述職報告制度（1127事業(yè)部總經(jīng)理）

總第NUMPAGES22第1頁佛山市順德區(qū)樂華陶瓷潔具有限公司述職報告（事業(yè)部總經(jīng)理）模版佛山市順德區(qū)樂華陶瓷潔具有限公司二零零五年十二月一、模版填寫說明1、論點明確，論據(jù)充分，言簡意賅。述職模版既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。而一個論點的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個述職報告的前后，每一個論據(jù)從一個側(cè)面來支持論點。2、數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報告中填寫的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。3、上報格式。均以WORD文檔形式上報，述職時以全文投影形式講演。不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應(yīng)說明。二、述職內(nèi)容1.亮點、暗點及其分析亮點1.2.3.暗點1.2.3.說明：3個亮點、暗點可以從以下三個方面中各選一條。1、KPI完成的暗點和亮點銷售額完成情況；產(chǎn)值完成情況產(chǎn)品開發(fā)；成本控制；產(chǎn)品質(zhì)量控制；2、核心競爭力提升的暗點和亮點團隊建設(shè)（員工輔導(dǎo)與培養(yǎng)、人才梯隊計劃）；顧客服務(wù)；品牌文化建設(shè)；3、管理監(jiān)督的暗點和亮點部門職能建設(shè)企業(yè)文化與制度建設(shè)（組織氣氛、員工心態(tài)、管理者責(zé)任心、流程管理與部門間合作態(tài)度）；變革創(chuàng)新，知行合一；2.部門職能建設(shè)2.1組織結(jié)構(gòu)設(shè)計2.1.1組織架構(gòu)合理性與存在的問題，對現(xiàn)在部門內(nèi)部組織架構(gòu)的評價2.1.2現(xiàn)在的組織架構(gòu)設(shè)計和人員定編情況2.1.2.1現(xiàn)在組織架構(gòu)圖（事業(yè)部內(nèi)部）2.1.2.2按照組建高效團隊和組織而設(shè)立的組織架構(gòu)圖（事業(yè)部內(nèi)部）2.1.2.3按照組建高效團隊和組織而設(shè)立的組織架構(gòu)的人員定編情況2.1.2.4對按照組建高效團隊和組織而設(shè)立的組織架構(gòu)的合理性說明2.1.3組建高效團隊和組織需要的條件（公司支持或改革的方向）2.2業(yè)務(wù)流程管理2.2.1業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀與效果分析2.2.2下屬各部門業(yè)務(wù)流程接口現(xiàn)狀與效果分析2.2.3業(yè)務(wù)流程中存在的問題2.2.4如何改善業(yè)務(wù)流程，提高效率2.2.5效果評估2.3業(yè)務(wù)運營2.32.3.1.1生產(chǎn)任務(wù)的安排與2.3.12.3.12.3.12.3.12.32.32.32.32.4信息管理2.42.42.42.42.5持續(xù)改進2.5.1全年技改與技術(shù)進步規(guī)劃2.5.2技改落實情況2.5.3技改和規(guī)劃收益情況2.5.4目前仍需要持續(xù)進行的技改和項目規(guī)劃2.5.5目前技改和規(guī)劃面臨的困難和不利因素2.5.6解決和應(yīng)對措施3.KPI指標(biāo)完成情況3.1KPI指標(biāo)達成及分析3.1.1KPI指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷售回籠（國內(nèi)）銷售回籠（出口）全年產(chǎn)品產(chǎn)值陶瓷總優(yōu)等品率（不含冷補）陶瓷總優(yōu)等品率（含冷補）連體、分體、小便器、蹲便器、凈身器、洗滌槽優(yōu)等品率（不含冷補）連體、分體、小便器、蹲便器、凈身器、洗滌槽優(yōu)等品率（含冷補）人均產(chǎn)值總?cè)斯こ杀菊籍a(chǎn)值比率生產(chǎn)成本控制（燃油、水電、石膏、泥料、化工等合計）占總產(chǎn)值的比例燃油占總產(chǎn)值的比例水電占總產(chǎn)值的比例石膏占總產(chǎn)值的比例化工占