市xxxx制造有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

衡陽市XXXX制造有限公司生效日期：2017年01月01日文件編號(hào)：CW-2017001版本：A0文件名稱：倉(cāng)庫(kù)管理制度編制部門：財(cái)務(wù)部第第頁倉(cāng)庫(kù)管理制度修訂日期修訂內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)目錄目的………………第03頁適應(yīng)范圍…………第03頁物品歸口管理……………………第03頁倉(cāng)管員崗位職責(zé)…………………第05頁出入庫(kù)管理規(guī)定…………………第07頁5.1入庫(kù)管理………………………第07頁5.1.1來料入庫(kù)及檢驗(yàn)…………第07頁5.1.2自制產(chǎn)品入庫(kù)……………第08頁5.1.3讓步放行規(guī)定……………第08頁5.1.4入庫(kù)流程圖………………第09頁5.2出庫(kù)管理………………………第09頁5.2.1生產(chǎn)領(lǐng)料…………………第09頁5.2.2銷售出庫(kù)…………………第09頁5.2.3出庫(kù)原則…………………第09頁5.2.4出庫(kù)流程圖………………第10頁內(nèi)部物流管理規(guī)定………………第11頁緊急物流管理規(guī)定………………第12頁目的：為了提高公司倉(cāng)庫(kù)管理水平，規(guī)范物料出入庫(kù)流程，確保公司財(cái)物安全，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供有力保障、成本管控提供準(zhǔn)確依據(jù)，特制定本制度。適應(yīng)范圍：本制度適用于衡陽市XXXX制造有限公司所轄的所有物料、半成品、成品、辦公用品倉(cāng)庫(kù)等；公司其他職能部門必須遵守本制度。物品歸口管理：根據(jù)現(xiàn)有的倉(cāng)庫(kù)及物品存放習(xí)慣，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，具體物品種類存放倉(cāng)庫(kù)劃分如下：倉(cāng)庫(kù)代碼倉(cāng)庫(kù)名稱存放物品倉(cāng)管員1.01農(nóng)機(jī)外購(gòu)件庫(kù)柴油機(jī)產(chǎn)品用外購(gòu)件、耕整機(jī)系列產(chǎn)品外購(gòu)件、履帶式拖拉機(jī)外購(gòu)件；農(nóng)機(jī)產(chǎn)品用油漆、稀釋劑；電焊車間用焊條、焊絲、割咀、電咀等電焊材料；農(nóng)機(jī)車間、設(shè)備用五金工具（鉆花、自攻螺絲、紙膠、銼、油漆刷、油漆槍、切割砂輪片、氣、電動(dòng)砂子片、套筒、開關(guān)等工具）；電鍍件、寬輪、窄輪及摩擦錐委外發(fā)出、入庫(kù)；氧氣、二氧化碳、液化氣。丁春華1.02農(nóng)機(jī)半成品庫(kù)履帶式拖拉機(jī)半成品（沖壓件、加工車間加工件、焊合件、噴漆件）；耕整機(jī)系列產(chǎn)品半成品配件（沖壓件、加工車間加工件、焊合件、噴漆）。丁春華1.03農(nóng)機(jī)成品庫(kù)農(nóng)機(jī)成品:柴油機(jī)、耕整機(jī)、新雙輪、手扶雙輪產(chǎn)品的組件（箱體總成、水田旋耕刀組件、旱地旋耕刀、寬滾、窄輪、直犁、耙總成(耙裝配)、小拖桿、扶手總成、離合器總成、行走圈組件、驅(qū)動(dòng)輪護(hù)罩、沅江耙、膠輪殼焊合、機(jī)座板組裝、擋泥板、皮帶、雙管彎犁、蒲滾等）水泵、農(nóng)機(jī)成品說明書、工具箱、廣告資料書、廣告手提袋等。（水泵產(chǎn)品說明書需調(diào)整倉(cāng)庫(kù)）劉荷花1.04農(nóng)機(jī)三包廢品庫(kù)由三包員鑒定后退回的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品；工程材料的入庫(kù)、出庫(kù)（如混凝土過磅、電器材料、水管材料、臨時(shí)性工程材料）。丁春華2.01水泵標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)水泵產(chǎn)品所需外購(gòu)件材料、配件（除定子鐵芯、無軸轉(zhuǎn)子）；水泵車間設(shè)備所用配件、工具、量具、五金、電器工具；農(nóng)機(jī)、水泵產(chǎn)品所用油類；水泵實(shí)驗(yàn)室用試劑等。勞保用品（廠服、電焊護(hù)目鏡、雨靴、手套、宿舍用品)；設(shè)備部用材料及配件（如機(jī)修用的電機(jī)等）何飛2.02水泵半成品庫(kù)加工車間所有175以上的半成品;水泵定子鐵心、無軸轉(zhuǎn)子外購(gòu)半成品;145以下試壓件、145半成品配件;嵌線車間入庫(kù)有繞組定子;加工車間工裝模具、夾具、鉆模及農(nóng)機(jī)工裝模具;大地泵業(yè)轉(zhuǎn)過的175鋼制的產(chǎn)品，鋁件175以上產(chǎn)品配件;加工后的轉(zhuǎn)軸半成品;由三包員鑒定后退回的三包配件、175外協(xié)件（湘華東、北雁鑄件）。譚姣云2.03毛坯件庫(kù)鋼材類：鋼材，方管，扁鋼，角鋼，無縫管類的材料;鑄造車間原料：鑄造用生鐵、生鐵灰、鋁錠、陶土、耐火泥、稀土硅、矽砂、錳鐵、除渣劑、爐襯砂、硅粒、醇基棕剛玉涂料、呋喃樹脂、固化劑、豆油、煤球等;邊角料,瓜子殼,廢鋼,廢鐵,廢銅線等廢料;拋丸機(jī)配件;毛坯產(chǎn)品及重量的匯集;各種鑄造模具及泥芯模;每天開具加工車間轉(zhuǎn)運(yùn)工及浸漆工毛坯鑄件規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、重量;8．