)財(cái)務(wù)按規(guī)定流程辦理；8、項(xiàng)目聘用人員工資由負(fù)責(zé)人簽字后公司財(cái)務(wù)在考核賬戶內(nèi)予以支付；9、關(guān)于公關(guān)費(fèi)用，據(jù)票必須由負(fù)責(zé)人簽字后核銷，除特殊情況外，不允許超支。超支需經(jīng)過負(fù)責(zé)人授權(quán)；10、需明確LED維護(hù)及播放流程、責(zé)任；11、需有關(guān)部門方面明確規(guī)定不能上的廣告名單，及審核流程；12、如在項(xiàng)目運(yùn)行過程中出現(xiàn)非市場(chǎng)因素，協(xié)助解決。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目背景 1第二節(jié)項(xiàng)目概況 2第二章項(xiàng)目建設(shè)必要性 5第三章市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模 7第一節(jié)汽車市場(chǎng)需求分析 7第二節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 12第三節(jié)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 13第四節(jié)建設(shè)規(guī)模 16第四章場(chǎng)址選擇 17第一節(jié)場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 17第二節(jié) 場(chǎng)址建設(shè)條件 17第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 22第一節(jié)技術(shù)方案 22第二節(jié)設(shè)備方案 28第三節(jié)工程方案 33第六章原材料、燃料供應(yīng) 38第七章總圖布置與公用輔助工程 39第一節(jié)總圖布置 39第二節(jié)公用輔助工程 43第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 52第一節(jié)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 52第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 52第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施 54第四節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià) 56第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 57第一節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生 57第二節(jié)消防 64第十章節(jié)能與節(jié)能措施 67第一節(jié)項(xiàng)目概況 67第二節(jié)項(xiàng)目綜合能耗 69第三節(jié)節(jié)約及合理利用能源的主要措施 71第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與人力資源配置 76第一節(jié)建設(shè)工期 76第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 76第二節(jié)生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) 79第十二章投資估算與資金籌措 PA