IPQC巡查檢驗(yàn)手順

文件標(biāo)題：IPQ(文件編號(hào)：SOP歷史變更記錄：受控文件不準(zhǔn)彳復(fù)?。貉膊闄z驗(yàn)-003三級(jí)程序文件:手順修改發(fā)行編號(hào)修改內(nèi)容編寫(xiě)人編寫(xiě)時(shí)間審核人審核時(shí)間核準(zhǔn)人核準(zhǔn)時(shí)間A/0首版發(fā)行賀頁(yè)芳2002/11/20編號(hào):SOP-003頁(yè)次：1/8版本/版次：A/0L目的IPQC巡查檢驗(yàn)手順受控文件為IPQC檢查員提除：畬拆作方法，以盡快發(fā)現(xiàn)、追蹤改善制程中的質(zhì)量問(wèn)題，以降低制造成本，進(jìn)一步提升質(zhì)量。2?適用范圍適用于指導(dǎo)IPQC檢查員的工作進(jìn)行。3.內(nèi)容3.1準(zhǔn)備工作IPQC接到制造部轉(zhuǎn)線通知后，首先看轉(zhuǎn)線通知做何機(jī)種，然后按照轉(zhuǎn)線通知的機(jī)種型號(hào)找出所需數(shù)據(jù)，（如：《生產(chǎn)計(jì)劃表》、《檢驗(yàn)規(guī)范》、《工程圖面》、《材料清單》（BoM）、《功能、性能測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《產(chǎn)品規(guī)格書(shū)》、以及客戶所提供的相關(guān)文件數(shù)據(jù)）并準(zhǔn)備所需檢驗(yàn)用的儀器。產(chǎn)品投產(chǎn)前，技Jft人員應(yīng)依照規(guī)定對(duì)儀器進(jìn)行調(diào)校設(shè)定并確認(rèn)，必要時(shí)由生技部協(xié)助進(jìn)行，對(duì)于治具須用校正板先對(duì)其進(jìn)行校驗(yàn)，IPQC將結(jié)果記錄于《治具可靠度檢驗(yàn)報(bào)告》。3.2首件檢查321IPQe人員接到生產(chǎn)單位因轉(zhuǎn)換產(chǎn)品型號(hào)、更換材料、模具修改、調(diào)機(jī)以及首次生產(chǎn)的5PCS產(chǎn)品，IPQC進(jìn)行首件檢查，確認(rèn)首件產(chǎn)品所用物料是否與BOM一致，有無(wú)用錯(cuò)物料（如：材料規(guī)格、產(chǎn)品型號(hào)等），成品線材各尺寸規(guī)格是否與工程圖面一致，（如：尺寸過(guò)短、過(guò)長(zhǎng)，超出規(guī)定范圍），產(chǎn)品外觀依據(jù)SOP-OU《外觀檢驗(yàn)判定編號(hào)：SOP-OO3 IPQC巡查檢驗(yàn)手順頁(yè)次：2/8 版本/版次：A/0 標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)手順?和SOP?0,《線材判定標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)手順》進(jìn)行檢驗(yàn)是否符合要求，產(chǎn)品受控文件功能、性能按阿捶遜中測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行測(cè)試，有無(wú)不良現(xiàn)象。3.2.2IPQe應(yīng)盡快完成首件確認(rèn)動(dòng)作，一般在30分鐘以內(nèi)，并將首件結(jié)果記入于《初件檢查記錄表》中，具體操作參照SoP-OO8《首件管理手順》進(jìn)行。3.3常規(guī)巡查IPQC在完成首件確認(rèn)工作后即開(kāi)始進(jìn)行常規(guī)巡查工作（圖一）常規(guī)巡查工作包括產(chǎn)品工藝巡查控制和特殊項(xiàng)目巡查控制兩個(gè)方面的要求。3.3.3產(chǎn)品工藝巡查控制.3.1開(kāi)拉后，首先從加工工段、插件工段、組裝工段依次對(duì)所有上線物料根據(jù)材料清單逐一進(jìn)行檢查直至包裝完成。開(kāi)拉后，生產(chǎn)之作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否正確，作業(yè)員的操作手勢(shì)是否依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行。在更換物料或調(diào)換工位人員時(shí)，要進(jìn)行再一次確認(rèn)物料或人員操作是否正確。.4在外觀、性能工位之儀器、治工具的校正要跟進(jìn)制造部門(mén)的確認(rèn)結(jié)果。