毛坯轉(zhuǎn)軸。向銀坤2.04水泵成品庫(kù)水泵包裝箱、大地過來的包裝箱、運(yùn)輸架等；力洋牌、大地牌水泵產(chǎn)品。劉荷花倉(cāng)管員崗位職責(zé)：倉(cāng)管員是每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的日常出入庫(kù)管理者，其主要職責(zé)是堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照本制度管理各自負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)，做到賬實(shí)相符；厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)，提高物品的使用效率，保證物料供應(yīng)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。具體如下：序號(hào)崗位職責(zé)適用倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員4.01繪制倉(cāng)庫(kù)平面圖，劃分物品擺放區(qū)域、待檢區(qū)；所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.02遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.03及時(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入金蝶，保障存貨賬實(shí)相符。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.04負(fù)責(zé)存貨日常管理，要求熟悉存貨特性、按規(guī)劃分類管理及碼放（便于物流及存貨安全）、整齊整潔、準(zhǔn)確進(jìn)出庫(kù)收發(fā)、及時(shí)錄入金蝶；物品標(biāo)識(shí)卡要清晰明了、與實(shí)物相符、便于查找發(fā)貨及盤點(diǎn)。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.05公司財(cái)產(chǎn)安全、核算要求倉(cāng)管員定期或不定期核對(duì)存貨入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存數(shù)量。要求經(jīng)常對(duì)賬點(diǎn)數(shù)，定期盤點(diǎn)，保障賬目清楚、標(biāo)識(shí)清晰、賬卡物核對(duì)相符。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.06嚴(yán)格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時(shí)辦理原料入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫(kù)、銷售出庫(kù)、及其他類存貨入庫(kù)、出庫(kù)的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。特別是銷售出庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行銷貨清單必須經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字后，方可發(fā)貨。發(fā)貨出門證須同銷貨清單黃聯(lián)一起交到門衛(wèi)進(jìn)行核實(shí)放行，確保財(cái)產(chǎn)安全。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.07物料需求及采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)：倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際庫(kù)存、庫(kù)存控制指標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)配料單，編制《物料需求表》交到生產(chǎn)部、采購(gòu)部辦理核實(shí)、批準(zhǔn)手續(xù)后采購(gòu)。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.08倉(cāng)管5S管理：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)。保持倉(cāng)庫(kù)干凈，整齊。三包退不合格配件歸類擺放，于相關(guān)供應(yīng)商送貨時(shí)辦理退回或者采購(gòu)辦理物流退貨處理。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.09廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.10負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)存貨保管，保證庫(kù)內(nèi)存貨安全，下班鎖好門窗，關(guān)掉電源及照明燈、風(fēng)扇等，禁止無關(guān)人員及危險(xiǎn)物品隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火及亂接電器；易燃易爆物品分開放置。