工程質(zhì)量檢驗程序課件

工程質(zhì)量檢驗程序

一、本程序文件與2002版的不同之處

1、取消了原程序文件中的“工序報驗申清單”；

2、增加了工程驗收記錄表（CX15-6）和公司對區(qū)域/專業(yè)技職能部門的檢查一、程序簡介

工作流程圖

施工準備進貨物資檢驗退貨不合格上道工序檢驗合格按不符合控制程序處理不合格下道工序檢驗/合格按不符合控制程序處理最終檢驗合格過程檢驗不合格交工驗收按不符合控制程序處理不合格合格1、施工準備

項目質(zhì)檢員必須持有上崗證，且不能同時兼任項目上的其它技術(shù)工作；明確項目部各人員的質(zhì)量責(zé)任應(yīng)明確,具體詳見《施工質(zhì)量責(zé)任制》2工程質(zhì)量檢驗

2.1進貨檢驗具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。2.2過程檢驗2.2.1施工的各工序應(yīng)按相應(yīng)施工技術(shù)標準進行質(zhì)量控制，未經(jīng)質(zhì)檢員簽字，不得進入下道工序施工。2.2.2在工序中，施工班組應(yīng)照規(guī)定進行自檢。質(zhì)檢員進行巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向施工班組提出，并下發(fā)“整改通知單”，限期整改，確認整改情況。并將質(zhì)量問題記入到“不合格匯總表”，同時進行統(tǒng)計分析，以確定是否需要采取糾正措施（同類不合格或質(zhì)量通病累計發(fā)生三次以上的應(yīng)采取糾正措施）。工序完成后，施工班組在自檢合格的基礎(chǔ)上，由班組長通知質(zhì)檢員、專業(yè)技術(shù)員進行專檢。質(zhì)檢員依據(jù)相關(guān)的技術(shù)標準、規(guī)范等對工序的施工質(zhì)量進行全面檢查，如一個檢驗批的所有工序質(zhì)量合格，質(zhì)檢員在“檢驗批質(zhì)量驗收記錄”上認可。如工序質(zhì)量不合格，執(zhí)行《不符合控制程序》。專檢合格后才能進行下道工序的施工。2.2.3項目部需外委的檢測項目，由專業(yè)技術(shù)人員編制“檢驗和試驗委托單”、“焊縫質(zhì)量檢驗委托單”、“理化試驗委托單”，經(jīng)質(zhì)檢員簽字確認后，由質(zhì)檢員進行委托.對于國家規(guī)定的見證檢測的項目，應(yīng)當在建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場見證取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。2.3緊急放行2.3.1如因特殊需要，應(yīng)檢項目來不及檢驗，在滿足下述條件的情況下，經(jīng)質(zhì)檢員、項目技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理、監(jiān)理（建設(shè)）單位代表同意，可以轉(zhuǎn)入下道工序：a)對放行的產(chǎn)品做出可追溯性標識，以確保該產(chǎn)品在以后的檢驗中一旦被確認為不合格時，可以追回；b)對放行后的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，必須是可以做到的。2.3.2質(zhì)檢員、項目技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理、監(jiān)理（建設(shè)）單位代表如同意緊急放行，應(yīng)在“產(chǎn)品緊急放行報審表”上簽字，并標明緊急放行的部位。緊急放行必須得到上述所有人員的一致同意，只要有一人不同意，該產(chǎn)品不得做緊急放行處理。2.3.3產(chǎn)品在緊急放行后仍需在適當?shù)臅r機按原標準進行檢驗，若檢驗不合格，執(zhí)行《不符合控制程序》。檢驗時機應(yīng)在“產(chǎn)品緊急放行報審表”上說明。2.3.4“產(chǎn)品緊急放行報審表”由項目技術(shù)員編制。2.4最終檢驗最終檢驗即分部工程和單位工程的質(zhì)量檢查驗。最終檢驗的具體內(nèi)容和依據(jù)的技術(shù)標準，執(zhí)行質(zhì)量計劃中的最終檢驗計劃。2.4.1項目部在過程檢驗全部完畢，且檢驗和試驗結(jié)果全部合格后進行分部工程和單位工程的自檢。分部工程和單位工程的自檢應(yīng)由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)檢員進行檢查。2.4.2分部工程在項目部自檢合格后，報請監(jiān)理（建設(shè)）單位進行分部工程驗收；單位工程在項目部自檢合格后，向監(jiān)理（建設(shè)）單位提交竣工報告，監(jiān)理(建設(shè))單位同意竣工后,由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、設(shè)計單位、當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站和施工單位的項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、項目質(zhì)檢員參加工程交工驗收。對于公司直管工程和公司重點工程，公司工程技術(shù)管理部應(yīng)派人參加,區(qū)域/專業(yè)公司所管工程，由區(qū)域/專業(yè)公司派人參加,并應(yīng)“工程驗收記錄表”。2.4.3最終檢驗如達到合格標準，項目經(jīng)理在相應(yīng)工程質(zhì)量評定表上簽字認可，并注明日期。如果發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不符合控制程序》進行處理。2.4.4工程竣工后，公司直管項目部和區(qū)域/專業(yè)公司職能部門應(yīng)及時將“交工驗收證明書”(復(fù)印件)和“單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄”，報公司工程技術(shù)管理部。3檢驗和試驗狀態(tài)的標識3.1進貨物資的檢驗和試驗狀態(tài)的標識執(zhí)行《物資采購控制程序》。3.2工程的檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作，由項目質(zhì)檢員負責(zé)。3.3過程檢驗和試驗狀態(tài)的標識按工序進行，最終檢驗和試驗狀態(tài)的標識按分部、單位工程進行。4工程質(zhì)量定期檢查4.1公司組織的工程質(zhì)量定期檢查：對于區(qū)域/專業(yè)公司及所管工程，公司每半年組織一次工程質(zhì)量檢查，公司重點工程為必查工程。對于公司直管工程每季度組織一次檢查。檢查由公司工程技術(shù)管理部組織。

