xx采購管理制度

PAGE1政府采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管控管理管控，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，根據(jù)政府采購的相關(guān)規(guī)定特制定本規(guī)章制度規(guī)章。一和政府采購管控管理管控1和政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購目錄品目實(shí)行政府集中采購，集中采購目錄外品實(shí)行分散采購管控管理管控。2和屬于政府集中采購的相關(guān)本次項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)實(shí)行集中采購，其中通用類的采購相關(guān)本次項(xiàng)目必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。3和屬于政府機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)集中采購目錄中機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)有特殊需求類的采購相關(guān)本次項(xiàng)目的實(shí)行機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)集中采購管控管理管控，可以委托集中采購以外的采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購，也可以委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。4和政府集中采購目錄外相關(guān)本次項(xiàng)目單項(xiàng)或批量采購預(yù)算金額達(dá)到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的實(shí)行分散采購管控管理管控。二和操作相關(guān)相關(guān)流程1和年初各科室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人根據(jù)科室實(shí)際情況上報(bào)所需購買物品的預(yù)算，辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)上報(bào)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人小組，經(jīng)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人小組商議后交由財(cái)務(wù)上報(bào)上級主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科統(tǒng)一上報(bào)市財(cái)政。2和辦公室和總務(wù)科根據(jù)采購預(yù)算制定這一年度的采購計(jì)劃。3和各科室填寫采購申請，報(bào)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法同意后交財(cái)務(wù)科上報(bào)上級主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)，交由財(cái)政機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)審批。三和采購過程年初各科室根據(jù)實(shí)際情況報(bào)采購預(yù)算交由辦公室審核統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)一由院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人班子商議，同意后由財(cái)務(wù)相關(guān)有關(guān)人員上報(bào)市財(cái)政。1和各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目人審批同意后，定期報(bào)辦公室。2和辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審核，然后經(jīng)主要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批同意后交由采購相關(guān)有關(guān)人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實(shí)施采購。3和單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品和1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品和1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式和合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)和貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。4和對大宗物品，辦公室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目與供貨單位擬訂采購協(xié)議合同協(xié)議，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。5和對到相關(guān)貨物品，由辦公室倉庫保管相關(guān)有關(guān)人員進(jìn)行本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫，出具本協(xié)議合同支付資金服務(wù)證明。對重大采購相關(guān)本次項(xiàng)目或維修工程要成立本協(xié)議合同支付資金服務(wù)小組。對本協(xié)議合同支付資金服務(wù)不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。6和辦公室采購相關(guān)有關(guān)人員將應(yīng)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章相關(guān)本次項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章結(jié)算。四和崗位責(zé)任1和辦公室采購相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目按照政府采購預(yù)算實(shí)施采購活動，包括確定采購正式正式合約生效和詢價(jià)議價(jià)和擬定采購協(xié)議合同協(xié)議和完善采購文件。2和辦公室倉庫保管相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目所購相關(guān)貨物的本協(xié)議合同支付資金服務(wù)與入庫，并完善相關(guān)記錄。3和單位聘請法律顧問相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目對采購協(xié)議合同協(xié)議協(xié)議的審核。4和單位聘請相關(guān)本次項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目對相關(guān)貨物和工程本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的審核。5和分管副主任相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目審核采購價(jià)格和本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫和監(jiān)督完善采購文件。6和主任相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目對采購協(xié)議合同協(xié)議和本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章的審批。7和財(cái)務(wù)科相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目審核確定采購正式正式合約生效和發(fā)票真?zhèn)魏椭Ц吨Ц顿Y金。五和其他相關(guān)控制措施1和單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離和制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的相關(guān)有關(guān)人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購相關(guān)有關(guān)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂和損害單位利益。2和加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃和各類批復(fù)文件和招標(biāo)文件和投標(biāo)文件和評標(biāo)文件和協(xié)議合同協(xié)議文本和本協(xié)議合同支付資金服務(wù)證明和投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。3和對于大宗設(shè)備和物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)和財(cái)會和審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察等機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)相互協(xié)調(diào)和相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)