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.11做好月末盤點(diǎn)工作：自盤、復(fù)盤、抽盤，平時(shí)要加強(qiáng)自我抽盤工作。所有倉(cāng)庫(kù)所有倉(cāng)管員4.12做好生產(chǎn)退廢統(tǒng)計(jì)工作，并上報(bào)財(cái)務(wù)部。毛坯倉(cāng)向銀坤出入庫(kù)管理規(guī)定：5.1入庫(kù)管理：5.1.1來料入庫(kù)及檢驗(yàn)：5.1.1.1入庫(kù)前檢驗(yàn)：所有直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品的來料來貨，應(yīng)放置在倉(cāng)庫(kù)來料待檢區(qū)，采購(gòu)部即時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)；質(zhì)檢員需在24小時(shí)內(nèi)（能當(dāng)場(chǎng)鑒定質(zhì)量的需立即給出檢驗(yàn)結(jié)果）將聯(lián)合驗(yàn)收單交給倉(cāng)管員。檢驗(yàn)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（白聯(lián)）質(zhì)管部留存，第二聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)（紅聯(lián)）附在收料單后面交財(cái)務(wù)。沒有聯(lián)合驗(yàn)收單的來料來貨，原則上不予入庫(kù)。5.1.1.2核數(shù)入庫(kù)：數(shù)量異常的按照實(shí)收數(shù)量入庫(kù)并要求送貨方簽字確認(rèn)。對(duì)外部供應(yīng)商的來貨還須核實(shí)送貨清單上的品名型號(hào)、數(shù)量是否與物料申購(gòu)單一致，如不一致時(shí)須與采購(gòu)部聯(lián)系，明確原因方可收貨。對(duì)檢驗(yàn)不合格的來料來貨及時(shí)向本部門反映作退貨處理。5.1.1.3收料單打?。簜}(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單打印收料單，收料單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)管、采購(gòu)各一聯(lián)；各倉(cāng)管員一律不允許代打其他倉(cāng)庫(kù)的收料單和補(bǔ)打單；收料單必須手工簽字。5.1.1.4單據(jù)流轉(zhuǎn)：倉(cāng)管員應(yīng)將本日收料單財(cái)務(wù)聯(lián)、供應(yīng)商送貨單、物料申購(gòu)單、檢驗(yàn)單收集整理好，每日下午下班前交到財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)。5.1.2自制產(chǎn)品入庫(kù)：5.1.2.1入庫(kù)前檢驗(yàn)：所有自制產(chǎn)品，須憑檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)。數(shù)量異常的按照實(shí)收數(shù)量入庫(kù)并要求送貨方簽字確認(rèn)。對(duì)自制產(chǎn)品入庫(kù)須核實(shí)產(chǎn)品入庫(kù)單上的品名型號(hào)、數(shù)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃單一致，如不一致時(shí)須與生產(chǎn)車間聯(lián)系，明確原因方可收貨。對(duì)檢驗(yàn)不合格的自制品及時(shí)向本部門反映作退貨處理。沒有生產(chǎn)計(jì)劃單的一律不予入庫(kù)。5.1.2.2入庫(kù)單打印：入庫(kù)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)管、生產(chǎn)各一聯(lián)；各倉(cāng)管員一律不允許代打其他倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單和補(bǔ)打單；入庫(kù)單必須手工簽字。5.1.2.3單據(jù)流轉(zhuǎn)：倉(cāng)管員應(yīng)將本日入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)、生產(chǎn)計(jì)劃單、檢驗(yàn)單收集整理好，每日下午下班前交到財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。5.1.3讓步放行規(guī)定：對(duì)于讓步放行的外購(gòu)件、毛坯件、農(nóng)機(jī)自制件、水泵半成品、水泵成品、農(nóng)機(jī)成品，質(zhì)管部應(yīng)召集科技部、生產(chǎn)部會(huì)同確定讓步放行手續(xù)，并在檢驗(yàn)單上簽字確認(rèn)后才可辦理入庫(kù)。5.1.4入庫(kù)流程圖：來料待檢區(qū)不合格退回供應(yīng)商來料待檢區(qū)不合格退回供應(yīng)商/生產(chǎn)車間不合格不合格質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)檢員檢驗(yàn)讓步放行讓步放行核數(shù)入庫(kù)核數(shù)入庫(kù)打印收料單打印收料單/入庫(kù)單采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單整理單據(jù)整理單據(jù)交單給財(cái)務(wù)交單給財(cái)務(wù)5.2出庫(kù)管理：5.2.1生產(chǎn)領(lǐng)料：5.2.1.1倉(cāng)管員須嚴(yán)格按物料發(fā)放指令的領(lǐng)料單或出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)料。