凈化廠HSE隱患排查排查、治理實施細則與相關(guān)表格

企業(yè)制度—執(zhí)行類制度名稱凈化廠HSE隱患排查、治理實施細則制度編號制度文號制度版本主辦部門生產(chǎn)運行科所屬業(yè)務類別健康安全環(huán)境管理/環(huán)境保護管理/環(huán)保監(jiān)督管理會簽部門安全環(huán)?？?技術(shù)質(zhì)量科/設(shè)備物質(zhì)科監(jiān)督檢查者安全環(huán)?？茖徍瞬块T解釋權(quán)歸屬生產(chǎn)運行科簽發(fā)日期廢止說明生效日期制定目的規(guī)范凈化廠隱患排查，減少安全事故發(fā)生制定依據(jù)中國石化安全管理實施細則適用范圍凈化廠各單位約束對象凈化廠廠領(lǐng)導班子和各單位管理人員涉及的相關(guān)制度業(yè)務類別大/中/小類所屬層級基本要求1.1安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。1.2本制度規(guī)定了隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。1.3根據(jù)未遂事件管理實施細則，將“隱患當事故來對待來處理”，確保隱患能及時發(fā)現(xiàn)和有效治理。1.4按職責分工各部門、各單位負責業(yè)務范圍隱患排查和治理。2HSE隱患排查、治理工作管理2.1隱患排查治理組織機構(gòu)及職責2.1.1廠成立以廠長為組長的隱患排查治理領(lǐng)導小組組長：廠長副組長：分管安全副廠長成員：書記副廠長總師副總師相關(guān)科室負責人下設(shè)辦公室在安全環(huán)?？?。辦公室主任：安全環(huán)?？瓶崎L成員：安全環(huán)保科成員（負責隱患管理人員）基層各單位負責安全監(jiān)督人員2.1.2職責2.1.2.1廠隱患排查、治理領(lǐng)導小組負責廠隱患排查治理的領(lǐng)導、協(xié)調(diào)和指導工作。2.1.2.2廠主要負責人對事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導責任，負責組織建立健全廠事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。2.1.2.3按照“管業(yè)務必須管安全”的原則，各業(yè)務分管領(lǐng)導為分管業(yè)務范圍HSE隱患排查和整改負直接領(lǐng)導責任。2.1.2.4安全環(huán)?？曝撠煂Σ槌龅氖鹿孰[患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。2.1.2.5生產(chǎn)運行科負責生產(chǎn)運行過程中生產(chǎn)指令的下達、隱患治理中相關(guān)方的協(xié)調(diào)，負責設(shè)備、設(shè)施的統(tǒng)計和隱患管理，負責監(jiān)督各車間設(shè)備設(shè)施運行狀況。2.1.2.6設(shè)備管理科負責設(shè)備運行的監(jiān)管、設(shè)備采購及檢維修中的監(jiān)管，負責設(shè)備完整性管理。2.1.2.7計劃、財務科負責事故隱患治理資金的落實。2.1.2.8其他各職能部門按照職能分工和“誰主管、誰負責”的原則，對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理，并對隱患整改措施的可行性和合理性負責。2.1.2.9各車間主要負責人對本單位事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導責任，負責組織建立健全本單位事故隱患排查治理的長效機制，逐步解決各類安全隱患。2.1.2.10每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向本單位安全生產(chǎn)主管部門、單位領(lǐng)導報告。2.2事故隱患排查范圍2.2.1生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在不符合國家和中國石化安全生產(chǎn)法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患。2.2.2存在可能直接導致人身傷亡、火災爆炸事故或造成事故擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施的隱患。2.2.3可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患。2.2.4預防可能造成災害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。2.2.5總部及局、分公司當年確定的隱患治理重點項目。2.2.6各級安全檢查、督查、安全評價等所查出要求整改的項目。2.2.7基層單位或廠上報的、經(jīng)過審查批準后實施的項目。2.2.8新投產(chǎn)的項目，從項目驗收后3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項目；通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修可以解決的問題，不得列入隱患項目。2.3事故隱患分類2.3.1按照事故隱患危害的嚴重性和監(jiān)管方式，將事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。2.3.2一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.3.3重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2.4隱患的排查2.4.1按照“誰主管，誰負責”、“誰在崗、誰負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，各單位、科室室應對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照廠《安全檢查管理實施細則》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。2.4.2每年按照QHSE體系和安全標準化體系要求，各單位要制定隱患排查計劃報安全環(huán)?？苽浒?。2.4.3隱患排查的方法可采取檢查表（JHA）檢查的方式進行逐項排查。2.4.4各單位、各部門建立隱患排查檔案，并實行銷項管理。2.4.5崗位員工根據(jù)在崗期間設(shè)備實施運行狀況開展隱患排查，按照員工“三違”明確項目以及設(shè)備維護保養(yǎng)、巡檢規(guī)定和安全操作規(guī)程開展崗位隱患排查。