總產(chǎn)值的比例衛(wèi)浴材料成本占衛(wèi)浴產(chǎn)值的比例銷售成本銷售成本占產(chǎn)值的比例3.1.2與去年同期比較銷售指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長%銷售回籠（國內(nèi)）銷售回籠（出口）全年產(chǎn)品產(chǎn)值陶瓷總優(yōu)等品率（不含冷補）陶瓷總優(yōu)等品率（含冷補）連體、分體、小便器、蹲便器、凈身器、洗滌槽優(yōu)等品率（不含冷補）連體、分體、小便器、蹲便器、凈身器、洗滌槽優(yōu)等品率（含冷補）人均產(chǎn)值總?cè)斯こ杀菊籍a(chǎn)值比率生產(chǎn)成本控制（燃油、水電、石膏、化工、衛(wèi)浴材料等合計）占總產(chǎn)值的比例燃油占總產(chǎn)值的比例水電占總產(chǎn)值的比例石膏占總產(chǎn)值的比例化工占總產(chǎn)值的比例衛(wèi)浴材料成本占衛(wèi)浴產(chǎn)值的比例銷售成本銷售成本占產(chǎn)值的比例3.2逐條與去年同期比較分析增減的原因3.3逐條確認(rèn)改進措施和效果預(yù)計4.新產(chǎn)品開發(fā)4．1．1研發(fā)投入規(guī)模和比率指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計陶瓷開發(fā)費用陶瓷開發(fā)費用率陶瓷開發(fā)人員數(shù)衛(wèi)浴開發(fā)費用衛(wèi)浴開發(fā)費用率衛(wèi)浴開發(fā)人員數(shù)4.1.2與去年同期比較項目去年同期本年當(dāng)期同比增長%全年預(yù)測陶瓷開發(fā)費用陶瓷開發(fā)費用率陶瓷開發(fā)人員數(shù)衛(wèi)浴開發(fā)費用衛(wèi)浴開發(fā)費用率衛(wèi)浴開發(fā)人員數(shù)說明：1、研發(fā)費用：投入開發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務(wù)報表中研發(fā)費用科目內(nèi)容）；2、研發(fā)費用率為研發(fā)費用與銷售額之比率4.2開發(fā)費用與效果評估4.3改進措施4.總投入(含研發(fā)、推廣費用)定位賣點預(yù)計銷量實際銷售預(yù)計占總銷售比例實際占總銷售比例系列1系列2系列34.4.2效果分析：4.4.3改進措施（營銷、開發(fā)、采購、財務(wù)、生產(chǎn)等方面）4.推出時間預(yù)計銷量占全部系列的份額%全年新品率預(yù)計%系列1系列24.5.2營銷戰(zhàn)略組合(為達成預(yù)計銷售份額所采取的措施)4.5.3營銷戰(zhàn)略組合分析與效果預(yù)計4.6產(chǎn)品組合優(yōu)化策略4.去年同期本年當(dāng)期同比06年預(yù)測全年產(chǎn)品銷售量最佳的產(chǎn)品型號銷量最大的前20%的品種分別是銷量最大的前20%的品種銷售收入占全部銷售收入的比重產(chǎn)品銷售量占總銷量＜0.3%的產(chǎn)品個數(shù)和具體型號4.6.2分析說明：4.6.3全年各渠道、各地區(qū)產(chǎn)品配套銷售情況描述4.6.4針對各渠道、各地區(qū)現(xiàn)狀及全年產(chǎn)品銷售表現(xiàn)需要采取的產(chǎn)品銷售組合和銷售策略調(diào)整5質(zhì)量管理狀況與措施5.1.1質(zhì)量管理指標(biāo)指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計陶瓷產(chǎn)品缺陷率衛(wèi)浴產(chǎn)品缺陷率退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬件、套設(shè)備運行無故障率末位員工改善情況5.1.2與去年同期比較項目去年同期本年當(dāng)期同比增長%全年預(yù)測陶瓷產(chǎn)品缺陷率衛(wèi)浴產(chǎn)品缺陷率退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬件、套設(shè)備運行無故障率末位員工改善情況5.1.35.1.45.1.5逐條確認(rèn)改進措施和效果預(yù)計6渠道管理與存貨清理6.1渠道管理6.2指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期全年計劃目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額前十名經(jīng)銷商平均銷售額前二十名經(jīng)銷商平均銷售額總代理個數(shù)總代實際開發(fā)個數(shù)分銷個數(shù)超市個數(shù)超市進駐個數(shù)家裝渠道建設(shè)情況其他新渠道開發(fā)情況說明：渠道管理（客戶資源管理）重點是對總代理進行管理和分析。