根據(jù)車間主任簽字的領(lǐng)料單出庫(kù)，并在金蝶K3系統(tǒng)里審核好領(lǐng)料單。5.2.1.2領(lǐng)料單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、庫(kù)管、生產(chǎn)各一聯(lián)。車間主任只能領(lǐng)正常的生產(chǎn)用料，營(yíng)銷公司特制泵零配件，三包維修領(lǐng)料需憑財(cái)務(wù)部開具的銷售出庫(kù)單發(fā)料，三包免費(fèi)維修領(lǐng)料須憑質(zhì)檢部門主管簽字方可領(lǐng)料。5.2.1.3如果發(fā)生退貨，須憑質(zhì)管部聯(lián)合驗(yàn)收單入庫(kù)打印負(fù)數(shù)“入庫(kù)單”。5.2.1.4單據(jù)流轉(zhuǎn)：倉(cāng)管員應(yīng)將本日領(lǐng)料單財(cái)務(wù)聯(lián)收集整理好，每日下午下班前交到財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。5.2.2銷售出庫(kù)：5.2.2.1倉(cāng)管人員根據(jù)提貨的銷售出庫(kù)單核實(shí)數(shù)量、型號(hào)出庫(kù)，提貨單與出庫(kù)單一致，提貨人在“提貨單”上簽字確認(rèn)并在金蝶系統(tǒng)里審核好單據(jù)。5.2.2.2不跨月發(fā)貨，上月銷售出庫(kù)單次月作廢，不作發(fā)貨憑據(jù)。5.2.2.3出庫(kù)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、庫(kù)管、生產(chǎn)各一聯(lián)。5.2.2.4單據(jù)流轉(zhuǎn)：倉(cāng)管員應(yīng)將本日出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)收集整理好，每日下午下班前交到財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)。5.2.3出庫(kù)原則：5.2.3.1出庫(kù)品要嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行；5.2.3.2有容器盛放的物品需憑空容器領(lǐng)用，如油漆、豆油、酒精等；5.2.3.3一次性的勞保物品需以舊換新，如口罩、手套等。5.2.4出庫(kù)流程圖：銷售出庫(kù)單領(lǐng)料單領(lǐng)料單提貨單生產(chǎn)正常領(lǐng)料銷售正常提貨三包免費(fèi)維修三包維修提貨銷售出庫(kù)單領(lǐng)料單領(lǐng)料單提貨單成品倉(cāng)庫(kù)材料倉(cāng)庫(kù)三包倉(cāng)庫(kù)車間主任審核貨款到賬成品倉(cāng)庫(kù)材料倉(cāng)庫(kù)三包倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)退廢質(zhì)檢部主管審核生產(chǎn)退廢按單備料按單發(fā)貨按單發(fā)貨按單備料按單發(fā)貨按單發(fā)貨核數(shù)出庫(kù)門衛(wèi)放行生產(chǎn)車間核數(shù)出庫(kù)門衛(wèi)放行生產(chǎn)車間內(nèi)部物流管理規(guī)定：6.1目的：為保證把外購(gòu)物料、半成品在最快的時(shí)間提供給生產(chǎn)線，確保銷售生產(chǎn)無延誤，特制訂本管理辦法。6.2適用范圍：本規(guī)定適用公司生產(chǎn)用物料和為客戶提供產(chǎn)品的物流管理。6.3定義：內(nèi)部物流特指生產(chǎn)物料在衡陽廠區(qū)與大浦廠區(qū)之間的轉(zhuǎn)運(yùn)。6.4職責(zé)與分工：6.4.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開具《內(nèi)部調(diào)撥單》、《入庫(kù)單》和《銷售出庫(kù)單》；6.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)半成品的歸類與保管，并在轉(zhuǎn)運(yùn)前通知搬運(yùn)隊(duì)；6.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)開具《生產(chǎn)補(bǔ)料單》；6.4.4儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)公司物料的入庫(kù)、保管、內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的工作。