當(dāng)出現(xiàn)堆機(jī)或不良品較多時(shí)，要及時(shí)知會(huì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改善。特殊項(xiàng)目巡查控制1對(duì)有靜電要求的工位，均要求作業(yè)員配帶靜電環(huán)。所有投入產(chǎn)線的物料須擺放于指定位置并標(biāo)識(shí)清楚。要求產(chǎn)線在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)，均需掛上相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并與要生產(chǎn)之產(chǎn)品保持一致。產(chǎn)線的儀器保養(yǎng)要求產(chǎn)線領(lǐng)班級(jí)及其以上人員依據(jù)相關(guān)規(guī)定定時(shí)確認(rèn)并記錄在相應(yīng)編號(hào)：SOP-Oo3 IPQC巡查檢驗(yàn)手順頁(yè)次：3/8 版本/版次：A/0 的《儀器保養(yǎng)梭嘏件不準(zhǔn)彳復(fù)印對(duì)于產(chǎn)線使時(shí)的助唇劑（如松香等）比重,要求產(chǎn)線領(lǐng)班級(jí)及其以上人員依據(jù)相關(guān)規(guī)定定時(shí)檢查，IPQC跟進(jìn)確認(rèn)。對(duì)于產(chǎn)線使用的儀器、治工具等（如電批、烙鐵），要求產(chǎn)線領(lǐng)班級(jí)及其以上人員或生技人員依據(jù)相關(guān)規(guī)定定時(shí)進(jìn)行校正，并記錄在相應(yīng)的《儀器/治工具校正表》上。對(duì)于產(chǎn)線之不合格品依照相關(guān)規(guī)定放置在指定位置并標(biāo)識(shí)清楚。對(duì)于產(chǎn)線之修理品，要求修理后須從不良發(fā)生工站再次投入。對(duì)于產(chǎn)線使用的儀器，要求產(chǎn)線作業(yè)員依據(jù)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行。對(duì)于物料或成品的搬運(yùn)要求制造部門(mén)依據(jù)相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行。質(zhì)量控制抽檢計(jì)劃IPQC依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》中規(guī)定和相關(guān)文件對(duì)質(zhì)量控制工位進(jìn)行抽檢5PCS進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)量，并將結(jié)果記錄于《IPQC巡查記錄表》上。IPQC對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析、整理，并記錄于《IPQC日?qǐng)?bào)表》上。制程異常處理（圖二）當(dāng)在產(chǎn)品工藝巡查控制發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即知會(huì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行改善，必要時(shí)開(kāi)出《制程異常反饋通知單》。對(duì)已投入之物料或完成之成品須立即隔離并標(biāo)識(shí)清楚，待返工或召開(kāi)MRB會(huì)議處理。362當(dāng)在特殊項(xiàng)目巡查控制發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即知會(huì)制造部門(mén)進(jìn)行改善，必要時(shí)開(kāi)出《制程異常反饋通知單》，并將巡查結(jié)果記錄在《IPQC特殊項(xiàng)目巡檢報(bào)告》上。編號(hào)：SOP-OO3 IPQC巡查檢驗(yàn)手順頁(yè)次：4/8 版本/版次：A/0 當(dāng)在質(zhì)量控制抽檢計(jì)劃發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，必須開(kāi)出《制程異常反饋通知單》并要求制造部門(mén)立即停拉并鋰電邈生識(shí)清楚，進(jìn)行返工，返工過(guò)程中必須通知品保部IPQC跟