二級指標(biāo)：經(jīng)銷商平均銷售額=本年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]6.3渠道管理項目分析6.4渠道管理的改進措施與效果評估6．5網(wǎng)絡(luò)升級和營銷模式創(chuàng)新方案6．6庫存情況分析6．7庫存清理存在的困難與對策6．8有效推銷庫存的策略6．9實施推銷方案存在的困難及需要公司提供的支持7顧客滿意7.1.1顧客滿意度調(diào)查1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計外觀質(zhì)量滿意度產(chǎn)品功能滿意度交貨及時滿意度服務(wù)態(tài)度滿意度服務(wù)水平滿意度溝通效果滿意度7.1.2與去年同期比較去年全年本年當(dāng)期同比增減外觀質(zhì)量滿意度產(chǎn)品功能滿意度交貨及時滿意度服務(wù)態(tài)度滿意度服務(wù)水平滿意度溝通效果滿意度7.1.37.1.4缺點與成果7.1.5提高客戶滿意度措施8管理要項8.1.1管理要項結(jié)果統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計員工流失率員工的培訓(xùn)、輔導(dǎo)與考核管理(次數(shù)/人數(shù))制度建設(shè)與執(zhí)行情況(管理監(jiān)督)現(xiàn)場6S管理（分?jǐn)?shù)）ISO質(zhì)量體系運行情況（不合格項目）安全、環(huán)保體系運行情況（工傷次數(shù)/環(huán)保不合格次數(shù)）8.1.2同期比較指標(biāo)去年本年員工流失率（全年合計）員工的培訓(xùn)、輔導(dǎo)與考核管理(次數(shù)/人數(shù))制度建設(shè)與執(zhí)行情況(對制度的管理監(jiān)督)現(xiàn)場6S管理（分?jǐn)?shù)）ISO質(zhì)量體系運行情況（不合格項目）安全、環(huán)保體系運行情況（工傷次數(shù)/環(huán)保不合格次數(shù)）8.2逐條對指標(biāo)進行對照分析說明8.3全年提高管理要項的措施落實情況及分析8.5逐條闡述2006年提高管理要項措施9文化與制度建設(shè)（貫徹、實施并傳承企業(yè)文化）9.1.1文化與制度建設(shè)（用定性描述企業(yè)文化建設(shè)指標(biāo)去年本年組織氣氛員工心態(tài)員工責(zé)任心部門間合作態(tài)度制度建設(shè)(文化角度)流程管理(文化角度)9.2分析說明9.3全年文化建設(shè)回顧9.4全年制度與文化建設(shè)成果與不足的改進措施分析9.5加強制度與文化建設(shè)的具體措施10、成長10.1隊伍建設(shè)：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計團隊建設(shè)（措施或活動）員工輔導(dǎo)與培養(yǎng)（輔導(dǎo)次數(shù)與輔導(dǎo)內(nèi)容）人才梯隊計劃（培養(yǎng)人數(shù)/培養(yǎng)層次和計劃）核心團隊人員來源結(jié)構(gòu)核心團隊人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)核心團隊人員年齡結(jié)構(gòu)目前有哪些梯隊人員?10.2與同期比較隊伍建設(shè)指標(biāo)去年本年團隊建設(shè)（措施或活動）員工輔導(dǎo)與培養(yǎng)（輔導(dǎo)次數(shù)與輔導(dǎo)內(nèi)容）人才梯隊計劃（培養(yǎng)人數(shù)/培養(yǎng)層次和計劃）事業(yè)部各部門人員接班人建設(shè)核心團隊人員來源結(jié)構(gòu)核心團隊人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)核心團隊人員年齡結(jié)構(gòu)關(guān)鍵崗