6.5具體內(nèi)容：6.5.1物料的入庫(kù)及調(diào)撥：6.5.1.1半成品、成品入庫(kù)，必須憑財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員開具的《入庫(kù)單》入庫(kù)；6.5.1.2營(yíng)銷公司憑客戶需求填寫物資調(diào)撥申請(qǐng)，并交財(cái)務(wù)部審核后開內(nèi)部調(diào)撥單；6.5.1.3配件、成品的調(diào)庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)必須憑財(cái)務(wù)部開具的《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)撥；6.5.1.4各倉(cāng)庫(kù)憑“內(nèi)部調(diào)撥單”進(jìn)行物資調(diào)撥，并及時(shí)進(jìn)入K3系統(tǒng)核對(duì)數(shù)據(jù)；6.5.1.5生產(chǎn)部憑“內(nèi)部調(diào)撥單”進(jìn)行物資領(lǐng)料，并在生產(chǎn)完成后及時(shí)入庫(kù)；6.5.1.6由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開具“內(nèi)部調(diào)撥單”，倉(cāng)庫(kù)留出庫(kù)聯(lián)，搬運(yùn)隊(duì)留工時(shí)結(jié)算聯(lián)；6.5.1.7各車間統(tǒng)計(jì)員及時(shí)開具半成品或產(chǎn)品“入庫(kù)單”，并將單據(jù)送各倉(cāng)管員，倉(cāng)管安排搬運(yùn)隊(duì)進(jìn)行搬運(yùn)入庫(kù)；6.5.2物料的轉(zhuǎn)運(yùn)和發(fā)放：6.5.2.1物料的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)：6.5.2.1.1司機(jī)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)物流的數(shù)量，搬運(yùn)工負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)物流的質(zhì)量無破損。6.5.2.1.2在物料的搬運(yùn)過程中應(yīng)明確標(biāo)識(shí)物料，分類合理擺放，避免混料。在運(yùn)輸途中，要認(rèn)真看管，以免丟失。6.5.2.1.3在物料的搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，文明裝卸，避免損傷。須注意防曬、防雨。6.5.2.1.4對(duì)于需要專用工具進(jìn)行搬運(yùn)的，必須使用專用工具進(jìn)行搬運(yùn)。對(duì)易燃、易爆、易碎的貨品裝卸應(yīng)有保護(hù)措施。6.5.2.1.5儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)車輛的合理調(diào)配，正常轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間：夏季工作時(shí)間：上午9:30從衡陽到大浦，下午16:00從大浦回衡陽。冬季工作時(shí)間：上午10:00從衡陽到大浦，下午16:00從大浦回衡陽。如遇緊急情況，生產(chǎn)部需與儲(chǔ)運(yùn)部協(xié)調(diào)溝通。6.5.2.1.6生產(chǎn)急需物料由生產(chǎn)部提前一天通知儲(chǔ)運(yùn)部，并開具入庫(kù)單或生產(chǎn)補(bǔ)料單。6.5.3物品發(fā)放：6.5.3.1發(fā)放原則：先進(jìn)先出，防止物料銹蝕、過期和損壞；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有可目視庫(kù)期標(biāo)識(shí)。6.5.3.2各倉(cāng)庫(kù)和搬運(yùn)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單，準(zhǔn)確及時(shí)地將物料送至生產(chǎn)廠區(qū)；6.5.3.3嚴(yán)格執(zhí)行物料發(fā)放手續(xù)，不合格物料嚴(yán)禁發(fā)放；6.5.3.4當(dāng)生產(chǎn)部因生產(chǎn)損耗急需補(bǔ)料時(shí)，由生產(chǎn)部開“生產(chǎn)補(bǔ)料單”并經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽字后到材料庫(kù)領(lǐng)料。7.緊急物流管理規(guī)定7.1目的:為保證把公司產(chǎn)品在最快的時(shí)間提供給客戶，確保銷售生產(chǎn)無延誤，特制訂本緊急物流管理制度。7.2適用范圍:本規(guī)定適用于公司對(duì)外產(chǎn)品銷售的物流管理。7.3定義：緊急物流特指因公司內(nèi)部原因，導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)貨給客戶有所延誤，但客戶要求必須在合同約定的時(shí)間內(nèi)到貨，或按客戶特殊要求，公司因此而采取的特殊物流通道。7.4職責(zé)與分工7.4.1營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)與客戶和儲(chǔ)運(yùn)部的溝通，確認(rèn)最終的到貨時(shí)間，與客戶協(xié)商相關(guān)費(fèi)用。7.4.2生產(chǎn)部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成產(chǎn)品的生產(chǎn)與檢驗(yàn)，并及時(shí)反饋相關(guān)信息給營(yíng)銷公司和儲(chǔ)運(yùn)部。7.4.3儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)、外部物流等各環(huán)節(jié)的工作。7.4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核對(duì)與收取。