檢查內(nèi)容見“工程質(zhì)量檢查記錄表”,其中現(xiàn)場質(zhì)量管理制度按照《工程質(zhì)量管理制度》執(zhí)行，質(zhì)量責(zé)任制按照《施工質(zhì)量責(zé)任制》執(zhí)行。4.2檢查方法及結(jié)果處理施工現(xiàn)場質(zhì)量管理和工程質(zhì)量按“工程質(zhì)量檢查記錄”進行檢查、記錄。b)對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，檢查組下發(fā)“整改通知單”，責(zé)令區(qū)域/專業(yè)公司、項目部限期整改，并進行驗證，同時將整改措施及驗證結(jié)果上報公司工程技術(shù)管理部。c)公司將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題匯總到“不合格匯總表”，并進行統(tǒng)計分析，如需采取糾正措施，執(zhí)行《糾正措施實施程序》。d)按照《工程質(zhì)量獎罰條例》，現(xiàn)場檢查和整改情況，將作為公司對各區(qū)域/專業(yè)公司、直管項目部的考核指標。4.3

對區(qū)域/專業(yè)公司職能部門的檢查詳見“公司技術(shù)質(zhì)量管理檢查記錄表”。4.2區(qū)域/專業(yè)公司范圍的工程質(zhì)量定期檢查：4.2.1

區(qū)域/專業(yè)公司每季度組織一次工程質(zhì)量檢查。檢查形式、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果和處理方法由區(qū)域/專業(yè)公司自定，但全年檢查的項目覆蓋率應(yīng)達100%。4.2.2

檢查結(jié)束后，區(qū)域/專業(yè)公司進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題匯總到“不合格匯總表”，并進行統(tǒng)計分析，視情況采取糾正措施。每季度寫出書面總結(jié)報告，報公司工程技術(shù)管理部。4.3

項目部的工程質(zhì)量定期檢查：4.3.1

工程項目部每半月組織一次工程質(zhì)量檢查（工期較短的工程項目至少組織二次檢查<過程、竣工>）。檢查形式、檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果的處理方法由項目部自定。4.3.2