進(jìn)確認(rèn)。當(dāng)管制點(diǎn)超出范圍和連續(xù)七點(diǎn)在上限或下限時(shí)應(yīng)立即知會(huì)制造部門(mén)進(jìn)行改善，必要時(shí)

開(kāi)出《制程異常反饋通知單》，并將檢驗(yàn)測(cè)量結(jié)果記錄在《E-R管制圖》或《P-CHART

管制圖》上。365對(duì)于品保部QA判退之成品返工時(shí)，制造部必須通知品保部IPQC跟進(jìn)確認(rèn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)制程異常后應(yīng)立即作好相關(guān)記錄并直接向制造組長(zhǎng)級(jí)及其以上員反映要求確

認(rèn)簽名，并分析原因立即改善，如不改善或拒絕簽名確認(rèn)，則按3.7內(nèi)容進(jìn)行。367當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題，不良率在l%-3%應(yīng)要求制造部在5分鐘作出反映，因不良原因難度

須在10分?30分鐘解決，問(wèn)題不良率在3%以上要求立即向上級(jí)報(bào)告，以便采取對(duì)策

改善。如果制程異?，F(xiàn)象嚴(yán)重（如不良率高、報(bào)廢率高、缺點(diǎn)性質(zhì)嚴(yán)重），則開(kāi)出《制程異常

反饋通知單》交由課長(zhǎng)簽名確認(rèn)后，交給制造課長(zhǎng)簽名確認(rèn)，要求責(zé)任部門(mén)分析改善

處理。以上制程異常實(shí)施具體參照SOP-007《工廠問(wèn)題點(diǎn)管理手順》和QP-015《不合格品管

理程序》進(jìn)行。投訴處理保證IPQC發(fā)現(xiàn)不良因素，制造部門(mén)及相關(guān)責(zé)任部門(mén)能及時(shí)給予解決，以保證生產(chǎn)正編號(hào)：SPO-OO3 IPQC巡查檢驗(yàn)手順頁(yè)次：5/8 版本/版次：A/0 常進(jìn)行。IPQC發(fā)現(xiàn)問(wèn)題斌,受糜饋函造組長(zhǎng)要求解決,不予處理；不準(zhǔn)彳復(fù)印PQC反映給IPQC組長(zhǎng)，IPQC組長(zhǎng)要求制造部組長(zhǎng)給予解決，不予處理；PQC組長(zhǎng)投訴制造課長(zhǎng)，要求在規(guī)定時(shí)間由解決，不予處理；PQC組長(zhǎng)反映給品保課長(zhǎng)，品保課長(zhǎng)投訴制造課長(zhǎng)要求立即矯正，不予處理；保課長(zhǎng)投訴至制造經(jīng)理處理，不予處理；保課長(zhǎng)交由品保部經(jīng)理或總經(jīng)理處理；理結(jié)果，制造部和品管部立即執(zhí)行。巡檢結(jié)果巡檢無(wú)異常情況，整理好各項(xiàng)資料交上級(jí)審核并存盤(pán)。巡檢結(jié)果異常則按3.6內(nèi)容進(jìn)行。質(zhì)量記錄存盤(pán)依據(jù)《初件檢查記錄表》、?IPQC巡查記錄表》、?IPQC特殊項(xiàng)目巡檢報(bào)告》填寫(xiě)?IPQC巡查日?qǐng)?bào)表》。將相關(guān)報(bào)表存于指定位置便于查閱。所有相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存一年以上便于評(píng)審。4?流程IPQC巡查流程圖一IPQC巡查檢驗(yàn)手川編號(hào)：SPO-003頁(yè)次：6/8頁(yè)次：7/8 版本/版次：A/0 IPQC巡查制程異常處理流程圖二頁(yè)次：8/8 版本/版次：A/0 5,質(zhì)量記錄《初件