7.5具體內(nèi)容：7.5.1產(chǎn)品的驗(yàn)收入庫(kù)：按照產(chǎn)品檢驗(yàn)流程，質(zhì)管部和儲(chǔ)運(yùn)部必須在指定的時(shí)間內(nèi)完成產(chǎn)品檢驗(yàn)和入庫(kù)，不得以任何理由推諉。7.5.2產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)：儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)，原則上必須是安排公司的車輛，緊急情況下可以外請(qǐng)車輛，但是必須由營(yíng)銷公司和儲(chǔ)運(yùn)部的部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。7.5.3產(chǎn)品發(fā)放：原則上必須憑財(cái)務(wù)開具的發(fā)貨單發(fā)貨，緊急情況下可以由業(yè)務(wù)員寫借條，但是必須由營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。并在第二天及時(shí)到財(cái)務(wù)部開具銷售出庫(kù)單。7.5.4產(chǎn)品的物流發(fā)貨：儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的物流發(fā)貨，緊急情況下可以外請(qǐng)車輛直接送貨，但是必須由儲(chǔ)運(yùn)部主管副總審核簽字同意。7.6費(fèi)用承擔(dān)：7.6.1因公司內(nèi)部原因，導(dǎo)致不能按時(shí)為客戶供貨的情況，由公司負(fù)擔(dān)費(fèi)用；7.6.2因業(yè)務(wù)員的工作失誤，導(dǎo)致不能按時(shí)為客戶供貨的情況，由業(yè)務(wù)員負(fù)擔(dān)費(fèi)用；7.6.3因客戶的特殊要求，必須為客戶供貨的情況，由客戶負(fù)擔(dān)費(fèi)用。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審核簽字后頒布執(zhí)行，不足之處各部門可提出合理建議，經(jīng)公司管理會(huì)議討論通過，由財(cái)務(wù)部修訂后并經(jīng)公司總經(jīng)理審核簽字后頒布執(zhí)行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、項(xiàng)目提出的理由與過程 6三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8四、項(xiàng)目的可行性 12第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 15一、市場(chǎng)分析 15二、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 16三、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 19第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 22一、建設(shè)規(guī)模 22二、產(chǎn)品方案 22三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 22第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 25一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 25二、項(xiàng)目建設(shè)地條件 25第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 28一、技術(shù)方案 28二、產(chǎn)品特點(diǎn) 30三、主要設(shè)備方案 32四、工程方案 32第六章原材料與原料供應(yīng) 35一、原料來源及運(yùn)輸方式 35二、燃料供應(yīng)與運(yùn)輸方式 35第七章總圖布置、運(yùn)輸、總體布局與公用輔助工程 37一、總圖布置 37二、運(yùn)輸 38三、總體布局 38四、公用輔助工程 39第八章節(jié)能、節(jié)水與安全措施 44一、主要依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 44二、節(jié)能 44三、節(jié)水 45四、消防與安全 45第九章環(huán)境影響與評(píng)價(jià) 47一、法規(guī)依據(jù) 47二、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境影響 48三、環(huán)境保護(hù)措施 48四、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 49第十章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 50一、項(xiàng)目建設(shè)期管理 50二、項(xiàng)目運(yùn)行期組織管理 52第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 55第十二章投資估算和資金籌措 56一、投資估算 56二、資金籌措 58第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與效益分析 61一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 61二、