對發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正，并匯總到“不合格匯總表”，項目部每一個月對發(fā)現(xiàn)的不合格進行統(tǒng)計分析，對于同類不合格或質(zhì)量通病累計發(fā)生三次以上的應(yīng)采取糾正措施。4.3.3項目部應(yīng)將每次檢查情況形成書面檢查記錄。三、區(qū)域/專業(yè)公司應(yīng)形成的資料1、每季度對所轄項目的質(zhì)量檢查總結(jié)及工程質(zhì)量檢查記錄表。2、不合格品管理資料。3、對所轄項目的工程驗收記錄表。四、項目部應(yīng)形成的資料1、建立現(xiàn)場質(zhì)量管理制度；2、制定項目各級人員的質(zhì)量責(zé)任制，并要在項目上落實；3、特殊工種操作上崗證；4、項目部每半月組織的一次工程質(zhì)量檢查記錄；5、項目部的不合格品管理資料（不合格品匯總表、整改通知單，以及糾正措施等）；（見不符合控制程序）6、檢驗和試驗委托單（CX15-1）、焊縫質(zhì)量檢驗委托單（CX15-2）、理化試驗委托單（CX15-3和產(chǎn)品緊急放行報審表（CX15-4）。7、工程施工中所形成的施工技術(shù)資料及工程技術(shù)文件等。五、程序相關(guān)的記錄表1檢驗和試驗委托單（CX15-1）2焊縫質(zhì)量檢驗委托單（CX15-2）3理化試驗委托單（CX15-3）4

產(chǎn)品緊急放行報審表（CX15-4）5工程質(zhì)量檢查記錄（CX15-5）6工程驗收記錄表（CX15-6）7公司技術(shù)質(zhì)量管理檢查記錄表（CX12-8）8整改通知單（CX16-3）9不合格匯總表（CX16-5）

檢驗和試驗委托單（CX15-1）

委托單位：（蓋章）

檢驗和試驗項目

檢驗和試驗依據(jù)合格標準

工程量

要求檢驗時間

要求完成時間

說明:委托人：聯(lián)系人：日期：聯(lián)系方法：

焊縫質(zhì)量檢驗委托單（CX15-2）

日期：

工程名稱

管線或容器編號

材質(zhì)

使用介質(zhì)

使用壓力

使用溫度

規(guī)格

檢驗方法

執(zhí)行標準

合格等級

焊工編號

焊口個數(shù)或焊縫長度抽查比例

焊縫外觀檢驗結(jié)果：

檢驗員：

單線圖或容器排版圖及焊口或焊縫編號：理化試驗委托單（CX15-3）

本單一式三份，委托單位一份，接收單位二份。委托單位

試驗編號

工程名稱

用途

材料名稱

材料規(guī)格

焊材名稱

焊材規(guī)格

原（焊）材編號

原（焊）材生產(chǎn)廠家

焊接方法

熱處理方法

檢驗項目試樣規(guī)格試樣編號數(shù)量試驗標準評定標準送樣人

送樣日期

要求完成日期

試驗接收人

試驗項目負責(zé)人

委托單位應(yīng)做到：1、機械性能、化學(xué)分析和金相分析的取樣符合有關(guān)規(guī)定。2、及時提供有關(guān)技術(shù)資料。金相分析、硬度測定等均應(yīng)提供排圖或管段圖。

聯(lián)系人：電話：報告簽收人：產(chǎn)品緊急放行報審表（CX15-4）

單位工程名稱

緊急放行產(chǎn)品名稱

申報緊急放行理由：

計劃進行質(zhì)量檢驗時間

批準人：

項目經(jīng)理：日期：項目技術(shù)負責(zé)人：日期：

質(zhì)檢員：日期：

建設(shè)（監(jiān)理）單位代表：日期：

說明：本表經(jīng)項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員、建設(shè)（監(jiān)理）單位代表共同簽字后有效。

編制人：日期：工程質(zhì)量檢查記錄（CX15-5）

編號：

工程名稱

開、竣工日期

工程地址

合同編號

工程規(guī)模

施工許可證（開工證）號

建設(shè)單位

監(jiān)理單位

設(shè)計單位

項目技術(shù)負責(zé)人

質(zhì)檢員

項目檢查內(nèi)容

檢查情況

質(zhì)量管理現(xiàn)場質(zhì)量管理制度的建立

質(zhì)量責(zé)任制的制定及落實情況

特殊工種操作上崗證情況

項目部對本項目的質(zhì)量檢查及整改情況

工程質(zhì)量檢查