2.5事故隱患報告2.5.1報告形式2.5.1.1報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。2.5.1.2在書面報告中，報告人要把隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安全環(huán)?？疲环莶块T自己留底備查。（詳見隱患報告登記表）2.5.1.3各部門進行的專業(yè)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應同時報告安全環(huán)?？七M行登記備案。2.5.2安全隱患整改上報2.5.2.1隱患整改項目實行層層上報、分級審批。2.5.2.2基層單位上報的隱患治理項目：基層單位的安全技術(shù)措施項目、生產(chǎn)中出現(xiàn)的緊急重大隱患治理項目，由基層單位及時以書面形式上報廠，經(jīng)廠生產(chǎn)、企管、財務、安全等組成的評估小組評估審查批準后實施。在安全隱患未整改前要制定安全防范措施。2.5.2.3廠上報西南油氣分公司的隱患治理項目：影響范圍廣、整改資金較大的安全技術(shù)措施項目，由廠組織有關(guān)部門評估，共同提出整改方案，內(nèi)容包括項目的名稱、地點、計劃投資（費用）、計劃整改完成時間、目的等，由安全環(huán)保、企管銷售、財務部門分別上報，經(jīng)分公司審查批準后實施。3隱患項目治理決策程序3.1隱患項目決策程序內(nèi)容3.1.1隱患項目決策程序包括：隱患評估、項目申報、項目審批和計劃下達。3.1.2隱患評估應由各單位主管領(lǐng)導和具有實際工作經(jīng)驗的工程技術(shù)人員組成評估小組，或總部認可的評價機構(gòu)，以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標準、規(guī)范以及中國石化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù)，提出評估整改意見或評價報告。3.1.3隱患評估內(nèi)容包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風險及危害和結(jié)論性意見等。3.1.4對經(jīng)評估確認的隱患應編制隱患項目可行性研究報告，其主要內(nèi)容包括不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。3.1.5投資概算應按照中國石化股份有限公司有關(guān)規(guī)定編制。3.2安全隱患整改要求3.2.1各單位對任何安全隱患都必須無條件按要求進行整改。隱患整改方案、措施由責任部門上報生產(chǎn)管理部門、安全環(huán)保部門或技術(shù)管理部門審批，費用預算報計劃、財務部門審批，所需材料由設(shè)備管理部門負責采購。3.3安全隱患項目的實施3.3.1上級下達的安全隱患整改項目，按照上級隱患治理管理辦法實施。3.3.2在具體實施過程中，廠下達整改要求，做到“四定”管理（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限）。不定時召開專題會，施工單位確保施工進度，財務部門確保資金到位，安全部門進行全過程監(jiān)督，確保施工質(zhì)量和進度。3.3.3隱患治理項目及資金計劃下達后，各單位應按照總部固定資產(chǎn)投資和工程項目實施等有關(guān)規(guī)定組織實施。3.3.4各單位應建立隱患治理工作例會制度，定期召開隱患治理項目專題會；設(shè)計、物裝及施工部門要按照計劃下達的隱患項目時間節(jié)點進度組織實施，確保施工進度；財務部門確保資金到位；安全部門對隱患項目進行全過程監(jiān)督管理，確保按時完成隱患治理年度計劃。3.4隱患項目的驗收3.4.1廠承擔的西南油氣分公司級隱患項目竣工驗收，在廠初步驗收的基礎(chǔ)上上報西南油氣分公司組織驗收。3.4.2廠對各種隱患項目進行驗收（初驗收）。3.4.3對于涉及工作量簽認的、有廠其他單位參與的隱患項目整改，實行業(yè)主管理，由業(yè)主按照相關(guān)管理辦法進行項目驗收、費用簽認，安全環(huán)保科參與。3.4.4各單位隱患項目完成情況列入對各單位年終安全評比、考核兌現(xiàn)內(nèi)容。對未能按時完成治理任務的單位扣分；對因隱患整改不力造成事故的，將追究相關(guān)人員責任。3.5安全隱患項目（含安措費）的管理3.5.1各單位每年所需的安全技術(shù)措施經(jīng)費，由各單位做年初預算，報財務科、安全環(huán)?？平y(tǒng)一納入預算，統(tǒng)籌安排資金。3.5.2限額在5000元以上的隱患項目，應上報整改方案和預算，由財務、安全、生產(chǎn)、技術(shù)等部門審核后，按生產(chǎn)管理程序組織整改。3.5.3不屬于安全技術(shù)措施計劃范圍的項目，不得納入安全技術(shù)措施預算。3.5.4廠在匯總各單位上報的隱患治理進度表后，按月上報列入西南油氣分公司和集團公司隱患治理計劃的實施進度情況?；鶎訂挝幻吭履┥蠄蟊驹掳踩[患整改完成情況。3.5.5涉及消防、財產(chǎn)保險、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、安全措施等支出須經(jīng)安全部門審核簽字，財務部門據(jù)以入帳。3.5.6對不能及時整改的隱患，各單位應制定事故應急預案，采取切實有效的安全措施加以監(jiān)護，確保安全生產(chǎn)。3.6隱患檔案管理安全環(huán)?？茖Ω黝惾藛T查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。4獎勵和處罰4.1西南油氣分公司及上級、方政府部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，凡重大隱患一處扣×元，一般隱患一處扣×元，同一場所發(fā)現(xiàn)重復或類似隱患加倍罰。4.2員工發(fā)現(xiàn)隱患，并向有關(guān)部門舉報，一般隱患根據(jù)隱患大小分別給予50-100元獎勵，重大隱患經(jīng)核實認可一處獎勵1000元。4.3各單位、各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關(guān)責任人罰款200——1000元。4.4對發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的單位和部門，將按照《生產(chǎn)安全事故管理實施細則》中的規(guī)定進行處罰。4.5發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的單位和部門按照《生產(chǎn)安全事故管理實施細則》中的規(guī)定進行處罰。對責任人將從重處理，報告人不承擔責任。5附件5.1《隱患報告